外購(gòu)-外協(xié)件入廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書1

1、1、入廠檢驗(yàn)概述版本： A/20131.1、本入廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書依據(jù)公司QP/BJ-8.2.4-2013產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序編制。1.2、入廠檢驗(yàn)的對(duì)象具體包括：外購(gòu)原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、元器件、配套件、外協(xié)件以及某些必須進(jìn)行檢驗(yàn)的工裝、生產(chǎn)用輔料等。1.3、入廠檢驗(yàn)一般是以抽樣檢驗(yàn)方式進(jìn)行；對(duì)于關(guān)鍵件、重要件或個(gè)別質(zhì)量不穩(wěn)定的件應(yīng)進(jìn)行加倍檢驗(yàn)。 2、入廠檢驗(yàn)程序2.1、報(bào)驗(yàn)：外購(gòu)、外協(xié)件到廠后應(yīng)置待驗(yàn)區(qū)擺放整齊，由物資采購(gòu)處人員填寫入廠檢驗(yàn)通知單，連同與實(shí)物相符的質(zhì)量證明文件：零部件圖號(hào)，鑄、鍛件毛坯圖，工藝文件，技術(shù)協(xié)議書，產(chǎn)品合格證明等向技術(shù)服務(wù)處檢驗(yàn)人員進(jìn)行報(bào)檢。 2.2、檢驗(yàn)： 2.2.

2、1、文件資料檢查。嚴(yán)格審查質(zhì)量證明書及有關(guān)合同文件，例如，審查供貨合同、標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、印章、出廠日期、生產(chǎn)廠家和各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)等。 2.2.2、外包裝檢驗(yàn)。全面查看產(chǎn)品包裝狀態(tài)是否異常，同種包裝之間相互有無(wú)差異，產(chǎn)品包裝與質(zhì)量證明書中的有關(guān)項(xiàng)目是否文實(shí)相符。 2.2.3、表面和尺寸檢驗(yàn)。對(duì)抽出的樣品，要仔細(xì)地進(jìn)行外觀和主要公稱尺寸檢測(cè)，注意有無(wú)銹蝕、發(fā)霉、變色、麻點(diǎn)、劃痕、擦傷、碰傷、變形、裂紋、缺損、夾雜、摺皺、氣泡、起層、尺寸不符等質(zhì)量問題。 2.3、結(jié)驗(yàn)：2.3.1、入廠產(chǎn)品經(jīng)復(fù)驗(yàn)完畢后，由檢驗(yàn)人員在入廠檢驗(yàn)報(bào)告單上填寫“合格”或“不合格”的檢驗(yàn)結(jié)論。合格則由采購(gòu)人員

3、辦理入庫(kù)手續(xù)；不合格則由檢驗(yàn)人員按QP/BJ-8.3-2013不合格品控制程序和BJ-GL-03/12-2013關(guān)于對(duì)外協(xié)不合格品的處理辦法處理。檢驗(yàn)人員應(yīng)建立“檢驗(yàn)登記臺(tái)帳”并作好相關(guān)檢驗(yàn)記錄。 2.3.2、本公司原則上不允許緊急放行。確因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)或來不及等待檢驗(yàn)結(jié)果而投入使用或加工時(shí)，按“緊急放行”辦法處置，事后再由物資采購(gòu)處人員補(bǔ)辦檢驗(yàn)手續(xù)。 入廠檢驗(yàn)流程采購(gòu)員自檢采購(gòu)員填寫通知單提供質(zhì)量證明文件報(bào)檢檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定不合格檢驗(yàn)員 開具不合格報(bào)告單返工/返修讓步接受報(bào)廢入庫(kù)在入庫(kù)單上蓋章并記錄檢驗(yàn)員開具合格報(bào)告單 合格 檢驗(yàn)員3、原材料入廠檢驗(yàn)程序3.1、按QP/BJ-7.4-2

4、013供方和采購(gòu)控制程序的規(guī)定，采購(gòu)人員應(yīng)作如 下驗(yàn)證：3.1.1、清點(diǎn)數(shù)量； 3.1.2、檢查外包裝是否完整,無(wú)包裝的產(chǎn)品外觀質(zhì)量是否完好；3.1.3、合格證、質(zhì)量保證書等質(zhì)量證明文件是否齊全；3.1.4、標(biāo)識(shí)、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、材料與質(zhì)量證明書是否相符； 3.1.5、填寫入廠檢驗(yàn)通知單，連同質(zhì)量證明書或合格證一起向檢驗(yàn)人員報(bào)檢。3.2、按QP/BJ-8.2.4-2013產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序的規(guī)定，檢驗(yàn)人員應(yīng)作如下檢測(cè)： 3.2.1、碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼憑質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證驗(yàn)收。必要時(shí)依據(jù)GB/T17017-1997取樣作C元素和主要成份的合金元素含量分析。3.2.2、有色金屬材料、

5、非金屬材料等憑質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證驗(yàn)收。3.2.3、質(zhì)量證明書的檢查： 質(zhì)量證明書應(yīng)填寫齊全、字跡清晰、內(nèi)容完整、蓋有質(zhì)量部門的印章。 3.2.4、表面質(zhì)量檢驗(yàn)：原材料內(nèi)外表面不得有肉眼可見的裂紋、結(jié)疤、折疊、夾雜、離層等缺陷。 3.2.5、尺寸檢驗(yàn)：尺寸應(yīng)符GB/3077-1999、GB/T700-2006、GB/T699-1999等相應(yīng)材質(zhì)棒料、型材、板材的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3.2.6、檢驗(yàn)頻次：每批次抽檢30%，但抽檢件數(shù)不少于3件。 3.2.7、檢驗(yàn)人員對(duì)原材料的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)作好記錄。4、外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)程序4.1、外購(gòu)件包括：鑄件、鍛件、密封件、軸承、彈簧、標(biāo)準(zhǔn)件、非金屬配件、元器件等直接制造

6、產(chǎn)品的配套件。本入廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書重點(diǎn)對(duì)大宗采購(gòu)的鑄件、鍛件、軸承、密封件、擋圈、彈簧及部分標(biāo)準(zhǔn)件予以規(guī)定，其余配套件則參照本檢驗(yàn)程序執(zhí)行。4.2、按QP/BJ-7.4-2013供方和采購(gòu)控制程序的規(guī)定，采購(gòu)人員應(yīng)作如下驗(yàn)證： 4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5同3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.1.5。4.2.6、對(duì)于沒有產(chǎn)品合格證等特殊情況，由物資采購(gòu)處提出書面報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能報(bào)檢。 4.2.7、對(duì)臨時(shí)脫離合格分供方采購(gòu)的外購(gòu)件，物資采購(gòu)處人員應(yīng)在入廠檢驗(yàn)通知單中說明，并將申請(qǐng)報(bào)告的復(fù)印件交檢驗(yàn)人員備查。4.2.8、與生產(chǎn)產(chǎn)品無(wú)直接關(guān)系的

7、物資，若無(wú)質(zhì)量證明文件時(shí)，采購(gòu)人員、檢驗(yàn)人員、庫(kù)管人員應(yīng)一起對(duì)其外觀、牌號(hào)、數(shù)量等作驗(yàn)證。4.3、鑄件的檢驗(yàn)：4.3.1、檢驗(yàn)頻次：每批次抽檢30%，但抽檢件數(shù)不少于3件，若發(fā)現(xiàn)1件不合格則本批次100%檢驗(yàn)。4.3.2、檢驗(yàn)細(xì)則：檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法讓步/返工類別項(xiàng)目外觀質(zhì)量氣孔螺孔、銷孔、密封平/環(huán)面不允許存在可見缺陷密閉體不允許出現(xiàn)滲漏靜止件的非加工面缺陷不超過表1范圍內(nèi)允許挖割焊補(bǔ)目測(cè)/尺測(cè)/氣密試驗(yàn) 加工至圖紙尺寸可以去除的允許挖割焊補(bǔ)的砂眼夾砂/夾渣裂紋旋轉(zhuǎn)件不允許存在可見裂紋靜止件的非加工面裂紋在表2范圍內(nèi)允許焊補(bǔ)目測(cè)/尺測(cè)/敲擊粘砂表面光滑整潔、輪廓清晰、無(wú)粘沙現(xiàn)象目測(cè)重新

8、打磨拋丸后冷隔/不足旋轉(zhuǎn)件不允許存在冷隔或澆不足缺陷目測(cè)拾箱/錯(cuò)箱/脹砂錯(cuò)位、增大量厚度尺寸公差CT12 目測(cè)不影響加工后尺寸要求的凸起/多肉表面凸起部位高度鑄件基本表面1.5mm ，面積 4 cm澆冒口上殘余及披峰，其突出表面部分該被加工面的加工余量目測(cè)/尺測(cè)多余部分打磨處理并圓滑過渡后凹陷/缺肉非加工面的凹陷或缺肉面積4cm，深度2mm目測(cè)/尺測(cè)經(jīng)補(bǔ)焊處理后基本達(dá)未經(jīng)處理表面外觀水平表1： 表2：每100cm面積內(nèi)缺陷數(shù)量 缺陷直徑 缺陷深度 兩缺陷間距離 3個(gè)壁厚1/3壁厚30mm每100cm面積內(nèi)裂紋數(shù)量 裂紋長(zhǎng)度 裂紋深度 兩裂紋或裂紋與其它缺陷間距離 3個(gè)2倍壁厚1/3壁厚30mm

9、凡須經(jīng)焊補(bǔ)的缺陷必須挖割干凈內(nèi)部后焊補(bǔ)。焊補(bǔ)后不得有未焊透及裂紋存在，否則應(yīng)重新挖割焊補(bǔ)，但不得多于一次以上。裂紋的挖割應(yīng)順裂紋的延伸方向施工，便于檢查裂紋的深度。經(jīng)補(bǔ)焊處理后的鑄件必須對(duì)焊補(bǔ)部位進(jìn)行打磨修飾。焊補(bǔ)面積80 cm的鑄件必須經(jīng)熱處理消除應(yīng)力。凡圖紙標(biāo)注對(duì)缺陷范圍有特殊要求的按圖紙規(guī)定執(zhí)行。幾何尺寸鑄鋼件依據(jù)毛坯或機(jī)加工圖紙及技術(shù)要求依據(jù)附件1：GB/T6414-1999鑄件尺寸公差與機(jī)械加工余量，加工余量按J，公差按CT1112尺測(cè)劃線平臺(tái)鑄鐵件依據(jù)毛坯或加工圖紙及技術(shù)要求依據(jù)附件1：GB/T6414-1999鑄件尺寸公差與機(jī)械加工余量，加工余量按H，公差按CT1112重量鑄鋼件

10、依據(jù)毛坯或加工圖紙及技術(shù)要求依據(jù)附件2：GB/T11351-1989鑄件重量公差，毛坯公稱重量（凈重+余量）的公差按MT1314稱重鑄鐵件依據(jù)毛坯或機(jī)加工圖紙及技術(shù)要求依據(jù)附件2：GB/T11351-1989鑄件重量公差，毛坯公稱重量（凈重+余量）的公差按MT1112內(nèi)在質(zhì)量質(zhì)量證明本批次鑄件質(zhì)量證明書；必要時(shí)，按熔煉號(hào)/批次號(hào)提供的化學(xué)成份、機(jī)械性能和金相試驗(yàn)報(bào)告閱查成分/金相化學(xué)成分/金相組織檢測(cè)不定期外檢加工性能銼刀/火花鑒別或粗車加工判定手工/硬度計(jì)4.4、鍛件的檢驗(yàn)：4.4.1、檢驗(yàn)頻次：每批次抽檢30%，但抽檢件數(shù)不少于3件，若發(fā)現(xiàn)1件不合格則本批次100%檢驗(yàn)。4.4.2、檢驗(yàn)細(xì)

11、則：檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法讓步/返工類別項(xiàng)目外觀質(zhì)量裂紋旋轉(zhuǎn)件不允許存在可見裂紋靜止件的螺孔、銷孔、密封平/環(huán)面不允許存在可見裂紋目測(cè)折疊旋轉(zhuǎn)件不允許存在缺陷靜止件缺陷最大深度該部位加工余量的1/2目測(cè)/尺測(cè)鍛傷結(jié)疤夾層/夾渣錯(cuò)移模鍛件的錯(cuò)移量按表1標(biāo)準(zhǔn) 目測(cè)/尺測(cè)飛邊模鍛件加工面上飛邊允許殘留量按表2標(biāo)準(zhǔn)模鍛件非加工面上不允許存在飛邊目測(cè)/尺測(cè)鏟磨干凈后表1：（mm） 鍛件長(zhǎng)度或最大寬度 鍛件最大高度5050 允許錯(cuò)移量500.5501200.60.81202000.81.02505001.01.5 表2：（mm）示意圖分模面最大尺寸A殘留量n A n1001.01002001.52002

12、.0幾何尺寸直線度加工面不允許超過其截面實(shí)際加工余量的1/5非加工面按表3標(biāo)準(zhǔn)尺側(cè)劃線平臺(tái)平面度加工面不允許超過該平面實(shí)際加工余量的1/3非加工面不允許超過其相應(yīng)尺寸的公差平行度加工面不允許超過其實(shí)際加工余量的1/2非加工面不允許超過其表面相應(yīng)尺寸公差的1/2垂直度對(duì)稱度加工量依據(jù)毛坯或加工圖紙及技術(shù)要求依據(jù)附件3：GB/T21470-2008錘上鋼質(zhì)自由鍛件機(jī)械加工余量與公差（盤、柱、環(huán)、筒類）、附件4：GB/T21471-2008錘上鋼質(zhì)自由鍛件機(jī)械加工余量與公差（軸類），鍛件精度等級(jí)：盤形齒輪按E；殼體及其它按F；軸按F鍛件長(zhǎng)度直徑或邊長(zhǎng)5050808012012016016020020

13、0圓方圓方圓方圓方圓方圓方鍛件直線度（不大于）1600.81.00.60.81602501.01.20.81.02504001.21.61.01.40.81.24006301.62.21.42.01.21.81.01.663010002.03.01.82.81.62.61.22.2100016002.84.02.53.82.03.21.62.8160025003.55.03.04.52.54.0250040004.56.54.06.040006.08.55.58.0表3：（mm）內(nèi)在質(zhì)量質(zhì)量證明本批次鍛件質(zhì)量證明書；必要時(shí)，與該批次相對(duì)應(yīng)的鋼材合格證/爐次加熱和正火記錄/化學(xué)成份、機(jī)械性能/金

14、相試驗(yàn)報(bào)告閱查成分/金相超聲波探傷/化學(xué)成分/金相組織檢測(cè)不定期外檢加工性能銼刀/火花鑒別或粗車加工判定手工/硬度計(jì)4.5、軸承、密封件、擋圈、彈簧、標(biāo)準(zhǔn)件的檢驗(yàn)：4.5.1、檢驗(yàn)頻次：每批次10件以下的100%檢驗(yàn)；10件及其以上的按下表。4.5.2、檢驗(yàn)細(xì)則：檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻次檢驗(yàn)方法類別項(xiàng)目名稱外觀質(zhì)量包裝標(biāo)識(shí)及質(zhì)保證明資料軸承包裝應(yīng)完好無(wú)損，標(biāo)志及字跡應(yīng)清晰、規(guī)范；生產(chǎn)廠家、出廠日期、商標(biāo)、合格證（質(zhì)保書）、名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、精度等應(yīng)包裝與實(shí)物一致，與采購(gòu)員填寫的入廠檢驗(yàn)通知單內(nèi)容一致；對(duì)進(jìn)口件應(yīng)根據(jù)其提供的二維碼、防偽標(biāo)志、質(zhì)保資料等不定期進(jìn)行查實(shí)驗(yàn)證10%閱查浮封環(huán)/摩

15、擦片10%密封件5%彈性擋圈5%彈簧10%螺栓/螺釘/螺塞5%外觀狀態(tài)軸承外觀及表面防護(hù)完好；無(wú)銹蝕、麻點(diǎn)、損傷；保持架完整，手動(dòng)旋轉(zhuǎn)靈活10%目測(cè)手試浮封環(huán)/摩擦片浮封環(huán)外觀及表面防護(hù)完好；浮封環(huán)無(wú)銹蝕、斑點(diǎn)、氣孔、裂紋、損傷；內(nèi)、外摩擦片無(wú)破裂、損傷、變形，摩擦材料顆粒均勻，無(wú)脫落現(xiàn)象10%密封件表面光滑有韌性，無(wú)氣泡、變形、破損、合模錯(cuò)位、過期老化等現(xiàn)象；骨架油封油唇無(wú)破損、卷邊5%彈性擋圈軸用、孔用擋圈內(nèi)外邊緣無(wú)卷邊、毛刺，厚薄均勻，發(fā)黑正常，無(wú)銹蝕、裂紋、變形、損傷5%彈簧表面光滑，繞制均勻，發(fā)黑正常，無(wú)銹蝕、裂紋、變形、損傷10%螺栓/螺釘/螺塞無(wú)可見裂紋、毛刺、凹痕、切痕、銹蝕、

16、損傷等缺陷；鍍鋅、發(fā)黑正常；螺紋試擰松緊適合，無(wú)滑牙、亂牙、斜牙5%幾何尺寸與裝配有關(guān)的主要公稱尺寸軸承國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)滾動(dòng)軸承：依據(jù)有關(guān)GB和附件5測(cè)量；進(jìn)口非標(biāo)滾動(dòng)軸承：依據(jù)附件6測(cè)量3%游標(biāo)卡尺測(cè)量浮封環(huán)/摩擦片依據(jù)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品樣本測(cè)量；摩擦片內(nèi)、外花鍵尺寸參數(shù)測(cè)量3%密封件依據(jù)有關(guān)GB和生產(chǎn)廠家產(chǎn)品樣本測(cè)量3%彈性擋圈依據(jù)有關(guān)GB測(cè)量3%彈簧依據(jù)圖紙及技術(shù)要求測(cè)量；必要時(shí)按圖紙技術(shù)參數(shù)外檢做相關(guān)壓縮力試驗(yàn)5%螺栓/螺釘/螺塞依據(jù)有關(guān)GB測(cè)量5%5、外協(xié)件入廠檢驗(yàn)程序5.1、外協(xié)件包括：所有部分或全部工序委托其他廠家機(jī)加工和熱加工的零部件。5.2、按QP/BJ-7.4-2013供方和采購(gòu)控制程序的規(guī)定，采購(gòu)人員應(yīng)作如下驗(yàn)證： 5.2.1、清點(diǎn)數(shù)量； 5.2.2、每批次由承制廠家出具的產(chǎn)品合格證（或工序合格證）和質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；5.2.3、填寫入廠檢驗(yàn)通知單，連同質(zhì)量證明文件一起向檢驗(yàn)人員報(bào)檢。5.3、按QP/BJ-8.2.4-2013產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序的規(guī)定，檢驗(yàn)人員應(yīng)作如下檢測(cè)：5.3.1、檢驗(yàn)頻次：每批次10