廈門海滄石材物流中心項目策劃書ppt課件.ppt

1、廈門海滄石材物流中心 項目策劃書,廈門紫星MBA小組作業(yè),1,一、項目背景,1、A公司是廈門市一家發(fā)展迅猛的物流公司，主要業(yè)務(wù)為為客戶提供國際貨運代理、專業(yè)報關(guān)、倉儲運輸、保稅倉儲、船舶代理、航線經(jīng)營、集裝箱維修、保險經(jīng)紀(jì)等全方位服務(wù) ；由于優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的信譽，不斷吸引著新的客戶和引進新的項目，其中海滄石材保稅物流中心就是其中的一個項目； 2、廈門市的經(jīng)濟一直運行良好，已成為中國經(jīng)濟發(fā)展速度較快、質(zhì)量較好的城市之一，2003年全市GDP遞增18.4%，長期增長率高居全國大中城市前列；,2,3、廈門市非常重視現(xiàn)代物流的發(fā)展，在廈門市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃綱要中，明確將現(xiàn)代物流列為現(xiàn)代

2、服務(wù)業(yè)的三大支柱行業(yè)之一；為促進現(xiàn)代物流的發(fā)展，廈門市政府于2001年11月成立了廈門市發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)小組，并在市交通委員會設(shè)立辦公室，全面負責(zé)協(xié)調(diào)廈門市物流業(yè)工作。爾后，市政府于2003年通過了廈門市人民政府關(guān)于加快發(fā)展廈門現(xiàn)代物流業(yè)的意見，明確了對物流業(yè)發(fā)展的支持； 4、海滄投資區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展迅猛。據(jù)統(tǒng)計，2003年海滄區(qū)GDP達101.5億元；實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值301.5億元，占全市的21.6%；柯達、翔鷺石化、夏新電子、正新輪胎等一批大項目都落戶在海滄。,3,海滄具有形成天然良港的條件。海滄三面臨海，海岸線全長26公里，深水岸線長達10公里，港區(qū)面積規(guī)劃約10多公里，港區(qū)面積規(guī)劃約1

3、2.4平方公里，主要發(fā)展港口、能源工業(yè)及倉儲保稅業(yè)等。 規(guī)劃建設(shè)36個泊位，可建設(shè)5-15萬噸級能源泊位和第四代、第五代集裝箱泊位。已建成博坦10萬噸級油碼頭，嵩嶼電廠3.5萬噸專用煤碼頭、3萬噸級集裝箱泊位及2萬噸級散雜貨碼頭各一個。 海滄港區(qū)臨近錨地，港區(qū)航道短，港區(qū)集疏運交通系統(tǒng)發(fā)達。根據(jù)廈門港建設(shè)總體規(guī)劃，海滄港區(qū)將建成廈門港集裝箱、散雜貨的集散中心，目前已開辟9條集裝箱遠洋航線和2條內(nèi)支線，通達歐洲、美國、日本、臺灣高雄、香港、印尼、新加坡等國家和地區(qū)近40個港口。,4,1、國內(nèi)石材進出口情況:近年,中國石材增長量迅猛,中國已經(jīng)成為世界上石材第一大出口國,如圖所示:,2、廈門口岸石材

4、情況概述:據(jù)統(tǒng)計,廈門口岸2003年進出口石材總量500多萬噸,金額10多億美元,其中出口7億美元,進口3億多美元,占全國石材進出口總量80%以上.,二、行業(yè)狀況,5,三、項目目標(biāo),由于建設(shè)的滯后和缺乏資金、政策等的支持,海滄碼頭2003年的石材吞吐量僅為46萬噸左右; 廈門海滄石材物流中心建成后，預(yù)計吞吐量可達200萬噸左右，成為全國最大的石材集散地和物流中心之一。,6,四、項目內(nèi)容,1、項目簡介：該項目位于廈門市海滄，占地面積4萬平方米，項目定位為“保稅物流中心”。即向海關(guān)申請保稅物流中心政策，對該項目地塊進行保稅監(jiān)管，實行準(zhǔn)“港區(qū)聯(lián)動”的模式，A公司在該項目地塊經(jīng)營堆存石材和相關(guān)石材物流

5、業(yè)務(wù)。,2、項目范圍：物流中心設(shè)計為一棟三層建筑，四面有4米寬站臺便于貨物裝卸；辦公樓、庫房、修理車間布置于地塊西部，場地的東側(cè)集中布置集裝箱堆場。,7,3、項目利益群體分析： 1、廈門市政府：由于在海滄施行保稅物流項目,可以進一步促進海滄經(jīng)濟的發(fā)展,而且培養(yǎng)了一個新的保稅倉庫,對于提高廈門口岸服務(wù)質(zhì)量，提高了廈門港口對石材的吞吐能力，更加穩(wěn)固了全國石材第一港口的地位。 2、石材營運商:他們是最大的受益者,他們不再依賴于單一的碼頭和堆場,倉儲和物流價格都會更為合理； 3、A公司:通過該項目的操作,達成進一步擴大市場份額和市場影響力的目的;并且與市政府或海關(guān)等相關(guān)部門建立了更為親密的關(guān)系,為以后

6、的工作奠定良好的基礎(chǔ)； 4、項目成員:通過本項目的操作，獲得了收益，提高了地位，鍛煉了能力。,8,4、項目投資計劃,9,五、項目生命周期（四個階段）,概念階段 目標(biāo) 項目立項 可行性研究 項目批準(zhǔn),開發(fā)階段 初步設(shè)計 費用和進度 合同條款 詳細設(shè)計,實施階段 項目團隊 項目實施 項目監(jiān)理 項目控制,收尾階段 項目收尾 文檔整理 項目交接 項目后評估,項目 通過申請,項目 開始實施,項目 主體完成,項目 調(diào)試,10,五、需求與期限,1、需求分析：海滄物流中心建成后，A公司將獲得石材物流行業(yè)的領(lǐng)先地位。通過規(guī)范的運作，也可以獲得較好的利益,2、項目期限（里程碑） （1）2004年8月31日前完成項

7、目申請； （2）2004年12月20日前完成場地平整； （3）2005年3月15日前完成簡易倉庫搭建； （4） 2005年4月20日前完成辦公大樓建設(shè); （5）2004年5月15日前完成物流信息系統(tǒng)調(diào)試； （6）2005年6月15日完成收尾工作，交付使用。,11,六、項目工作結(jié)構(gòu)分解（WBS）,海滄保稅物流中心,場地平整,簡易倉庫,辦公大樓,裝卸設(shè)備,監(jiān)管設(shè)施,硬 件,軟 件,可行性分析,政策咨詢,12,七、項目組織結(jié)構(gòu),13,八、項目工作責(zé)任分解,14,九、項目時間管理,項目的開始時間為2004年8月5日，要求結(jié)束時間為2005年6月14日，有效工作日共計277天?，F(xiàn)將該項目各項作業(yè)的時間安

8、排列表如下：,15,十、項目活動網(wǎng)絡(luò)圖,關(guān)鍵線路： ACDEFJIK 總工期為277天,16,十一、項目活動甘特圖,17,十二、項目前景分析,1、競爭者分析,18,2、保稅石材超市業(yè)務(wù)量預(yù)計,19,3、項目營收預(yù)測,考慮到本項目屬以堆存為主，具有經(jīng)營的最大化，即當(dāng)業(yè)務(wù)擴展到堆存的最大容量時，業(yè)務(wù)的收入和利潤是固定的。本項目在財務(wù)測算上，從第3年開始即達到業(yè)務(wù)的飽和量，每年收益為520.89萬元，所以本項目的現(xiàn)金流量預(yù)計如下(萬元)：,20,現(xiàn)金流量圖,-1824.19,56.01,332.57,520.89,520.89,1,2,0,4,3,21,投資回收期和凈現(xiàn)值,靜態(tài)投資回收期=(-1824.19+56.01+332.57)/520.89+2=4.8年,以8年為期限,假定基準(zhǔn)貼現(xiàn)率為12%,計算凈現(xiàn)值為: NPV(12%)=-1824.19+56.01/1.12+332.57/1.122+520.89/1.123+520.89/1.124 +520.89/1.125+520.89/1.126+520.8