石家莊實木地板生產制造項目年度總結報告

1、泓域咨詢/石家莊實木地板生產制造項目年度總結報告石家莊實木地板生產制造項目年度總結報告一、實木地板宏觀環(huán)境分析二、2018年度經營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx科技發(fā)展公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入21166.82萬元，同比增長28.09%。其中，主營業(yè)業(yè)務實木地板生產及

2、銷售收入為19395.34萬元，占營業(yè)總收入的91.63%。一、實木地板宏觀環(huán)境分析（一）產業(yè)背景分析受益于過去幾年來房地產市場的蓬勃興盛，我國木地板產銷量持續(xù)穩(wěn)定攀升，但與發(fā)達國家相比，我國人均木地板面積仍處于較低水平，差距相當大。這從側面反應出，我國木地板制造行業(yè)有著相當可觀的潛在需求。隨著城鎮(zhèn)化推進及消費升級，木地板制造行業(yè)前景可期。雖然國內木地板的產銷量受我國人口、木地板價格等一系列因素影響，我國人均木地板面積較西方發(fā)達國家仍處于較低水平。例如在2013年，歐洲僅強化地板和實木地板的人均面積就達0.79平方米，而我國人均木地板面積僅為0.03平方米，差距巨大。這也從側面反應出我國木地板

3、市場潛在需求量巨大。國內不同規(guī)模的木地板生產企業(yè)達5000多家，多為粗放型生產的小規(guī)模企業(yè)，年主營業(yè)務收入2000萬元以上的僅430家左右，商家間的惡意競爭成了行業(yè)發(fā)展的軟肋。預計地板企業(yè)品牌集中度將會加速，大量的劣勢企業(yè)將被淘汰，國內木地板企業(yè)將迅速迎來重新洗牌。最后國內地板的品牌數(shù)量將會控制在100家左右，其中，前十名地板品牌將占據(jù)60%的市場份額。木地板制造行業(yè)市場集中度不足，導致整體利潤總額呈現(xiàn)出波動發(fā)展趨勢。2015年，行業(yè)實現(xiàn)利潤總額為43.91億元，同比減少3.14%;2016年，行業(yè)實現(xiàn)利潤總額為48.48億元，同比增長10.40%。2013-2016年，我國木地板行業(yè)銷售毛利

4、率有減少的趨勢。2016年，行業(yè)毛利率為14.09%。隨著我國經濟的快速發(fā)展和城市化率的不斷提高，未來我國房地產業(yè)、家具、室內裝飾、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，將帶動木地板的需求量穩(wěn)步增長，木地板產品在地板生產總量中的比例也將大大提高。未來幾年，我國國內GDP增長率預期在6-7%的情況下，結合木地板行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長情況、行業(yè)利潤總額產值增長情況以及行業(yè)毛利率等經濟指標，未來幾年，我國木地板制造行業(yè)的銷售收入增長率在15%左右，預計2022年我國木地板制造行業(yè)市場規(guī)?？蛇_2106億元左右。另外，隨著洗牌加劇，市場已開始向頭部靠攏，優(yōu)質企業(yè)在品牌、技術、人才等方面陸續(xù)脫穎而出，并向國際先進水平看齊，引領

5、行業(yè)提升品質和競爭力。同時，木地板市場競爭逐漸下沉到二三線城市。一線城市木地板市場已趨于飽和，二三線城市成為新競爭領地。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃研究表明，70%的資源消耗和環(huán)境影響取決于產品設計階段。要把提升綠色設計能力作為“十三五”工業(yè)清潔生產的重中之重，推動關鍵綠色設計技術和支撐綠色設計的管理技術和工具的研發(fā)、應用和推廣，逐步建立面向產品全生命周期的關鍵資源環(huán)境基礎數(shù)據(jù)庫。采用數(shù)字化研發(fā)設計工具，發(fā)展基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的個性化定制、眾包設計模式，推動工業(yè)云、工業(yè)大數(shù)據(jù)與產品綠色設計資源共享，優(yōu)化研發(fā)設計流程，提升產品設計開發(fā)效率，打造網(wǎng)絡化、協(xié)同化的綠色設計體系。以綠色設計為核心，推進產品設計

6、、制造、包裝、運輸、使用維護和回收利用各環(huán)節(jié)的并行工程，推進綠色制造體系不斷完善。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)是引領經濟社會發(fā)展的重要力量，當前，加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，搶占發(fā)展機遇，已成為各地推動經濟發(fā)展的必然選擇。我省要實現(xiàn)高質量發(fā)展，必須把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)擺在更加重要地位，積極培育發(fā)展新動能。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，將吸引大量投資進入高科技產業(yè)，優(yōu)化我省產業(yè)結構，并通過高科技產業(yè)化提高投資效率，提升我省經濟發(fā)展的質量效益。同時，戰(zhàn)略性新興產業(yè)通過技術溢出，會有效提升產品的技術含量，引導我省傳統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)技術升級，從而有力促進產業(yè)轉型升級，實現(xiàn)經濟持續(xù)健康發(fā)展。近幾年來，國家出

7、臺了一系列鼓勵支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應正在持續(xù)釋放，突出表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場主體量質齊升。今年上半年，全國新設市場主體達998.3萬戶，同比增長12.5%，目前我國市場主體總量已超過1億戶，達到標志性高點。更為可喜的是，新設市場主體的“質”也在同步提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)新設企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設企業(yè)均超過60萬戶，創(chuàng)歷史新高。當全球新科技革命和產業(yè)革命又來到一個新的歷史性選擇關頭，中國戰(zhàn)略性新興產業(yè)除了激烈外部競爭壓力，內部同樣面臨許多嚴重的問題。一是產業(yè)發(fā)展的制度和體制障礙需要進一步理順，財政

8、金融政策支持、資源傾斜優(yōu)先配置等具體落實措施和政策沒有完善。二是面對發(fā)達國家的技術壟斷壁壘，技術創(chuàng)新進步還需要加大原始積累，關鍵和核心技術領域優(yōu)勢不明顯，自主創(chuàng)新能力不強，技術研發(fā)、轉化利用效率不高。三是光伏、風電等個別產業(yè)領域出現(xiàn)產能難以消化過剩問題。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展改革開放以來，我國非公有制經濟發(fā)展迅速，在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責任缺乏，難以適應我國

9、經濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是我國的基本經濟制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經濟的包容與支持始終如一，人們在市場經濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。從經濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分，民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。（五）產業(yè)環(huán)境分析歷經25年發(fā)展，國

10、內地板行業(yè)已然步入了一個新的行業(yè)發(fā)展階段，“粗放式”的經營模式已然不再具備競爭優(yōu)勢，在如此境況之下，中國地板行業(yè)呈現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢。隨著消費群體的年輕化，地板生產商越來越重視個性化設計，傳統(tǒng)的900-1200mm長度還在固守，但是更多流行的設計讓地板改變傳統(tǒng)思維向兩個方向發(fā)展。大尺寸向1800mm以上長度發(fā)展，更長更寬的大板提高整體鋪裝后的視覺效果。利用木材色差及木紋混搭、雙拼、多拼、橫切木紋等設計元素，凸顯設計感，追求功能與審美的重新平衡。于此同時，借鑒與學習國際家居設計潮流，不只注重單一的產品設計，而且還會考慮整體空間的搭配。地板的顏色越來越和歐美靠攏，更多冷色系和化變的顏色取代傳統(tǒng)的中規(guī)

11、中矩的紅黃色系。個性化的色彩，簡單，大氣的冷灰色系越來越受歡迎。在款式、尺寸和造型上，多邊的異形小板圖案和長寬板越來越主流。因此，地板的發(fā)展將會擺脫固有風格的束縛，重塑整體空間與個性化訴求已成趨勢。從傳統(tǒng)的實木地板到實木復合地板，地板行業(yè)都在不停地改進木材的加工工藝，使地板更趨穩(wěn)定，通過改進烘干水分控制，到添加特殊試劑，再到改變傳統(tǒng)平扣向榫卯和鎖扣結構的加工流程，地板行業(yè)從業(yè)者一直在努力解決成品地板的變形、開縫、膨脹、異響等終端客戶反饋的最多的問題。隨著生活水平的提高以及環(huán)保意識的增強，追求綠色生活方式正成為一種世界性的潮流。很多地板企業(yè)始終強調“綠色生產“，并將其定義為企業(yè)文化中最有特色的部

12、分。我國地板業(yè)多年來粗放式的發(fā)展模式使得環(huán)境承載能力已達到或接近上限，國內地板企業(yè)很有必要借鑒和汲取國際科學環(huán)保的理念?！熬G色”正是賦予地板行業(yè)高附加值和新生命力的一抹亮色，地板企業(yè)要發(fā)展，環(huán)保轉型是必然。三層實木地板及多層實木復合地板作為木地板行業(yè)主力軍，因其良好的產品性能及特質備受市場青睞，帶動了整個木地板行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。但是目前國內地板的主流風口是以宣傳地暖實木地板為主，在迎合傳統(tǒng)消費市場對實木地板的認可的同時，增加高端地暖供暖的受眾客戶群體。近年來，以SPC、WPC和LVT為代表的PVC地板也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，正在引領市場消費趨勢的快速發(fā)展。盡管SPC地板在國內市場才剛剛開始，目前只

13、是在精裝房領域使用，但隨著國家政策的導向以及SPC地板的推廣，國內市場在未來3年內將迎來發(fā)展的春天。隨著中美貿易關系的變化，中國的大型外貿地板工廠很有可能轉向東南亞國家，但是歐美的市場需求不會降低，且美國本土的SPC地板還沒有啟動，因此PVC地板的市場前景非常廣闊。據(jù)相關權威機構調研發(fā)現(xiàn)，少數(shù)優(yōu)質企業(yè)通過不斷加強研發(fā)設計力量、加強質量控制、提高環(huán)保標準、完善營銷網(wǎng)點建設、加大品牌宣傳力度、擴大產銷規(guī)模等措施，已經在品牌、研發(fā)、質量、安全、成本等方面形成競爭優(yōu)勢，地板行業(yè)呈現(xiàn)向優(yōu)勢品牌企業(yè)集中的趨勢。優(yōu)勢企業(yè)一方面可以向產業(yè)鏈上下游延伸，比如加強品牌建設、拓展基材加工基地甚至原料林基地等，以賺取

14、更高的附加值利潤。另一方面通過建設高效、優(yōu)質、覆蓋面廣的營銷渠道來保證優(yōu)質產品推向市場，形成產銷一體化優(yōu)勢，進而提升市場份額。二、2018年度經營情況總結2018年xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入21166.82萬元，同比增長28.09%（4641.74萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務實木地板生產及銷售收入為19395.34萬元，占營業(yè)總收入的91.63%。2018年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4445.035926.715503.375291.7021166.822主營業(yè)務收入4073.025430.705042.794848.8419395.342.1實木地板

15、(A)1344.101792.131664.121600.126400.462.2實木地板(B)936.791249.061159.841115.234460.932.3實木地板(C)692.41923.22857.27824.303297.212.4實木地板(D)488.76651.68605.13581.862327.442.5實木地板(E)325.84434.46403.42387.911551.632.6實木地板(F)203.65271.53252.14242.44969.772.7實木地板(.)81.46108.61100.8696.98387.913其他業(yè)務收入372.01496.

16、01460.58442.871771.48根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額4790.58萬元，較去年同期相比增長1048.35萬元，增長率28.01%；實現(xiàn)凈利潤3592.93萬元，較去年同期相比增長509.91萬元，增長率16.54%。2018年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元21166.82完成主營業(yè)務收入萬元19395.34主營業(yè)務收入占比91.63%營業(yè)收入增長率（同比）28.09%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4641.74利潤總額萬元4790.58利潤總額增長率28.01%利潤總額增長量萬元1048.35凈利潤萬元3592.93凈利潤增長率16.54%凈利潤增長量

17、萬元509.91投資利潤率52.23%投資回報率39.18%財務內部收益率28.88%企業(yè)總資產萬元22450.78流動資產總額占比萬元34.72%流動資產總額萬元7794.01資產負債率39.12%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析實木地板是天然木材經烘干、加工后形成的地面裝飾材料。又名原木地板，是用實木直接加工成的地板。它具有木材自然生長的紋理，是熱的不良導體，能起到冬暖夏涼的作用，腳感舒適，使用安全的特點，是臥室、客廳、書房等地面裝修的理想材料。用于實木地板的木材樹種要求紋理美觀，材質軟硬適度，尺寸穩(wěn)定性和加工性都較好。常用的實木地板樹種在國家標準“GB/T15036.12001”規(guī)定有：

18、白樺、西南樺、平果鐵蘇木、水曲柳、大甘巴豆、馬來甘巴豆、水青岡、小葉青、白櫟、紅櫟、苦櫟、柞木、櫸樹、柚木、苦楝、木莢豆、香二翅豆、香脂木豆等。水曲柳、西南樺有較好的木紋，能獲得良好的貼近自然的效果。柳安木、胡桃木色澤較理想，地面整體感很強。而康巴斯、木夾豆、紅梅嗄等則色澤偏深、硬度高、比重大、組織較致密，可做成仿紅木的地板。更高檔的實木地板則有柚木、檀木、楓木、橡木、山毛櫸、花梨木等，花紋、顏色、硬度都較理想，當然價格也較貴。不少樹種質地、外觀近似，但價格相差較大。除了上面所說的仿紅木外，另外例如我國西南部產的柞木和美國橡木、國產青崗木和進口山毛櫸等都很相似，選擇慎重，再加上高明的施工，花低

19、價就能獲得高雅華貴的地面效果。柚木主要產于東南亞的緬甸和泰國，以緬甸產的為最好，木材黃褐色至深褐色，弦面常有深黑色條紋，表面觸之有油性感覺，木材具有光澤，新切面帶有皮革氣味，是名貴的地板用材?，F(xiàn)今市面上的柚木產品也魚龍混雜，有很多假冒柚木的“黑心木蓮”、“金絲柚”和“金絲柚木”，消費者選擇需謹慎。柞木主要產于我國的長白山及東北地區(qū)，木材呈淺黃色，紋理較直，弦面具有銀光花紋，木質細密硬重，干縮性小，較適宜工薪階層選用。水曲柳主要產于我國的長白山區(qū)，材料性能較佳，顏色呈黃白色至灰褐色，木質結構從中至粗，紋理較直，弦面有漂亮的山水圖案花紋，光澤強，略具蠟質感。實木地板的油漆涂裝，基本保持了木材的本色

20、韻味，色系較為單純，大致可分為紅色系、褐色(咖啡色)系、黃色系。每個色系又分若干個不同色號，幾乎可以與所有常見的家具和流行的家具裝飾面板相配色。（一）市場預測實木地板是以木材為原料，且從上到下是統(tǒng)一材料加工而成。由于木材的諸多優(yōu)點，如易加工、導熱率小、緩和沖擊、耐久性強等，使實木地板成為最受歡迎的鋪地材料。實木地板分平口、企口、拚口、豎口、豎木和集成材地板等幾種，常見的是企口形實木地板，表面常淋有高級聚酯清漆，涉及實木地板的指標有加工精度、基材缺陷、表面油漆質量、含水率等。實木地板材質較硬，縝密的木纖維結構，導熱系數(shù)低，阻隔聲音和熱氣的效果，優(yōu)于水泥、瓷磚和鋼鐵。因此木地板具有吸音、隔音、降低

21、音壓、縮短殘響時間功能，減少噪音公害的污染效果。木材熱導系數(shù)小，具有冬暖夏涼的功效（保溫效果非常好）。冬季，實木地板的板面溫度要比瓷磚的板面溫度高810，人在木地板上行走無寒冷感；夏季，實木地板的居室溫度要比瓷磚鋪設的房間溫度低23。實木地板用材取自原始森林，使用無揮發(fā)性的耐磨油漆涂裝，從材種到漆面均綠色無害，不像瓷磚有輻射，也不像強化地板有甲醛，是天然綠色無害的地面建材。實木地板是一種重要的地面鋪裝材料，20世紀80年代初，隨著改革開放，人民生活程度提高了，房子裝修成為了當時人們改善生活的重要內容，實木地板也在此時進入了老百姓的家庭。我國經濟持續(xù)穩(wěn)定的增長，城鄉(xiāng)建設進程的加快，全國房地產業(yè)的

22、快速發(fā)展，人民生活水平的快速提高，家庭裝飾裝修的持續(xù)升溫，國家產業(yè)政策的支持，為實木地板提供了良好的經濟環(huán)境，創(chuàng)造了巨大的市場需求。從整體行業(yè)來看，我國實木地板產銷量已躍居到世界龍頭老大的地位。實木地板在中國市場一直穩(wěn)居高端家居消費品地位，占據(jù)著高端市場份額，勢頭有增無減。2006-2008年我國實木地板年度總銷量均達到4500萬平方米左右。2009年我國實木地板總銷量約4200萬平方米，與2008年持平。如此龐大的銷量，反映出我國國民收入水平和消費水平在快速提高，消費選擇趨向中高端消費品，實木地板產品在社會生活中占據(jù)著重要地位。一直以來，中國實木地板企業(yè)數(shù)目眾多，但個體企業(yè)規(guī)模普遍不大，企業(yè)

23、散而小的特點比較明顯，隨著市場兩極分化的進一步深入，這種態(tài)勢將逐步得到扭轉。國內高端消費群體對地板價格變化不敏感，他們更加注重產品的檔次、購物的環(huán)境和良好的服務，大企業(yè)、大品牌往往更能滿足這部分客戶的需要，因此部分全國性的強勢品牌將占有越來越大的市場分額。隨著價格和市場環(huán)境的變化，中國實木地板市場消費群體也發(fā)生了重大變化。由于全球木材供應緊缺，實木地板價格持續(xù)上漲，實木地板的購買者極大部分為中、高收入的家庭。實木地板貴族化之勢，已在逐步形成。中國實木地板產業(yè)的超速發(fā)展、由大到強，從另一方面講也得益于在國內外市場中各種危機、風波的錘煉。從2004年海嘯引發(fā)木材市場波動，其后所帶來的2005年實木

24、地板價格上漲、消費總量下降、市場競爭更加激烈等因素影響，特別是2006年實木地板國內市場征收5%消費稅政策的出臺，更是將這些實木地板企業(yè)推到了風口浪尖。因此，中國實木地板行業(yè)應重新規(guī)劃遠景目標、調整戰(zhàn)略思路和積極打造強勢品牌，促進實木地板持續(xù)健康發(fā)展。隨著人們更趨向于追求環(huán)保、自然原生態(tài)的生活理念，實木地板也成為人們家裝的首選，地板用材進入良性的周轉，也為地板行業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎，實木地板也必將成為未來市場中的主流產品。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展實現(xiàn)經濟穩(wěn)定增長，要克服傳統(tǒng)增長模式下以速度為綱的慣性思維，也要走出“速度調低了，就可以少作為、不作為”的認識誤區(qū)。此次中央

25、經濟工作會議提出，穩(wěn)增長“關鍵是保持穩(wěn)增長和調結構之間平衡”，意味著新常態(tài)下確?！胺€(wěn)增長”，需要花更大氣力、有更大作為，形成與以往不同的增長結構和動力機制。我們不能把穩(wěn)增長和調結構對立起來，對過剩產能的調整固然會影響增速，而激發(fā)新增長點的潛力，做好新興產業(yè)的加法和乘法則會創(chuàng)造更多增長正能量，實現(xiàn)有就業(yè)、增收入，有質量、提效益，節(jié)能環(huán)保，沒有水分、實實在在的發(fā)展。同時，還要促進“三駕馬車”更均衡地拉動增長，一要采取正確的消費政策，釋放消費潛力，使消費繼續(xù)在推動經濟發(fā)展中發(fā)揮基礎作用，二要善于把握投資方向，消除投資障礙，使投資繼續(xù)對經濟發(fā)展發(fā)揮關鍵作用，三要加緊培育新的比較優(yōu)勢，使出口繼續(xù)對經濟發(fā)

26、展發(fā)揮支撐作用。新常態(tài)下全面深化改革，還要緊緊圍繞發(fā)展中面臨的突出問題推進改革，推出既具有年度特點，又有利于長遠制度安排的改革舉措，確保改革開放始終處于“進行時”。各級政府要積極主動地認識新常態(tài)，適應新常態(tài)，引領新常態(tài)，以政府自身革命帶動重要領域改革。通過進一步加快政府職能轉變，推動行政審批、投資、價格、壟斷行業(yè)、特許經營、政府購買服務、資本市場、民營銀行準入、對外投資等領域改革，為大眾創(chuàng)業(yè)、市場主體創(chuàng)新營造更加有利的政策環(huán)境和制度環(huán)境，讓全面深化改革成為推進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展的強勁動力。石家莊，簡稱石，舊稱石門，是河北省省會，國務院批復確定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年

27、，全市下轄8個區(qū)、11個縣、代管3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮(zhèn)人口710.55萬人，城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經濟區(qū)，是河北省的政治、經濟、科技、金融、文化和信息中心，中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，是國務院批準實行沿海開放政策和金融對外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿會展中心城市之一、中國國際數(shù)字經濟博覽會永久舉辦地、中國（河北）自由貿易試驗區(qū)組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣

28、、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運輸?shù)闹饕獦屑~之一，被譽為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城市、國家半導體照明產業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導航產業(yè)基地、國家動漫產業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點文物保護單位39處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區(qū)，被稱為晉察冀邊區(qū)的烏克蘭，是解放戰(zhàn)爭時期中國革命的領導中心。2019年，當選中國十大夜經濟影響力城市。歷經25年發(fā)展，國內地板行業(yè)已然步入了一個新的行業(yè)發(fā)展階段，“粗放式”的經營模式已然不再具備競爭優(yōu)勢，在如此境況之下，

29、中國地板行業(yè)呈現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展實施工業(yè)能效趕超行動，加強高能耗行業(yè)能耗管控，在重點耗能行業(yè)全面推行能效對標，推進工業(yè)企業(yè)能源管控中心建設，推廣工業(yè)智能化用能監(jiān)測和診斷技術。到2020年，工業(yè)能源利用效率和清潔化水平顯著提高，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗比2015年降低18%以上，電力、鋼鐵、有色、建材、石油石化、化工等重點耗能行業(yè)能源利用效率達到或接近世界先進水平。推進新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展，提升工業(yè)生產效率和能耗效率。開展工業(yè)領域電力需求側管理專項行動，推動可再生能源在工業(yè)園區(qū)的應用，將可再生能源占比指標納入工業(yè)園區(qū)考核體系。研究表明，70%的資源消

30、耗和環(huán)境影響取決于產品設計階段。要把提升綠色設計能力作為“十三五”工業(yè)清潔生產的重中之重，推動關鍵綠色設計技術和支撐綠色設計的管理技術和工具的研發(fā)、應用和推廣，逐步建立面向產品全生命周期的關鍵資源環(huán)境基礎數(shù)據(jù)庫。采用數(shù)字化研發(fā)設計工具，發(fā)展基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的個性化定制、眾包設計模式，推動工業(yè)云、工業(yè)大數(shù)據(jù)與產品綠色設計資源共享，優(yōu)化研發(fā)設計流程，提升產品設計開發(fā)效率，打造網(wǎng)絡化、協(xié)同化的綠色設計體系。以綠色設計為核心，推進產品設計、制造、包裝、運輸、使用維護和回收利用各環(huán)節(jié)的并行工程，推進綠色制造體系不斷完善。（三）抓住機遇實現(xiàn)產業(yè)轉型升級新一輪科技革命以新一代信息技術的應用融合為核心特征，“

31、互聯(lián)網(wǎng)+”成為產業(yè)發(fā)展的重要方向。高端、智能、綠色、服務成為產業(yè)發(fā)展的新趨勢；互聯(lián)網(wǎng)突破時空限制，世界知名企業(yè)實現(xiàn)全球協(xié)同化設計和生產；智能制造技術在設計、研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)的應用日趨泛化深化；基于融合化、服務化、平臺化的新業(yè)態(tài)和新模式成為產業(yè)新形態(tài)。受益于過去幾年來房地產市場的蓬勃興盛，我國木地板產銷量持續(xù)穩(wěn)定攀升，但與發(fā)達國家相比，我國人均木地板面積仍處于較低水平，差距相當大。這從側面反應出，我國木地板制造行業(yè)有著相當可觀的潛在需求。隨著城鎮(zhèn)化推進及消費升級，木地板制造行業(yè)前景可期。雖然國內木地板的產銷量受我國人口、木地板價格等一系列因素影響，我國人均木地板面積較西方發(fā)達國家仍處于較低水平。

32、例如在2013年，歐洲僅強化地板和實木地板的人均面積就達0.79平方米，而我國人均木地板面積僅為0.03平方米，差距巨大。這也從側面反應出我國木地板市場潛在需求量巨大。國內不同規(guī)模的木地板生產企業(yè)達5000多家，多為粗放型生產的小規(guī)模企業(yè)，年主營業(yè)務收入2000萬元以上的僅430家左右，商家間的惡意競爭成了行業(yè)發(fā)展的軟肋。五、2019主要經營目標2019年xxx科技發(fā)展公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入4233.3640000000005萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx科技發(fā)展公司將重點推進石家莊實木地板生產制造項目實施。（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“石家莊實

33、木地板生產制造項目”主要從事實木地板項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。實木地板是天然木材經烘干、加工后形成的地面裝飾材料。又名原木地板，是用實木直接加工成的地板。它具有木材自然生長的紋理，是熱的不良導體，能起到冬暖夏涼的作用，腳感舒適，使用安全的特點，是臥室、客廳、書房等地面裝修的理想材料。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性石家莊實木地板生產制造項目選址于xxx高新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx高新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產

34、業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：石家莊實木地板生產制造項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染

35、。（三）項目選址xxx高新區(qū)石家莊，簡稱石，舊稱石門，是河北省省會，國務院批復確定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個區(qū)、11個縣、代管3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮(zhèn)人口710.55萬人，城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經濟區(qū)，是河北省的政治、經濟、科技、金融、文化和信息中心，中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，是國務院批準實行沿海開放政策和金融對外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿會展中心城市之一、中國國際數(shù)字經濟博覽會永久舉辦地、中國（河北）自由

36、貿易試驗區(qū)組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運輸?shù)闹饕獦屑~之一，被譽為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城市、國家半導體照明產業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導航產業(yè)基地、國家動漫產業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點文物保護單位39處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區(qū)，被稱為晉察冀邊區(qū)的烏克蘭，是解放戰(zhàn)爭時期中國革命的領導中心。2019年，當選中國十大夜經

37、濟影響力城市。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積35644.48平方米（折合約53.44畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)59.26%，建筑容積率1.19，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.26%，固定資產投資強度170.50萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積35644.48平方米，建筑物基底占地面積21122.92平方米，總建筑面積42416.93平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程33772.94平方米，項目規(guī)劃綠化面積2231.93平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量744254.80千瓦時，折合91.47噸標準煤。2、項目年總用水量26379.95立方米，折合2.25噸標準煤。3、“

38、石家莊實木地板生產制造項目投資建設項目”，年用電量744254.80千瓦時，年總用水量26379.95立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）93.72噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量38.28噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.27%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資13078.85萬元，其中：固定資產投資9111.52萬元，占項目總投資的69.67%；流動資金

39、3967.33萬元，占項目總投資的30.33%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入28838.00萬元，總成本費用22627.50萬元，稅金及附加245.37萬元，利潤總額6210.50萬元，利稅總額7312.49萬元，稅后凈利潤4657.88萬元，達產年納稅總額2654.62萬元；達產年投資利潤率47.49%，投資利稅率55.91%，投資回報率35.61%，全部投資回收期4.31年，提供就業(yè)職位484個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米356

40、44.4853.44畝1.1容積率1.191.2建筑系數(shù)59.26%1.3投資強度萬元/畝170.501.4基底面積平方米21122.921.5總建筑面積平方米42416.931.6綠化面積平方米2231.93綠化率5.26%2總投資萬元13078.852.1固定資產投資萬元9111.522.1.1土建工程投資萬元3546.522.1.1.1土建工程投資占比萬元27.12%2.1.2設備投資萬元4147.872.1.2.1設備投資占比31.71%2.1.3其它投資萬元1417.132.1.3.1其它投資占比10.84%2.1.4固定資產投資占比69.67%2.2流動資金萬元3967.332.2

41、.1流動資金占比30.33%3收入萬元28838.004總成本萬元22627.505利潤總額萬元6210.506凈利潤萬元4657.887所得稅萬元1.198增值稅萬元856.629稅金及附加萬元245.3710納稅總額萬元2654.6211利稅總額萬元7312.4912投資利潤率47.49%13投資利稅率55.91%14投資回報率35.61%15回收期年4.3116設備數(shù)量臺（套）11717年用電量千瓦時744254.8018年用水量立方米26379.9519總能耗噸標準煤93.7220節(jié)能率22.27%21節(jié)能量噸標準煤38.2822員工數(shù)量人484七、總結及展望1、中小企業(yè)服務體系在改善

42、發(fā)展環(huán)境、提供公共服務、促進中小企業(yè)健康發(fā)展的過程中，正發(fā)揮著越來越重要的作用。當前，繼續(xù)加快推進全國中小企業(yè)服務體系建設，一要做好國內外市場開拓服務，搭建展覽展示平臺，促進國內外企業(yè)間的合作交流和協(xié)作配套；二要建設多種形式的融資服務平臺，暢通融資渠道，加強融資擔保服務，幫助中小企業(yè)解決融資難、擔保難；三要建立公共服務平臺，為中小企業(yè)技術創(chuàng)新提供設計、研發(fā)、檢驗檢測等服務，促進產學研用相結合，幫助中小企業(yè)加快產品結構調整；四要開展中小企業(yè)信息化推進服務，幫助中小企業(yè)提高管理水平，降低運營成本，開拓市場；五要加強培訓服務，提升中小企業(yè)經營管理人員的素質和管理水平。我們相信，隨著扶持中小企業(yè)發(fā)展各

43、項政策措施的細化和配套落實，中小企業(yè)健康發(fā)展的政策法規(guī)環(huán)境、市場環(huán)境和公共服務環(huán)境必將得到全面改善，我國中小企業(yè)必將迎來新一輪更大發(fā)展。進一步促進中小企業(yè)健康發(fā)展，既是保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎，也是關系民生和社會穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略任務。當前，我們必須采取更加積極有效的政策措施，切實改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，幫助中小企業(yè)克服困難，轉變發(fā)展方式，實現(xiàn)又好又快發(fā)展。一是進一步完善政策法規(guī)，為中小企業(yè)發(fā)展營造公開、公平競爭的市場環(huán)境和法律環(huán)境。要在國家已經出臺的相關法律法規(guī)基礎上，加快制定配套政策和實施辦法，落實好扶持中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，特別是在放寬市場準入、加大財稅金融支持、提供創(chuàng)業(yè)扶持、推進技術

44、創(chuàng)新、大力開拓市場、發(fā)展社會服務、維護職工合法權益等多個方面完善政策法律體系，全力為中小企業(yè)發(fā)展保駕護航。二是進一步加大對中小企業(yè)的財稅扶持，努力緩解融資難、擔保難。要逐步擴大中央財政預算扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項資金規(guī)模，建立中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展基金，用政策支持中小企業(yè)成長壯大；全面落實支持中小企業(yè)發(fā)展的金融政策，重點完善小企業(yè)金融服務，積極引導銀行業(yè)金融機構創(chuàng)新體制機制，創(chuàng)新金融產品、服務和貸款抵質押方式，積極發(fā)展中小金融機構，擴大對小企業(yè)的貸款規(guī)模和比重；完善小企業(yè)信貸考核體系，推動建立小企業(yè)貸款風險補償基金；進一步拓寬中小企業(yè)融資渠道，完善中小企業(yè)上市育成機制，擴大中小企業(yè)上市規(guī)模，增加直

45、接融資；加強中小企業(yè)信用擔保體系建設，積極設立多層次中小企業(yè)融資擔保基金和擔保機構，推進區(qū)域性信用再擔保機構的設立和發(fā)展。三是進一步引導中小企業(yè)加快結構調整和產業(yè)升級。要堅持把促進發(fā)展與推進結構調整和產業(yè)升級有機結合起來，通過政策引導和服務，支持中小企業(yè)加大研發(fā)投入，支持中小企業(yè)提高技術創(chuàng)新能力和產品質量；引導中小企業(yè)集聚發(fā)展，鼓勵支持中小企業(yè)走“專、精、特、新”和與大企業(yè)協(xié)作配套路子；積極推動中小企業(yè)產業(yè)轉移、節(jié)能減排和淘汰落后工作；積極實施中小企業(yè)知識產權戰(zhàn)略推進工程和中小企業(yè)信息化推進工程，促進工業(yè)化和信息化的融合。降低中小企業(yè)成本，發(fā)揮減輕企業(yè)負擔工作機制的作用，進一步推進合理降低企業(yè)稅負，全面實施涉企收費目錄清單管理，規(guī)范涉企收費行為，減輕中小企業(yè)負擔。優(yōu)化行政審批流程和企業(yè)投資項目相關審批程序，推進降低制度性交易成本。推進降低企業(yè)融資成本，推動降低企業(yè)用能、用地成本等。2、投資項目