項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總結(jié)報(bào)告

1、巨菌草消納沼液開發(fā)畜禽飼料的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建及示范項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總結(jié)報(bào)告一、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目利用已流轉(zhuǎn)的1300余畝閑置土地，消納周邊多家規(guī)?；菪箴B(yǎng)殖場(chǎng)，擬投資人民幣600萬(wàn)元（其中申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助120萬(wàn)元）引進(jìn)巨菌草母本構(gòu)建巨菌草消納沼液開發(fā)畜禽飼料的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈及示范基地，形成“畜牧業(yè)-沼夜-畜禽飼料-畜牧業(yè)”的資源節(jié)約型與環(huán)境友好型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式生產(chǎn)方式，年處理沼液10萬(wàn)噸，生產(chǎn)畜禽飼料4.55萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)與巨菌草種植業(yè)的互惠發(fā)展；同時(shí)通過(guò)示范基地的建設(shè)，可輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計(jì)7000多戶農(nóng)民增收5000多萬(wàn)元。二、項(xiàng)目執(zhí)行情況本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目組全體成員嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和浙江

2、省財(cái)政資金使用管理辦法的要求，實(shí)行科學(xué)管理，?？顚Ｓ茫_保了財(cái)政資金的正常合理使用。至目前為止，購(gòu)買了優(yōu)質(zhì)苗種130萬(wàn)株，修建生產(chǎn)加工及辦公用廠房1000平方米，同時(shí)搭建了臨時(shí)性田間管理用房120平方米；購(gòu)置了部分飼料加工設(shè)備以及1輛槽罐車用于沼液的運(yùn)輸；修建水渠及沼液灌溉渠道3500米，沼液貯備池10座，鋪埋了1800多米配套管網(wǎng)，對(duì)示范區(qū)域的周邊環(huán)境進(jìn)行了一定的綠化美化，舉辦了第一期農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，并邀請(qǐng)有關(guān)院校專家現(xiàn)場(chǎng)講授和指導(dǎo)。經(jīng)過(guò)近一年的實(shí)施，現(xiàn)已成功掌握了巨菌草的快速繁殖技術(shù)并加以推廣利用，建立了能源草快繁種植示范基地和青貯飼料加工基地，有效帶動(dòng)了周邊農(nóng)民增收致富，達(dá)到了項(xiàng)目建

3、設(shè)的預(yù)期目標(biāo)。其中：項(xiàng)目資金執(zhí)行情況詳見(jiàn)下表。建設(shè)內(nèi)容及投資構(gòu)成原計(jì)劃投入（萬(wàn)元）已到位資金（萬(wàn)元）未到位資金（萬(wàn)元）總投資申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助自籌資金財(cái)政資金自籌資金財(cái)政資金優(yōu)質(zhì)高效種苗購(gòu)飼料加工廠房建設(shè)80-80-青貯飼料加工設(shè)備3020-2010-電力設(shè)施建設(shè)50-20-30-水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30-120-90-沼液灌溉渠道及管網(wǎng)建運(yùn)沼液槽罐車購(gòu)置301020-10-沼液運(yùn)輸費(fèi)用30-20-10-沼液貯備池建設(shè)30-20-10-農(nóng)民培訓(xùn)及專家費(fèi)151010-5-綠化及其配套25-10-15-小 計(jì)6001204388082-合計(jì)60051882

4、三、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)施情況與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)的對(duì)比1、原計(jì)劃投入資金140萬(wàn)元用于購(gòu)置高效種苗，實(shí)際目前為止購(gòu)置了130萬(wàn)株，尚有近40萬(wàn)株種苗未購(gòu)置完成，造成該項(xiàng)工程還有32萬(wàn)元人民幣沒(méi)有到位實(shí)施。2、原計(jì)劃投入資金30萬(wàn)元購(gòu)置相關(guān)設(shè)備用于青貯飼料加工，該項(xiàng)工程目前已購(gòu)生產(chǎn)加工設(shè)備一套8萬(wàn)元，由于生產(chǎn)能力受限，需再購(gòu)置設(shè)備二套，缺口資金20萬(wàn)元。尚有部分加工設(shè)備未到位，使得計(jì)劃投入資金也缺口了10萬(wàn)元。3、電力設(shè)施建設(shè)已投入80KV的變壓器一組，電桿20根，電線、電纜、變電箱、總開關(guān)等等已付資金20萬(wàn)元左右；原計(jì)劃安裝二臺(tái)變壓器，現(xiàn)僅安裝了20KW變壓器一臺(tái)，造成該項(xiàng)工程尚有30萬(wàn)資金亦未到位

5、。4、原計(jì)劃這部分投入的資金可以由政府新農(nóng)村建設(shè)方面資金來(lái)彌補(bǔ)，但由于項(xiàng)目區(qū)的新農(nóng)村水利建設(shè)工程尚未安排到位，因此原來(lái)只需投入資金30萬(wàn)元的該項(xiàng)工程，多投入了90萬(wàn)元。承5、原計(jì)劃修建長(zhǎng)約5000米的沼液灌溉渠道及網(wǎng)管建設(shè)，由于項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間較短，目前為止僅建設(shè)了3500米，因此還有1500米的該項(xiàng)工程正計(jì)劃建造中，故也造成50萬(wàn)元資金沒(méi)有實(shí)施到位。6、原計(jì)劃建造15座沼液貯備池需投入資金30萬(wàn)元，由于施工時(shí)間短，目前為止剛建了10座，尚有5座沼液貯備池尚在計(jì)劃建設(shè)中，因此還有10萬(wàn)元資金沒(méi)有實(shí)施到位。7、由于沼液貯備池未建設(shè)到位，造成了原計(jì)劃購(gòu)置2輛槽罐車實(shí)際上目前只買了一輛，因此槽罐車購(gòu)置

6、這項(xiàng)工程也未全部實(shí)施完成，10萬(wàn)元資金也暫時(shí)沒(méi)有到位，由此產(chǎn)生連鎖的沼液運(yùn)輸費(fèi)用的支出也相應(yīng)的減少了10萬(wàn)元。8、原計(jì)劃投入資金15萬(wàn)元舉辦二期農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，由于項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間短，尚有一期農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)還沒(méi)來(lái)得及進(jìn)行，因此有5萬(wàn)元資金未實(shí)施到位。9、由于本項(xiàng)目尚有水利、電力、渠道、管網(wǎng)等工程未完全實(shí)施到位，因此造成了項(xiàng)目的整體綠化與相關(guān)的配套也未能及時(shí)完成，故尚余15萬(wàn)元相關(guān)的資金投入也沒(méi)能實(shí)施到位。以上對(duì)比分析可以看出，本項(xiàng)目總體實(shí)施情況良好，項(xiàng)目工程建設(shè)切合實(shí)際，絕大部分績(jī)效目標(biāo)均已實(shí)施到位，項(xiàng)目資金使用合理，無(wú)挪用占用現(xiàn)象發(fā)生；但由于項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較短，也存在著不足之處，部分尚未實(shí)施的項(xiàng)

7、目工程有待進(jìn)一步深化，尚有82萬(wàn)元項(xiàng)目資金未到位，占項(xiàng)目總投資的13.67%。實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目實(shí)施單位通過(guò)科學(xué)的管理籌劃，組織形式的及時(shí)確立以及技術(shù)支持單位的通力協(xié)作，共同制定實(shí)施方案、技術(shù)路線、明確分工、落實(shí)任務(wù)、各司其職、分頭執(zhí)行。做到月月互通有無(wú)，季度一次匯報(bào)，半年一次總結(jié)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題并解決了問(wèn)題，保證了項(xiàng)目各項(xiàng)工程的順利進(jìn)行。四、下一步計(jì)劃接下去的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我們應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目實(shí)施的重要性和時(shí)效性，要求項(xiàng)目組全體成員全面提高思想認(rèn)識(shí)，加快工程建設(shè)進(jìn)度，在接下去的時(shí)間里，把本項(xiàng)目工程的實(shí)施做為重中之中的工作任務(wù)來(lái)抓，積極籌措項(xiàng)目資金，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，盡快持續(xù)引進(jìn)尚余部分的高效優(yōu)質(zhì)種苗，完善