工程變更管理標(biāo)準(zhǔn)

1、Q/JSB 金華送變電工程有限公司Q/JSB 203272014代替Q/JSB 2042.062010工程變更管理標(biāo)準(zhǔn)2014 -03-18發(fā)布2014 - 03-20實(shí)施金華送變電工程有限公司 發(fā)布目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語(yǔ)與定義14職責(zé)24.1公司領(lǐng)導(dǎo)24.2工程部24.3計(jì)經(jīng)部34.4總經(jīng)理工作部（檔案室）34.5項(xiàng)目部34.6分公司35管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法35.1本文件依據(jù)的流程35.2工程變更提出35.3工程變更階段45.4資料歸檔46檢查與考核47報(bào)告與記錄5附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖6附錄B（規(guī)范性附錄）表格樣式7前言本文件是按照GB/T 1.1 給出的規(guī)則起草

2、。本文件由金華送變電工程有限公司制度標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本文件由金華送變電工程有限公司工程部歸口。本文件起草部門(mén)：工程部。本文件主要起草人：?jiǎn)涡l(wèi)東、黃偉進(jìn)。本文件審核人：溫佶強(qiáng)。本文件批準(zhǔn)人：郝力飆。本文件2014年3月發(fā)布。工程變更管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本文件規(guī)定了金華送變電工程有限公司工程變更管理的職責(zé)、管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報(bào)告與記錄等要求。本文件適用于金華送變電工程有限公司工程變更管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國(guó)家電網(wǎng)工200

3、3153號(hào) 國(guó)家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則 國(guó)家電網(wǎng)辦基建200820號(hào) 基建類(lèi)和生產(chǎn)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)差異條款（變電部分） 國(guó)家電網(wǎng)科201112號(hào) 協(xié)調(diào)統(tǒng)一基建類(lèi)和生產(chǎn)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)差異條款 國(guó)家電網(wǎng)生2012352號(hào) 國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施（修訂版） 國(guó)家電網(wǎng)基建2007303號(hào) 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計(jì)變更管理辦法 國(guó)家電網(wǎng)辦2010250號(hào) 國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目檔案管理辦法（試行） 浙江省電力公司基建工程設(shè)計(jì)變更及簽證費(fèi)用調(diào)整管理辦法 3 術(shù)語(yǔ)與定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1 工程變更提出單位（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)或施工）因設(shè)計(jì)或非設(shè)計(jì)原因引起的對(duì)設(shè)計(jì)文件改變的總稱(chēng)，它

4、分設(shè)計(jì)變更、變更設(shè)計(jì)（工程變更聯(lián)系單）和工作量變更（簽證單）。3.2 設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位正式提交施工圖成品文件至工程投產(chǎn)后一年期間內(nèi)，因設(shè)計(jì)或非設(shè)計(jì)原因引起的對(duì)設(shè)計(jì)文件的改變。3.3 重大設(shè)計(jì)變更改變了初步設(shè)計(jì)審查確定的工程設(shè)計(jì)方案、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等原則意見(jiàn)的設(shè)計(jì)變更，或單項(xiàng)工程增減投資額超過(guò)50萬(wàn)元的設(shè)計(jì)變更；例如： 修改輸電線(xiàn)路路徑； 增、減或修改桿塔數(shù)量和型號(hào)； 主要構(gòu)件的代用； 更換主要原材料； 變更系統(tǒng)方案和主要結(jié)構(gòu)或布置型式； 變更電氣設(shè)備及電氣材料的型號(hào)和參數(shù)； 主要構(gòu)件尺寸的修改； 控制保護(hù)裝置二次線(xiàn)的原則性修改。3.4 一般設(shè)計(jì)變更是指除重大設(shè)計(jì)變更以外的變更；例如： 變更非原則性

5、的設(shè)計(jì)問(wèn)題； 桿塔移位和施工現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)不符時(shí)的處理； 非主要構(gòu)件的代用； 構(gòu)件非主要尺寸的修改； 一般的小型設(shè)備和材料代用； 支架與設(shè)備固定方式的改變； 控制保護(hù)裝置二次線(xiàn)的非原則性修改。3.5小型設(shè)計(jì)變更 不涉及變更設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量和安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整潔美觀，且不增減概（預(yù)）算費(fèi)用的變更事項(xiàng)。例如： 圖紙尺寸差錯(cuò)更正； 原材料等強(qiáng)度換算代用； 圖紙細(xì)部增補(bǔ)詳圖； 圖紙間矛盾問(wèn)題的處理。3.6 變更設(shè)計(jì)提出單位（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)或施工）因設(shè)計(jì)或非設(shè)計(jì)原因引起的對(duì)設(shè)計(jì)文件的改變而向有關(guān)單位正式提出的變更文件，具體表現(xiàn)形式為工程變更單。3.7 工作量簽證單本單位響應(yīng)業(yè)主項(xiàng)目部對(duì)工程實(shí)體建

6、設(shè)需要作出工作變更而正式提交的工作量完成證明文件。工作量簽證事宜將依據(jù)公司工作量簽證管理制度執(zhí)行。4 職責(zé)4.1 公司領(lǐng)導(dǎo)4.1.1 負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)相關(guān)管理辦法并檢查監(jiān)督本辦法的實(shí)施。4.1.2 公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重大設(shè)計(jì)變更組織工程部等有關(guān)部門(mén)研究、論證并簽署意見(jiàn)。4.2 工程部4.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部提交的工程變更文件會(huì)同計(jì)經(jīng)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行初步審核，辨別是否需提交公司領(lǐng)導(dǎo)研究、論證。4.2.2 負(fù)責(zé)召集公司相關(guān)部門(mén)在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下，參與對(duì)重大設(shè)計(jì)變更的討論。4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)一般設(shè)計(jì)變更、變更設(shè)計(jì)、工作量簽證單的內(nèi)容進(jìn)行必要性、正確性審核。4.2.4 負(fù)責(zé)填寫(xiě)工程變更文件受控文件和資料

7、發(fā)放（審批）清單并送交總經(jīng)理工作部統(tǒng)一受控發(fā)放至項(xiàng)目部、計(jì)經(jīng)部、檔案室等有關(guān)部門(mén)。4.2.5 負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目部對(duì)工程變更文件內(nèi)容地實(shí)施，并檢查實(shí)施效果。4.3 計(jì)經(jīng)部4.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部提交的工程變更文件會(huì)同計(jì)經(jīng)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行初步審核，辨別是否需提交公司領(lǐng)導(dǎo)研究、論證。4.3.2 在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下，參與對(duì)重大設(shè)計(jì)變更的討論。4.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)一般設(shè)計(jì)變更、變更設(shè)計(jì)、工作量簽證單的內(nèi)容進(jìn)行必要性、正確性審核。4.3.4 負(fù)責(zé)對(duì)工程變更文件所涉及的工程費(fèi)用進(jìn)行審算、確認(rèn)。4.4 總經(jīng)理工作部（檔案室）4.4.1 負(fù)責(zé)將工程變更文件按受控文件和資料發(fā)放（審批）清單統(tǒng)一受控發(fā)放至項(xiàng)目部、計(jì)經(jīng)

8、部、檔案室等有關(guān)部門(mén)。4.4.2 負(fù)責(zé)將工程變更文件按檔案管理要求進(jìn)行歸檔移交或保存。4.5 項(xiàng)目部4.5.1 項(xiàng)目部提出工程變更內(nèi)容、理由并填寫(xiě)施工技術(shù)聯(lián)系單，經(jīng)公司審核確認(rèn)后提交監(jiān)理會(huì)簽。4.5.2 項(xiàng)目部對(duì)工程變更文件進(jìn)行簽收記錄并組織施工人員執(zhí)行，在班組自檢、報(bào)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)工程變更文件的執(zhí)行結(jié)果（內(nèi)容包含工程實(shí)體、施工圖的修改等，執(zhí)行完畢必須對(duì)工程變更文件進(jìn)行閉環(huán)處理），并及時(shí)上報(bào)其它相關(guān)單位或部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。4.5.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)將設(shè)計(jì)變更文件及圖紙列出目錄清單，變更記錄要完整清晰，列入竣工資料移交。4.6 分公司臨時(shí)指派的零星工作所涉及的工程變更相應(yīng)職責(zé)由分公司負(fù)

9、責(zé)履行項(xiàng)目部相關(guān)職責(zé)。5 管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法5.1 本文件依據(jù)的流程工程變更管理流程（見(jiàn)附錄圖A.1）。5.2 工程變更提出5.2.1 依法成立施工項(xiàng)目部，根據(jù)本工程特點(diǎn)，建立施工項(xiàng)目部“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行清單”，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)配置、及時(shí)更新。貫徹落實(shí)、國(guó)家、行業(yè)、國(guó)家電網(wǎng)、省公司頒發(fā)的國(guó)家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則、基建類(lèi)和生產(chǎn)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)差異條款（變電部分）、協(xié)調(diào)統(tǒng)一基建類(lèi)和生產(chǎn)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)差異條款、國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施（修訂版）、國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計(jì)變更管理辦法、國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目檔案管理辦法（試行）、浙江省電力公司基建工程設(shè)計(jì)變更及簽證費(fèi)用調(diào)整管理辦法相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技

10、術(shù)文件等。5.2.2 項(xiàng)目總工組織施工項(xiàng)目部施工圖預(yù)審，形成書(shū)面材料；參加設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)檢。將施工圖預(yù)審、會(huì)檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填入“金華送變電工程有限公司施工圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄”表，涉及工程變更的應(yīng)按要求填寫(xiě)“工程變更單”(見(jiàn)附錄表B.1)。工程施工中發(fā)現(xiàn)需要工程變更的，填寫(xiě)“工程變更單”。5.3 工程變更階段5.3.1 項(xiàng)目工程師由項(xiàng)目工程師提出工程變更理由并填寫(xiě) “工程變更單”，經(jīng)項(xiàng)目總工依據(jù)前款規(guī)定，辨別變更類(lèi)型：小型設(shè)計(jì)變更、一般設(shè)計(jì)變更或重大設(shè)計(jì)變更，采取對(duì)應(yīng)處理措施。5.3.2 小型設(shè)計(jì)變更由施工班組提出，經(jīng)項(xiàng)目工程師和相關(guān)部門(mén)人員（如監(jiān)理、業(yè)主等）審核同意后生效，項(xiàng)目部要根據(jù)“工程

11、變更單”內(nèi)容及要求修改施工圖，并注明修改日期及依據(jù)?！肮こ套兏鼏巍眻?zhí)行完畢需填寫(xiě)“工程變更執(zhí)行報(bào)驗(yàn)單”（見(jiàn)附錄表B.2），工程驗(yàn)收前提交工程部確認(rèn)。5.3.3 一般設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目工程師提出工程變更理由并填寫(xiě)“工程變更單”，經(jīng)項(xiàng)目總工程師和相關(guān)部門(mén)人員（如監(jiān)理、業(yè)主等）審核同意后，由設(shè)計(jì)單位出具“工程變更通知書(shū)”，并經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）會(huì)簽。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目檔案管理辦法（試行）等規(guī)定，檔案室收到“工程變更通知書(shū)”后送交工程部填寫(xiě)“受控文件和資料發(fā)放（審批）清單”，總經(jīng)理工作部統(tǒng)一受控發(fā)放至項(xiàng)目部、計(jì)經(jīng)部、檔案室等有關(guān)部門(mén)。項(xiàng)目部要根據(jù)“工程變更通知書(shū)”內(nèi)容及要求修改施工圖，并注明修改日期及

12、依據(jù)，執(zhí)行完畢需填寫(xiě)“工程變更執(zhí)行報(bào)驗(yàn)單”，工程驗(yàn)收前提交工程部確認(rèn)。5.3.4 重大設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目總工程師提出工程變更理由并填寫(xiě)“工程變更單”，并提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、計(jì)經(jīng)部、項(xiàng)目部等參與研究論證。經(jīng)論證后的“工程變更單”提交相關(guān)部門(mén)人員（如監(jiān)理、業(yè)主等）審核同意后，由設(shè)計(jì)單位出具“工程變更通知書(shū)”，并經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）會(huì)簽。檔案室收到“工程變更通知書(shū)”后送交工程部填寫(xiě)“受控文件和資料發(fā)放（審批）清單”，總經(jīng)理工作部統(tǒng)一受控發(fā)放至項(xiàng)目部、計(jì)經(jīng)部、檔案室等有關(guān)部門(mén)。項(xiàng)目部要根據(jù)工程變更通知書(shū)內(nèi)容及要求修改施工圖，并注明修改日期及依據(jù)，執(zhí)行完畢需填寫(xiě)“工程變更執(zhí)行報(bào)驗(yàn)單”，工程驗(yàn)收前

13、提交工程部確認(rèn)。5.3.5 “工程變更單”或“工程變更通知書(shū)”收到后后，項(xiàng)目部需按 “工程變更單匯總表”（見(jiàn)附錄表B.3）要求填寫(xiě)，每月統(tǒng)計(jì)一次自新開(kāi)工以來(lái)的累計(jì)情況，內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范準(zhǔn)確。5.4 資料歸檔5.4.1 工程變更文件歸檔a) 工程變更文件及圖紙必須列出目錄清單，變更記錄要完整清晰，列入竣工資料移交；b) 負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì)單位提供竣工草圖及全部變更設(shè)計(jì)文件，作為設(shè)計(jì)單位編制竣工圖的依據(jù)；c) 負(fù)責(zé)將上述文件材料及竣工圖按照檔案管理要求，全部整理、組卷、編目，向建設(shè)管理單位移交。5.4.2 歸檔時(shí)間及移交a) 在項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后 1 個(gè)月內(nèi)，根據(jù)檔案管理要求，將整理規(guī)范的項(xiàng)目檔案向建設(shè)管理單位

14、移交；b) 在收到竣工圖半個(gè)月內(nèi)完成審核簽署工作，由監(jiān)理組織施工單位向建設(shè)管理單位移交。6 檢查與考核對(duì)本文件規(guī)定的管理活動(dòng)進(jìn)行檢查并對(duì)表1所列的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出考核意見(jiàn)：表1 評(píng)價(jià)項(xiàng)目與指標(biāo)序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)責(zé)任部門(mén)1工程變更的審核流程符合審核流程規(guī)定工程部2項(xiàng)目檔案向建設(shè)管理單位移交的時(shí)間項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后 1 個(gè)月內(nèi)施工單位3收到竣工圖完成審核簽署工作的時(shí)間收到竣工圖半個(gè)月內(nèi)施工單位7 報(bào)告與記錄表2給出了執(zhí)行本文件形成的報(bào)告和記錄。表2 報(bào)告與記錄序號(hào)名稱(chēng)填寫(xiě)部門(mén)保存地點(diǎn)保存期限1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行清單項(xiàng)目部公司檔案室2年2金華送變電工程有限公司施工圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄項(xiàng)目部公司檔案

15、室2年3工程變更單項(xiàng)目部公司檔案室2年4工程變更執(zhí)行報(bào)驗(yàn)單項(xiàng)目部公司檔案室2年5工程變更通知書(shū)設(shè)計(jì)單位公司檔案室2年6受控文件和資料發(fā)放（審批）清單工程部公司檔案室2年7工程變更單匯總表項(xiàng)目部公司檔案室2年附錄A （規(guī)范性附錄）流程圖圖A.1 工程變更管理流程附錄B （規(guī)范性附錄）表格樣式AB表B.1 工程變更單工程變更單工程名稱(chēng)： 編號(hào)：致 （監(jiān)理項(xiàng)目部 或業(yè)主項(xiàng)目部）： 由于 原因，茲提出 等工程變更建議，請(qǐng)予以審核。 附件：1. 變更建議或變更方案（A4紙，5號(hào)宋體） 2. 變更預(yù)算書(shū)提出單位： 負(fù) 責(zé) 人： （簽字） 日 期： 施工單位意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理：（簽字并加蓋項(xiàng)目部章）日 期： 設(shè)

16、計(jì)單位意見(jiàn)：項(xiàng)目設(shè)總：（簽字并蓋設(shè)計(jì)專(zhuān)用章）日 期： 監(jiān)理項(xiàng)目部意見(jiàn)：總監(jiān)理工程師：（簽字并蓋監(jiān)理部章）日 期： 建設(shè)管理單位審批意見(jiàn)：項(xiàng)目管理專(zhuān)責(zé)： （簽字） 項(xiàng)目經(jīng)理：（簽字并加蓋部門(mén)章） 日 期： 注 1. 編號(hào)由監(jiān)理項(xiàng)目部統(tǒng)一編制，作為工程變更的唯一通用表單，代替原設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單、變更設(shè)計(jì)聯(lián)系單、工程簽證單、工程變更聯(lián)系單等工程變更表單。2. 本表一式五份（施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)管理單位、存檔各一份）。3. 本表由施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位或建設(shè)管理單位提出變更。4. 提出單位在意見(jiàn)欄內(nèi)不需要填寫(xiě)。5. 本表作為結(jié)算依據(jù)。表B.2 工程變更執(zhí)行報(bào)驗(yàn)單工程變更執(zhí)行報(bào)驗(yàn)單工程名稱(chēng)： 編號(hào)：致 監(jiān)理項(xiàng)目部： 我方已完成 號(hào)工程變更通知單全部?jī)?nèi)容的施工，請(qǐng)予以查驗(yàn)。詳細(xì)情況說(shuō)明如下：施工項(xiàng)目部（章）：項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 監(jiān)理項(xiàng)目部審查意見(jiàn)：監(jiān)理項(xiàng)目部（章）：總監(jiān)理工程師： 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 注 本表一式_份，由施工項(xiàng)目部填報(bào)，監(jiān)理項(xiàng)目部存一份，施工項(xiàng)目部存_份。填 寫(xiě)、使 用 說(shuō) 明（1）施工項(xiàng)目部在完成設(shè)計(jì)變更通知單所列的施工內(nèi)容后，應(yīng)報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部查驗(yàn)。（2）施工項(xiàng)目部應(yīng)將工程變更通知單涉及的施工部位、施工內(nèi)容和引