海南年產(chǎn)xx套增強現(xiàn)實(AR)設備項目財務分析報告

1、泓域咨詢/海南年產(chǎn)xx套增強現(xiàn)實(AR)設備項目財務分析報告一、項目發(fā)展背景增強現(xiàn)實(AugmentedReality)技巧是一種將虛擬信息與真實天下奇妙交融的技巧，廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技巧手段，將謀略機天生的翰墨、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，利用到真實天下中，兩種信息互為彌補，從而實現(xiàn)對真實天下的“增強”。2018年舉世AR頭顯設備出貨量規(guī)復增長，初步預計2019年AR頭顯設備約為40萬臺，2019年舉世增強現(xiàn)實(AR)市場規(guī)模超220億元。2018年舉世AR/VR市場主要以硬件和內(nèi)容販賣為主，累計比重高達72.6%，舉世AR/

2、VR市場美國占主導職位地方，市場份額達34.4%。初步預計2019年美國、德國、日本AR/VR市場規(guī)模分手為70億元、11億元、17億元未來將會出現(xiàn)大量的VR和AR內(nèi)容公司，主要涵蓋游戲、電影等諸多方面。而在硬件方面，AR眼鏡、教育類AR硬件未來會有爆發(fā)式的增長。在技術(shù)方面，未來AR發(fā)展的核心在于頭戴設備的輕便性，功耗控制以及成本控制方面。AR行業(yè)在未來5-10年會出現(xiàn)爆發(fā)式增長。增強現(xiàn)實(AugmentedReality)技術(shù)是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術(shù)，廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段，將計算機生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬

3、信息模擬仿真后，應用到真實世界中，兩種信息互為補充，從而實現(xiàn)對真實世界的“增強”。2018年全球AR頭顯設備出貨量恢復增長，初步估計2019年AR頭顯設備約為40萬臺，2019年全球增強現(xiàn)實(AR)市場規(guī)模超220億元。2018年全球AR/VR市場主要以硬件和內(nèi)容銷售為主，累計比重高達72.6%，全球AR/VR市場美國占主導地位，市場份額達34.4%。初步估計2019年美國、德國、日本AR/VR市場規(guī)模分別為70億元、11億元、17億元?，F(xiàn)在很多行業(yè)都想要結(jié)合AR技術(shù)提升行業(yè)價值和用戶體驗。隨著增強現(xiàn)實（AR）技術(shù)的發(fā)展，AR的應用行業(yè)也在不斷增加，它正在改變我們的購物、娛樂、工作方式。二、項

4、目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14109.55(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2485.21萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資16594.76萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14109.55萬元，占項目總投資的85.02%；流動資金2485.21萬元，占項目總投資的14.98%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5833.16萬元，占項目總投資的35.15%；設備購置費4269.02萬元，占項目總投資的25.73%；其它投資4007.37萬元，占項目總投資的24.15%。3、總投資及其構(gòu)成估

5、算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14109.55+2485.21=16594.76（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷65.00%,計劃收入11089.00萬元，總成本9334.04萬元，利潤總額8541.27萬元，凈利潤6405.95萬元，增值稅343.01萬元，稅金及附加248.70萬元，所得稅2135.32萬元；第二年負荷75.00%,計劃收入12795.00萬元，總成本10448.33萬元，利潤總額9939.26萬元，凈利潤7454.44萬元，增值稅395.78萬元，稅金及附加255.04萬元，所得稅2484.82萬

6、元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入17060.00萬元，總成本13234.07萬元，利潤總額3825.93萬元，凈利潤2869.45萬元，增值稅527.71萬元，稅金及附加270.87萬元，所得稅956.48萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入17060.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=527.71萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用13234.07萬元，

7、其中：可變成本11142.95萬元，固定成本2091.12萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加270.87萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3825.93（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3825.9325.00%=956.48（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3825.93（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3825.9325.00%=956.48（萬元）。3、本項目

8、達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額3825.93萬元，繳納企業(yè)所得稅956.48萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3825.93-956.48=2869.45（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=23.06%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=27.87%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=17.29%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入17060.00萬元，總成本費用13234.07萬元，稅金及附加270.87萬元，利潤總額3825.93萬元，企業(yè)所得稅956.48萬元，稅后凈利潤2869.45萬元，年納稅總額1755.06萬

9、元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=7.28年。本期工程項目全部投資回收期7.28年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率23.06%，投資利稅率27.87%，全部投資回報率17.29%，全部投資回收期7.28年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。建議項目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設計工作，積極引進營銷人才，使項目能夠順利實施并有利于項目后期的經(jīng)營運作。維護規(guī)劃的權(quán)威性，嚴格按照建設程序進行規(guī)劃、設計、施工；配套設施既

10、不能提高標準也不能降低質(zhì)量，要認真做好“投資、質(zhì)量、進度”的全過程控制，精心設計、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良工程。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項目建設區(qū)對該項目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項目的順利實施，將該項目真正建設成為具有國內(nèi)先進水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場預測分析增強現(xiàn)實(AugmentedReality)技術(shù)是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術(shù)，廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段，將計算機生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應用到真實世界中，兩種信息互為補充，從而實現(xiàn)對真實世界的“增強”。2018

11、年全球AR頭顯設備出貨量恢復增長，初步估計2019年AR頭顯設備約為40萬臺，2019年全球增強現(xiàn)實(AR)市場規(guī)模超220億元。2018年全球AR/VR市場主要以硬件和內(nèi)容銷售為主，累計比重高達72.6%，全球AR/VR市場美國占主導地位，市場份額達34.4%。初步估計2019年美國、德國、日本AR/VR市場規(guī)模分別為70億元、11億元、17億元。從全球市場來看，受益于成熟性產(chǎn)品拉動行業(yè)需求的增長，AR/VR頭顯設備出貨量在經(jīng)歷了2018年的下滑之后開始恢復增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年第一季度全球AR/VR頭顯設備出貨量達到130萬臺，同比增長27.2%，初步估計2019年全年全球AR/VR頭顯

12、設備出貨量達到760萬臺，其中AR頭顯設備約為40萬臺。根據(jù)中國信通院發(fā)布的虛擬(增強)現(xiàn)實白皮書數(shù)據(jù)顯示，2018年全球虛擬現(xiàn)實市場規(guī)模超過700億元人民幣，其中VR整體市場超過600億元，AR整體市場超過100億元。初步估計2019年全球增強現(xiàn)實(AR)市場規(guī)模超過220億元。2018年全球AR/VR市場主要以硬件和內(nèi)容銷售為主，累計比重高達72.6%2018年全球AR/VR市場中，硬件市場占比最大，市場份額達到36.9%;其次是內(nèi)容市場，占比達到35.7%;軟件市場和服務市場占比分別為19.3%和8.1%。2018年全球AR/VR市場中，美國市場占比最大，市場份額達到34.4%;其次是歐

13、洲市場，占比達到27.4%;排在第三位的是亞太市場(除日本)，占比為25.9%。從全球重要AR/VR市場來看，2018年美國增強現(xiàn)實(AR)市場規(guī)模約在34億元左右，2019年美國增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)市場規(guī)模在70億元左右。德國AR產(chǎn)業(yè)尚未進入成熟期，而處于快速發(fā)展階段。2018年德國增強現(xiàn)實行業(yè)發(fā)展規(guī)模達到5億元左右，2019年在11億元左右。AR技術(shù)在日本汽車概念推廣以及日本汽車設計領域應用較為廣泛，2018年日本增強現(xiàn)實(AR)市場規(guī)模約在7.5億元左右，2019年規(guī)模在17億元左右?，F(xiàn)在很多行業(yè)都想要結(jié)合AR技術(shù)提升行業(yè)價值和用戶體驗。隨著增強現(xiàn)實（AR）技術(shù)的發(fā)展，AR的應用行業(yè)也在

14、不斷增加，它正在改變我們的購物、娛樂、工作方式。最早應用在購買衣服、鞋子、眼鏡或其他任何我們穿戴的物品前，我們都會想要進行“試穿”。同理，為家里購買家具時，也會想先看看家具擺在家中的樣子，只不過之前很難實現(xiàn)。最早引入AR技術(shù)的零售巨頭之一是亞馬遜，利用AR讓消費者可以在線“試穿”衣服，為在線購物的消費者提供了前所未有的便利。在建筑領域，增強現(xiàn)實可以讓建筑師、施工人員、開發(fā)人員和客戶隨時看到立體的建筑以及內(nèi)部設計，將整個建筑可視化。除此之外，AR技術(shù)還可以幫助識別作業(yè)中的錯誤和問題，在問題變得難以更正之前指出問題所在。借助AR技術(shù)，景區(qū)可以為潛在的游客提供身臨其境的體驗。利用AR技術(shù)，代理商和目

15、的地可以為訪客提供更多的信息和路標指示。除此之外，AR技術(shù)還可以應用在博物館，觀眾用手機攝像頭識別文物時，文物可以進一步呈現(xiàn)“活態(tài)”，如仰韶文化彩陶盆上的魚紋可以“游動”，帶給人們更好的觀展體驗。八、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2047.852730.462535.432437.919751.662主營業(yè)務收入1736.382315.172149.802067.128268.472.1增強現(xiàn)實(AR)設備(A)573.00764.01709.43682.152728.602.2增強現(xiàn)實(AR)設備(B)399.37532.49494.45475

16、.441901.752.3增強現(xiàn)實(AR)設備(C)295.18393.58365.47351.411405.642.4增強現(xiàn)實(AR)設備(D)208.37277.82257.98248.05992.222.5增強現(xiàn)實(AR)設備(E)138.91185.21171.98165.37661.482.6增強現(xiàn)實(AR)設備(F)86.82115.76107.49103.36413.422.7增強現(xiàn)實(AR)設備(.)34.7346.3043.0041.34165.373其他業(yè)務收入311.47415.29385.63370.801483.19上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元975

17、1.66完成主營業(yè)務收入萬元8268.47主營業(yè)務收入占比84.79%營業(yè)收入增長率（同比）22.99%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1822.87利潤總額萬元2348.64利潤總額增長率12.69%利潤總額增長量萬元264.44凈利潤萬元1761.48凈利潤增長率27.12%凈利潤增長量萬元375.81投資利潤率25.36%投資回報率19.02%財務內(nèi)部收益率20.77%企業(yè)總資產(chǎn)萬元38636.27流動資產(chǎn)總額占比萬元25.73%流動資產(chǎn)總額萬元9941.21資產(chǎn)負債率32.34%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米51885.9377.79畝1.1容積率1.471.2建筑系

18、數(shù)50.60%1.3投資強度萬元/畝181.381.4基底面積平方米26254.281.5總建筑面積平方米76272.321.6綠化面積平方米5176.08綠化率6.79%2總投資萬元16594.762.1固定資產(chǎn)投資萬元14109.552.1.1土建工程投資萬元5833.162.1.1.1土建工程投資占比萬元35.15%2.1.2設備投資萬元4269.022.1.2.1設備投資占比25.73%2.1.3其它投資萬元4007.372.1.3.1其它投資占比24.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.02%2.2流動資金萬元2485.212.2.1流動資金占比14.98%3收入萬元17060.0

19、04總成本萬元13234.075利潤總額萬元3825.936凈利潤萬元2869.457所得稅萬元1.478增值稅萬元527.719稅金及附加萬元270.8710納稅總額萬元1755.0611利稅總額萬元4624.5112投資利潤率23.06%13投資利稅率27.87%14投資回報率17.29%15回收期年7.2816設備數(shù)量臺（套）12517年用電量千瓦時689820.9518年用水量立方米17792.7619總能耗噸標準煤86.3020節(jié)能率29.45%21節(jié)能量噸標準煤35.2522員工數(shù)量人336區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元116905.98同期產(chǎn)值萬元102973.6

20、5同比增長13.53%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家862規(guī)上企業(yè)家27從業(yè)人數(shù)人43100前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元55421.97去年同期49185.28萬元。1、xxx（集團）有限公司（AAA）萬元13578.382、xxx科技公司萬元12192.833、xxx公司萬元7204.864、xxx（集團）有限公司萬元6096.425、xxx（集團）有限公司萬元3879.546、xxx投資公司萬元3602.437、xxx公司萬元277.118、xxx（集團）有限公司萬元2272.309、xxx（集團）有限公司萬元2161.4610、xxx投資公司萬元1662.66區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值

21、萬元48129.891.1同期增加值萬元40343.581.2增長率19.30%2行業(yè)凈利潤萬元15051.922.12016年凈利潤萬元13092.042.2增長率14.97%3行業(yè)納稅總額萬元29579.853.12016納稅總額萬元26068.433.2增長率13.47%42017完成投資萬元24960.764.12016行業(yè)投資萬元13.17%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值136488.55155100.62176250.712利潤總額36472.7641446.3247098.093凈利潤11300.1112841.0314592.084

22、納稅總額9056.1710291.1011694.435工業(yè)增加值46959.9953363.6260640.486產(chǎn)業(yè)貢獻率12.00%16.00%17.62%7企業(yè)數(shù)量103412611614土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程18561.7818561.7850106.2450106.244215.231.1主要生產(chǎn)車間11137.0711137.0730063.7430063.742613.441.2輔助生產(chǎn)車間5939.775939.7716034.0016034.001348.871.3其他生產(chǎn)車間1484.94148

23、4.942906.162906.16252.912倉儲工程3938.143938.1417007.9517007.951040.592.1成品貯存984.53984.534251.994251.99260.152.2原料倉儲2047.832047.838844.138844.13541.112.3輔助材料倉庫905.77905.773911.833911.83239.343供配電工程210.03210.03210.03210.0314.463.1供配電室210.03210.03210.03210.0314.464給排水工程241.54241.54241.54241.5412.934.1給排水2

24、41.54241.54241.54241.5412.935服務性工程2494.162494.162494.162494.16152.605.1辦公用房1201.081201.081201.081201.0864.295.2生活服務1293.081293.081293.081293.0861.556消防及環(huán)保工程703.61703.61703.61703.6148.436.1消防環(huán)保工程703.61703.61703.61703.6148.437項目總圖工程105.02105.02105.02105.02265.157.1場地及道路硬化7133.051141.171141.177.2場區(qū)圍墻11

25、41.177133.057133.057.3安全保衛(wèi)室105.02105.02105.02105.028綠化工程2393.4183.77合計26254.2876272.3276272.325833.16節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤86.301.1年用電量千瓦時689820.951.2年用電量噸標準煤84.781.3年用水量立方米17792.761.4年用水量噸標準煤1.522年節(jié)能量噸標準煤35.253節(jié)能率29.45%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元9260.981.1完成比例55.81%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6122.102.1完成比例66.11%3

26、完成流動資金投資萬元3138.883.1完成比例33.89%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2281.2人均年工資萬元5.381.3年工資額萬元963.442工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人502.2人均年工資萬元5.582.3年工資額萬元274.903企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人133.2人均年工資萬元7.073.3年工資額萬元79.664品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人274.2人均年工資萬元5.474.3年工資額萬元139.295其他人員工資5.1平均人數(shù)人185.2人均年工資萬元6.445.3年工資額萬元115.996職工工資總額萬元1573.2

27、8固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5833.164269.02181.3814109.551.1工程費用萬元5833.164269.0211451.761.1.1建筑工程費用萬元5833.165833.1635.15%1.1.2設備購置及安裝費萬元4269.024269.0225.73%1.2工程建設其他費用萬元4007.374007.3724.15%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2273.382273.381.3預備費萬元1733.991733.991.3.1基本預備費萬元852.70852.701.3.2漲價預備費萬元881.298

28、81.292建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14109.5514109.55流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11451.767955.199097.3411451.7611451.7611451.761.1應收賬款萬元3435.532233.092576.653435.533435.533435.531.2存貨萬元5153.293349.643864.975153.295153.295153.291.2.1原輔材料萬元1545.991004.891159.491545.991545.991545.991.2.2燃料動力萬元77.3050.

29、2457.9777.3077.3077.301.2.3在產(chǎn)品萬元2370.511540.831777.892370.512370.512370.511.2.4產(chǎn)成品萬元1159.49753.67869.621159.491159.491159.491.3現(xiàn)金萬元2862.941860.912147.202862.942862.942862.942流動負債萬元8966.555828.266724.918966.558966.558966.552.1應付賬款萬元8966.555828.266724.918966.558966.558966.553流動資金萬元2485.211615.391863.9

30、12485.212485.212485.214鋪底流動資金萬元828.40538.46621.30828.40828.40828.40總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元16594.76117.61%117.61%100.00%2項目建設投資萬元14109.55100.00%100.00%85.02%2.1工程費用萬元10102.1871.60%71.60%60.88%2.1.1建筑工程費萬元5833.1641.34%41.34%35.15%2.1.2設備購置及安裝費萬元4269.0230.26%30.26%25.73%2.2工程建設其他費用

31、萬元2273.3816.11%16.11%13.70%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2273.3816.11%16.11%13.70%2.3預備費萬元1733.9912.29%12.29%10.45%2.3.1基本預備費萬元852.706.04%6.04%5.14%2.3.2漲價預備費萬元881.296.25%6.25%5.31%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14109.55100.00%100.00%85.02%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2485.2117.61%17.61%14.98%7鋪底流動資金萬元828.405.87%5.87%4.99%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目

32、單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11089.0012795.0017060.0017060.0017060.001.1萬元11089.0012795.0017060.0017060.0017060.002現(xiàn)價增加值萬元3548.484094.405459.205459.205459.203增值稅萬元343.01395.78527.71527.71527.713.1銷項稅額萬元2729.602729.602729.602729.602729.603.2進項稅額萬元1431.231651.422201.892201.892201.894城市維護建設稅萬元24.0127.7036.9

33、436.9436.945教育費附加萬元10.2911.8715.8315.8315.836地方教育費附加萬元6.867.9210.5510.5510.559土地使用稅萬元207.54207.54207.54207.54207.5410稅金及附加萬元248.70255.04270.87270.87270.87折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5833.165833.16當期折舊額4666.53233.33233.33233.33233.33233.33凈值1166.635599.835366.515133.184899.854666.532機器設備

34、原值4269.024269.02當期折舊額3415.22227.68227.68227.68227.68227.68凈值4041.343813.663585.983358.303130.613建筑物及設備原值10102.18當期折舊額8081.74461.01461.01461.01461.01461.01建筑物及設備凈值2020.449641.179180.168719.158258.147797.134無形資產(chǎn)原值2273.382273.38當期攤銷額2273.3856.8356.8356.8356.8356.83凈值2216.552159.712102.882046.041989.215

35、合計：折舊及攤銷10355.12517.84517.84517.84517.84517.84總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元8078.565251.066058.928078.568078.568078.562外購燃料動力費萬元610.83397.04458.12610.83610.83610.833工資及福利費萬元1573.281573.281573.281573.281573.281573.284修理費萬元55.3235.9641.4955.3255.3255.325其它成本費用萬元2398.241558.861798.682398

36、.242398.242398.245.1其他制造費用萬元484.27314.78363.20484.27484.27484.275.2其他管理費用萬元492.93320.40369.70492.93492.93492.935.3其他銷售費用萬元1512.24982.961134.181512.241512.241512.246經(jīng)營成本萬元12716.238265.559537.1712716.2312716.2312716.237折舊費萬元461.01461.01461.01461.01461.01461.018攤銷費萬元56.8356.8356.8356.8356.8356.839利息支出萬元-10總成本費用萬元13234.079334.0410448.3313234.0713234.0713234.0710.1可變成本萬元11142.957242.928357.2111142.9511142.9511142.9510.2固定成本萬元2091.122091.122091.122091.122091.