計(jì)量工作檢查標(biāo)準(zhǔn)

1、中海石油煉化與銷售事業(yè)部計(jì)量工作檢查標(biāo)準(zhǔn)中海石油煉化與銷售事業(yè)部二O一一年六月一、編制依據(jù)中海石油煉化與銷售事業(yè)部計(jì)量工作檢查細(xì)則以國家、行業(yè)、總公司等有關(guān)規(guī)章制度為依據(jù)。二、檢查分值設(shè)置總分值100分。其分值設(shè)置如下：1. 計(jì)量管理制度建設(shè) 8分2. 計(jì)量人員管理 10分3. 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理 5分4計(jì)量器具管理 32分5. 計(jì)量數(shù)據(jù)管理 20分6. 原料進(jìn)廠計(jì)量管理 10分7. 產(chǎn)品出廠計(jì)量管理 10分8. 計(jì)量糾紛處理 5分三、計(jì)量工作檢查評(píng)分細(xì)則檢查情況評(píng)分表受檢單位：評(píng)議人：考核項(xiàng)目考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)議內(nèi)容基本分實(shí)際得分評(píng)議意見一、計(jì)量管理制度建設(shè)（8分）1、計(jì)量管理制度的健全 1、企業(yè)

2、制訂的各項(xiàng)計(jì)量管理制度或標(biāo)準(zhǔn)與國家法律法規(guī)不符，扣1分。計(jì)量人員管理、計(jì)量器具管理、計(jì)量數(shù)據(jù)管理、原料進(jìn)廠計(jì)量管理、產(chǎn)品出廠計(jì)量管理、計(jì)量糾紛處理流程等。42、計(jì)量管理管理制度不健全，每缺少一項(xiàng)扣0.5分。2、制度的執(zhí)行情況1、崗位人員對(duì)制度不熟悉的扣0.5分。抽查2名計(jì)量員對(duì)制度的熟悉程度。22、未按規(guī)定進(jìn)行檢查或檢查無記錄的扣0.5分。抽查公司對(duì)2項(xiàng)計(jì)量制度執(zhí)行情況和檢查記錄。3、計(jì)量工作方針目標(biāo)1、未制定年度計(jì)量工作方針目標(biāo)扣1分。檢查2011年計(jì)量工作方針、目標(biāo)。22、未制定有實(shí)現(xiàn)計(jì)量目標(biāo)的對(duì)策措施或措施不具體扣1分。檢查實(shí)現(xiàn)2011年工作方針、目標(biāo)的具體措施以及計(jì)量工作目標(biāo)是否有量化

3、指標(biāo)、并與經(jīng)濟(jì)考評(píng)掛鉤、考核力度能引起被考核者關(guān)注。二、計(jì)量人員管理（10分）1、計(jì)量管理機(jī)構(gòu)1、未成立計(jì)量管理機(jī)構(gòu)或崗位扣2分，無計(jì)量管理機(jī)構(gòu)圖扣1分。查看計(jì)量管理機(jī)構(gòu)人員網(wǎng)絡(luò)圖，是否制定有分管計(jì)量主管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)量主管部門、計(jì)量相關(guān)部門（單位）以及有關(guān)人員的職責(zé)或崗位工作標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容完整情況。42、計(jì)量管理各部門職責(zé)分工不明確扣2分。檢查計(jì)量主管部門的職能是否完整，既管計(jì)量器具、計(jì)量檢定，又管計(jì)量數(shù)據(jù)、計(jì)量技術(shù)等且具有監(jiān)督考核權(quán)；各部門計(jì)量管理職能是否明確。2、計(jì)量人員配備1、計(jì)量人員未配備齊全扣12分。檢查進(jìn)出廠等計(jì)量崗位人員是否配備齊全。32、計(jì)量人員職責(zé)分工不明確扣1分。檢查計(jì)量人員對(duì)崗位

4、職責(zé)熟識(shí)程度。3、計(jì)量人員的資質(zhì)1、貿(mào)易交接的計(jì)量人員未經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)扣1分。貿(mào)易交接的檢查計(jì)量人員是否經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)以及專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)能力、資質(zhì)。32、計(jì)量人員未取得計(jì)量員證每人次扣1分。檢查計(jì)量人員是否持有計(jì)量員證及證件有效期。3、計(jì)量人員對(duì)本崗位業(yè)務(wù)、所要求的理論知識(shí)、操作技能和應(yīng)知應(yīng)會(huì)不熟悉的每人扣1分。抽查2名計(jì)量人員對(duì)本崗位新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)、崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)等熟悉程度。三、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理（5分）1、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立企業(yè)內(nèi)部無重復(fù)建標(biāo)，各級(jí)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)報(bào)建審查符合規(guī)定；否則扣2分。檢查企業(yè)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)報(bào)建、審查是否符合規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)管理部門是否明確。22、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的使用1、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)按

5、期復(fù)查考核，否則扣1分。檢查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核情況，是否超期使用并定期比對(duì)溯源。32、企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具超過有效期每臺(tái)件扣0.5分。抽查2臺(tái)件計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的檢定和維護(hù)保養(yǎng)情況。3、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)檔案保存齊全、內(nèi)容完整，否則扣1分。檢查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)檔案內(nèi)容是否符合JJF 1033規(guī)范要求，且建立有技術(shù)檔案管理制度。四、計(jì)量器具管理（32分）1、計(jì)量器具臺(tái)帳 1、無計(jì)量器具臺(tái)帳扣5分，臺(tái)帳不全扣13分。計(jì)量主管部門建有計(jì)量器具臺(tái)帳，查找統(tǒng)計(jì)方便。52、計(jì)量器具臺(tái)帳與實(shí)物不符每臺(tái)扣1分。抽查臺(tái)帳中3臺(tái)計(jì)量器具與現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具是否相符。3、計(jì)量器具臺(tái)帳內(nèi)容不全扣2分。檢查計(jì)量器具臺(tái)帳內(nèi)容（包括計(jì)量器具名稱、編

6、號(hào)、量程、生產(chǎn)廠家、檢定時(shí)間等）是否齊全并做到賬物相符。2、計(jì)量器具的配備1、計(jì)量器具配備的準(zhǔn)確度等級(jí)無明確規(guī)定的扣2分。檢查企業(yè)是否明確規(guī)定用于貿(mào)易結(jié)算和企業(yè)能源計(jì)量等計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)要求。122、計(jì)量器具的配備率低于100%，裝置內(nèi)每缺一計(jì)量點(diǎn)扣1分，貿(mào)易交接計(jì)量點(diǎn)缺一扣2分。檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的數(shù)據(jù)是否來源于計(jì)量器具，是否存在估量、調(diào)整計(jì)量器具數(shù)據(jù)和倒推數(shù)據(jù)等情況, 全部進(jìn)出廠和裝置間（物料、蒸汽、水）、罐區(qū)計(jì)量?jī)x表為必查項(xiàng)。3、計(jì)量器具配備精度等級(jí)符合要求，裝置內(nèi)每一計(jì)量點(diǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求每點(diǎn)扣0.5分，貿(mào)易交接每一計(jì)量點(diǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求扣1分。計(jì)量器具配備與制訂的要求是否相符，屬于強(qiáng)制檢定、關(guān)

7、鍵點(diǎn)或批量大的計(jì)量器具的選購是否經(jīng)計(jì)量主管部門簽字確認(rèn)。3、計(jì)量器具維護(hù)保養(yǎng)1、計(jì)量器具未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)扣1分。計(jì)量器具有專業(yè)人員維護(hù)保養(yǎng)，并制定有維護(hù)保養(yǎng)制度，檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄。42、計(jì)量器具出現(xiàn)故障不處理、不報(bào)告扣3分，處理、報(bào)告無記錄扣1分。 檢查計(jì)量器具故障記錄和處理情況。4、計(jì)量器具檢定1、無計(jì)量器具檢定計(jì)劃扣2分，未按計(jì)劃執(zhí)行扣1分。檢查計(jì)量器具檢定計(jì)劃及計(jì)劃執(zhí)行情況，抽查3臺(tái)件計(jì)量器具。82、非強(qiáng)檢計(jì)量器具周檢率未達(dá)90%以上扣1分，強(qiáng)檢計(jì)量器具周檢率未達(dá)100%扣3分。檢查計(jì)量器具的周檢率、周檢合格率及不合格的處理情況。3、無計(jì)量器具檢定證書扣1分，檢定記錄不全扣0.5分。

8、檢查計(jì)量器具的檢定證書和原始記錄保管情況。4、檢定執(zhí)行國家計(jì)量檢定規(guī)程，校準(zhǔn)優(yōu)先使用國家計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范，自行制定的校準(zhǔn)規(guī)范有據(jù)可依，否則扣1分。檢查檢定人員是否執(zhí)行檢定規(guī)程以及對(duì)規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范的熟悉程度。5、計(jì)量器具運(yùn)行記錄1、關(guān)鍵計(jì)量器具無運(yùn)行記錄或記錄不全扣1分。 檢查用于貿(mào)易結(jié)算、安全環(huán)保及計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的計(jì)量器具運(yùn)行記錄。32、計(jì)量器具標(biāo)識(shí)與封緘有統(tǒng)一管理規(guī)定并符合規(guī)定，否則扣1分計(jì)量器具標(biāo)識(shí)與封緘是否有管理規(guī)定，抽查現(xiàn)場(chǎng)2臺(tái)件計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)是否符合要求。五、計(jì)量數(shù)據(jù)管理（20分）1、計(jì)量單位發(fā)現(xiàn)使用非法定計(jì)量單位每處扣0.5分。企業(yè)制發(fā)的公文、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及說明書、管理或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

9、、規(guī)程等計(jì)量單位是否符合規(guī)范。12、計(jì)量數(shù)據(jù)的權(quán)威性計(jì)量數(shù)據(jù)做到“量出一門，數(shù)出一家”,計(jì)量主管部門擁有計(jì)量數(shù)據(jù)確認(rèn)和內(nèi)部仲裁權(quán)，否則扣1分；生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)結(jié)算采用計(jì)量數(shù)據(jù)是否經(jīng)過計(jì)量主管部門的審核。13、計(jì)量信息化1、未開展計(jì)量信息化建設(shè)扣2分。企業(yè)是否建立計(jì)量信息化網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)行情況是否良好、可靠，是否有發(fā)展規(guī)劃，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和改進(jìn)所需的人力物力有保證。142、計(jì)量數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集率達(dá)100%（傳輸至DCS或數(shù)據(jù)庫），每缺一點(diǎn)扣1分。計(jì)量數(shù)據(jù)自動(dòng)采集情況，是否存在人工現(xiàn)場(chǎng)操表。全部進(jìn)出廠和裝置間（物料、蒸汽、水）、罐區(qū)計(jì)量?jī)x表為必查項(xiàng)。3、自動(dòng)采集的計(jì)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)人工修正，每計(jì)量點(diǎn)扣0.5分。計(jì)量器具

10、出具的數(shù)據(jù)是否直接采用，不需要人工修正。4、計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率1、一般數(shù)據(jù)出錯(cuò)扣1分，關(guān)鍵數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)扣2分。 抽查貿(mào)易交接計(jì)量數(shù)據(jù)和能源計(jì)量數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況，是否存在己方過錯(cuò)而造成計(jì)量糾紛。42、出具虛假數(shù)據(jù)扣2分。 檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)情況，是否存在人為出具虛假數(shù)據(jù)。六、原油進(jìn)廠計(jì)量管理（10分）1、原油運(yùn)輸損耗率原油途耗率超過規(guī)定指標(biāo)，每超過0.01%扣1分。檢查原油運(yùn)輸損耗率，統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)是否相符。32、原油輸轉(zhuǎn)損耗率原油儲(chǔ)存損耗率超過規(guī)定指標(biāo)，每超過0.01%扣1分。檢查原油輸轉(zhuǎn)損耗率，統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)是否相符。23、原油計(jì)量設(shè)施原油進(jìn)廠和進(jìn)裝置計(jì)量設(shè)施不健全扣12分。原油進(jìn)廠計(jì)量

11、方式、方法是否符合規(guī)定，計(jì)量準(zhǔn)確度滿足要求；如采用岸罐計(jì)量，原油罐是否按期檢定。24、原油損耗管理原油損耗無考核扣13分。原油損耗管理有制度，指標(biāo)有考核，且考核部門明確，考核力度適當(dāng)。3七、產(chǎn)品出廠計(jì)量管理（10分）1、成品油儲(chǔ)存損耗率成品油儲(chǔ)存損耗率超過規(guī)定指標(biāo)，每超過0.01%扣1分。檢查成品油儲(chǔ)存損耗率，統(tǒng)計(jì)報(bào)表與實(shí)際數(shù)據(jù)是否相符。32、成品油計(jì)量設(shè)施成品油出廠計(jì)量設(shè)施不健全扣14分。成品油交付量和出廠計(jì)量設(shè)施是否符合要求。43、成品油損耗管理成品油損耗無考核扣13分。成品油儲(chǔ)存損耗管理有制度，指標(biāo)有考核，且考核部門明確，考核力度適當(dāng)。對(duì)產(chǎn)品出廠計(jì)量有復(fù)核手段，是否定期抽查比對(duì)。3八、計(jì)量糾紛處理（5分）1、計(jì)量糾紛處理流程1、未制訂計(jì)量糾紛處理流程扣3分。計(jì)量主管部門是否歸口管理計(jì)量糾紛，檢查計(jì)量糾紛處理流程。32、計(jì)量糾紛處理流程不符合實(shí)際扣1分。計(jì)量糾紛處理流程是否與相關(guān)人員討論，流程是否符合實(shí)際情況，責(zé)任劃分是否明確，可操作執(zhí)行，并經(jīng)過審批。3、未按照計(jì)量糾紛處理流程進(jìn)行處理計(jì)量糾紛扣2分。檢查計(jì)量糾紛處理情況是否符合流程