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文檔簡介
1、1、目的1.1確保檢驗和試驗的正確性和完善性,以使產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求1.2為了加強對采購物料的質(zhì)量控制,保證所有來料規(guī)格、性能、外觀等質(zhì)量符合客戶要求,確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格之采購物資不投入使用或加工(緊急放行情況除外)使用,以保證制造產(chǎn)品的質(zhì)量水平。1.3對公司產(chǎn)品實施過程檢驗及出貨檢驗提供足夠的產(chǎn)品品質(zhì)證明,增加客戶的信任,維護公司的信譽,提高公司形象。2、適用范圍2.1本方案適用于公司原材料、委外加工件、客戶提供的物料(以下統(tǒng)稱原材料)等采購物資、半成品、成品的檢驗和試驗,出貨前成品的檢驗。2.2 本方案適用于公司關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗及產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗。3、職責(zé)3
2、.1研發(fā)中心負(fù)責(zé)元器件及材料的初次檢驗確認(rèn)和記錄。3.2質(zhì)量體系部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的例行檢驗和記錄。3.3質(zhì)量體系部主要負(fù)責(zé)本程序的實施。3.3.1質(zhì)量體系部主管3.3.1.1對不合格來料、成品做出處理決定或組織人員進行評審,必要時呈報公司總經(jīng)理處理。3.3.1.2審批進料檢驗指導(dǎo)書等文件。3.3.1.3監(jiān)督執(zhí)行進料檢驗指導(dǎo)書等文件。3.3.2IQC主管3.3.2.1對IQC檢驗員進行培訓(xùn)并作培訓(xùn)記錄。3.3.2.2負(fù)責(zé)進廠原材料和成品的檢驗、放行及狀態(tài)標(biāo)識,確保其符合產(chǎn)品及客戶要求。3.3.2.3IQC檢驗員負(fù)責(zé)填寫相關(guān)的檢驗記錄表,IQC主管審批。3.3.2.4負(fù)責(zé)不合格原材料的初步評審
3、。3.3.2.5倉管員負(fù)責(zé)進廠原材料、成品庫存檢查及核對物料標(biāo)識(產(chǎn)品的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量等)。4程序4.1 質(zhì)量體系部負(fù)責(zé)編制各類檢驗指導(dǎo)書,其主要內(nèi)容可包括檢驗項目、檢驗要求、檢驗方法、抽樣方案、重要度、檢查水平、AQL值等,檢驗員根據(jù)檢驗指導(dǎo)書進行檢驗。4.2 檢驗前準(zhǔn)備: 4.2.1 IQC主管準(zhǔn)備進料檢驗指導(dǎo)書、BOM及必要的檢測設(shè)備; 4.2.2質(zhì)量部經(jīng)理或指定人接收研發(fā)中心簽訂的樣板,交IQC主管。樣板由IQC保存二年,并建立樣板清冊。4.3 進貨檢驗: 4.3.1 倉管員核對進貨物資名稱、物料編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等標(biāo)識后,加貼產(chǎn)品標(biāo)識,并按標(biāo)識和可追溯性控制程序
4、要求作好“待檢”標(biāo)識,由倉管員送交請驗單通知檢驗員檢驗,對于需進行檢驗的原材料,IQC在收到請驗單后,檢驗員按檢驗指導(dǎo)書的要求進行檢驗,并在進料檢驗報告上注明檢驗結(jié)果并簽名,由IQC組長審核,IQC主管核準(zhǔn)。4.3.2對檢驗合格的原材料,IQC檢驗員則于進料檢驗報告相應(yīng)的檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上“合格”,同時在物料標(biāo)識卡上貼上綠色合格標(biāo)簽。倉管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)合格品區(qū)域,并憑檢驗合格結(jié)論辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。4.3.3對檢驗不合格的原材料,IQC檢驗員則于進料檢驗報告相應(yīng)檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上“不合格”,同時在物料標(biāo)識卡上貼上黃色不合格標(biāo)簽。倉管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)不合格品區(qū)域,IQC將不合格之進料檢
5、驗報告交IQC主管確認(rèn),對不合格品按不合格品控制程序進行處理并作好相應(yīng)標(biāo)識。4.3.4 對于需進行驗證的原材料,可由檢驗員按外購件驗證的規(guī)定要求對供方提供相應(yīng)的出廠檢驗報告、合格證等書面證據(jù)進行驗證,驗證后應(yīng)填寫驗證記錄表,注明驗證結(jié)論和驗證人,并保存有關(guān)驗證資料。4.3.5 對于緊急物料放行的處理:4.3.5.1當(dāng)物料因生產(chǎn)急需使用而來不及檢驗時,由物控部填寫緊急放行申請書交質(zhì)量部,由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。4.3.5.2質(zhì)量部檢驗員接收到已批準(zhǔn)的緊急放行申請書后,立即進行抽樣,同時做好“緊急放行”標(biāo)識,通知倉庫按生產(chǎn)需求進行發(fā)料并做好記錄。同時制造部在生產(chǎn)過程中亦應(yīng)做好標(biāo)識。4.3.5.
6、3 IQC應(yīng)及時對緊急放行的原材料進行檢驗。a) 檢驗結(jié)果為合格,取消緊急放行,按4.3.2條款進行處理。b) 檢驗結(jié)果為不合格,追回該批原材料及該批原材料的半成品及成品,作為不合格品,按4.3.3條款進行處理。4.4 進貨、過程、成品檢驗狀態(tài)按標(biāo)識和可追溯性控制程序進行標(biāo)識。4.5 檢驗員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后,持證上崗。4.6 數(shù)據(jù)收集與分析4.7.1 檢驗記錄應(yīng)清楚地表明是否已按規(guī)定的程序進行了檢驗或驗證,記錄應(yīng)完整,并注明檢驗/復(fù)核人員的姓名或印章。4.7.2 IQC主管每日對生產(chǎn)線和來料的不良數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進行收集及分析,填寫在各自的工作日報中。4.7.3質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)每月組織召開質(zhì)量管理會議,并做好記錄,跟蹤實施,通報全公司。5、引用文件5.
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