職責、權限、溝通控制程序(排版)

1、四川紅光汽車機電有限公司企業(yè)標準職責、權限與溝通程序Q/YH P5.01-20121 范圍本文件規(guī)定了質量管理體系覆蓋的部門及其各類人員的質量職責、權限與溝通的要求。本文件適用于與質量管理體系覆蓋的部門及各類人員。2 職責和權限2.1 各單位共同遵循的質量職責a) 貫徹執(zhí)行國家質量方針政策、法律法規(guī)及公司的質量管理制度。b) 組織所屬員工實施公司的質量方針、目標；制訂本單位的質量目標、質量工作計劃，并分解落實到班組（室）和個人。c) 制訂本單位各類人員的質量職責和權限，組織、實施并進行履職評價和績效考核。d) 開展質量教育和崗位技能培訓，提高所屬員工的質量意識、顧客意識和崗位技能。e) 負責本

2、單位所分管的過程的識別、管理和改進。f) 負責本單位所屬的過程/產品的質量信息的傳遞、反饋和閉環(huán)工作。g) 對于不符合要求的產品或過程，應立即通知主管的質量和技術人員采取糾正措施。對本單位所致的不符合要求的產品或過程，制定糾正措施并組織實施。h) 實行夜班生產作業(yè)（特別是特種工藝）的,授權由單位主管配備或明確質量負責人員,以便對發(fā)現的質量問題采取糾正措施或報告。i) 制訂本單位質量考核辦法，并獎優(yōu)懲劣。j) 負責本單位安全生產。k) 對本單位所涉及的保密事項負責。2.2 各單位質量職責和權限2.2.1質量管理部2.2.1.1 主要質量職責a) 貫徹公司質量方針、目標，編制公司質量工作規(guī)劃/計劃

3、并組織實施。b) 負責公司質量管理體系的策劃、建立、保持、改進過程中的組織和管理，編制質量管理體系文件，實施內部質量審核，做好管理評審、質量管理體系認證的準備工作。c) 負責對供方的質量管理體系、質量保證能力的支持；協助采購部審核供方和指導供方PPAP的提交；負責外購、外協物資、零部件的入廠檢驗。d) 負責產品、過程質量的監(jiān)控，實施質量考核，承擔對因過程質量控制不嚴而造成產品批量報廢的責任。e) 負責組織提供壓鑄、機加、裝配過程測量系統分析和統計過程控制的基礎數據并計算；向技術中心提供PPAP相關數據和支持性的文件。f) 負責質量信息（含顧客抱怨）的處理、反饋及效果驗證，組織不合格品的評審和處

4、理，對重大質量問題進行調查、分析和處置。g) 組織開展質量改進活動，組織制定系統的糾正和預防措施及效果驗證，負責產品質量指標的統計、考核、分析，定期報送質量報表和質量分析報告。h) 負責公司計量器具、儀表的管理、校驗、調試、修理和原材料、零部件的理化性能分析工作，編制計量器具的檢定周期和校驗規(guī)程并實施，保證量值準確傳遞。i) 負責標準樣品、外觀樣件的標識、發(fā)放、校準等工作。j) 負責檢驗印章、檢驗和試驗狀態(tài)標識的控制、質量記錄的歸口管理。k) 提供質量教育培訓的的輸入，檢查各單位質量責任的落實。l) 負責退貨產品退回公司后的認定和退貨分析。m) 負責廢品庫的管理。n) 負責質量協議的簽訂及索賠

5、協議的商定和金額的確認。o) 負責裝配的完檢、成品的抽查，模具的驗收及工裝的檢定，加工中心生產產品的尺寸的抽查及加工中心外的檢驗（含過程控制），壓鑄分廠產品的完檢。2.2.1.2 主要質量權限a) 有權制定、修改公司的質量工作規(guī)章制度。b) 獨立行使質量監(jiān)督職能，對產品質量形成的全過程、計量器具的使用，有權進行監(jiān)視、檢查，對違反質量法規(guī)和程序文件規(guī)定的行為提出處理意見。c) 有權對不執(zhí)行檢驗程序和工藝紀律、偏離技術標準又未辦理批準手續(xù)的加工產品拒絕驗收。d) 有權參與供方選點、評定工作，對交驗合格率低、出現批質量事故的供方提出處理意見。e) 對被判為不合格品的外購設備、物料、產品、零（部）件等

6、，或對未經遏制措施的產品，有權拒絕檢驗和辦理入庫手續(xù)。若現場出現，有權責成采購部組織實施遏制措施。f) 有權抽查和調用各部門的質量原始記錄，以分析、確認質量管理體系運行的有效性。g) 有權越級反映質量問題。h) 有權對抽查產品出現的問題和現場出現的不合格品，進行隔離并責成生產制造部等責任單位按照評審意見處置。2.2.2 銷售市場部2.2.2.1 主要質量職責a) 新產品項目管理歸口單位，負責市場信息的收集、分析，提供新產品發(fā)展規(guī)劃，開拓市場、調研、論證，項目立項，組織產品成本預算和對外報價工作。對新產品的及時性、可行性、經濟效益負責。b) 組織新產品開發(fā)試制協議（合同）的簽訂。c) 編制APQ

7、P、PPAP總體計劃，向技術中心提供顧客的輸入要求，負責向顧客提交。d) 負責新產品送樣、傳遞產品信息，安排小批量的生產計劃，并進行檢查和考核計劃。e) 負責產品開發(fā)過程與顧客的溝通和接待工作。f) 負責制定產品營銷策略。g) 負責商務談判，參與合同評審。負責訂單計劃的下達，并對訂單計劃的準確性負責。h) 負責運輸商的選定、運輸合同的簽訂和運輸商的管理。i) 負責產品的交付，發(fā)運中的過程控制和管理。j) 負責產品的對帳和貨款的回收。k) 組織公司廣告的策劃、制定、宣傳工作。l) 負責對外貿易及合作項目的市場分析和聯系。m) 負責顧客要求的傳遞和顧客滿意度的調查工作。n) 負責售后服務工作和其協

8、議得簽訂，實施外部的圍堵措施和服務記錄，承擔因售后服務而造成的顧客報怨得責任。o) 負責超額運費的統計、核算和分析和考核。p) 依據評審結論負責退貨產品的返修、維修計劃的提出。q) 負責退貨產品在外部的認定，辦理退貨、對帳、發(fā)運等手續(xù)。2.2.2.2 主要質量權限a) 有權對產品交付計劃的結果進行檢查、調整和考核。b) 有權對新產品開發(fā)能力、資源配置、合作（合資）項目向公司提出建議。 c) 有權對問題產品，拒絕接收、終止交付，。2.2.3 技術中心2.2.3.1 主要質量職責a) 編制中長期科技發(fā)展和產品開發(fā)規(guī)劃、生產線技術改造方案、技術創(chuàng)新的建議和報告。并負責新技術、新工藝、新材料推廣應用。

9、b) 負責民品產品技術協議的簽訂，組織民品的開發(fā)、設計、試驗和工藝評審。 c) 負責產品和過程設計的策劃，組織實施產品質量先期策劃（APQP）、生產件批準程序（PPAP），進行技術指標和工藝性分析及持續(xù)改進。d) 負責過程流程圖、控制計劃、FMEA、檢測標準、試驗規(guī)范、接收準則、作業(yè)指導書等的編制，組織提交PPAP的審核，承擔設計和過程能力符合要求的責任。e) 編制外協、外購件明細，參與供應商的選點及評定工作，并提供技術支持。f) 負責民品產品的過程設計及工裝訂貨，制定生產過程中返修/返工和退貨產品的工藝文件，制定產品材料、輔料的消耗定額。g) 負責設計、工藝圖樣、技術資料的管理、發(fā)放、更改和

10、檔案管理工作。h) 參與不合格品的評審、處置，對其正確性負責。i) 負責制定技術改造工藝方案。確定設備選型并負責技術協議的簽訂，參與外購設備的調研、立項及新建生產線技術改造項目的驗收。j) 負責產品（含包裝）/工裝在圖樣上的標識規(guī)定和轉移到工藝文件上的標識。k) 負責公司計算機管理和科技情報的收集工作。l) 負責企業(yè)標準的制定、審查、監(jiān)督和技術文件的標準化審查，宣傳貫徹國家新頒標準，參與投資項目（含合作/合資）的分析并提供技術可行性報告。m) 負責公司網站、局域網、數據交換系統和計算機的技術維護。2.2.3.2 主要質量權限a) 有權對設計（工藝）圖樣、技術文件提出更改。b) 有權對產品開發(fā)、

11、老產品改型、技術創(chuàng)新、技術改造提出建議。c) 有權參與不合格品的評審處置，提出糾正或預防措施。d) 有權對生產現場5M1E進行監(jiān)控，對違反工藝紀律的部門、員工進行檢查和考核。e) 有權進行技術指導和管理。2.2.4 經營計劃部2.2.4.1 主要質量職責a) 組織編制公司中、長期發(fā)展規(guī)劃、人力資源規(guī)劃和年、季生產經營目標計劃、新產品研發(fā)總計劃.技術改造和設備大、中修理計劃，并對計劃執(zhí)行情況進行檢查、考核。b) 組織制訂公司經營管理制度及各部門的工作職責，負責協調、考核和持續(xù)改進。c) 組織下達公司各項指標并實施考核，定期開展經濟活動評價分析，并提出改進建議。d) 組織合同評審及內部經營承包合同

12、的管理，監(jiān)督和檢查各類經濟合同的簽訂和履行情況，處理經濟糾紛案件，確保各類經濟合同的合法性和規(guī)范性。e) 公司級數據分析和使用、綜合統計并向相關領導和部門提供所需資料。f) 負責投資項目的管理包括投資項目、新品項目、新增設備立項手續(xù)的辦理并組織驗收工作。負責公司資產的統籌協調。2.2.4.2 主要質量權限a) 在處理經濟糾紛過程中，有權進行調查、索取證明材料。b) 有權修訂、完善各管理制度和工作職責。c) 有權對經營目標計劃及經濟指標的執(zhí)行情況進行檢查和提出考核意見。d) 有權對各分廠、部門統計數據進行檢查、提出考核意見。2.2.5 辦公室2.2.5.1 主要質量職責a) 督促和檢查公司辦公會

13、議（含專題會）決定的落實并考核。b) 負責各單位工作計劃、總結的收集、匯總和報告，參與部門之間的工作協調。c) 負責公司文件、會議紀要的起草、審核、打印、收發(fā)，收集、歸檔和印章管理。d) 負責公司內溝通過程的管理，并對各單位的溝通情況進行監(jiān)督檢查。e) 歸口管理公司的保密。f) 歸口管理公司網站。2.2.5.2 主要質量權限a) 有權傳達、檢查、督促辦公會、專題會的決定、決議、指令和布置工作。b) 有權檢查各單位保密工作和公文管理情況，制止違反規(guī)定的行為。c) 有權按要求修改和完善公司上報下發(fā)的各類文件、資料。d) 有權對各單位工作計劃、總結進行檢查和考核。2.2.6 人力資源部2.2.6.1

14、 主要質量職責a) 負責人力資源的組織、調配、招聘、考核和日常管理工作，建立激勵與約束機制。b) 組織編制崗位技能說明書，配置適宜的員工，負責員工績效評定和考核。c) 負責編制員工培訓計劃并組織實施，建立員工教育、培訓、技能、經驗的相關檔案。d) 負責編制合理的產品工時定額。e) 負責勞動工資、勞動統計和紀律的監(jiān)督檢查和考核。f) 負責員工滿意度調查及評價工作。g) 負責中層干部的管理和考核。2.2.6.2 主要質量權限a) 有權平衡勞動定額定員水平，根據生產工作需要，平衡調配勞動力。b) 有權檢查、協調各單位員工使用、薪金分配等情況，c) 有權對員工教育、培訓情況進行檢查指導。d) 有權檢查

15、員工勞動紀律，并對違紀人員按制度進行處理。2.2.7 財務部2.2.7.1 主要質量職責a) 編制公司財務預算和資金收支計劃，并負責資金的籌措。b) 對財務收支計劃實施控制、核算和分析，并提出改進措施。c) 負責組織產品報價，制訂內部產品價格，并對產成品、材料進行稽核。d) 負責目標成本和費用核算及指標下達與考核。e) 開展質量成本核算和分析，定期提供有關質量的財務分析數據。f) 對公司投資項目進行分析并提供財務可行性報告。g) 歸口管理公司各類資產。2.2.7.2 主要質量權限a) 對違反財經政策、財會制度的的業(yè)務有權拒絕辦理。b) 有權參與公司內外價格的制定。c) 有權對各單位質量成本費用

16、進行監(jiān)控、協調。2.2.8 采購部2.2.8.1 主要質量職責a) 編制年/季/月度采購供應計劃，負責原材料、輔料、外協件、設備、儀器儀表、備件、刀夾量輔和勞動保護用品、辦公用品等物資的采購，確保采購物資符合規(guī)定的質量要求。對因采購不及時、質量不合格所造成的損失負責。b) 負責供方管理，組織對供方的開發(fā)、過程、交付和質保能力的評定，建立供方檔案。c) 負責采購合同的管理，承擔因合同中質量和技術要求不符規(guī)定要求的責任。d) 負責辦理外購、外協件交驗、辦理不合格品退貨和合格品入庫手續(xù)。e) 對供方的產品質量和交付能力實施監(jiān)控。f) 負責公司內部廢舊物資、多余物資的處理。g) 負責待驗庫的管理，確保

17、先進先出。h) 負責將不合格信息傳遞至供方，并要求其提供糾正措施，審核其報告和監(jiān)控其實施。i) 負責與供方溝通，協調和監(jiān)督供方執(zhí)行遏制計劃，管理供方PPAP的資料提交。2.2.8.2 主要質量權限 a) 有權監(jiān)督、檢查各領用單位的物資管理、使用情況。 b) 有權對無交付能力的供方有權提出撤銷其配套的建議。2.2.9 生產制造部2.2.9.1 主要質量職責a) 制定節(jié)能目標，保證水、電、氣（汽）等能源傳導及其設備的維修。 b)負責設備管理，編制設備、設施維護、設備精度普查計劃。編制設備（含檢測設備）大、中修的計劃，報經營計劃部。c)組織制訂設備管理制度和操作維護規(guī)程的建立和實施。協助人力資源部對

18、設備操作者進行相關培訓和資格認定。d)負責編制和下達生產計劃、工裝計劃、生產準備計劃、配套計劃、零星采購計劃、配送計劃，并組織實施和考核。e)負責下料、搬運及配送工作（含零件數量的清點）。f)負責產品投入產出的管理和生產過程的監(jiān)控和協調。對超計劃生產造成的損失負責。g)負責生產過程中標識和可追溯性的歸口管理。h)負責“6s”管理，參與生產線改造方案的論證，組織生產線的建設、調整，評價其有效性。i)參與調試、驗收設備。j)負責安全生產和勞動保護的管理工作。k)負責庫房物質（含外協零件、半成品、成品、材料、設備備件、工裝）的收發(fā)、貯存、防護、標識及其維護管理。l)負責公司廢舊物質（不含廢品）的管理

19、。m)負責物流信息化的歸口管理工作。n)參與PPAP提交工作，并負責PPAP前的生產準備檢查。2.2.9.2 主要質量權限a) 有權指揮、協調生產過程中的各項工作，并檢查。b) 有權根據市場變化和顧客要求對生產計劃進行調整或補充，經公司批準實施。c) 有權對現場管理進行監(jiān)督、指導和獎懲。d) 對達不到要求的新建、改建項目，有權拒絕接受和驗收。e) 有權監(jiān)督、檢查公司產品、物資的收發(fā)、保管等情況。f) 有權拒收無質量證明文件、無計劃或超計劃的物資（含產成品和零部件）的入庫。2.2.10 生產裝備分公司2.2.10.1 主要質量職責a) 負責公司工裝（刀、夾、量、模、輔、工具）的管理、制造及維修。

20、b) 編制分廠生產作業(yè)計劃并組織實施和考核，確保加工零件保質、保量，按時交付。c)負責對各生產單位工裝正確使用，實施現場的技術監(jiān)督，對工裝使用不當提出處理意見。d)按計劃對設備設施檢查、測定精度、設備（含檢測設備）進行大、中修理。e)負責自制非標設備（含檢測設備）的設計、制造和設備數控化改造等工作。編制非標校準規(guī)程和使用說明書。f)參加設備的選型調研，負責設備的安裝、調試，參與設備驗收工作和設備檔案的管理。g)負責編制設備操作維護規(guī)程。h)負責分廠的設備、在制品、材輔料等管理，搞好質量成本核算，定期開展經濟活動分析。i)負責生產現場實施5M1E的管理。j)負責夾具、刀量具制造工藝的編制。k)負

21、責熱處理工藝設計。l)負責刀量具設計。m)按照公司生產（試制）作業(yè)計劃，編制本部門作業(yè)計劃并組織實施和考核。n)負責本部門生產過程的質量控制，負責首件檢查。o)負責本部門的計量器具、檢測儀表、工藝裝備的定期送檢。p)負責對指導各生產單位的設備和工裝的正確使用。q)負責熱處理、分公司生產的零件、刀、夾、量、模、輔、工具的檢驗，并出具報告。2.2.10.2 主要質量權限a) 有權對生產單位設備工裝的使用、管理進行監(jiān)督、抽查，并對管理不善，使用不當造成的損壞、丟失追究其經濟責任，提出考核意見。b) 有權制訂本單位管理制度并組織實施、檢查和考核。c) 有權對忽視質量、追求進度、違反工藝紀律的人員進行處

22、置。 2.2.11 生產分廠（壓鑄、機加、裝配、金峰公司）2.2.12.1 主要質量職責a) 按照公司生產作業(yè)計劃，編制分廠生產作業(yè)計劃并實施，保質保量，準時交付產品。b) 實施關鍵（重要）件、關鍵過程（工序）質量控制工作，確保關、重過程受控狀態(tài)。c) 負責分管過程的產品的自檢、檢驗。d) 負責分管過程的5M1E管理，負責控制其過程中的狀態(tài)標識、批次和可追溯性管理。e) 負責分廠的質量意識教育，明確質量責任，執(zhí)行工藝紀律。f) 負責分廠的質量改進活動及其有效性。g) 負責分廠的（試驗）設備的日常維護、計量器具、檢測儀表、工裝的送檢工作。h) 負責分廠的設備、在制品、材輔料等管理、質量成本核算，

23、定期開展經濟活動分析。i) 負責準時如實地提供MSA、SPC的基礎數據。2.2.12.2 主要質量權限a) 對未辦理批準手續(xù)的不合格品（含原材料），有權退庫或拒收，并及時反饋信息。b) 對無技術資料、工裝、量具、設備或存在故障的情況下有權拒絕加工。c) 有權反映技術、質量問題，對其提出改進建議。d) 有權制訂分廠管理制度和實施，并進行檢查和考核。2.2.13分公司2.2.13.1 主要質量職責 a) 獨立開展市場調研、信息溝通、銷售協調及售后服務工作，協助公司財務會計部、銷售市場部開展談判。b) 負責轄區(qū)內顧客產品的銷售及售后服務工作。c) 負責按公司相關規(guī)定按時向公司各管理部門提供各類報表。

24、d) 按銷售計劃及客戶需求自行組織生產，并對安全生產、現場管理及產品質量負責。e) 協助公司銷售市場部、技術中心開展客戶新產品的跟蹤、調研工作，并提供信息。f) 負責自行實施分公司內部審核及接收二方審核，并向公司提供相關審核記錄。2.2.13.2 主要質量權限a) 對無質量證明文件的來料，有權拒收，并及時向公司質量部反饋信息。b) 對無技術資料、工裝、量具、設備或存在故障的情況下有權拒絕加工。c) 有權對技術文件、工裝、設備等提出改進建議。d) 有權制訂分廠管理制度和實施，并進行檢查和考核。2.3 各類崗位人員質量職責和權限2.3.1總經理2.3.1.1 主要質量職責a) 全面領導公司日常工作

25、，向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。b) 批準和頒布質量手冊、確定公司質量方針、目標，并確保其實施。c) 確定公司組織機構、規(guī)定其職責和權限，確保在公司范圍內有效溝通。d) 指定管理者代表，組織質量管理體系的整體策劃，并主持管理評審。e) 提供質量管理體系運行和持續(xù)改進所必需的資源。f) 主持召開質量工作會議和重大質量事故分析會，制定糾正措施。g) 組織評審產品實現過程和支持過程,以確保產品實現的有效性和效率.h) 組織制定公司發(fā)展規(guī)劃、生產經營目標、投資計劃等，并決定重大獎懲事宜。2.3.1.2 主要質量權限a) 有權行使公司法、公司章程所賦予的各項權利。b) 有權組織制定公司

26、重大改革、投資方案，經董事會批準后實施。c) 有權審批和簽發(fā)公司管理文件。d) 有權處理經營活動中出現的重大問題，并協調理順其關系。e) 有權考核各單位主要經濟技術指標完成情況，并獎優(yōu)罰劣。2.3.2 管理者代表2.3.2.1主要質量職責a) 組織質量管理體系策劃，確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。b) 組織編制公司質量手冊，審批程序文件、管理辦法等。 c) 組織制定公司年度質量目標計劃，推進質量管理體系持續(xù)有效運行和改進。d) 向員工進行滿足顧客要求的意識教育。e) 審批合格供方。 f) 組織內部質量審核，協助總經理開展管理評審，組織糾正和預防措施的跟蹤、驗證。g) 處理外部質

27、量糾紛，對顧客提出的質量申訴、訴訟和索賠等問題進行協調解決。h) 協助總經理召開質量工作會，傳達顧客的要求和抱怨，行使質量否決權。i) 向總經理報告質量管理體系運行情況和改進要求。j) 負責就質量管理體系有關事宜與外部聯絡、溝通。2.3.2.2 主要質量權限a) 有權獲得質量管理體系有效運行所需資源。b) 有權對質量管理體系文件的有效實施進行監(jiān)督、考核。c) 有權對質量目標、質量計劃的實施效果進行考核，并提出處理意見。d) 當顧客抱怨和對產品質量反映強烈時，有權決定增加質量管理體系審核頻次。e) 有權保護質量工作人員或員工堅持質量原則、維護質量法規(guī)的權益。2.3.3 技術副總經理2.3.3.1

28、 主要質量職責a) 負責產品開發(fā)和技術管理。b) 負責組織產品實現過程的策劃，設計的評審、驗證和確認工作，審批技術文件。c) 組織制訂公司設計、工藝發(fā)展規(guī)劃、科研試制計劃，審批技改、技措實施計劃。d) 組織制定產品設計、試驗規(guī)范，落實技術措施，不斷降低質量成本。e) 組織對產品實現過程的監(jiān)視和測量工作，不斷完善工程控制能力。f) 組織貫徹國內外先進技術標準，推廣應用新技術、新工藝和可靠性技術，不斷完善科技情報、科技檔案管理體系。g) 組織對科技人員的繼續(xù)工程教育和培訓，做好專業(yè)技術的評定工作。2.3.3.2 主要質量權限a) 有權審批產品設計、工藝文件和質量過程控制文件，并頒發(fā)執(zhí)行。b) 有權

29、組織產品開發(fā)、技術引進的市場調研和實地考察，對有重大貢獻和失誤的科技人員提出獎懲意見。c) 有權對科技人員的職務晉升、任免、調動、深造等提出建議,供總經理決策。2.3.4 經營副總經理2.3.4.1 主要質量職責a) 主管發(fā)展企劃、銷售工作。負責經營的過程管理和控制。b) 組織制訂公司經營規(guī)劃/計劃、投資方案和營銷策略。c) 組織合同評審，正確理解顧客規(guī)定的要求，確保合同/訂單的實施。d) 組織市場開發(fā)和產品促銷工作，確保顧客需求產品的準時交付。e) 完善銷售服務體系，為顧客提供滿意的售后服務。f) 健全公司計劃管理的基礎工作及經濟技術指標考核體系。2.3.4.2 主要質量權限a) 有權審核并

30、調整年度經營目標計劃和營銷方案。b) 有權審批標書、銷售訂單/合同，處理有關合同糾紛。c) 有權修訂并完善公司各項管理制度。d) 有權對不履行工作職責的部門提出處理意見。2.3.5財務副總經理2.3.5.1 主要質量職責a) 主管財務，負責分管部門的過程管理和控制。 b) 負責健全質量成本管理體系，審核有關質量的財務分析報告。c) 組織制定公司內部核算價格和外購、外協物資、產品價格。d) 負責資金需求計劃的審批、調配。e) 對公司生產經營活動進行監(jiān)督、審核。2.3.5.2 主要質量權限a) 有權審核公司內、外產品、物資價格。 b) 有權審核公司財務預算和決算報告。c) 有權監(jiān)督、審核公司生產經

31、營活動。d) 有權制止違反財經紀律的任何開支。2.3.6人事副總經理2.3.6.1主要質量職責a) 組織編制人力資源的發(fā)展計劃，建立人才管理的激勵與約束機制。b) 審核員工崗位技能標準，確保崗位設置合理、職責分工明確和員工隊伍的穩(wěn)定。c) 協助總經理對中層領導干部的選拔、聘解、考核、管理和后備干部的培養(yǎng)。d) 審核年度員工培訓計劃，組織開展員工教育、培訓工作，不斷提升員工能力和意識。e) 組織對公司員工績效評估、素質、技能進行檢查、考核評定，審核獎懲事宜。f) 審核產品工時定額，確保定額的合理性。2.3.6.2主要質量權限a) 有權審定人力資源開發(fā)利用的總體發(fā)展規(guī)劃。b) 有權審核各類人員內、

32、外培訓計劃。c) 有權組織對公司中層以上干部進行考核并提出干部任免、獎懲方案。d) 有權組織對公司員工業(yè)績進行考核,提出獎懲及調配方案。2.3.7 生產副總2.3.7.1主要質量職責a) 主管生產制造過程和采購管理和控制。b) 負責投入產出的綜合平衡，按精益生產原則組織生產，提高訂單生產的反應速度。c) 負責生產現場管理和產品標識、批次管理工作，確保物流有序和產品的可追溯性。d) 組織公司能源、生產設備、工裝制造和庫房管理工作的，保證生產的順利實施。e) 組織貫徹各項安全法規(guī),確保安全生產及生產環(huán)境符合規(guī)范要求。f) 組織供方的選定工作。2.3.7.2主要質量權限a) 有權指揮、協調生產過程中

33、的各項工作。b) 有權對不執(zhí)行生產計劃調度、指令的部門和員工提出處理意見。c) 有權組織檢查生產現場管理工作，并制止違章行為。d) 有權對不合格供方提出考核意見。2.3.8副總工程師2.3.8.1 主要質量職責a) 主要協助公司分管領導履行其主要質量職責，監(jiān)督、檢查所屬單位的過程控制和質量管理體系運行情況，組織制訂、實施糾正/糾正措施、預防措施和持續(xù)改進，并向主管領導報告。對屬于職責范圍內的工作以及總經理交辦的其它任務負責，并為履行基本職責以及完成總經理交辦的其它任務享有相應的權利。b) 組織產品質量評審，審批質量攻關和質量改進計劃，處理和裁決重大技術、質量問題。c) 主持不合格品的評審處置，

34、對審批讓步接收的不合格品的可用性、安全性和隱性故障負責。2.3.8.2 主要質量權限a) 有權對產品質量問題或質量隱患采取有效措施直至停產整頓。b) 有權按文件規(guī)定對公司員工實施質量否決、對質量工作成績顯著的單位和個人進行獎勵。c) 經考核發(fā)現單位主管質量意識不強、重復質量事故多次發(fā)生、弄虛作假或隱瞞質量事故真相、虛報質量統計報表，有權建議總經理給予解聘、調離或處分。2.3.9 副總會計師 協助財務副總經理工作。2.3.10 各單位主管（含副職）和助理 各單位主管的主要質量職責和權限，與本單位的質量職責和權限相同。其副職承擔分管范圍內所應承擔的質量職責和應享有的權限。2.3.11 各單位專（兼

35、）職質管員2.3.11.1 主要質量職責 a) 協助單位主管貫徹執(zhí)行公司質量管理體系文件和質量目標、質量計劃，確保質量管理體系在本單位的有效實施。 b) 針對本單位產品質量、工作質量存在的問題，制定并實施糾正、預防措施，對實施效果進行跟蹤、驗證。 c) 協助單位主管做好員工的質量意識教育，開展質量改進，杜絕和減少質量問題的重復發(fā)生。 d) 做好現場5M1E的監(jiān)控工作，及時收集、傳遞、反饋、貯存有關的質量信息。 e) 組織開展質量改進活動，幫助其選擇課題、制訂計劃、組織實施和活動成果的總結推廣。2.3.11.2 主要質量權限 a) 有權向質量部直至總經理反映本部門存在的重大質量隱患和重大質量問題

36、，并提出糾正和預防措施供領導決策。 b) 有權對本部門質量事故的責任者進行調查，提出分析報告及處理建議，供部門主管決策。 c) 有權組織本部門員工開展質量攻關、質量改進、過程（工序）控制等活動，并對成效顯著提出獎勵的建議。 d) 有權協助部門主管召開質量工作會和質量分析會，提出持續(xù)改進措施。2.3.12 工程技術人員（含設計、工藝）2.3.12.1 主要質量職責a) 負責設計的產品圖樣、技術/工藝文件，應具有合理性、經濟性、完整性、可制造性。b) 執(zhí)行設計、試驗程序。 c) 開展數理統計技術、可靠性、優(yōu)化設計、價值工程的學習和運用。d) 提高設計質量能力、工作效率和工作質量，加強工藝監(jiān)督，及時

37、解決技術質量問題。e) 經授權參與不合格品評審處置。2.3.12.2 主要權限 a) 有權對不符合規(guī)范的產品圖樣、工藝規(guī)程、技術條件、技術標準提出修改建議和方案，按有關程序審批后實施。 b) 有權參與分管產品的質量改進和技術攻關，并享有應得的成果和收益。 c) 有權對生產過程中可能發(fā)生的質量問題和質量隱患采取應急措施，經部門主管審批后實施。 d) 有權對違反工藝的人員提出處理意見，經部門主管審批后實施。2.3.13 管理人員（含經濟、會計、統計人員）2.3.13.1 主要質量職責 a) 做好質量成本的計劃、統計、核算、分析和報告工作，對上報資料的及時、真實、準確性負責。 b) 對分管業(yè)務實施規(guī)

38、范管理，及時傳遞質量信息、做好原始記錄。 c) 對發(fā)現所屬范圍內的質量隱患及時報告并采取措施，不得推卸責任、影響正常的生產和工作。2.3.13.2 主要質量權限 a) 有權對弄虛作假、損公肥私、揮霍浪費的現象進行抵制，并向有關部門報告。 b) 有權對只顧數量和進度、不顧質量、違反規(guī)定程序的現象進行抵制，并向主管部門和公司主管報告。2.3.14 市場開發(fā)銷售人員售后服務人員2.3.14.1 主要質量職責a) 熟悉產品性能、用途，參與市場調研，了解顧客的需求，收集和反饋市場信息。b) 搞好合同管理、確保合同中的質量要求得到滿足。c) 負責產品售前/售后的服務，遏制措施實施,及時處理顧客反饋的問題。

39、d) 負責產品交付（含送樣）中的防護，保持產品的質量。2.3.14.2 主要質量權限a) 根據顧客要求，有權提出產品技術、質量改進的建議。b) 有權檢查所屬合同的履行情況。c) 有權對成品質量進行抽查，以確保發(fā)出的產品符合顧客要求。2.3.15 檢驗技術人員2.3.15.1 主要質量職責a) 組織檢驗人員貫徹質量法規(guī)、質量管理標準，確保實施效果。b) 掌握數理統計方法和質量管理的基本理論，指導檢驗人員和現場員工開展質量管理活動和質量控制。c) 設計和審核有關檢驗表格及原始記錄，并指導其正確使用和填寫。d) 對有關圖樣、工藝資料進行會簽，確保有關檢驗點的設置正確、檢驗測試的容量/頻次等要求可行。

40、e) 參與新產品樣品檢測，記錄測試結果，對不能直接測量的產品和工藝裝備，負責計算和間接測量，并確保其測量精度和正確。f) 根據測試需要，設計檢測輔具，經審批后提交制造，對其適用性和使用效果負責。g) 根據質量攻關、質量改進計劃，組織所屬范圍內的質量活動。h) 參與不合格品評審和處置工作。i) 及時反饋所屬范圍內的質量信息，提供質量分析資料，確保其及時、真實、準確。j) 研究推廣先進的檢測技術和測試方法，提高檢驗人員的檢測水平。k) 參與APQP小組工作，提供相關的數據及文件。2.3.15.2 主要質量權限a) 有權對檢驗人員的檢測質量進行監(jiān)控和抽查，對錯、漏檢提出處理意見。b) 有權參與產品質

41、量抽查和質量評審、生產鑒定等工作，提出質量改進意見。c) 有權對生產現場5M1E進行監(jiān)控，對不執(zhí)行工藝規(guī)定影響產品質量的人員提出處理意見。d) 有權參與所屬范圍內的質量分析會議，堅持“三不放過”的原則，提出處理意見和糾正措施。e) 有權參與質量攻關和質量改進活動，并享有應得的成果和收益。2.3.16 檢驗人員2.3.16.1 主要質量職責 a) 正確理解產品圖樣、技術標準、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程，按照檢驗工作程序，選用合格的檢測設備進行檢測和判定，對產品判斷的準確性和檢測失誤及造成錯、漏檢負責。 b) 按規(guī)定的程序進行巡檢，對分管范圍內所造成的成批性的質量問題負責。 c) 加強5M1E的監(jiān)控，按規(guī)

42、定程序及時、真實地反饋質量信息。 d) 對不合格品進行標識、隔離和管理，對質量標識不清、管理不善所造成的損失負責。 e) 認真做好原始記錄，確保原始記錄的完整性、正確性、統一性和產品質量的可追溯性。2.3.16.2 主要質量權限 a) 有權對未經首件檢驗的產品、表面清潔度差未按規(guī)定去毛刺、倒角的產品提出拒收，并報告主管檢驗技術人員協調解決。 b) 有權對生產過程的產品質量進行抽查，發(fā)現成批性質量問題時，有權向有關人員報告，采取糾正措施后方可再加工。 c) 有權越級反映有關產品質量問題。2.3.17 計量、理化人員2.3.17.1 主要質量職責 a) 做好產品研制、生產過程計量、理化實驗分析，真

43、實、準確地提供檢測、試驗數據。 b) 編制計量、理化檢測設備、計量標準、工藝裝備的校準周期，進行校準和規(guī)定的修理工作，確保使用的可靠性和計量標準傳遞的正確性。 c) 確保計量、理化檢測、試驗過程中所簽署的試驗報告、證明文件的真實和有效，對工作失誤造成的錯、漏檢和質量事故負責， d) 保證各種原始記錄、規(guī)范和檢測、校準、試驗分析數據的可追溯性。 e) 對違反計量規(guī)程、試驗分析程序所造成的各種質量問題和經濟損失負責。2.3.17.2 主要質量權限 a) 有權代表公司提供計量、理化檢測報告，任何部門和個人不得干預。 b) 有權臨時停止或扣留未經校準或校準不合格的計量器具、工藝裝備、試驗設備和工作介質，并立即向部門主管匯報解決。 c) 有權對研制、生產過程中符合性判定產生的爭議進行裁決。 d) 有權對圖樣不全、技術標準不明確的送測（試）件拒絕測試。 e) 有權越級反映有關質量問題。2.3.18 生產班組長2.3.18.1 主要質量職責 a) 加強班組管理，組織本班組實施質量計劃的相關項目。 b) 組織班組員工熟悉產品圖樣、工藝規(guī)程及作業(yè)文件，提高操作技能，嚴格執(zhí)行工藝紀律，對不按圖樣、工藝規(guī)程、質量標準生產而導致的不合格品負責。 c) 開展質量改進、質量管理小組和降低不良品損失活動，真實、準確地做好