貴州年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、泓域咨詢/貴州年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告貴州年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、實(shí)木地板宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx科技發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4152.41萬元，同比增長20.34%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)木地板

2、生產(chǎn)及銷售收入為3373.09萬元，占營業(yè)總收入的81.23%。一、實(shí)木地板宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析歷經(jīng)25年發(fā)展，國內(nèi)地板行業(yè)已然步入了一個(gè)新的行業(yè)發(fā)展階段，“粗放式”的經(jīng)營模式已然不再具備競爭優(yōu)勢，在如此境況之下，中國地板行業(yè)呈現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢。隨著消費(fèi)群體的年輕化，地板生產(chǎn)商越來越重視個(gè)性化設(shè)計(jì)，傳統(tǒng)的900-1200mm長度還在固守，但是更多流行的設(shè)計(jì)讓地板改變傳統(tǒng)思維向兩個(gè)方向發(fā)展。大尺寸向1800mm以上長度發(fā)展，更長更寬的大板提高整體鋪裝后的視覺效果。利用木材色差及木紋混搭、雙拼、多拼、橫切木紋等設(shè)計(jì)元素，凸顯設(shè)計(jì)感，追求功能與審美的重新平衡。于此同時(shí)，借鑒與學(xué)習(xí)國際家居設(shè)

3、計(jì)潮流，不只注重單一的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而且還會考慮整體空間的搭配。地板的顏色越來越和歐美靠攏，更多冷色系和化變的顏色取代傳統(tǒng)的中規(guī)中矩的紅黃色系。個(gè)性化的色彩，簡單，大氣的冷灰色系越來越受歡迎。在款式、尺寸和造型上，多邊的異形小板圖案和長寬板越來越主流。因此，地板的發(fā)展將會擺脫固有風(fēng)格的束縛，重塑整體空間與個(gè)性化訴求已成趨勢。從傳統(tǒng)的實(shí)木地板到實(shí)木復(fù)合地板，地板行業(yè)都在不停地改進(jìn)木材的加工工藝，使地板更趨穩(wěn)定，通過改進(jìn)烘干水分控制，到添加特殊試劑，再到改變傳統(tǒng)平扣向榫卯和鎖扣結(jié)構(gòu)的加工流程，地板行業(yè)從業(yè)者一直在努力解決成品地板的變形、開縫、膨脹、異響等終端客戶反饋的最多的問題。隨著生活水平的提高以及

4、環(huán)保意識的增強(qiáng)，追求綠色生活方式正成為一種世界性的潮流。很多地板企業(yè)始終強(qiáng)調(diào)“綠色生產(chǎn)“，并將其定義為企業(yè)文化中最有特色的部分。我國地板業(yè)多年來粗放式的發(fā)展模式使得環(huán)境承載能力已達(dá)到或接近上限，國內(nèi)地板企業(yè)很有必要借鑒和汲取國際科學(xué)環(huán)保的理念?！熬G色”正是賦予地板行業(yè)高附加值和新生命力的一抹亮色，地板企業(yè)要發(fā)展，環(huán)保轉(zhuǎn)型是必然。三層實(shí)木地板及多層實(shí)木復(fù)合地板作為木地板行業(yè)主力軍，因其良好的產(chǎn)品性能及特質(zhì)備受市場青睞，帶動(dòng)了整個(gè)木地板行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。但是目前國內(nèi)地板的主流風(fēng)口是以宣傳地暖實(shí)木地板為主，在迎合傳統(tǒng)消費(fèi)市場對實(shí)木地板的認(rèn)可的同時(shí)，增加高端地暖供暖的受眾客戶群體。近年來，以SPC、

5、WPC和LVT為代表的PVC地板也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，正在引領(lǐng)市場消費(fèi)趨勢的快速發(fā)展。盡管SPC地板在國內(nèi)市場才剛剛開始，目前只是在精裝房領(lǐng)域使用，但隨著國家政策的導(dǎo)向以及SPC地板的推廣，國內(nèi)市場在未來3年內(nèi)將迎來發(fā)展的春天。隨著中美貿(mào)易關(guān)系的變化，中國的大型外貿(mào)地板工廠很有可能轉(zhuǎn)向東南亞國家，但是歐美的市場需求不會降低，且美國本土的SPC地板還沒有啟動(dòng)，因此PVC地板的市場前景非常廣闊。據(jù)相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過不斷加強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)力量、加強(qiáng)質(zhì)量控制、提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、完善營銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、加大品牌宣傳力度、擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模等措施，已經(jīng)在品牌、研發(fā)、質(zhì)量、安全、成本等方面形成競爭優(yōu)勢，地板行業(yè)呈

6、現(xiàn)向優(yōu)勢品牌企業(yè)集中的趨勢。優(yōu)勢企業(yè)一方面可以向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，比如加強(qiáng)品牌建設(shè)、拓展基材加工基地甚至原料林基地等，以賺取更高的附加值利潤。另一方面通過建設(shè)高效、優(yōu)質(zhì)、覆蓋面廣的營銷渠道來保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推向市場，形成產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢，進(jìn)而提升市場份額。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃要堅(jiān)定不移走綠色發(fā)展道路，保持“不掩蓋、不回避、不懈怠”的態(tài)度，正視綠色發(fā)展中談“霾”色變等不足，劃清經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生態(tài)紅線，嚴(yán)守生態(tài)安全的底線；樹立“保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是德政”的觀念，切實(shí)抓好生態(tài)保護(hù)的“兩個(gè)責(zé)任”，做到為官一任造福一方；明確“堅(jiān)持保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是保護(hù)生產(chǎn)力、改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產(chǎn)力”的綠色發(fā)展理念，堅(jiān)定不移走生態(tài)

7、優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。打造綠色供應(yīng)鏈方面，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、能源利用綠色化、運(yùn)營管理綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化的要求，以產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)化鏈接和公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，推行園區(qū)綜合資源能源一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)園區(qū)能源梯級利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用、土地節(jié)約集約利用，提升園區(qū)資源能源利用效率。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為導(dǎo)向，推進(jìn)結(jié)構(gòu)節(jié)能。把優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)作為新時(shí)期推進(jìn)工業(yè)節(jié)能的重要途徑，加強(qiáng)節(jié)能評估審查和后評價(jià)，進(jìn)一步提高能耗、環(huán)保等準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)格控制高耗能行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張。以鋼鐵、石化、建材、有色金屬等行業(yè)為重點(diǎn)，積極運(yùn)用環(huán)保、能耗、技術(shù)、工藝、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)，依法淘汰落后和化解過剩

8、產(chǎn)能。加快發(fā)展能耗低、污染少的先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極開發(fā)高附加值、低消耗、低排放產(chǎn)品。大力推進(jìn)工業(yè)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)利用可再生能源，加快工業(yè)企業(yè)分布式能源中心建設(shè)，在具備條件的工業(yè)園區(qū)或企業(yè)實(shí)施煤改氣或可再生能源替代化石能源，推廣綠色照明。實(shí)施煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃，在焦化、煤化工、工業(yè)鍋爐、窯爐等重點(diǎn)用煤領(lǐng)域，推進(jìn)煤炭清潔、高效、分質(zhì)利用。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃從發(fā)展趨勢來看，目前中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過渡。要實(shí)現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長效機(jī)制，另一方面要繼續(xù)大力

9、推進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，缺一不可。因此，從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看，未來的投資機(jī)遇也應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場普遍認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)在明年下半年，將重新步入上升通道，而其背后的推動(dòng)力，必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。展望中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，一是增強(qiáng)制度內(nèi)生增長機(jī)制的建設(shè)，在政策傾斜扶持，人才、資金、市場等資源配置優(yōu)先，夯實(shí)競爭的基礎(chǔ)。二是更加重視從需求端拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綜合并用各類手段培育新興產(chǎn)業(yè)市場。三是把握好中國現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展比較優(yōu)勢，有所為、有所不為，明確發(fā)展重點(diǎn)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級結(jié)合，推進(jìn)完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。四是圍繞重點(diǎn)領(lǐng)

10、域集中力量突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步核心關(guān)鍵問題。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。undefined（五

11、）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析實(shí)木地板是天然木材經(jīng)烘干、加工后形成的地面裝飾材料。又名原木地板，是用實(shí)木直接加工成的地板。它具有木材自然生長的紋理，是熱的不良導(dǎo)體，能起到冬暖夏涼的作用，腳感舒適，使用安全的特點(diǎn)，是臥室、客廳、書房等地面裝修的理想材料。用于實(shí)木地板的木材樹種要求紋理美觀，材質(zhì)軟硬適度，尺寸穩(wěn)定性和加工性都較好。常用的實(shí)木地板樹種在國家標(biāo)準(zhǔn)“GB/T15036.12001”規(guī)定有：白樺、西南樺、平果鐵蘇木、水曲柳、大甘巴豆、馬來甘巴豆、水青岡、小葉青、白櫟、紅櫟、苦櫟、柞木、櫸樹、柚木、苦楝、木莢豆、香二翅豆、香脂木豆等。水曲柳、西南樺有較好的木紋，能獲得良好的貼近自然的效果。柳安木、胡桃木色澤

12、較理想，地面整體感很強(qiáng)。而康巴斯、木夾豆、紅梅嗄等則色澤偏深、硬度高、比重大、組織較致密，可做成仿紅木的地板。更高檔的實(shí)木地板則有柚木、檀木、楓木、橡木、山毛櫸、花梨木等，花紋、顏色、硬度都較理想，當(dāng)然價(jià)格也較貴。不少樹種質(zhì)地、外觀近似，但價(jià)格相差較大。除了上面所說的仿紅木外，另外例如我國西南部產(chǎn)的柞木和美國橡木、國產(chǎn)青崗木和進(jìn)口山毛櫸等都很相似，選擇慎重，再加上高明的施工，花低價(jià)就能獲得高雅華貴的地面效果。柚木主要產(chǎn)于東南亞的緬甸和泰國，以緬甸產(chǎn)的為最好，木材黃褐色至深褐色，弦面常有深黑色條紋，表面觸之有油性感覺，木材具有光澤，新切面帶有皮革氣味，是名貴的地板用材?，F(xiàn)今市面上的柚木產(chǎn)品也魚龍

13、混雜，有很多假冒柚木的“黑心木蓮”、“金絲柚”和“金絲柚木”，消費(fèi)者選擇需謹(jǐn)慎。柞木主要產(chǎn)于我國的長白山及東北地區(qū)，木材呈淺黃色，紋理較直，弦面具有銀光花紋，木質(zhì)細(xì)密硬重，干縮性小，較適宜工薪階層選用。水曲柳主要產(chǎn)于我國的長白山區(qū)，材料性能較佳，顏色呈黃白色至灰褐色，木質(zhì)結(jié)構(gòu)從中至粗，紋理較直，弦面有漂亮的山水圖案花紋，光澤強(qiáng)，略具蠟質(zhì)感。實(shí)木地板的油漆涂裝，基本保持了木材的本色韻味，色系較為單純，大致可分為紅色系、褐色(咖啡色)系、黃色系。每個(gè)色系又分若干個(gè)不同色號，幾乎可以與所有常見的家具和流行的家具裝飾面板相配色。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入415

14、2.41萬元，同比增長20.34%（701.93萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)木地板生產(chǎn)及銷售收入為3373.09萬元，占營業(yè)總收入的81.23%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入872.011162.671079.631038.104152.412主營業(yè)務(wù)收入708.35944.47877.00843.273373.092.1實(shí)木地板(A)233.76311.67289.41278.281113.122.2實(shí)木地板(B)162.92217.23201.71193.95775.812.3實(shí)木地板(C)120.42160.56149.09143.3657

15、3.432.4實(shí)木地板(D)85.00113.34105.24101.19404.772.5實(shí)木地板(E)56.6775.5670.1667.46269.852.6實(shí)木地板(F)35.4247.2243.8542.16168.652.7實(shí)木地板(.)14.1718.8917.5416.8767.463其他業(yè)務(wù)收入163.66218.21202.62194.83779.32根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額874.42萬元，較去年同期相比增長87.88萬元，增長率11.17%；實(shí)現(xiàn)凈利潤655.81萬元，較去年同期相比增長99.07萬元，增長率17.79%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目

16、單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元4152.41完成主營業(yè)務(wù)收入萬元3373.09主營業(yè)務(wù)收入占比81.23%營業(yè)收入增長率（同比）20.34%營業(yè)收入增長量（同比）萬元701.93利潤總額萬元874.42利潤總額增長率11.17%利潤總額增長量萬元87.88凈利潤萬元655.81凈利潤增長率17.79%凈利潤增長量萬元99.07投資利潤率37.15%投資回報(bào)率27.86%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.17%企業(yè)總資產(chǎn)萬元5655.77流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元25.59%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元1447.22資產(chǎn)負(fù)債率35.59%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析實(shí)木地板是以木材為原料，且從上到下是統(tǒng)一材料加工而成。由于木材的

17、諸多優(yōu)點(diǎn)，如易加工、導(dǎo)熱率小、緩和沖擊、耐久性強(qiáng)等，使實(shí)木地板成為最受歡迎的鋪地材料。實(shí)木地板分平口、企口、拚口、豎口、豎木和集成材地板等幾種，常見的是企口形實(shí)木地板，表面常淋有高級聚酯清漆，涉及實(shí)木地板的指標(biāo)有加工精度、基材缺陷、表面油漆質(zhì)量、含水率等。實(shí)木地板材質(zhì)較硬，縝密的木纖維結(jié)構(gòu)，導(dǎo)熱系數(shù)低，阻隔聲音和熱氣的效果，優(yōu)于水泥、瓷磚和鋼鐵。因此木地板具有吸音、隔音、降低音壓、縮短殘響時(shí)間功能，減少噪音公害的污染效果。木材熱導(dǎo)系數(shù)小，具有冬暖夏涼的功效（保溫效果非常好）。冬季，實(shí)木地板的板面溫度要比瓷磚的板面溫度高810，人在木地板上行走無寒冷感；夏季，實(shí)木地板的居室溫度要比瓷磚鋪設(shè)的房間

18、溫度低23。實(shí)木地板用材取自原始森林，使用無揮發(fā)性的耐磨油漆涂裝，從材種到漆面均綠色無害，不像瓷磚有輻射，也不像強(qiáng)化地板有甲醛，是天然綠色無害的地面建材。實(shí)木地板是一種重要的地面鋪裝材料，20世紀(jì)80年代初，隨著改革開放，人民生活程度提高了，房子裝修成為了當(dāng)時(shí)人們改善生活的重要內(nèi)容，實(shí)木地板也在此時(shí)進(jìn)入了老百姓的家庭。我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長，城鄉(xiāng)建設(shè)進(jìn)程的加快，全國房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，人民生活水平的快速提高，家庭裝飾裝修的持續(xù)升溫，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為實(shí)木地板提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，創(chuàng)造了巨大的市場需求。從整體行業(yè)來看，我國實(shí)木地板產(chǎn)銷量已躍居到世界龍頭老大的地位。實(shí)木地板在中國市場一直穩(wěn)居高

19、端家居消費(fèi)品地位，占據(jù)著高端市場份額，勢頭有增無減。2006-2008年我國實(shí)木地板年度總銷量均達(dá)到4500萬平方米左右。2009年我國實(shí)木地板總銷量約4200萬平方米，與2008年持平。如此龐大的銷量，反映出我國國民收入水平和消費(fèi)水平在快速提高，消費(fèi)選擇趨向中高端消費(fèi)品，實(shí)木地板產(chǎn)品在社會生活中占據(jù)著重要地位。一直以來，中國實(shí)木地板企業(yè)數(shù)目眾多，但個(gè)體企業(yè)規(guī)模普遍不大，企業(yè)散而小的特點(diǎn)比較明顯，隨著市場兩極分化的進(jìn)一步深入，這種態(tài)勢將逐步得到扭轉(zhuǎn)。國內(nèi)高端消費(fèi)群體對地板價(jià)格變化不敏感，他們更加注重產(chǎn)品的檔次、購物的環(huán)境和良好的服務(wù)，大企業(yè)、大品牌往往更能滿足這部分客戶的需要，因此部分全國性的

20、強(qiáng)勢品牌將占有越來越大的市場分額。隨著價(jià)格和市場環(huán)境的變化，中國實(shí)木地板市場消費(fèi)群體也發(fā)生了重大變化。由于全球木材供應(yīng)緊缺，實(shí)木地板價(jià)格持續(xù)上漲，實(shí)木地板的購買者極大部分為中、高收入的家庭。實(shí)木地板貴族化之勢，已在逐步形成。中國實(shí)木地板產(chǎn)業(yè)的超速發(fā)展、由大到強(qiáng)，從另一方面講也得益于在國內(nèi)外市場中各種危機(jī)、風(fēng)波的錘煉。從2004年海嘯引發(fā)木材市場波動(dòng)，其后所帶來的2005年實(shí)木地板價(jià)格上漲、消費(fèi)總量下降、市場競爭更加激烈等因素影響，特別是2006年實(shí)木地板國內(nèi)市場征收5%消費(fèi)稅政策的出臺，更是將這些實(shí)木地板企業(yè)推到了風(fēng)口浪尖。因此，中國實(shí)木地板行業(yè)應(yīng)重新規(guī)劃遠(yuǎn)景目標(biāo)、調(diào)整戰(zhàn)略思路和積極打造強(qiáng)勢品

21、牌，促進(jìn)實(shí)木地板持續(xù)健康發(fā)展。隨著人們更趨向于追求環(huán)保、自然原生態(tài)的生活理念，實(shí)木地板也成為人們家裝的首選，地板用材進(jìn)入良性的周轉(zhuǎn)，也為地板行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)木地板也必將成為未來市場中的主流產(chǎn)品。（一）市場預(yù)測受益于過去幾年來房地產(chǎn)市場的蓬勃興盛，我國木地板產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定攀升，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均木地板面積仍處于較低水平，差距相當(dāng)大。這從側(cè)面反應(yīng)出，我國木地板制造行業(yè)有著相當(dāng)可觀的潛在需求。隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)及消費(fèi)升級，木地板制造行業(yè)前景可期。雖然國內(nèi)木地板的產(chǎn)銷量受我國人口、木地板價(jià)格等一系列因素影響，我國人均木地板面積較西方發(fā)達(dá)國家仍處于較低水平。例如在2013年，歐洲僅強(qiáng)化地

22、板和實(shí)木地板的人均面積就達(dá)0.79平方米，而我國人均木地板面積僅為0.03平方米，差距巨大。這也從側(cè)面反應(yīng)出我國木地板市場潛在需求量巨大。國內(nèi)不同規(guī)模的木地板生產(chǎn)企業(yè)達(dá)5000多家，多為粗放型生產(chǎn)的小規(guī)模企業(yè)，年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上的僅430家左右，商家間的惡意競爭成了行業(yè)發(fā)展的軟肋。預(yù)計(jì)地板企業(yè)品牌集中度將會加速，大量的劣勢企業(yè)將被淘汰，國內(nèi)木地板企業(yè)將迅速迎來重新洗牌。最后國內(nèi)地板的品牌數(shù)量將會控制在100家左右，其中，前十名地板品牌將占據(jù)60%的市場份額。木地板制造行業(yè)市場集中度不足，導(dǎo)致整體利潤總額呈現(xiàn)出波動(dòng)發(fā)展趨勢。2015年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為43.91億元，同比減少3.1

23、4%;2016年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為48.48億元，同比增長10.40%。2013-2016年，我國木地板行業(yè)銷售毛利率有減少的趨勢。2016年，行業(yè)毛利率為14.09%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化率的不斷提高，未來我國房地產(chǎn)業(yè)、家具、室內(nèi)裝飾、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，將帶動(dòng)木地板的需求量穩(wěn)步增長，木地板產(chǎn)品在地板生產(chǎn)總量中的比例也將大大提高。未來幾年，我國國內(nèi)GDP增長率預(yù)期在6-7%的情況下，結(jié)合木地板行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長情況、行業(yè)利潤總額產(chǎn)值增長情況以及行業(yè)毛利率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，未來幾年，我國木地板制造行業(yè)的銷售收入增長率在15%左右，預(yù)計(jì)2022年我國木地板制造行業(yè)市場規(guī)?？蛇_(dá)2106億元左

24、右。另外，隨著洗牌加劇，市場已開始向頭部靠攏，優(yōu)質(zhì)企業(yè)在品牌、技術(shù)、人才等方面陸續(xù)脫穎而出，并向國際先進(jìn)水平看齊，引領(lǐng)行業(yè)提升品質(zhì)和競爭力。同時(shí)，木地板市場競爭逐漸下沉到二三線城市。一線城市木地板市場已趨于飽和，二三線城市成為新競爭領(lǐng)地。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，首先要精心謀劃好和利用好我國經(jīng)濟(jì)的巨大韌性、潛力和回旋余地，依靠促改革調(diào)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級。要堅(jiān)持用改革的辦法不斷改善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的微觀基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，努力保持穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)平衡，有針對性地加大民生保障力度，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造更為有利的條件，為改革持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

25、貴州，簡稱黔或貴，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會貴陽，地處中國西南內(nèi)陸地區(qū)腹地。是中國西南地區(qū)交通樞紐，長江經(jīng)濟(jì)帶重要組成部分。全國首個(gè)國家級大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)，內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)。界于北緯24372913，東經(jīng)1033610935，北接四川和重慶，東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內(nèi)地勢西高東低，自中部向北、東、南三面傾斜，素有八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型，其中92.5%的面積為山地和丘陵?？偯娣e17.62萬平方千米，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，地跨長江和珠江兩大水系。截至2019年末，貴州省轄6

26、個(gè)地級市，3個(gè)自治州，52個(gè)縣，11個(gè)自治縣，9個(gè)縣級市，15個(gè)市轄區(qū)，1特區(qū)。常住人口3622.95萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值16769.34億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值2280.56億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值6058.45億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值8430.33億元。實(shí)木地板是天然木材經(jīng)烘干、加工后形成的地面裝飾材料。又名原木地板，是用實(shí)木直接加工成的地板。它具有木材自然生長的紋理，是熱的不良導(dǎo)體，能起到冬暖夏涼的作用，腳感舒適，使用安全的特點(diǎn)，是臥室、客廳、書房等地面裝修的理想材料。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng)，改革完善主要污染物總量減排制度。強(qiáng)化約束性指標(biāo)管理，健全目標(biāo)責(zé)任分解機(jī)

27、制，將全國能耗總量控制和節(jié)能目標(biāo)分解到各地區(qū)、主要行業(yè)和重點(diǎn)用能單位。各地區(qū)要根據(jù)國家下達(dá)的任務(wù)明確年度工作目標(biāo)并層層分解落實(shí)，明確下一級政府、有關(guān)部門、重點(diǎn)用能單位責(zé)任，逐步建立省、市、縣三級用能預(yù)算管理體系，編制用能預(yù)算管理方案；以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，突出重點(diǎn)工程減排，實(shí)行分區(qū)分類差別化管理，科學(xué)確定減排指標(biāo)，環(huán)境質(zhì)量改善任務(wù)重的地區(qū)承擔(dān)更多的減排任務(wù)。要堅(jiān)定不移走綠色發(fā)展道路，保持“不掩蓋、不回避、不懈怠”的態(tài)度，正視綠色發(fā)展中談“霾”色變等不足，劃清經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生態(tài)紅線，嚴(yán)守生態(tài)安全的底線；樹立“保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是德政”的觀念，切實(shí)抓好生態(tài)保護(hù)的“兩個(gè)責(zé)任”，做到為官一任造福一方；明確“堅(jiān)

28、持保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是保護(hù)生產(chǎn)力、改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產(chǎn)力”的綠色發(fā)展理念，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。打造綠色供應(yīng)鏈方面，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、能源利用綠色化、運(yùn)營管理綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化的要求，以產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)化鏈接和公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，推行園區(qū)綜合資源能源一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)園區(qū)能源梯級利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用、土地節(jié)約集約利用，提升園區(qū)資源能源利用效率。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為導(dǎo)向，推進(jìn)結(jié)構(gòu)節(jié)能。把優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)作為新時(shí)期推進(jìn)工業(yè)節(jié)能的重要途徑，加強(qiáng)節(jié)能評估審查和后評價(jià)，進(jìn)一步提高能耗、環(huán)保等準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)格控制高耗能行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張。以鋼鐵、石化、建材、有色金

29、屬等行業(yè)為重點(diǎn)，積極運(yùn)用環(huán)保、能耗、技術(shù)、工藝、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)，依法淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能。加快發(fā)展能耗低、污染少的先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極開發(fā)高附加值、低消耗、低排放產(chǎn)品。大力推進(jìn)工業(yè)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)利用可再生能源，加快工業(yè)企業(yè)分布式能源中心建設(shè)，在具備條件的工業(yè)園區(qū)或企業(yè)實(shí)施煤改氣或可再生能源替代化石能源，推廣綠色照明。實(shí)施煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃，在焦化、煤化工、工業(yè)鍋爐、窯爐等重點(diǎn)用煤領(lǐng)域，推進(jìn)煤炭清潔、高效、分質(zhì)利用。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化取得明顯進(jìn)展，智慧園區(qū)、智能

30、工廠建設(shè)取得顯著成效。工業(yè)企業(yè)兩化融合發(fā)展指數(shù)達(dá)到75，綜合集成水平企業(yè)占規(guī)上企業(yè)比重達(dá)到55%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到55%。歷經(jīng)25年發(fā)展，國內(nèi)地板行業(yè)已然步入了一個(gè)新的行業(yè)發(fā)展階段，“粗放式”的經(jīng)營模式已然不再具備競爭優(yōu)勢，在如此境況之下，中國地板行業(yè)呈現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx科技發(fā)展公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入830.482萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx科技發(fā)展公司將重點(diǎn)推進(jìn)貴州年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“貴州年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目”主要從事實(shí)木地板項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求

31、。實(shí)木地板是以木材為原料，且從上到下是統(tǒng)一材料加工而成。由于木材的諸多優(yōu)點(diǎn)，如易加工、導(dǎo)熱率小、緩和沖擊、耐久性強(qiáng)等，使實(shí)木地板成為最受歡迎的鋪地材料。實(shí)木地板分平口、企口、拚口、豎口、豎木和集成材地板等幾種，常見的是企口形實(shí)木地板，表面常淋有高級聚酯清漆，涉及實(shí)木地板的指標(biāo)有加工精度、基材缺陷、表面油漆質(zhì)量、含水率等。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性貴州年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目選址于xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求

32、。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：貴州年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)

33、排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)貴州，簡稱黔或貴，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會貴陽，地處中國西南內(nèi)陸地區(qū)腹地。是中國西南地區(qū)交通樞紐，長江經(jīng)濟(jì)帶重要組成部分。全國首個(gè)國家級大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)，內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)。界于北緯24372913，東經(jīng)1033610935，北接四川和重慶，東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內(nèi)地勢西高東低，自中部向北、東、南三面傾斜，素有八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型，其中92.5%的面積為山地和丘陵。總面積17.62萬

34、平方千米，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，地跨長江和珠江兩大水系。截至2019年末，貴州省轄6個(gè)地級市，3個(gè)自治州，52個(gè)縣，11個(gè)自治縣，9個(gè)縣級市，15個(gè)市轄區(qū)，1特區(qū)。常住人口3622.95萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值16769.34億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值2280.56億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值6058.45億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值8430.33億元。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積10538.60平方米（折合約15.80畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)79.52%，建筑容積率1.28，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.95%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度160.10萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積10538.60平方

35、米，建筑物基底占地面積8380.29平方米，總建筑面積13489.41平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程8174.35平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積937.87平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1078180.87千瓦時(shí)，折合132.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量3836.07立方米，折合0.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“貴州年產(chǎn)xx平方米實(shí)木地板項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1078180.87千瓦時(shí)，年總用水量3836.07立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）132.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量54.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.56%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

36、發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3192.51萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2529.58萬元，占項(xiàng)目總投資的79.23%；流動(dòng)資金662.93萬元，占項(xiàng)目總投資的20.77%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入5232.00萬元，總成本費(fèi)用4153.86萬元，稅金及附加60.00萬元，利潤總額1078.14萬元，利稅總額1286.85萬元，稅后凈

37、利潤808.61萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額478.25萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率33.77%，投資利稅率40.31%，投資回報(bào)率25.33%，全部投資回收期5.45年，提供就業(yè)職位88個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米10538.6015.80畝1.1容積率1.281.2建筑系數(shù)79.52%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝160.101.4基底面積平方米8380.291.5總建筑面積平方米13489.411.6綠化面積平方米937.87綠化率6.95%2總投資萬元3192.512.1固定資產(chǎn)投資萬元2529.582.1.

38、1土建工程投資萬元1119.032.1.1.1土建工程投資占比萬元35.05%2.1.2設(shè)備投資萬元1146.162.1.2.1設(shè)備投資占比35.90%2.1.3其它投資萬元264.392.1.3.1其它投資占比8.28%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.23%2.2流動(dòng)資金萬元662.932.2.1流動(dòng)資金占比20.77%3收入萬元5232.004總成本萬元4153.865利潤總額萬元1078.146凈利潤萬元808.617所得稅萬元1.288增值稅萬元148.719稅金及附加萬元60.0010納稅總額萬元478.2511利稅總額萬元1286.8512投資利潤率33.77%13投資利稅率40.31%14投資回報(bào)率25.33%15回收期年5.4516設(shè)備數(shù)量臺（套）7917年用電量千瓦時(shí)1078180.8718年用水量立方米3836.0719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤132.8420節(jié)能率20.56%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤54.2622員工數(shù)量人88七、總結(jié)及展望1、加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)設(shè)施，積極培育各級中小企業(yè)綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)。通過資格認(rèn)定、業(yè)務(wù)委托、獎(jiǎng)勵(lì)等方式，發(fā)揮工商聯(lián)以及行業(yè)協(xié)會（商會）和綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用，引導(dǎo)和帶動(dòng)專業(yè)服務(wù)機(jī)