房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制工作考核實(shí)施辦法模版

1、 xx房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制工作考核實(shí)施辦法制度名稱編制（修改）時(shí)間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號(hào)內(nèi)部控制工作考核辦法xx-01審計(jì)管理中心xx qg3004-xx說(shuō)明：第一條 為加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，規(guī)范企業(yè)內(nèi)控行為，保證內(nèi)部控制工作順利實(shí)施，促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)期、穩(wěn)定和健康發(fā)展，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和內(nèi)部控制目標(biāo)，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引和公司章程，公司編制本考核實(shí)施辦法，規(guī)范內(nèi)控考核工作。 第二條 本級(jí)審計(jì)管理中心負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制工作考核實(shí)施辦法。內(nèi)部控制考核工作由本級(jí)審計(jì)管理中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施。第三條 集團(tuán)各職能中心、下屬所有子公司均適用于此考評(píng)辦法?？己斯ぷ饕?/p>

2、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)周期為期間，采用平時(shí)檢查監(jiān)督與年終綜合評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。第四條 公司內(nèi)部控制工作主要包括各單位閉環(huán)的內(nèi)部控制常態(tài)化工作和重點(diǎn)單位的專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作。（一）內(nèi)部控制常態(tài)化工作為公司各單位實(shí)施內(nèi)部控制、進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、整改內(nèi)部控制缺陷等一系列日常工作。體現(xiàn)公司內(nèi)部控制工作的總體情況。（二）專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作是集團(tuán)審計(jì)中心針對(duì)內(nèi)部控制管理優(yōu)化，選取一定范圍重點(diǎn)單位和重點(diǎn)流程，在一定期間內(nèi)開(kāi)展的項(xiàng)目化的專項(xiàng)工作。第五條 根據(jù)內(nèi)部控制工作分類，本考核實(shí)施辦法包括內(nèi)部控制常態(tài)化工作評(píng)價(jià)和專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作考核兩部分內(nèi)容。（一） 內(nèi)部控制常態(tài)化工作評(píng)價(jià)是各單位內(nèi)控管理基本考核內(nèi)容，主要通過(guò)內(nèi)部

3、控制五要素對(duì)各單位當(dāng)年度內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，考核具體包括：1. 內(nèi)部控制基礎(chǔ)環(huán)境：考核公司實(shí)施內(nèi)控工作的組織架構(gòu)、制度流程、文化建設(shè)、部門(mén)協(xié)作情況。2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理：考核公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)機(jī)制運(yùn)行情況。3. 內(nèi)部控制運(yùn)行：考核公司業(yè)務(wù)流程梳理及日常管控效果、內(nèi)控缺陷持續(xù)改進(jìn)兩個(gè)方面的控制情況。4. 內(nèi)控監(jiān)督：考核公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作執(zhí)行、內(nèi)控工作考核實(shí)施情況。5. 信息溝通與傳遞：考核公司內(nèi)部及與集團(tuán)間內(nèi)控信息收集、處理和傳遞實(shí)施情況。（二） 專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作考核是對(duì)相關(guān)單位執(zhí)行和實(shí)施集團(tuán)內(nèi)控專項(xiàng)工作的特別考核內(nèi)容，主要對(duì)相關(guān)單位在專項(xiàng)內(nèi)控項(xiàng)目中的參與及配合情況和工作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，具

4、體包括：人員組織、計(jì)劃完成、溝通配合、知識(shí)傳遞、整改提升等方面。第六條 考核標(biāo)準(zhǔn)按內(nèi)容的類型區(qū)分為內(nèi)部控制常態(tài)化工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作考核標(biāo)準(zhǔn)。具體指標(biāo)如下：(一)內(nèi)部控制常態(tài)化工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：具體見(jiàn)附件一(二)專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作考核標(biāo)準(zhǔn)：具體見(jiàn)附件二（三） 考核結(jié)果計(jì)算1、對(duì)未承擔(dān)內(nèi)控專項(xiàng)工作任務(wù)的單位，考核得分=內(nèi)部控制常態(tài)化工作評(píng)價(jià)得分，總分為100分；（四） 對(duì)承擔(dān)內(nèi)控專項(xiàng)工作任務(wù)的單位，考核得分=內(nèi)部控制常態(tài)化工作評(píng)價(jià)得分*0.6+專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作考核得分*0.4，總分為100分。第七條 考核實(shí)施1、 每年進(jìn)行一次全面考評(píng)工作，考評(píng)與公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)同時(shí)進(jìn)行。2、 內(nèi)控常態(tài)化工作

5、評(píng)價(jià)需由各被評(píng)價(jià)單位在進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)同時(shí)進(jìn)行自我預(yù)評(píng)價(jià)考核，并隨本單位內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告一并提交；集團(tuán)審計(jì)管理中心根據(jù)各單位內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告和預(yù)評(píng)價(jià)考核結(jié)果，進(jìn)行對(duì)各單位的內(nèi)控常態(tài)化工作評(píng)價(jià)考核，并就考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。3、 內(nèi)控專項(xiàng)建設(shè)考核由審計(jì)管理中心根據(jù)專項(xiàng)工作開(kāi)展情況進(jìn)行考評(píng)，并定期向公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組通報(bào)。4、 考評(píng)結(jié)果將于年底公布，并計(jì)入各單位業(yè)績(jī)考核。第八條 本辦法由審計(jì)管理中心負(fù)責(zé)解釋，自xx年*月*日起實(shí)施。附件一：內(nèi)部控制常態(tài)化工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表附件二：專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作考核標(biāo)準(zhǔn)表附件一：內(nèi)部控制常態(tài)化工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表（總分100分）內(nèi)控體系架構(gòu)要素主要目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)和內(nèi)容分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控基礎(chǔ)環(huán)

6、境（15分）內(nèi)部控制組織架構(gòu)（3分）內(nèi)控組織架構(gòu)清晰，責(zé)任明確，符合企業(yè)實(shí)際情況和需要是否成立了內(nèi)部控制專門(mén)機(jī)構(gòu)（內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作小組），運(yùn)作是否順暢2.0（1）成立了內(nèi)部控制專門(mén)機(jī)構(gòu)，得1分，沒(méi)有根據(jù)人員變動(dòng)情況適時(shí)對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整的，扣0.5分。（2）內(nèi)部控制專門(mén)機(jī)構(gòu)每年召開(kāi)會(huì)議，每次得0.5分，最高可得1分。 內(nèi)控管理歸口部門(mén)是否配置專門(mén)的內(nèi)控人員，各業(yè)務(wù)部門(mén)的內(nèi)控管理責(zé)任是否落實(shí)到崗位1.0（1）設(shè)立1個(gè)及以上專職內(nèi)控人員，得0.5分，未設(shè)立專職內(nèi)控人員，扣0.5分。（2）業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部將內(nèi)控管理職責(zé)分解到崗位的，得0.4分，部門(mén)負(fù)責(zé)人反映運(yùn)作順暢的，得0.

7、1分。內(nèi)部控制制度流程體系(4分)各業(yè)務(wù)部門(mén)建立完善的制度和流程，以保證內(nèi)控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)是否建立健全制度流程體系4.0(1)各業(yè)務(wù)部門(mén)建立了制度和流程體系，能提供較完整清單的得3分。(2)在評(píng)價(jià)抽樣的過(guò)程中，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)管控措施未固化到制度或流程中的，每個(gè)扣0.2分，扣完1分為止。(3)對(duì)制度和流程的完善性，由評(píng)分人員結(jié)合檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、訪談等，酌情加0.1-1分。內(nèi)控文化氛圍（5分）內(nèi)控文化和意識(shí)深入人心是否建立員工道德與行為規(guī)范，并進(jìn)行定期宣貫3.0（1）通過(guò)頒布員工手冊(cè)的方式確定了員工道德和規(guī)范且行為規(guī)范較為完整，得2分；（2）通過(guò)其他文件確定了員工道德和行為規(guī)范，得1分；（3）未建立

8、員工道德與行為規(guī)范，不得分。（4）開(kāi)展了至少一場(chǎng)關(guān)于員工道德與行為規(guī)范的培訓(xùn)宣傳，得1分。內(nèi)控管理歸口部門(mén)是否定期開(kāi)展內(nèi)控文化和內(nèi)控體系的培訓(xùn)和宣貫2.0全年開(kāi)展專門(mén)的內(nèi)控培訓(xùn)班（會(huì)議）2次及以上，得2分。全年開(kāi)展專門(mén)的內(nèi)控培訓(xùn)1次，得1分。未開(kāi)展相關(guān)內(nèi)控培訓(xùn)，不得分?？绮块T(mén)協(xié)作（3分）內(nèi)控工作獲得各部門(mén)充分支持和管理層有效協(xié)調(diào)。跨部門(mén)協(xié)調(diào)工作是否得到內(nèi)控專門(mén)機(jī)構(gòu)的支持和協(xié)調(diào)，為內(nèi)控體系建設(shè)和運(yùn)作提供了保障。3.0（1）跨部門(mén)協(xié)調(diào)工作在年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作計(jì)劃和改進(jìn)計(jì)劃中均提出，實(shí)際內(nèi)控工作體現(xiàn)了公司高層的支持和協(xié)調(diào)，得3分；（2）跨部門(mén)協(xié)調(diào)工作在部門(mén)年度內(nèi)控計(jì)劃和改進(jìn)計(jì)劃中未體現(xiàn)，但實(shí)際工作中體

9、現(xiàn)了高層的支持和協(xié)調(diào)，得2分；（3）跨部門(mén)協(xié)調(diào)工作在部門(mén)年度內(nèi)控計(jì)劃和改進(jìn)計(jì)劃中未體現(xiàn)，實(shí)際工作中也未體現(xiàn)高層的支持和協(xié)調(diào)，不得分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理（5分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)（5分）內(nèi)外部環(huán)境變化產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)被有效識(shí)別并采取相應(yīng)控制。內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)清單是否得到有效更新。3通過(guò)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)本單位當(dāng)年度的風(fēng)險(xiǎn)分布進(jìn)行再識(shí)別，更新風(fēng)險(xiǎn)清單，得3分。是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果調(diào)整內(nèi)部控制活動(dòng)。2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)進(jìn)行應(yīng)對(duì)，更新相關(guān)控制活動(dòng)、流程，滿足風(fēng)險(xiǎn)控制要求，得2分。內(nèi)部控制運(yùn)行（45分）業(yè)務(wù)流程梳理及日常管控效果（33分）確保業(yè)務(wù)流程信息全面更新，管控有效內(nèi)控體系整體得到定期評(píng)價(jià)是否及時(shí)對(duì)內(nèi)部

10、控制體系的運(yùn)行進(jìn)行審視，提出內(nèi)部控制體系更新需求。2.0結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理需要，對(duì)內(nèi)部控制體系的優(yōu)化與完善進(jìn)行審視，提出內(nèi)部控制體系更新需求的，得2分。業(yè)務(wù)流程梳理分析工作質(zhì)量3.0（1）各業(yè)務(wù)部門(mén)在開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作前，積極配合內(nèi)控文檔審閱工作開(kāi)展業(yè)務(wù)流程的梳理工作，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣進(jìn)行了及時(shí)的更新與維護(hù)的，得2分，評(píng)分者根據(jù)梳理情況酌情加0.1-1分。（2）各業(yè)務(wù)部門(mén)能夠自行組織開(kāi)展業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日常梳理，并按規(guī)定提出內(nèi)控文檔修訂申請(qǐng)的，得1分。 是否積極配合開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作；10.0(1)在內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作中，按時(shí)按質(zhì)提交報(bào)告資料（如工作方案、工作計(jì)劃、報(bào)告總結(jié)等），得5分；積極配合評(píng)價(jià)抽樣資料的

11、收集、評(píng)價(jià)結(jié)果的確認(rèn)、評(píng)價(jià)過(guò)程的溝通與協(xié)調(diào)的，得5分。評(píng)分者可根據(jù)情況酌情加0.1-10分。(2)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的配合程度，評(píng)分人可酌情扣1-5分。內(nèi)控實(shí)現(xiàn)率=測(cè)試達(dá)標(biāo)的控制活動(dòng)數(shù)量/測(cè)試控制活動(dòng)總數(shù)*100%18.0如果內(nèi)控實(shí)現(xiàn)率=30%，則內(nèi)控實(shí)現(xiàn)率得分為內(nèi)控實(shí)現(xiàn)率*18內(nèi)控缺陷持續(xù)改進(jìn)（12分）不斷提升內(nèi)控管理水平確保各項(xiàng)內(nèi)控活動(dòng)有效執(zhí)行針對(duì)內(nèi)部控制缺陷是否制訂切實(shí)可行的內(nèi)控缺陷整改工作計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行。2.0針對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，制定相應(yīng)的改進(jìn)方案或計(jì)劃，明確責(zé)任人落實(shí)整改措施，評(píng)分人酌情加0.1-2分。內(nèi)控缺陷整改落實(shí)情況。缺陷整改完成率=（本年度內(nèi)控缺陷整改實(shí)際完成個(gè)數(shù)/本年度內(nèi)控缺陷

12、整改計(jì)劃完成個(gè)數(shù)）*100%10.0內(nèi)控缺陷整改完成得分=缺陷整改完成率*10內(nèi)控監(jiān)督（25分）內(nèi)控評(píng)價(jià)工作執(zhí)行（20分）落實(shí)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作程序內(nèi)控評(píng)價(jià)工作是否嚴(yán)格執(zhí)行，有序開(kāi)展。5.0（1）詳細(xì)記錄內(nèi)部控制評(píng)價(jià)過(guò)程，形成內(nèi)部控制有效性測(cè)試底稿、內(nèi)部控制缺陷匯總表、內(nèi)部控制缺陷整改計(jì)劃、內(nèi)部控制缺陷整改跟蹤明細(xì)表等過(guò)程記錄表單的，得5分，每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止。內(nèi)部控制缺陷整改后的再測(cè)試與補(bǔ)充測(cè)試是否按要求開(kāi)展5.0（1）對(duì)各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控缺陷整改計(jì)劃沒(méi)有進(jìn)行專項(xiàng)整改后再測(cè)試及補(bǔ)充測(cè)試，得0分；（2）開(kāi)展了內(nèi)控缺陷整改后再測(cè)試及補(bǔ)充測(cè)試的，但沒(méi)有相關(guān)記錄的，得2分。（

13、3）開(kāi)展了內(nèi)控缺陷整改后再測(cè)試及補(bǔ)充測(cè)試的，并有相關(guān)記錄的，得5分。 內(nèi)部控制年度評(píng)價(jià)報(bào)告的編寫(xiě)10.0（1）結(jié)合內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況編制了內(nèi)部控制年度評(píng)價(jià)報(bào)告的，得10分。（3）根據(jù)報(bào)告質(zhì)量情況，評(píng)分人可酌情扣0.1-5分。內(nèi)控體系考核（5分）實(shí)施內(nèi)部控制體系考核，通過(guò)績(jī)效管理手段促進(jìn)內(nèi)部控制的持續(xù)優(yōu)化是否開(kāi)展內(nèi)部控制體系考核自評(píng)分工作2.0（1）每年根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展本單位內(nèi)控體系考核自評(píng)分并有相關(guān)記錄及依據(jù)，得2分。（2）每年根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展本單位內(nèi)控體系考核自評(píng)分，但沒(méi)有相關(guān)記錄及依據(jù)，得1分。（3）每年未根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展本單位內(nèi)控體系考核自評(píng)分，得0分。內(nèi)控體系考核評(píng)價(jià)情況，考核結(jié)

14、果是否與績(jī)效合約掛鉤，是否形成內(nèi)控獎(jiǎng)懲機(jī)制。3.0（1）內(nèi)控工作小組每年定期開(kāi)展本單位內(nèi)控體系考核評(píng)價(jià)，得1分。（2）設(shè)定內(nèi)控體系考評(píng)指標(biāo)，將內(nèi)控體系的建設(shè)工作成果和內(nèi)控檢查結(jié)果與業(yè)務(wù)部門(mén)、下屬單位和監(jiān)督部門(mén)的年度績(jī)效考核掛鉤的，得1分。（3）落實(shí)內(nèi)部對(duì)違規(guī)違紀(jì)和重大事件進(jìn)行處罰和對(duì)內(nèi)控建設(shè)貢獻(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)的機(jī)制的，得1分。信息溝通與傳遞（10分）信息收集、處理和傳遞（10分）信息收集、處理和傳遞及時(shí)、充分，保障企業(yè)內(nèi)部各層面、公司與集團(tuán)之間有效獲得內(nèi)控相關(guān)信息，以履行內(nèi)控管理相應(yīng)職責(zé)內(nèi)部信息溝通機(jī)制10.0（1）建立了內(nèi)控缺陷的報(bào)告與溝通機(jī)制，各業(yè)務(wù)部門(mén)與內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組之間，各業(yè)務(wù)部門(mén)之間以及

15、上下級(jí)之間能夠做到信息溝通的及時(shí)和準(zhǔn)確，由評(píng)分人酌情加0.1-3分。（2）對(duì)集團(tuán)要求提交的信息，各單位按時(shí)提交，且內(nèi)容符合要求，總分7分,由評(píng)分人根據(jù)信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)時(shí)性，酌情扣分，扣完7分為止。附件二：專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作考核標(biāo)準(zhǔn)表（總分100分）考核要素評(píng)價(jià)指標(biāo)和內(nèi)容分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)人員組織(10分)成立專項(xiàng)工作組織5（1）公司成立了專項(xiàng)工作組織并由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)（由內(nèi)部控制專門(mén)機(jī)構(gòu)承擔(dān)專項(xiàng)工作組織可認(rèn)為效果等同），3分。（2）專項(xiàng)工作組織有效運(yùn)行，對(duì)專項(xiàng)工作起到有效的統(tǒng)籌、領(lǐng)導(dǎo)作用，總分2分。對(duì)不能有效運(yùn)行的，評(píng)分者酌情扣分，扣完2分為止。配置專門(mén)的內(nèi)控人員，負(fù)責(zé)專項(xiàng)工作。3（1）設(shè)立專職

16、內(nèi)控人員負(fù)責(zé)專項(xiàng)工作，得1.5分。（2）專職人員有效對(duì)接項(xiàng)目工作，協(xié)調(diào)各項(xiàng)事宜，總分1.5分。評(píng)分者對(duì)項(xiàng)目對(duì)接有效性酌情扣分，扣完1.5分為止。各業(yè)務(wù)部門(mén)指定內(nèi)控管理協(xié)調(diào)員或指派本部門(mén)人員作為專項(xiàng)工作小組成員2（1）各業(yè)務(wù)部門(mén)指定1名或多名業(yè)務(wù)骨干為內(nèi)控協(xié)調(diào)人員或內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組成員的，得1分。 （2）協(xié)調(diào)員有效參與專項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)本部門(mén)相關(guān)事宜，總分1分，評(píng)分者對(duì)協(xié)調(diào)工作酌情扣分，扣完1分為止。計(jì)劃完成（30分）項(xiàng)目在計(jì)劃期內(nèi)完成10按期完成得分10分；超期完成得分=（項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間/計(jì)劃時(shí)間-1）*10項(xiàng)目完成預(yù)期任務(wù)20專項(xiàng)工作結(jié)束后，完成計(jì)劃任務(wù)事項(xiàng)得分20分；完成任務(wù)事項(xiàng)少于預(yù)期計(jì)劃，每

17、項(xiàng)扣5分，扣完為止。溝通配合（20分）項(xiàng)目參與度10（1）相關(guān)人員按時(shí)參加啟動(dòng)會(huì)，人員齊整，得分5分；（人員不齊或遲到早退酌情扣分，扣完5分為止）（2）相關(guān)人員按時(shí)參加訪談，態(tài)度積極，提供與專項(xiàng)工作相關(guān)的有效信息，得分5分。（無(wú)合理理由不參加或遲到、早退的酌情扣分，扣完5分為止）信息獲取5（1）及時(shí)提供專項(xiàng)工作所需的材料信息（3個(gè)工作日內(nèi)或特別要求的時(shí)限內(nèi)），總分2分，評(píng)分人根據(jù)資料提供的及時(shí)性酌情扣分，扣完2分為止；（2）信息真實(shí)有效性，得分3分。溝通反饋5（1）及時(shí)對(duì)專項(xiàng)工作成果進(jìn)行反饋（3個(gè)工作日內(nèi)或特別要求的時(shí)限內(nèi)），得分3分，評(píng)分人根據(jù)反饋及時(shí)性酌情扣分，扣完3分為止；（2）反饋信息真實(shí)有效，得分2分。知識(shí)傳遞（15分）專項(xiàng)工作主動(dòng)性10（1）相關(guān)人員主動(dòng)承擔(dān)專項(xiàng)工作任務(wù)，并在過(guò)程中學(xué)習(xí)并掌握該項(xiàng)工作。評(píng)分人酌情加0.1-5分；（2）公司參與人（或團(tuán)隊(duì)）完成專項(xiàng)工作任務(wù)質(zhì)量（及時(shí)性和準(zhǔn)確性）。評(píng)分人酌情加0