進料檢驗流程圖及表格

1、1、 進料檢驗流程圖1.1 進料檢驗通知單（送檢單）被通知部門：_ 通知單編號：_序號采購訂單號供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱料號品名規(guī)格數(shù)量單價備注123倉儲部主管：_ 收料倉管專員：_1.2 進料檢驗記錄表編號： 日期：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗方式加嚴檢驗（Maj）樣本數(shù)最終判定正常檢驗（Nom）允收 特采選別 拒收減量檢驗（Min）允收水準AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核準者驗收狀況項次規(guī)格公差檢驗方法檢驗結(jié)果備注12345678910123備注1.3 進料檢驗報告表編號： 日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期采購訂單號檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結(jié)果不良數(shù)是

2、否合格備注總評合格不合格不合格品通知單編號品質(zhì)部主管進料檢驗主管檢驗專員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交 短缺進料檢驗專員依據(jù)檢驗結(jié)果判定物料合格與否，若檢驗物料不合格，數(shù)量未達到拒收數(shù)量上限，則判定物料驗收結(jié)果為“合格”；若檢驗物料的不合格數(shù)量達到或超過企業(yè)規(guī)定的數(shù)量，則判定物料驗收結(jié)果為“不合格”進廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼：檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗主管： 檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日進廠零件檢驗報告表編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目檢驗標準抽樣檢驗結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗結(jié)果檢驗員復核

3、進廠材料試用檢驗表編號： 填寫日期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞檢驗 非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢 驗 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理進料檢驗質(zhì)量異常處理報告編號：_ 填表日期：_供應(yīng)商編號料號物料總數(shù)供應(yīng)商名稱品名不合格數(shù)量供應(yīng)商電話規(guī)格交貨日期供應(yīng)商E-mail驗收單號驗收日期檢驗方法全檢抽檢不良率前批不良率異?，F(xiàn)象描述品質(zhì)部主管： 進料檢驗專員：異常原因分析確認人： 分析人：預防糾正措施及改善計劃（供應(yīng)商填寫）審核人： 確認人：進料檢驗日統(tǒng)計表日期： 年 月 日檢驗主管制表人國外來料序號品名規(guī)格（料號）數(shù)量供應(yīng)商

4、檢驗方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內(nèi)來料序號品名規(guī)格（料號）數(shù)量供應(yīng)商檢驗方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表供應(yīng)商名稱： 編號：驗收日期采購單號物品名稱數(shù)量交貨批數(shù)檢驗批數(shù)第 批抽檢率總抽檢率允收水準A類不良B類不良C類不良退貨記錄外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商類別協(xié)作廠商 試用廠商 原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標準操作是 否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標準檢查有 沒有供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存有 沒有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有

5、 沒有本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負責人姓名、職稱產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢 抽檢 不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時所采取的措施改換包裝再送等催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對于不良反應(yīng)是否有人負責處理有 沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否保存有 沒有

6、檢驗主管： 檢驗人員：十二、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份： 編號：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結(jié)果不合格率不合格通知單的編號備注十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表月份： 日期：日期交貨單編號料名料號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法合計主管： 制表：十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時間4交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2CAD設(shè)計能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設(shè)備維護6測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序十五、供應(yīng)商綜合評價表編號： 填寫日期：供應(yīng)商的基本情況

7、名 稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與試驗1進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書3產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R

8、4機械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1倉庫是否整潔、標識清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識3生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上為合格得分合計評審結(jié)論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部崗位職責1、進料檢驗主管職責1負責制定進料檢驗標準和檢驗規(guī)范，落實執(zhí)行進料檢驗工作，并出具檢驗報告職責3參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責4妥善處理進料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責5協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責6對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價職責7對進料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責8檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備的管理與保養(yǎng)職責9進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作職責2參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作2、進料檢驗專員職責1協(xié)助進料檢驗主管制定進料的檢驗標準和檢驗規(guī)范職責3按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用職責4識別和記錄進料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進