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文檔簡(jiǎn)介
1、泓域咨詢/擠塑板生產(chǎn)加工項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告擠塑板生產(chǎn)加工項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一、擠塑板宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx公司領(lǐng)導(dǎo):近年來,公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式,統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展,加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程,建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì),2018年xxx公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28574.00萬元,同比增長25.32%。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)擠塑板生產(chǎn)及銷售收入為25532.09萬元,占營業(yè)總收入
2、的89.35%。一、擠塑板宏觀環(huán)境分析(一)產(chǎn)業(yè)背景分析擠塑板的導(dǎo)熱系數(shù)小于等于0.028w/mk,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他的保溫材料,因此具有高熱阻、低線性膨脹率的特點(diǎn)。普遍適于屋面保溫隔熱系統(tǒng)、冷凍庫、墻體內(nèi)外的保溫隔熱,效果無與倫比。作為一種完美的保溫隔熱材料,吸水率為極其重要的技術(shù)指標(biāo)。吸水率高會(huì)導(dǎo)致隔熱性能變差。擠塑保溫板具有完整的閉孔式結(jié)構(gòu),板的正反兩面都沒有縫隙,使漏水、冷凝和水凍,解凍循環(huán)等情況所產(chǎn)生生的濕氣無法滲透,因此能有效的阻止水分子的進(jìn)入,所以不可能使板材發(fā)生老化,幾乎與建筑物同壽命。國內(nèi)擠塑板在保溫行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r近幾年來,在國內(nèi),擠塑成型的聚苯乙烯板在各個(gè)領(lǐng)域內(nèi)得到廣泛的應(yīng)用,這
3、種新材料內(nèi)部為閉孔結(jié)構(gòu),具有優(yōu)異和持久不變的保溫性能、極強(qiáng)的憎水阻止水蒸汽滲透的能力、相當(dāng)高的抗壓強(qiáng)度、加工容易、便于安裝等特點(diǎn),是目前世界上公認(rèn)的適用于倒置屋面的理想保溫材料。擠塑聚苯乙烯的吸水率要比發(fā)泡聚苯乙烯要小10倍左右,且比泡沫玻璃還要低。試驗(yàn)還表明,該材料浸水之后僅在最初階段能吸入少量水份,隨后就不再吸水,這一性質(zhì)使它具有極佳的保溫性能且持久不變,這一特點(diǎn)對(duì)于倒置保溫屋面至關(guān)重要。此外,擠塑聚苯乙烯的水蒸汽滲透性能要比發(fā)泡聚苯乙烯小24倍,因此,這種保溫材料既能阻止雨水的浸入又能防止?jié)駳鉂B透,從而避免了在材料內(nèi)部因冷凝而積水,這是絕大多數(shù)保溫材料望塵莫及的。優(yōu)異和持久不變的保溫性能
4、根據(jù)美國與瑞典在常溫下試驗(yàn)結(jié)果,擠塑聚苯乙烯的導(dǎo)熱系數(shù)為0.0289W/m?K,這比發(fā)泡聚苯乙烯的保溫性能要好25%。又據(jù)試驗(yàn)比較,擠塑聚苯乙烯板的保溫性能在5年內(nèi)仍能維持其使用180天時(shí)的保溫性能的90/o95%之內(nèi),但聚胺酯經(jīng)180天之后,因老化作用其保溫性能喪失達(dá)30%。擠塑聚苯乙烯的使用溫度在-5474之間。又據(jù)1987-05-04德國專家C,ptze,H發(fā)表的“保溫涂膜防水屋面內(nèi)擠塑聚苯乙烯板的長期性能判斷”一文中介紹的實(shí)測(cè)結(jié)果指出:“其導(dǎo)熱系數(shù)增長極為緩慢,從干燥狀態(tài)的0.028W/m?K經(jīng)30年之后,其含水體積分?jǐn)?shù)2.65%時(shí)為0.030W/m?K,因此,可以說擠塑聚苯乙烯具有優(yōu)
5、異和持久不變的保溫性能。較高的抗壓強(qiáng)度根據(jù)GB50207-94中的有關(guān)規(guī)定,考慮到施工及上人的需要,僅對(duì)隔熱措施所采用的粘土磚及混凝土強(qiáng)度等級(jí)作了規(guī)定;而對(duì)泡沫塑料類板狀保溫材料只規(guī)定了質(zhì)量要求,其抗壓強(qiáng)度)0.1Mpa,表觀密度在30-13()Kg/m3之間。顯而易見,擠壓聚苯乙烯的抗壓強(qiáng)度在104690Kpa之間,足以滿足施工及上人的要求。綜上所述,這種抗壓強(qiáng)度較高、保溫性能優(yōu)異、具有極強(qiáng)的憎水抗?jié)駳鉂B透性能,使擠塑保溫板至少能有60年的使用壽命。特別是當(dāng)作屋面保溫材料,即使屋面中的其它材料需要翻修,這種保溫材料仍可重復(fù)使用。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃積極推動(dòng)工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式
6、的重要抓手。隨著全球應(yīng)對(duì)氣候變化大趨勢(shì)的發(fā)展,太陽能、風(fēng)能等可再生能源、新能源汽車等低碳技術(shù)和產(chǎn)品、全球碳排放交易市場(chǎng)、碳稅、碳關(guān)稅等低碳制度體系不斷發(fā)展,并逐漸成為全球各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要措施。近些年來,盡管節(jié)能減排工作取得了大的進(jìn)展,但我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體模式,尤其是工業(yè)發(fā)展的高消耗、高污染、高排放模式,仍沒有得到根本性轉(zhuǎn)變,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻的資源、環(huán)境和生態(tài)問題。在這種形勢(shì)下,積極推動(dòng)工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展成為全球各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,提升工業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手。按照用地集約化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化原則,重點(diǎn)在電力、煤炭、化工、冶金、建材、裝備制造、農(nóng)畜產(chǎn)品加工
7、、醫(yī)藥、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)選擇一批工作基礎(chǔ)好、代表性強(qiáng)的企業(yè)開展綠色工廠創(chuàng)建。鼓勵(lì)企業(yè)采用綠色建筑技術(shù)建設(shè)改造廠房,預(yù)留可再生能源應(yīng)用場(chǎng)所,合理布局廠區(qū)內(nèi)能量流、物質(zhì)流路徑,推廣綠色設(shè)計(jì)和綠色采購,開發(fā)生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。采用先進(jìn)適用的清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)和高效末端治理裝備,淘汰落后設(shè)備,推廣余熱回收、水循環(huán)利用、重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化等綠色工藝路線,建立資源回收循環(huán)利用機(jī)制,降低資源和能源消耗,提高資源利用效率,減少污染排放,實(shí)現(xiàn)工廠的綠色生產(chǎn)。鼓勵(lì)企業(yè)建立能源管理中心,開展電力需求側(cè)管理工作。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來5到10年,是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢(shì)
8、待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期。信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn),物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域,信息經(jīng)濟(jì)繁榮程度成為國家實(shí)力的重要標(biāo)志。增材制造(3D打印)、機(jī)器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破,推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革,將重塑制造業(yè)國際分工格局?;蚪M學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展,精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進(jìn)推廣,生物新經(jīng)濟(jì)有望引領(lǐng)人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對(duì)全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮,清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展,新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)深度融合,數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服
9、務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè),創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)作為一種新的發(fā)展模式正在興起。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長的主要?jiǎng)恿?,引發(fā)國際分工和國際貿(mào)易格局重構(gòu),全球創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代。從發(fā)展趨勢(shì)來看,目前中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過渡。要實(shí)現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換,一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長效機(jī)制,另一方面要繼續(xù)大力推進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,兩者相輔相承,缺一不可。因此,從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看,未來的投資機(jī)遇也應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場(chǎng)普遍認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)在明年下半年,將重新步入上升通道,而其背后的推動(dòng)力,必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。(四)鼓勵(lì)中小
10、企業(yè)發(fā)展加強(qiáng)對(duì)“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持,引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù),提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力,為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù),走“專精特新”發(fā)展之路,發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè),不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重,有助于帶動(dòng)和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路,提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。近年來,國家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施,大力營造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境,激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部
11、門,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署,取得了明顯成效。今年以來,民間投資增速持續(xù)保持在8%以上,前7個(gè)月達(dá)到了8.8%,始終高于整體投資增速,占全部投資的比重達(dá)到62.6%。(五)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析XPS擠塑板是在歐美國家建筑裝潢業(yè)中廣泛采用的隔熱保溫材料之一,1938年美國的歐美的歐文斯科寧公司率先生產(chǎn)該產(chǎn)品,中國的臺(tái)灣地區(qū)也是生產(chǎn)和使用較早的地區(qū)之一。二十世紀(jì)九十年代初開始進(jìn)入中國大陸,主要以成品進(jìn)口的方式在部分地區(qū)宣傳推廣和銷售,由于當(dāng)時(shí)生產(chǎn)廠家沒有在大陸直接投資生產(chǎn),產(chǎn)品的推廣工作一直停滯不前。1996年,美國的歐文斯科寧公司開始在南京投資設(shè)廠直接在國內(nèi)生產(chǎn)和銷售該產(chǎn)品,并投巨
12、資開辟大陸市場(chǎng)。1998年在臺(tái)灣的禹昌集團(tuán)開始在其大陸分公司上海上福公司投資生產(chǎn)XPS擠塑板,產(chǎn)品的宣傳和推廣工作也開始加強(qiáng)。在隨后的不到兩年的時(shí)間里,歐文斯科寧和上海上福公司會(huì)同國家有關(guān)部委完成了對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)的制定,并取得了國家有關(guān)部門的支持,產(chǎn)品的推廣在國家的高層部門得支認(rèn)可,同時(shí)產(chǎn)品也在國內(nèi)的重大工程項(xiàng)目中陸續(xù)開始使用。目XPS板經(jīng)過歐文斯科寧公司近四年的大力推廣,目前已被建筑業(yè)內(nèi)認(rèn)同,通過近期對(duì)上海地區(qū)的隨機(jī)調(diào)查,90以上工程已開始使用XPS擠塑板,長江三角洲地區(qū)已普遍開始使用。在北方正在形成一個(gè)以北京為中心的市場(chǎng),市場(chǎng)處于起步階段,國內(nèi)其他地區(qū)還處于空白和萌芽狀態(tài)。以歐文
13、斯科寧公司的市場(chǎng)預(yù)測(cè), 2010年要滿足國內(nèi)外市場(chǎng)至少需要600條生產(chǎn)線,而國內(nèi)目前30條生產(chǎn)線,須增加幾十倍生產(chǎn)能力。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28574.00萬元,同比增長25.32%(5772.93萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)擠塑板生產(chǎn)及銷售收入為25532.09萬元,占營業(yè)總收入的89.35%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入6000.548000.727429.247143.5028574.002主營業(yè)務(wù)收入5361.747148.996638.346383.0225532.092.1擠塑板(A)1769.3
14、72359.172190.652106.408425.592.2擠塑板(B)1233.201644.271526.821468.105872.382.3擠塑板(C)911.501215.331128.521085.114340.462.4擠塑板(D)643.41857.88796.60765.963063.852.5擠塑板(E)428.94571.92531.07510.642042.572.6擠塑板(F)268.09357.45331.92319.151276.602.7擠塑板(.)107.23142.98132.77127.66510.643其他業(yè)務(wù)收入638.80851.73790.90
15、760.483041.91根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額6044.98萬元,較去年同期相比增長507.25萬元,增長率9.16%;實(shí)現(xiàn)凈利潤4533.73萬元,較去年同期相比增長618.35萬元,增長率15.79%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元28574.00完成主營業(yè)務(wù)收入萬元25532.09主營業(yè)務(wù)收入占比89.35%營業(yè)收入增長率(同比)25.32%營業(yè)收入增長量(同比)萬元5772.93利潤總額萬元6044.98利潤總額增長率9.16%利潤總額增長量萬元507.25凈利潤萬元4533.73凈利潤增長率15.79%凈利潤增長量萬元618.35投資利潤
16、率57.53%投資回報(bào)率43.15%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.58%企業(yè)總資產(chǎn)萬元22259.59流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元38.22%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元8507.89資產(chǎn)負(fù)債率44.76%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析(一)行業(yè)分析近幾年來,擠塑成型的聚苯乙烯板在世界范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,這種新材料內(nèi)部為閉孔結(jié)構(gòu),具有優(yōu)異和持久不變的保溫性能、極強(qiáng)的憎水阻止水蒸汽滲透的能力、相當(dāng)高的抗壓強(qiáng)度、加工容易、便于安裝等特點(diǎn),是目前世界上公認(rèn)的適用于倒置屋面的理想保溫材料。擠塑聚苯乙烯的吸水率要比發(fā)泡聚苯乙烯要小10倍左右,且比泡沫玻璃還要低。試驗(yàn)還表明,該材料浸水之后僅在最初階段能吸入少量水份,隨后就不再吸水,這一性質(zhì)使它具
17、有極佳的保溫性能且持久不變,這一特點(diǎn)對(duì)于倒置保溫屋面至關(guān)重要。此外,擠塑聚苯乙烯的水蒸汽滲透性能要比發(fā)泡聚苯乙烯小24倍,因此,這種保溫材料既能阻止雨水的浸入又能防止?jié)駳鉂B透,從而避免了在材料內(nèi)部因冷凝而積水,這是絕大多數(shù)保溫材料望塵莫及的。優(yōu)異和持久不變的保溫性能根據(jù)美國與瑞典在常溫下試驗(yàn)結(jié)果,擠塑聚苯乙烯的導(dǎo)熱系數(shù)為00289WmK,這比發(fā)泡聚苯乙烯的保溫性能要好25。又據(jù)試驗(yàn)比較,擠塑聚苯乙烯板的保溫性能在5年內(nèi)仍能維持其使用180天時(shí)的保溫性能的90o95之內(nèi),但聚胺酯經(jīng)180天之后,因老化作用其保溫性能喪失達(dá)30。擠塑聚苯乙烯的使用溫度在-5474之間。又據(jù)1987-05-04德國專
18、家C,ptze,H發(fā)表的“保溫涂膜防水屋面內(nèi)擠塑聚苯乙烯板的長期性能判斷”一文中介紹的實(shí)測(cè)結(jié)果指出:“其導(dǎo)熱系數(shù)增長極為緩慢,從干燥狀態(tài)的0028WmK經(jīng)30年之后,其含水體積分?jǐn)?shù)265時(shí)為0030WmK,因此,可以說擠塑聚苯乙烯具有優(yōu)異和持久不變的保溫性能。較高的抗壓強(qiáng)度根據(jù)GB50207-94中的有關(guān)規(guī)定,考慮到施工及上人的需要,僅對(duì)隔熱措施所采用的粘土磚及混凝土強(qiáng)度等級(jí)作了規(guī)定;而對(duì)泡沫塑料類板狀保溫材料只規(guī)定了質(zhì)量要求,其抗壓強(qiáng)度)01Mpa,表觀密度在30-13()Kgm3之間。顯而易見,擠壓聚苯乙烯的抗壓強(qiáng)度在104690Kpa之間,足以滿足施工及上人的要求。綜上所述,這種抗壓強(qiáng)度
19、較高、保溫性能優(yōu)異、具有極強(qiáng)的憎水抗?jié)駳鉂B透性能,使擠塑板至少能有60年的使用壽命。特別是當(dāng)作屋面保溫材料,即使屋面中的其它材料需要翻修,這種保溫材料仍可重復(fù)使用。XPS/擠塑式聚苯乙烯發(fā)泡硬質(zhì)保溫板是在歐美國家建筑裝潢業(yè)中廣泛采用的隔熱保溫材料之一。1996年,美國的歐文斯科寧公司開始在南京投資設(shè)廠直接在國內(nèi)生產(chǎn)和銷售該產(chǎn)品,并投巨資開辟大陸市場(chǎng)。(一)市場(chǎng)預(yù)測(cè)現(xiàn)今,隨著我國經(jīng)濟(jì)增長速度放緩和互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的興起,對(duì)于擠塑板行業(yè)而言,既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn),擠塑板企業(yè)要跟隨時(shí)代發(fā)展趨勢(shì),及時(shí)做出正確的轉(zhuǎn)型和調(diào)整,才能發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),搶占先機(jī)?;ヂ?lián)網(wǎng)給擠塑板行業(yè)帶來的沖擊無疑是巨大,盡管當(dāng)前擠塑板電商
20、模式還有很多不完善的地方,但最近幾年不少擠塑板企業(yè)或高或低地涉入電商領(lǐng)域;那些企圖通過“神通廣大”的網(wǎng)絡(luò)來扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的思路已不再是什么新鮮事情了。除了典型的網(wǎng)絡(luò)營銷之外,商家銷售的渠道也逐漸多元化。擠塑板廠家以銷售、服務(wù)為價(jià)值需求的擠塑板行業(yè)將會(huì)更加深入地審視自己的電商發(fā)展策略。在電商消費(fèi)回歸理性的同時(shí),更多的企業(yè)會(huì)選擇利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行線下客流的疏導(dǎo),最大程度地發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的宣傳作用。與此同時(shí),消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品體驗(yàn)的迫切需求也使得投靠“電商部落”的擠塑板企業(yè)開始完善線下的布局以更好地應(yīng)對(duì)將來的挑戰(zhàn)。因此互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”的爆發(fā)應(yīng)是迫在眉睫。面對(duì)經(jīng)濟(jì)的下行壓力,擠塑板的品質(zhì)真正的浮現(xiàn)到用戶的眼前,
21、在“嚴(yán)冬”下淘汰雜牌產(chǎn)品,而重服務(wù)、重口碑、守信用的擠塑板企業(yè)將成為主流。對(duì)很多擠塑板企業(yè)來說,如果有些環(huán)節(jié)把控不到位,生產(chǎn)制作和施工安排等不能夠高效把控,就會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果,輕則有損錢財(cái),重則砸了信譽(yù)毀了品牌。四、存在的問題及改進(jìn)措施(一)不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)、深入認(rèn)識(shí)、全面認(rèn)識(shí)新常態(tài)下的新趨勢(shì)、新特征、新動(dòng)力,是做好今后經(jīng)濟(jì)工作的重要前提。新常態(tài)之新,意味著不同以往,意味著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟(jì)增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別,與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的粗放增長模式基本告別,增長從高速轉(zhuǎn)為中高速,動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)
22、動(dòng);新常態(tài)之常,意味著相對(duì)穩(wěn)定,這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定,是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)、增長質(zhì)量加快“上臺(tái)階”的穩(wěn)定。因此,新常態(tài)絕不只是增速降了幾個(gè)百分點(diǎn),更是增長動(dòng)力的轉(zhuǎn)換和發(fā)展質(zhì)量的提升。十八屆三中全會(huì)以來,推出了一系列重大改革舉措,全面深化改革的力度不斷加大。金融改革、財(cái)稅改革、要素價(jià)格改革、國有企業(yè)改革和行政審批制度改革全面深化,特別是通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等一系列措施降低企業(yè)生產(chǎn)成本、淘汰過剩產(chǎn)能,促進(jìn)制造業(yè)向智能化、服務(wù)化、綠色化發(fā)展,為工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的優(yōu)良環(huán)境。作為傳統(tǒng)工業(yè)基地,我市省加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)在整個(gè)國家戰(zhàn)略中具有十分重要的意義。我市必須主動(dòng)對(duì)接國家戰(zhàn)略,在體制機(jī)制創(chuàng)新上
23、走在全國前列,充分利用自身資源稟賦優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件,加快推進(jìn)制造業(yè)的升級(jí)換代。XPS擠塑板是在歐美國家建筑裝潢業(yè)中廣泛采用的隔熱保溫材料之一,1938年美國的歐美的歐文斯科寧公司率先生產(chǎn)該產(chǎn)品,中國的臺(tái)灣地區(qū)也是生產(chǎn)和使用較早的地區(qū)之一。二十世紀(jì)九十年代初開始進(jìn)入中國大陸,主要以成品進(jìn)口的方式在部分地區(qū)宣傳推廣和銷售,由于當(dāng)時(shí)生產(chǎn)廠家沒有在大陸直接投資生產(chǎn),產(chǎn)品的推廣工作一直停滯不前。1996年,美國的歐文斯科寧公司開始在南京投資設(shè)廠直接在國內(nèi)生產(chǎn)和銷售該產(chǎn)品,并投巨資開辟大陸市場(chǎng)。1998年在臺(tái)灣的禹昌集團(tuán)開始在其大陸分公司上海上福公司投資生產(chǎn)XPS擠塑板,產(chǎn)品的宣傳和推廣工作也開始加強(qiáng)。
24、在隨后的不到兩年的時(shí)間里,歐文斯科寧和上海上福公司會(huì)同國家有關(guān)部委完成了對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)的制定,并取得了國家有關(guān)部門的支持,產(chǎn)品的推廣在國家的高層部門得支認(rèn)可,同時(shí)產(chǎn)品也在國內(nèi)的重大工程項(xiàng)目中陸續(xù)開始使用。(二)進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展從國內(nèi)看,“十三五”是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期,也是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期。我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展階段,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)能源的需求仍不斷增加,能源資源和環(huán)境約束將更趨嚴(yán)峻。工業(yè)發(fā)展對(duì)能源的需求繼續(xù)增加,工業(yè)和高耗能行業(yè)對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率呈下降趨勢(shì),國家節(jié)能減排約束性指標(biāo)要求工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。同時(shí),實(shí)施能源消耗總量控制,也將對(duì)工業(yè)發(fā)
25、展形成硬約束。另外,傳統(tǒng)的能源資源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展道路已難以為繼,工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為節(jié)能降耗提供良好契機(jī)。加大節(jié)能降耗力度,進(jìn)一步提高工業(yè)能源利用效率和能源生產(chǎn)率,改造提升傳統(tǒng)制造業(yè),是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式,破解能源資源環(huán)境制約,走中國特色新型工業(yè)化道路的必然選擇。積極推動(dòng)工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要抓手。隨著全球應(yīng)對(duì)氣候變化大趨勢(shì)的發(fā)展,太陽能、風(fēng)能等可再生能源、新能源汽車等低碳技術(shù)和產(chǎn)品、全球碳排放交易市場(chǎng)、碳稅、碳關(guān)稅等低碳制度體系不斷發(fā)展,并逐漸成為全球各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要措施。近些年來,盡管節(jié)能減排工作取得了大的進(jìn)展,但我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體模
26、式,尤其是工業(yè)發(fā)展的高消耗、高污染、高排放模式,仍沒有得到根本性轉(zhuǎn)變,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻的資源、環(huán)境和生態(tài)問題。在這種形勢(shì)下,積極推動(dòng)工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展成為全球各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,提升工業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手。按照用地集約化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化原則,重點(diǎn)在電力、煤炭、化工、冶金、建材、裝備制造、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、醫(yī)藥、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)選擇一批工作基礎(chǔ)好、代表性強(qiáng)的企業(yè)開展綠色工廠創(chuàng)建。鼓勵(lì)企業(yè)采用綠色建筑技術(shù)建設(shè)改造廠房,預(yù)留可再生能源應(yīng)用場(chǎng)所,合理布局廠區(qū)內(nèi)能量流、物質(zhì)流路徑,推廣綠色設(shè)計(jì)和綠色采購,開發(fā)生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。采用先進(jìn)適用的清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)和高效末端治理
27、裝備,淘汰落后設(shè)備,推廣余熱回收、水循環(huán)利用、重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化等綠色工藝路線,建立資源回收循環(huán)利用機(jī)制,降低資源和能源消耗,提高資源利用效率,減少污染排放,實(shí)現(xiàn)工廠的綠色生產(chǎn)。鼓勵(lì)企業(yè)建立能源管理中心,開展電力需求側(cè)管理工作。(三)抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“十二五”期間,全省認(rèn)真貫徹落實(shí)省委省政府戰(zhàn)略部署,牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),大力實(shí)施工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃,改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),全省制造業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益進(jìn)一步提高,綜合實(shí)力顯著增強(qiáng),為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。擠塑板的導(dǎo)熱系數(shù)小于等于0.028w/mk,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他的保溫材料,因此具有高熱阻
28、、低線性膨脹率的特點(diǎn)。普遍適于屋面保溫隔熱系統(tǒng)、冷凍庫、墻體內(nèi)外的保溫隔熱,效果無與倫比。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5714.8萬元,同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx公司將重點(diǎn)推進(jìn)擠塑板生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)施。(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“擠塑板生產(chǎn)加工項(xiàng)目”主要從事擠塑板項(xiàng)目開發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。近幾年來,擠塑成型的聚苯乙烯板在世界范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,這種新材料內(nèi)部為閉孔結(jié)構(gòu),具有優(yōu)異和持久不變的保溫性能、極強(qiáng)的憎水阻止水蒸汽滲透的能力、相當(dāng)高的抗壓強(qiáng)度、加工容易、便于安裝等特點(diǎn),是目前世界上公認(rèn)的適用于倒置屋面的理想保溫材
29、料。(二)項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性擠塑板生產(chǎn)加工項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)基地,項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項(xiàng)目建設(shè)前后,未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后,可確保污染物達(dá)標(biāo)排放,滿足某某產(chǎn)業(yè)基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線:擠塑板生產(chǎn)加工項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有
30、一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單:該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單,項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會(huì)產(chǎn)生二次污染。(三)項(xiàng)目選址某某產(chǎn)業(yè)基地(四)項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積27013.50平方米(折合約40.50畝)。(五)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.47%,建筑容積率1.15,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.31%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.44萬元/畝。(六)土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積27013.50平方米
31、,建筑物基底占地面積13903.85平方米,總建筑面積31065.52平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程23472.10平方米,項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1959.21平方米。(七)節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量540188.87千瓦時(shí),折合66.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量32661.59立方米,折合2.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“擠塑板生產(chǎn)加工項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”,年用電量540188.87千瓦時(shí),年總用水量32661.59立方米,項(xiàng)目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)69.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量29.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項(xiàng)目總節(jié)能率25.70%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃,符合某
32、某產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11048.31萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7672.32萬元,占項(xiàng)目總投資的69.44%;流動(dòng)資金3375.99萬元,占項(xiàng)目總投資的30.56%。(十)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入26937.00萬元,總成本費(fèi)用21158.43萬元,稅金及附加203.70萬元,利潤總額5778.57萬元,利稅總額6779.31萬元,稅后凈利潤433
33、3.93萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2445.38萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率52.30%,投資利稅率61.36%,投資回報(bào)率39.23%,全部投資回收期4.05年,提供就業(yè)職位613個(gè)。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(十三)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米27013.5040.50畝1.1容積率1.151.2建筑系數(shù)51.47%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝189.441.4基底面積平方米13903.851.5總建筑面積平方米31065.521.6綠化面積平方米1959.21綠化率6.31%2總投資萬元11048.312.1固定資產(chǎn)投資萬元7672.322.1
34、.1土建工程投資萬元2568.812.1.1.1土建工程投資占比萬元23.25%2.1.2設(shè)備投資萬元3414.152.1.2.1設(shè)備投資占比30.90%2.1.3其它投資萬元1689.362.1.3.1其它投資占比15.29%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比69.44%2.2流動(dòng)資金萬元3375.992.2.1流動(dòng)資金占比30.56%3收入萬元26937.004總成本萬元21158.435利潤總額萬元5778.576凈利潤萬元4333.937所得稅萬元1.158增值稅萬元797.049稅金及附加萬元203.7010納稅總額萬元2445.3811利稅總額萬元6779.3112投資利潤率52.30%13投資利稅率61.36%14投資回報(bào)率39.23%15回收期年4.0516設(shè)備數(shù)量臺(tái)(套)8617年用電量千瓦時(shí)540188.8718年用水量立方米32661.5919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤69.1820節(jié)能率25.70%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.6522員工數(shù)量人613七、總結(jié)及展望1、通過引導(dǎo)社會(huì)投資、財(cái)政資金支持等多種
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