工序檢驗作業(yè)指導(dǎo)書

1、.工序檢驗作業(yè)指導(dǎo)書1，目的。保證工序檢驗和試驗活動符合規(guī)定的要求， 以確保未經(jīng)檢驗、 試驗和驗證的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)、不入庫、不投產(chǎn)。2，范圍 。本指導(dǎo)書適用于生產(chǎn)過程的工序檢驗的控制。3，職責(zé)。3.1 品質(zhì)處對本程序的執(zhí)行和管理負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)編制工序檢驗的工藝規(guī)程。3.2 產(chǎn)品所 /工藝所負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品圖確定工藝路線。3.3 計量處負(fù)責(zé)檢驗器具的檢定。3.4 理化處負(fù)責(zé)樣件的物理試驗和化學(xué)成分分析。3.5 檢驗員對本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。4，工作程序4.1 工序檢驗的設(shè)置由產(chǎn)品所 /工藝所和品質(zhì)處共同確定，對影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的工序必須設(shè)置工序檢驗。4.2 品質(zhì)處編制工序檢驗工藝規(guī)程，經(jīng)產(chǎn)品所/工藝所復(fù)核

2、、審定，并經(jīng)公司技術(shù)主管批準(zhǔn)實施。4.3 檢驗工作場地要整潔， 設(shè)施齊全，環(huán)境條件要符合工藝和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：人流、物流、物品擺放，要符合定置管理的要求。.4.4 檢驗人員要經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試/考核合格，持有資格證書并經(jīng)品質(zhì)處處長授權(quán)上崗。4.5 檢驗員按工藝規(guī)定備齊需用的量具、儀器、設(shè)備和工藝裝備，且須按規(guī)定周期檢驗合格，并保護(hù)合格標(biāo)識。4.6 生產(chǎn)者將按工藝規(guī)程進(jìn)行自驗合格的產(chǎn)品向檢驗員交驗，同時遞交工藝流轉(zhuǎn)卡。4.7 檢驗員按工藝規(guī)定，對交驗的產(chǎn)品進(jìn)行符合性檢驗，并做出質(zhì)量結(jié)論，對需要理化或其它試驗的產(chǎn)品由檢驗員抽樣并請托理化試驗，合格后產(chǎn)品方可放行。對明顯的返工品，檢驗員開具產(chǎn)品返工通知

3、單由生產(chǎn)者返工，返工后的產(chǎn)品按工藝文件規(guī)定重新檢驗，合格后仍歸原批次。4.8 檢驗員對合格品，要按規(guī)定在工藝流轉(zhuǎn)卡上作合格標(biāo)識，并加蓋檢驗印章。4.9 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時隔離、標(biāo)識，并開具不合格品通知單通知車間，車間按不合格品管理制度的規(guī)定進(jìn)行審理，檢驗員按審理結(jié)論對不合格品進(jìn)行處置。4.10 拒驗4.10.1 送交檢驗的產(chǎn)品，機(jī)械加工零件或裝配組件，全檢項目檢驗合格率達(dá)不到80%，成型加工的零件或裝配組件，合格率達(dá)不到90%，可以拒驗。復(fù)雜產(chǎn)品（如變速器）同一要素的不合格品.超過20%時，可以拒驗。4.10.2 有以下情況之一者，檢驗員須拒驗：a）使用未按周期檢定或校準(zhǔn)的儀器（表） 、

4、量具、設(shè)備和工藝裝備生產(chǎn)出來的產(chǎn)品；b）上道工序未按規(guī)定檢驗，沒有質(zhì)量證明文件的產(chǎn)品，又無例外放行手續(xù)，向下道工序檢驗員交驗時；c）當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)者未執(zhí)行質(zhì)量檢驗規(guī)定，違反工藝紀(jì)律加工或裝配的產(chǎn)品和 /或使用未經(jīng)辦理許可代用手續(xù)的外購器材，生產(chǎn)的產(chǎn)品向檢驗員交驗時；d）送交的產(chǎn)品不符合檢驗要求（如未去毛刺，未清洗等） ，可能影響檢驗的正確性時；e）已判為不合格品 /或拒驗的產(chǎn)品，未經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行審理，而又重復(fù)時。發(fā)生上述情況，除拒驗外，檢驗員還需要扣留交驗產(chǎn)品，報告領(lǐng)導(dǎo)和承制車間處理。4.11 在工序檢驗中，發(fā)現(xiàn)較大的質(zhì)量問題或批量的不合格，需及時報告領(lǐng)導(dǎo)。4.12 檢驗員應(yīng)作好質(zhì)量檢驗記錄，對交付使用方或其代表驗收的產(chǎn)品還要作好交驗記錄。5，質(zhì)量記錄.產(chǎn)品返工通知單廢品通知單產(chǎn)品檢驗記錄工序檢驗應(yīng)指出