2011年度總結(jié)報告.ppt

1、,2011年度 沈陽大眾企業(yè)總結(jié)報告,經(jīng)營團隊：,目 錄,2011年度經(jīng)營業(yè)績,目 錄,2011年度經(jīng)營業(yè)績,說明：利潤總額=稅后凈利潤,單位：萬元,增幅原因：,2011年利潤指標完成分析,年度利潤部分,2011年團隊總利潤為_萬元，總預算利潤指標_萬元，完成率為_%.,單位：萬元,經(jīng)營公司1 2011年與2010年同期經(jīng)營對比,年度利潤部分,2011年總產(chǎn)值為_萬元（含稅），較去年同期增長_萬元，增長幅度_%；,單位：臺,銷量完成情況,整車銷售部分,單位：萬元,銷售差價完成情況,整車銷售部分,單位：萬元,單車銷售差價對比,整車銷售部分,集客成交率分析,整車銷售部分,（請各經(jīng)營公司自行闡述并分

2、析）,提車任務完成情況,單位：臺,整車銷售部分,年度期末庫存深度分析,整車銷售部分,庫存車輛分析,說明：不良庫存是庫存超過60天；滯銷庫存是庫存超過90天；超期庫存是庫存超過120天；呆滯庫存是庫存超過180天。,整車銷售部分,單位：臺,經(jīng)營公司1同城同品牌市場占有率分析,整車銷售部分,單位：臺,經(jīng)營公司1同城競爭品牌分析,單位：臺,整車銷售部分,月均人均銷量對比,說明： 月均人均銷量=展廳銷量/展 廳銷售顧問人數(shù)/12,月均人均接待量對比,說明： 月均人均接待量= 集客總量（建檔數(shù)）/展廳 銷售顧問人數(shù)/12,單位：臺/人,單位：組/人,售后產(chǎn)值完成情況,說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，以集團經(jīng)營細化

3、指標為準；總產(chǎn)值=首保索賠+機修+事故。,單位：萬元,售后服務部分,售后差價完成情況,說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，以集團經(jīng)營細化指標為準；總差價=首保索賠+機修+事故。,單位：萬元,售后服務部分,說明：本頁數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，總產(chǎn)值=首保索賠產(chǎn)值+機電維修產(chǎn)值+鈑噴事故產(chǎn)值，總產(chǎn)值=工時產(chǎn)值+備件產(chǎn)值。,售后服務部分,經(jīng)營公司1售后產(chǎn)值構(gòu)成結(jié)構(gòu)分析,單位：萬元,說明：有效進廠量為產(chǎn)生費用進廠量。,單位：臺,同期有效進廠量對比,售后服務部分,售后服務部分,單位：臺,經(jīng)營公司1售后有效進場量結(jié)構(gòu)分析,說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，客單價=售后總產(chǎn)值（不包括養(yǎng)護品產(chǎn)值及備件外銷產(chǎn)值）/有效進場臺次*10000；,單

4、位：元,有效客單價對比,售后服務部分,售后服務部分,備件庫差價率及加價率分析,單位：萬元,說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，備件差價率=（出庫金額-出庫成本）/出庫金額；備件加價率=（出庫金額-出庫成本）/出庫成本。,單位：萬元,年度備件期末庫存分析,售后服務部分,說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，按2011年12月31日庫存金額（含稅）計算。,2011年配件庫存庫齡分析,說明：按2011年12月31日庫存金額（含稅）計算，前四項為總庫存數(shù)分項，后一項滯銷庫存按照一年以上無出庫記錄數(shù)據(jù)。,單位：萬元,售后服務部分,基盤客戶分析,說明：建檔客戶總數(shù)=A類+B類+C類+D類; A類=1年進廠4次以上（含4次） B類=1

5、年進廠2-3次 C類=1年進廠1次 D類=1年以內(nèi)未進場（流失客戶）有效基盤客戶數(shù)=A類+B類+C類(取數(shù)范圍為近12個月的數(shù)據(jù)) 。流失率=D類客戶/建檔客戶數(shù)。,售后服務部分,服務顧問工作效率分析,機電維修、鈑噴工作效率分析,單位：臺、萬元,單位：臺、人,說明：按照每月26天工作日計算。,中間業(yè)務部分,精品產(chǎn)值同期對比,單位：萬元,中間業(yè)務部分,精品差價完成情況,單位：萬元,中間業(yè)務部分,精品著裝率分析,說明：著裝率=精品裝飾臺數(shù)/展廳銷量。,單位：臺,中間業(yè)務部分,平均單車裝飾額同期對比,說明：平均單車精品裝飾額=精品產(chǎn)值/展廳銷量,單位：元,中間業(yè)務部分,二手車產(chǎn)值同期對比,單位：萬元

6、,中間業(yè)務部分,二手車差價完成情況,單位：萬元,中間業(yè)務部分,二手車銷售臺數(shù)同期對比,單位：臺,中間業(yè)務部分,養(yǎng)護品產(chǎn)值同期對比,單位：萬元,中間業(yè)務部分,養(yǎng)護品差價完成情況,單位：萬元,中間業(yè)務部分,貸款業(yè)務分析,單位：臺,說明：貸款滲透率=貸款車臺數(shù)/展廳銷量,中間業(yè)務部分,經(jīng)營公司1汽車銷貸業(yè)務情況分析,單位：臺,說明：金融機構(gòu)名稱由各經(jīng)營公司自行填寫,中間業(yè)務部分,經(jīng)營公司1保險業(yè)務分析,單位：單、臺、萬元,說明：總保險金額=承保金額+續(xù)保金額；投保金額與送修金額差異=總保險金額-事故車送修產(chǎn)值。,經(jīng)營公司1銷售滿意度調(diào)查成績,說明：1.滿意度調(diào)查排名率=經(jīng)營公司在電話調(diào)查評比區(qū)域排名

7、/評比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%， 神秘訪客成績排名率=經(jīng)營公司在神秘訪客評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總 的經(jīng)銷商數(shù)*100%。 2.如表中考核周期與經(jīng)營公司的實際考核周期不一致，請經(jīng)營公司自行修改,銷售滿意度調(diào)查成績：全國第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名,廠家考核部分,經(jīng)營公司1銷售神秘訪客成績,銷售神秘訪客排名：全國第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名,經(jīng)營公司1售后服務滿意度成績,說明：1.滿意度排名率=經(jīng)營公司在滿意度評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%，神秘訪客成績排名率=經(jīng)營公司在神秘訪客評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總的經(jīng)銷商 數(shù)*100% 2.如表中考核周期與

8、經(jīng)營公司的實際考核周期不一致，請經(jīng)營公司自行修改,服務滿意度排名：全國第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名,廠家考核部分,經(jīng)營公司1售后神秘訪客成績,神秘訪客排名：全國第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名,廠家考核部分,銷售滿意度返利分析,附表：,單位：萬元,說明：1、如經(jīng)營公司以月度或者半年為考核周期，請各經(jīng)營公司自行修改。 2、廠家標準包括分數(shù)、系數(shù)、排名率等。,廠家考核部分,售后滿意度返利分析,附表：,單位：萬元,說明：1、如經(jīng)營公司以月度或者半年為考核周期，請各經(jīng)營公司自行修改。 2、廠家標準包括分數(shù)、系數(shù)、排名率等。,市場營銷部分,11年度市場預算費用分析,單位：

9、萬元,財務管理部分,2011年度財務管理,財務管理部分,經(jīng)營公司1同期費用預算執(zhí)行情況,說明：1、費用總體預算281.5 2、費用實際總額251.56 3、超預算項目公關(guān)費+5.6萬、 汽油費+3.3萬、辦公費+3.7萬、電話費1.4萬 4、超預算原因,單位：萬元,財務管理部分,同期費用構(gòu)成對比,說明：對超去年同期的項目做出說明。,單位：萬元,財務管理部分,費用同期對比,說明：1、2010年費用總額254.99 2、2011年費用總額251.56 3、超額項目辦公費+2.58 4、超額原因:辦公設備老化，耗材增加,單位：萬元,汽油費用分解情況,單位：萬元,財務管理部分,財務管理部分,汽車費用分

10、解情況,單位：萬元,財務管理部分,第三方獎罰情況,第三方是指除沈陽大眾企業(yè)集團外的第三方對本公司、部門、員工的獎勵或罰款。獎勵含實物、現(xiàn)金及等價物、旅游等獎勵，罰款包括各種處罰。 詳細列明獎罰方式及金額。,財務管理部分,財務費用分析,2011年財務費用總額：20.48,2010年財務費用總額：-4.96,單位：萬元,單位：萬元,財務管理部分,說明：以經(jīng)營狀況表數(shù)據(jù)為來源，單車費用=銷售費用/銷售臺次，銷售費用比=銷售費用/銷售差價。,單車費用對比,銷售費用與銷售差價比,財務管理部分,售后費用與售后產(chǎn)值比,售后費用與售后差價比,財務管理部分,說明: 服務吸收率=售后服務差價/總費用,服務吸收率,

11、財務管理部分,單位：萬元,整車應收賬款分析,售后應收賬款對比分析,單位：萬元,財務管理部分,2011年資金組織能力分析,1、自我評價財務資金組織能力 2、與上年同期做對比分析 3、產(chǎn)生差異的具體原因,財務管理部分,模擬利潤跨年度部分還原的說明,單位：元,人力資源部分,2011年度人力管理,人力資源部分,同期人力構(gòu)成對比,說明：銷售人員=銷售經(jīng)理+銷售員+信息+物流+裝飾+二手車 職能部門=財務+行政+總經(jīng)理+企劃 售后人員=站長+車間工人+車間管理人員+客服+售后前臺+保險,單位：人,單位：人,人力資源部分,2010年與2011年總?cè)肆Τ杀緦Ρ?說明：人力成本=工資+工時成本+員工保險費用+油

12、補+餐補 人力總數(shù)為該年度各店的平均人數(shù),2010年與2011年人力總數(shù)對比,單位：萬元,單位：人,人力資源部分,2010年與2011年參保人數(shù)對比,說明：參保人數(shù)=實際參保人數(shù) 參保費用=該年度各公司所承擔費用,2010年與2011年參保費用對比,單位：萬元,單位：人,人力資源部分,2010年與2011年到廠家參加培訓人數(shù)對比,單位：人,2010年與2011年離職人數(shù)對比,說明：人員數(shù)量：以入職滿一個月人員為標準,2010年與2011年離職率對比,單位：人,人力資源部分,單位：人,人力資源部分,2010年與2011年薪酬總額對比,說明：薪酬總額需將所有薪酬數(shù)據(jù)全部還原；人均工資薪酬總額平均人

13、數(shù),2010年與2011年人均工資對比,單位：萬元,單位：萬元,人力資源部分,2010年與2011年管理部門工資對比,單位：元,單位：元,人力資源部分,說明：人力成本=工資+工時成本+保險費用+油補+餐補；總費用=表內(nèi)總費用+工時成本 人均創(chuàng)利=全年凈利潤/全年平均人數(shù),同期人力成本與總費用比,同期人均創(chuàng)利對比,人力資源部分,說明：人均銷售臺次=銷售臺次/（銷售員人數(shù)+展廳經(jīng)理人數(shù)） 人均售后產(chǎn)值=售后總產(chǎn)值/（車間工人+車間管理人員+售后前臺+保險）,同期人均銷售臺次對比,同期人均售后產(chǎn)值對比,單位：臺,單位：萬元,行政管理部分,本年度安全事故分析,原因分析：,行政管理部分,本年度經(jīng)濟損失金額分析,單位：萬元,原因分析：,行政管理部分,說明：比重=損壞的設備在全部設備中所占的比例（按金額核算）。,本年度辦公設備報損情況分析,單位：件、萬元,行政管理部分,說明：比重=損壞的設備在全部設備中所占的比例（按金額核算）。,本年度生產(chǎn)設施報損情況分析,單位：件、萬元,2012年總利潤計劃,說明：總利潤為扣減稅費后利潤,單位：萬元,工作計劃部分,工作計劃部分,2012年整車銷量計劃,單位：臺,工作計劃部分,201