沈陽(yáng)地鐵九號(hào)線七標(biāo)工程資料管理辦法

1、 / 23 文檔可自由編輯 目目 錄錄 一、資料管理機(jī)構(gòu)人員及崗位職責(zé) .- 1 - 1.1 資料管理組織機(jī)構(gòu) .- 1 - 1.2 資料管理人員職責(zé) .- 2 - 1.3 資料管理制度 .- 4 - 1.3.1 工程資料管理制度 .- 4 - 1.3.2 公司文件管理制度 .- 5 - 1.3.3 項(xiàng)目收發(fā)文件管理制度 .- 5 - 1.3.4 施工技術(shù)資料管理規(guī)定 .- 6 - 1.3.5 竣工資料 .- 7 - 1.3.6 文件、資料保密規(guī)定 .- 7 - 二、資料管理實(shí)施細(xì)則 .- 8 - 2.1 實(shí)施細(xì)則 .- 8 - 2.2、工程技術(shù)審批資料 .- 9 - 2.3、工程進(jìn)度控制報(bào)審

2、資料 .- 9 - 2.4、工程質(zhì)量控制報(bào)審資料 .- 10 - 2.5、施工資料填寫注意問(wèn)題 .- 10 - 2.6、涉及安全的試件取樣及送檢 .- 11 - 2.7、工程數(shù)字圖文記錄 .- 12 - 2.8、工程驗(yàn)收資料 .- 12 - 2.9、工程資料分類明細(xì)表 .- 15 - - 0 - / 23 文檔可自由編輯 工程資料管理辦法工程資料管理辦法 技術(shù)內(nèi)業(yè)資料是企業(yè)根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，在施工過(guò)程中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔 保存的各種圖紙、表格、文字等技術(shù)文件的總稱。工程資料是工程的重要組 成部分,工程資料的形成過(guò)程是個(gè)邏輯性、綜合性強(qiáng)的工作，為了使工程資 料管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化特制定如下的實(shí)施細(xì)則。

3、 一、一、資料管理機(jī)構(gòu)人員及崗位職責(zé)資料管理機(jī)構(gòu)人員及崗位職責(zé) 1.11.1 資料管理組織機(jī)構(gòu)資料管理組織機(jī)構(gòu) 為有秩序的進(jìn)行資料管理，真實(shí)反映工程實(shí)際，項(xiàng)目部設(shè)置專門部室進(jìn) 行資料管理，并設(shè)專職人員執(zhí)行操作。資料管理部門為資料室，設(shè)資料內(nèi)業(yè) 管理人員二名，所屬管轄部門為資料室。 資料管理機(jī)構(gòu)小組 名 稱 姓 名 職 務(wù) 組 長(zhǎng)：王宗勇 項(xiàng)目總工 副 組 長(zhǎng)：張新華 質(zhì)檢部長(zhǎng) 成 員：王俊杰 資料負(fù)責(zé)人 張 翼 資料員 李 強(qiáng) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人 李 勇 測(cè)量隊(duì)負(fù)責(zé)人 羅 浩 安全資料負(fù)責(zé)人 劉 健 安全部負(fù)責(zé)人 張新華 工程部負(fù)責(zé)人 李華忠 物資部負(fù)責(zé)人 陳 濤 辦公室負(fù)責(zé)人 - 1 - / 23

4、 文檔可自由編輯 1.21.2 資料管理人員職責(zé)資料管理人員職責(zé) 1、項(xiàng)目總工程師崗位職責(zé)（資料方面） (1)項(xiàng)目總工程師是工程資料管理的主要責(zé)任人，對(duì)工程資料的全過(guò)程進(jìn) 行管理； (2)定期組織相關(guān)人員進(jìn)行資料管理的學(xué)習(xí)，提高整體資料管理水平。 (3)指導(dǎo)各個(gè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)資料的管理工作，保證資料與工程進(jìn)度同 步。 (4)定期對(duì)工程資料進(jìn)行檢查，召開資料檢查分析會(huì)議，及時(shí)分析及處理 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 2、質(zhì)檢部長(zhǎng)崗位職責(zé)（資料方面） (1)協(xié)助項(xiàng)目總工程師搞好資料管理工作。 (2)檢查資料填寫是否正確，規(guī)范。 (3)收集所有相關(guān)資料，及時(shí)與各個(gè)科室進(jìn)行溝通，掌握工程的第一手資 料。

5、3、工程部長(zhǎng)崗位職責(zé)（資料方面） (1)協(xié)助質(zhì)檢部長(zhǎng)收集工程資料，及時(shí)將工程中發(fā)生的資料遞交質(zhì)檢部。 (2)建立施工日志，準(zhǔn)確記錄各種原始施工數(shù)據(jù)并整理裝訂，妥善保管。 (3)保證工程資料的及時(shí)性，做到每道工序報(bào)驗(yàn)前相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全。 (4)各種洽商、施工方案、審批文件及時(shí)進(jìn)行辦理。 4、資料室崗位職責(zé) (1)在項(xiàng)目總工程師指導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)施工資料的管理工作。 (2)做好施工圖紙及技術(shù)文件的收發(fā)與追溯工作，建立收發(fā)臺(tái)帳，及時(shí)存 檔（至少一份）。 - 2 - / 23 文檔可自由編輯 (3)嚴(yán)格按照建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則（DB21）做好各類施工 資料，做到資料真實(shí)、完整、齊全、有效，并

6、及時(shí)歸檔。 (4)負(fù)責(zé)收集和整理各工區(qū)編制的施工資料，及時(shí)存檔。 (5)日常工作中，要主動(dòng)與各部室協(xié)調(diào)，督促、檢查、整改、匯總、編目、 歸檔各種施工資料，做好接受相關(guān)單位檢查的準(zhǔn)備，做到資料齊全完整。 (6)按照合同約定的要求，做好竣工資料的編制與組卷，及時(shí)移交給相關(guān) 單位。 5、資料負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) (1)協(xié)助質(zhì)檢部長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理作好相關(guān)工作。 (2)負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、等單位的信息與資料傳遞工作。 (3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的整理和歸檔工作。 (4)負(fù)責(zé)各施工單位的施工資料的檢查監(jiān)督工作。 (5)參與工程竣工驗(yàn)收及工程交接工作，檢查。 (6)負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)資料的收集、整理、歸檔等工作。 6、資料員崗位

7、職責(zé) (1)認(rèn)真執(zhí)行建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則（DB21），對(duì)不合格的 工程技術(shù)資料有權(quán)要求責(zé)任人重做，并報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人。 (2)隨工程進(jìn)度向有關(guān)人員收集工程施工技術(shù)資料，并分門別類進(jìn)行整理， 編好目錄歸檔。 (3)按時(shí)整理并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照規(guī)定要求整理出一套完整的竣工資料， 按時(shí)提交。 (4)負(fù)責(zé)關(guān)于資料、文件、圖書的傳閱、登記和管理。 (5)項(xiàng)目資料員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)施工技術(shù)資料管理的有關(guān)規(guī)定，熟練掌握業(yè) - 3 - / 23 文檔可自由編輯 務(wù)知識(shí)。 (6)項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料必須整齊、全面，不得拖欠后補(bǔ)。 (7)項(xiàng)目資料員必須要有高度的責(zé)任心，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自修改、 外借、挪用所有資料。

8、 (8)所有下發(fā)或外發(fā)的文件經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字，方 可發(fā)放。 1.31.3 資料管理制度資料管理制度 1.3.11.3.1 工程資料管理制度工程資料管理制度 1、工程項(xiàng)目文件資料的管理包括公司文件、項(xiàng)目文件、甲方文件、監(jiān)理 文件、施工技術(shù)資料及相關(guān)文件等。 2、資料負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)并指導(dǎo)文件資料的管理工 作。 3、項(xiàng)目各專業(yè)工程師及資料員必須具有資料員上崗證。 4、文件資料的歸檔應(yīng)做到分類保存、編目清晰、標(biāo)識(shí)明確、裝訂整齊。 資料的填寫應(yīng)做到字跡工整、簽字齊全、規(guī)范，內(nèi)容正確。 5、注意掌握與工程有關(guān)的各類技術(shù)規(guī)范、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的頒發(fā)、 修改和作廢的

9、動(dòng)態(tài)。定期清理設(shè)計(jì)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)圖紙，及時(shí)補(bǔ)充新圖，剔除舊 圖，作為參考需保存的舊圖應(yīng)有作廢標(biāo)識(shí)，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。 6、及時(shí)準(zhǔn)確掌握國(guó)家頒布的各種技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)政策，指 導(dǎo)監(jiān)督施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)貫徹執(zhí)行。 7、負(fù)責(zé)技術(shù)資料組織實(shí)施，組織施工驗(yàn)收技術(shù)資料的整理和匯總，并保 證其質(zhì)量。 8、各類技術(shù)交底資料、各種施工記錄、施工測(cè)量資料、工程日志、技術(shù) 性資料及時(shí)交給質(zhì)檢部。 - 4 - / 23 文檔可自由編輯 9、資料的填寫及編制依據(jù)為建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則 （DB21/12342003）、地鐵土建工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則、沈陽(yáng) 市地鐵工程音像、電子檔案整理和移交實(shí)施細(xì)、地鐵

10、建設(shè)工程竣工文件 歸檔整理和移交實(shí)施細(xì)則等文件涵蓋的技術(shù)資料要求。 1.3.21.3.2 公司文件管理制度公司文件管理制度 1、對(duì)公司文件進(jìn)行分類收存。類別為質(zhì)量體系文件、非質(zhì)量體系文件兩 類。 2、公司文件由項(xiàng)目資料室作接收登記。 3、項(xiàng)目資料員在接到公司文件后，根據(jù)文件歸屬類別，附上文件傳閱學(xué) 習(xí)單送項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目書記、項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目書記學(xué)習(xí)之后，在文件傳閱學(xué) 習(xí)單上簽署意見(jiàn)，并決定該文件的學(xué)習(xí)或傳閱范圍，保存?zhèn)鏖営涗?。重要?件由技術(shù)負(fù)責(zé)人或各室主任組織學(xué)習(xí)，留下學(xué)習(xí)記錄。 4、資料盒內(nèi)應(yīng)編制文件目錄，以便于查閱。 5、作廢文件由項(xiàng)目總工做留存或銷毀處理意見(jiàn)，留存作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 單獨(dú)

11、存放，編目，同時(shí)在原收文記錄上標(biāo)明作廢及銷毀日期。 6、項(xiàng)目經(jīng)理部調(diào)出人員不允許帶走文件和資料。 1.3.31.3.3 項(xiàng)目收發(fā)文件管理制度項(xiàng)目收發(fā)文件管理制度 1、項(xiàng)目對(duì)外發(fā)文應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽發(fā)，資料室備份，統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)文格 式按照項(xiàng)目部統(tǒng)一規(guī)定。 2、項(xiàng)目文件包括項(xiàng)目外發(fā)文件、項(xiàng)目?jī)?nèi)發(fā)或傳閱文件兩部分。 3、外發(fā)文件的具體要求：項(xiàng)目外發(fā)文件按預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃、其他方面三 類進(jìn)行發(fā)文，并在發(fā)放記錄上注明原件存放處，由資料室統(tǒng)一標(biāo)識(shí)發(fā)放文件 編號(hào)。 4、項(xiàng)目?jī)?nèi)發(fā)或傳閱文件的具體要求 - 5 - / 23 文檔可自由編輯 項(xiàng)目?jī)?nèi)發(fā)或傳閱文件按技術(shù)室文件、工程室文件、預(yù)算室文件、材料 室文件、財(cái)務(wù)室

12、文件、資料室文件、黨政及后勤文件、外來(lái)文件共八類進(jìn)行 收發(fā)、傳閱登記，并在收發(fā)、傳閱記錄上注明原件存放處。 建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及其他外部單位對(duì)項(xiàng)目的發(fā)文，由項(xiàng) 目資料室統(tǒng)一接收，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見(jiàn)。 項(xiàng)目資料員不在時(shí)各業(yè)務(wù)口代收文件，日后移交資料員，資料室做接 收記錄。 項(xiàng)目?jī)?nèi)發(fā)（含發(fā)放施工隊(duì)部分）的文件、通知，各部門各施工隊(duì)收到 后，均應(yīng)分類編目歸檔。 項(xiàng)目發(fā)放施工隊(duì)的文件規(guī)定：發(fā)放施工隊(duì)的文件、通知（不含技術(shù)交 底），均在資料室備案，做受控標(biāo)識(shí)，同時(shí)由發(fā)放責(zé)任人保存原件和發(fā)放記 錄。施工隊(duì)退場(chǎng)前由其責(zé)任人回收施工隊(duì)接收文件資料，并列清單給資料室， 資料室匯總移

13、交核算室。施工隊(duì)的資料管理作為施工隊(duì)考評(píng)內(nèi)容之一，與結(jié) 算掛鉤。 1.3.41.3.4 施工技術(shù)資料管理規(guī)定施工技術(shù)資料管理規(guī)定 1、項(xiàng)目總工應(yīng)定期檢查各專業(yè)工程師內(nèi)業(yè)資料的收集報(bào)驗(yàn)工作，檢查資 料員的資料整理歸檔工作，不定期進(jìn)行內(nèi)業(yè)工作評(píng)比、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。 2、各專業(yè)技術(shù)資料由本專業(yè)工程師負(fù)責(zé)收集整理報(bào)驗(yàn)，并隨施工進(jìn)度將 技術(shù)資料移交項(xiàng)目資料員，核查、整理、歸檔。 3、圖紙、方案、技術(shù)交底的收發(fā)管理： (1)施工圖紙由資料室負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，下發(fā)施工圖紙的日常保管由登記 領(lǐng)取人負(fù)責(zé)，一旦損壞由領(lǐng)取人負(fù)責(zé)賠償。 (2)項(xiàng)目資料員根據(jù)總工程師的要求將圖紙發(fā)放給有關(guān)人員和有關(guān)單位， 保存發(fā)放記錄，圖紙持

14、有人調(diào)離原崗位或項(xiàng)目時(shí)，必須將圖紙完好無(wú)損交回 資料室。 - 6 - / 23 文檔可自由編輯 (3)作廢圖紙由資料室通知作廢，并加蓋作廢標(biāo)識(shí)或回收作廢圖紙。 (4)方案由總工決定發(fā)放范圍，資料作發(fā)放記錄并保存。 (5)安全技術(shù)交底、技術(shù)交底記錄由交底人發(fā)放施工隊(duì)復(fù)印件或復(fù)寫件， 資料室留存原件。 1.3.51.3.5 竣工資料竣工資料 1、項(xiàng)目經(jīng)理部按竣工驗(yàn)收條件的規(guī)定，認(rèn)真整理工程竣工資料。 2、公司應(yīng)建立健全竣工資料管理制度，實(shí)行科學(xué)收集，統(tǒng)一歸口，便于 存取和檢索。 3、竣工資料的內(nèi)容應(yīng)包括：工程技術(shù)檔案、工程質(zhì)量保證資料、工程檢 驗(yàn)評(píng)定資料、竣工圖，規(guī)定的其它應(yīng)交資料。 4、竣工資料

15、的整理應(yīng)符合下列要求： (1)工程技術(shù)檔案的整理應(yīng)始于工程開工，終于工程竣工，真實(shí)記錄施工 全過(guò)程，可按形成規(guī)律收集，采用表格方式分類組卷。 (2)工程質(zhì)量保證資料的整理應(yīng)按專業(yè)特點(diǎn)，根據(jù)工程的內(nèi)在要求，進(jìn)行 分類組卷。 (3)工程檢驗(yàn)評(píng)定資料的整理應(yīng)按單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程劃分順 序，進(jìn)行分類組卷。 (4)竣工圖的整理應(yīng)區(qū)別情況按竣工驗(yàn)收的要求組卷。 1.3.61.3.6 文件、資料保密規(guī)定文件、資料保密規(guī)定 1、項(xiàng)目部全體員工要樹立愛(ài)護(hù)項(xiàng)目資料，保守項(xiàng)目秘密的觀念。 2、未經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自拷備或復(fù)印資料，轉(zhuǎn)借他人使用 的酌情給予扣除。 3、歸檔的項(xiàng)目文件未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意

16、不得外借；歸檔的技術(shù)資料未經(jīng)總 工同意不得抽撤涂改、銷毀、外借。 - 7 - / 23 文檔可自由編輯 二、資料管理實(shí)施細(xì)則二、資料管理實(shí)施細(xì)則 2.12.1 實(shí)施細(xì)則實(shí)施細(xì)則 1、對(duì)單位工程、施工工法、分部（子分部）、分項(xiàng)工程的劃分，對(duì)應(yīng)的 列出分項(xiàng)工程應(yīng)形成的工程資料明細(xì)表，詳見(jiàn)附件工程資料分類明細(xì)表。 2、資料填寫、編制及歸檔嚴(yán)格按照建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則 （DB21/12342003）、地鐵土建工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則、沈陽(yáng) 市地鐵工程音像、電子檔案整理和移交實(shí)施細(xì)、地鐵建設(shè)工程竣工文件 歸檔整理和移交實(shí)施細(xì)則等文件涵蓋的技術(shù)資料要求進(jìn)行編制。一律用碳 素筆填寫字跡清晰、填寫準(zhǔn)確

17、。 3、每周五由資料管理組織機(jī)構(gòu)對(duì)所形成的施工資料進(jìn)行檢查，并填寫檢 查記錄及整改記錄，明確責(zé)任人員。 4、做好分包單位工程資料的交底工作及管理工作，過(guò)程中即要使分包單 位形成的資料齊全、完整、有效、合規(guī)（降水單位形成的降水資料及外來(lái)試 驗(yàn)報(bào)告等）。 5、每月 25 號(hào)完成資料的整理和統(tǒng)計(jì)工作，并形成當(dāng)月工程資料月度 統(tǒng)計(jì)表，匯總后報(bào)監(jiān)理單位。 6、對(duì)已完成的分項(xiàng)/分部工程、報(bào)驗(yàn)工作已結(jié)束的，資料管理小組及時(shí) 對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核，然后報(bào)監(jiān)理單位復(fù)核，在 2 個(gè)月內(nèi)完成該批資料的預(yù)立卷 工作。其中 1 套按施工過(guò)程質(zhì)量檢查要求進(jìn)行分類、整理；另外 1 套按照交 沈陽(yáng)市城建檔案館歸檔范圍、要求來(lái)分類、

18、整理；移交甲方的資料也要整理、 保管到位。 7、每年年底做好工程資料的年度統(tǒng)計(jì)匯總工作，并形成工程資料年度 統(tǒng)計(jì)表。 8、單位工程劃分：?jiǎn)挝还こ?、施工工法或類型、分部（子分部）、分?xiàng) 工程的劃分及工程代號(hào)執(zhí)行地鐵土建工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則及其它 - 8 - / 23 文檔可自由編輯 標(biāo)準(zhǔn)配合使用。 9、檢驗(yàn)批表格：依據(jù)遼寧省建設(shè)廳、遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)合發(fā)布 的建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則（DB21/12342003）形成。質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)參照國(guó)家、行業(yè)、沈陽(yáng)市地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)最高要求執(zhí)行。 2.22.2、工程技術(shù)審批資料、工程技術(shù)審批資料 施工單位應(yīng)編寫工程技術(shù)文件，經(jīng)施工單位技術(shù)部門審查通過(guò)，填

19、寫 工程技術(shù)文件報(bào)審表報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部?？傮w施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)以土建標(biāo)段為 報(bào)審對(duì)象。單位（子單位）工程施工組織設(shè)計(jì)、危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施 工方案報(bào)審以單位工程作為報(bào)審對(duì)象。分部工程、單位工程專項(xiàng)施工方案的 文件報(bào)審以單位工程報(bào)審對(duì)象。涉及專業(yè)分包如防水、鋼結(jié)構(gòu)等施工方案的 文件報(bào)審，以單位工程或單體工程作為報(bào)審對(duì)象。 1、總體施工組織設(shè)計(jì)、危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施方案的文件報(bào)審執(zhí)行 建設(shè)部建質(zhì)2004213 號(hào)文件。編制單位欄編制單位名稱為施工單位，而不 是項(xiàng)目部，申報(bào)人是施工企業(yè)技術(shù)部門的專業(yè)人員，技術(shù)負(fù)責(zé)人是施工單位 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人。中間欄施工單位審核人為施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，由于該文 件申報(bào)

20、非常重要，中間欄施工單位名稱處必須加蓋施工單位公章。另外加蓋 公章的資料還有地基驗(yàn)槽記錄、單位（子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄等。 2、施工測(cè)量放線報(bào)審資料將施工測(cè)量方案、線樁的校核成果、水準(zhǔn)點(diǎn)的 引測(cè)結(jié)果填寫施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)表附工程定位測(cè)量記錄報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部。 在施工場(chǎng)地設(shè)置平面坐標(biāo)控制網(wǎng)（或控制導(dǎo)線）高程控制網(wǎng)后，填寫施工 測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)表報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部。對(duì)施工軸線控制樁的位置，車站各層墻柱 軸線、邊線，地面及高架車站、車輛段建筑門窗洞口位置線、水平控制線、 軸線豎向投測(cè)控制線結(jié)果應(yīng)填寫施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)表，并附施工測(cè)量放 線記錄報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部簽認(rèn)。 2.32.3、工程進(jìn)度控制報(bào)審資料、工程進(jìn)度控制報(bào)

21、審資料 1、工程進(jìn)度報(bào)審資料包括：工程動(dòng)工報(bào)審表、施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審 表、月度工、料、機(jī)動(dòng)態(tài)表、 工程延期審批表和工程復(fù)工報(bào) - 9 - / 23 文檔可自由編輯 審表。 2、根據(jù)工程施工合同的約定，按時(shí)編制施工總體進(jìn)度計(jì)劃、年度進(jìn)度計(jì) 劃、季度進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃，并按時(shí)填寫施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表報(bào)項(xiàng) 目監(jiān)理部審批。 注意不要改報(bào)審表的格式及相關(guān)內(nèi)容每月填報(bào)月工、料、 機(jī)動(dòng)態(tài)表。主要施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)并調(diào)試合格后也應(yīng)填寫月工、料、機(jī)動(dòng)態(tài) 表并報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部。 2.42.4、工程質(zhì)量控制報(bào)審資料、工程質(zhì)量控制報(bào)審資料 1、工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)資料：首先上報(bào)物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄 按有關(guān)規(guī)定對(duì)主要原材料進(jìn)行復(fù)

22、試，并將復(fù)試結(jié)果及備案資料、出廠質(zhì)量證 明等作為工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表的附件報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部。 2、驗(yàn)收資料：分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)資料在完成一個(gè)檢驗(yàn)批的施工， 經(jīng)過(guò)自檢和施工試驗(yàn)合格后，報(bào)監(jiān)理工程師查驗(yàn)。在完成分項(xiàng)工程后，按分 項(xiàng)工程進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，填寫分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表并附 分項(xiàng)工程 質(zhì)量驗(yàn)收記錄和相關(guān)附件。在完成分部工程施工、經(jīng)過(guò)自檢合格后，應(yīng)填 寫分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表并附 分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收 記錄和相關(guān)附件，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部。 2.52.5、施工資料填寫注意問(wèn)題、施工資料填寫注意問(wèn)題 1、在進(jìn)行圍護(hù)樁施工過(guò)程中，鉆孔記錄、混凝土澆筑記錄、施工記錄、 充盈系數(shù)必須吻合，如不吻合，及時(shí)通知

23、技術(shù)部門分析原因。 2、杜絕低級(jí)錯(cuò)誤的出現(xiàn)如工程名稱寫錯(cuò)、單位工程劃分錯(cuò)誤、編號(hào)分類 錯(cuò)誤、日期及格式錯(cuò)誤。 3、鋼筋資料填寫：鋼筋進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)數(shù)量與復(fù)試代表數(shù)量必須一致，廠家提 供的檢驗(yàn)報(bào)告是否存在騎縫章問(wèn)題，檢測(cè)報(bào)告封面與內(nèi)容是否對(duì)應(yīng)，檢測(cè)報(bào) 告內(nèi)容是否齊全。鋼筋質(zhì)量證明文件爐批號(hào)與鐵牌爐批號(hào)必須保持一致。進(jìn) 場(chǎng)檢驗(yàn)記錄時(shí)，注意所填內(nèi)容與所報(bào)驗(yàn)物資的對(duì)應(yīng)性，包括原材料的檢驗(yàn)日 期、名稱、規(guī)格型號(hào)、進(jìn)場(chǎng)數(shù)量、生產(chǎn)廠家、合格證號(hào)等。 - 10 - / 23 文檔可自由編輯 4、原材料構(gòu)配件檢驗(yàn)記錄的填寫：材料的出廠證明文件及檢驗(yàn)（測(cè)）報(bào) 告是否齊全、實(shí)際進(jìn)場(chǎng)物資數(shù)量、規(guī)格及型號(hào)等是否滿足設(shè)計(jì)和施工

24、計(jì)劃要 求、外觀質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)要求或規(guī)范規(guī)定、是否按規(guī)定對(duì)材料、構(gòu)配件及 時(shí)抽檢等。鋼筋的組批規(guī)則：鋼筋應(yīng)按批進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，每批由同一牌號(hào)、 同一爐罐號(hào)、同一規(guī)格的鋼筋組成。每批重量通常不大于 60t。超過(guò) 60t 的 部分，每增加 40t（或不足 40t 的余數(shù)）增加一個(gè)拉伸試驗(yàn)試樣和一個(gè)彎曲 試驗(yàn)試樣。對(duì)于一次報(bào)驗(yàn)多批鋼筋原材的報(bào)驗(yàn)單，備查的那份資料內(nèi)容應(yīng)按 順序準(zhǔn)備齊全，包括物質(zhì)進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表、材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品質(zhì) 量證明文件、產(chǎn)品合格證、試驗(yàn)報(bào)告、見(jiàn)證記錄、工程資料登記表（鋼材銘 牌掃描件）等，便于檢查核對(duì)。 5、水泥物資報(bào)驗(yàn)時(shí)間和復(fù)試報(bào)告時(shí)間必須錯(cuò)開、 水泥復(fù)試報(bào)告填寫的

25、 出廠日期與實(shí)際要相符，并填寫廠別及牌號(hào)。第一次報(bào)驗(yàn)時(shí)應(yīng)附相應(yīng)資質(zhì)等 級(jí)檢測(cè)部門出具的檢測(cè)報(bào)告；出廠質(zhì)量合格證；材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄； 工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表； 6、商品砼的塌落度填寫應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)為準(zhǔn)，數(shù)值與單位要對(duì)應(yīng)。砼的強(qiáng) 度報(bào)告單填寫的塌落度與配合比申請(qǐng)單及澆筑記錄填寫的塌落度要一致。 7、見(jiàn)證取樣備案文件和送檢：設(shè)定專業(yè)的取樣和送檢見(jiàn)證人員，并由監(jiān) 理單位填寫有見(jiàn)證取樣和送檢見(jiàn)證人備案書，通知施工單位、檢測(cè)、試 驗(yàn)單位和負(fù)責(zé)該工程的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。見(jiàn)證取樣和送檢現(xiàn)執(zhí)行建筑工程質(zhì) 量見(jiàn)證取樣制度。 2.62.6、涉及安全的試件取樣及送檢、涉及安全的試件取樣及送檢 涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和

26、材料應(yīng) 100%實(shí)行見(jiàn)證取樣和送檢： （1）用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊； （2）用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件； （3）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊； （4） 用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥； - 11 - / 23 文檔可自由編輯 （5）用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻合料和外加劑； （6）防水材料； （7）鋼結(jié)構(gòu)工程用鋼材及焊接材料、高強(qiáng)度螺栓預(yù)拉力、扭矩系數(shù)、摩 擦面抗滑移系數(shù)。 2.72.7、工程數(shù)字圖文記錄、工程數(shù)字圖文記錄 工程質(zhì)量數(shù)字圖文記錄，需進(jìn)行拍照、收集、整理的資料如下： （1）建設(shè)前的原貌（包括原建筑物、構(gòu)筑物及周圍的環(huán)境）、重要的紀(jì) 念物（包括文物及古建筑）、重要的搬遷

27、、拆遷、場(chǎng)地平整情況、工程的奠 基或開工儀式、在工程建設(shè)中，重要領(lǐng)導(dǎo)檢查、參觀的相關(guān)照片、反映工程 施工中主要的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收活動(dòng)、工程竣工、驗(yàn)收儀式的照片。 （2）對(duì)照片的要求： 照片圖像應(yīng)清晰、畫面完整、色彩純正，不能對(duì) 照片進(jìn)行修飾剪裁。對(duì)反映同一內(nèi)容的若干張照片，經(jīng)過(guò)篩選后，應(yīng)保存能 揭示主題且畫面質(zhì)量最好的一張歸檔；若一組內(nèi)容相連的照片，要選留出聯(lián) 系密切的若干張照片歸檔。 （3）照片拍攝要求：建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工過(guò)程中，鋼筋安裝工程、混 凝土試件留置、防水工程施工等施工過(guò)程和隱蔽工程隱蔽驗(yàn)收時(shí)，必須在監(jiān) 理單位見(jiàn)證下拍攝不少于一張照片留存于施工技術(shù)資料中。 在工程竣工后， 要從不同

28、角度對(duì)重要局部和全景進(jìn)行拍攝。 （4）照片拍攝完成后，按單位工程、分部工程自然形成的時(shí)間進(jìn)行整理 歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)編寫照片相關(guān)內(nèi)容，每張照片要填寫“照片題名”，將該張 照片要表達(dá)的意思描述清楚。還要對(duì)每一組照片的情況編制“文字說(shuō)明”， 將這一組照片要表達(dá)的意思寫清楚。 2.82.8、工程驗(yàn)收資料、工程驗(yàn)收資料 1、工程驗(yàn)收資料相關(guān)資料：?jiǎn)挝还こ?車站、區(qū)間)、分部工程（防水工 程、主體結(jié)構(gòu)）、分項(xiàng)工程（土方開挖）。 （1）分部工程：是按建筑體位劃分的，比如地基與基礎(chǔ)分部，包括基礎(chǔ) - 12 - / 23 文檔可自由編輯 鋼筋、基礎(chǔ)砼、基礎(chǔ)模板等。 （2）分項(xiàng)工程：按工種類別劃分，比如鋼筋分項(xiàng)、模

29、板分項(xiàng)、現(xiàn)澆混凝 土分項(xiàng)等。 （3）檢驗(yàn)批即按同一生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來(lái)供檢驗(yàn)用的，由 一定數(shù)量樣本組成的檢驗(yàn)體，是從工程中抽取出來(lái)供檢驗(yàn)的一個(gè)批次，比如 每層的鋼筋檢驗(yàn)批。 （4）如果一個(gè)分項(xiàng)工程需要驗(yàn)評(píng)多次，那么每一次驗(yàn)評(píng)就叫一個(gè)檢驗(yàn)批。 （5）按規(guī)定每個(gè)檢驗(yàn)批的檢驗(yàn)部位必須完全相同。檢驗(yàn)批只做檢驗(yàn)，不 作評(píng)定。 2、分項(xiàng)工程驗(yàn)收：分項(xiàng)工程驗(yàn)收須填寫分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)審表。 分項(xiàng)工程驗(yàn)收是對(duì)檢驗(yàn)批驗(yàn)收的再次把關(guān)，分項(xiàng)工程驗(yàn)收時(shí)不涉及質(zhì)量控 制資料，因此表格中附件要求的第一項(xiàng)質(zhì)量控制資料匯總表等相關(guān)內(nèi)容不填， 可增列所形成的檢驗(yàn)批份數(shù)。 3、分部工程驗(yàn)收是在分項(xiàng)工程合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行

30、的，增加了質(zhì)量控制資 料、涉及安全及功能的檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè)及現(xiàn)場(chǎng)觀感質(zhì)量的共同驗(yàn)收。 4、單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收資料：在單位工程完工，經(jīng)自檢合格并達(dá)到竣工 驗(yàn)收條件后，填寫單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表，并附相應(yīng)的竣工資料報(bào) 項(xiàng)目監(jiān)理部，申請(qǐng)工程竣工預(yù)驗(yàn)收。 5、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告： 工程竣工預(yù)驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 向建設(shè)單位提交工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告包括工程概況、施工單位基本情況、 主要采取的施工方法、工程地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量狀況、施工中發(fā)生過(guò) 的質(zhì)量事故、問(wèn)題、原因分析和處理結(jié)果以及對(duì)工程質(zhì)量的綜合評(píng)估意見(jiàn)。 - 13 - / 23 文檔可自由編輯 圖 1 資料管理總體流程圖 形成 資料交接單

31、分項(xiàng)目錄 形成 簽字齊全后， 上報(bào)資料室(每月25日) 雙方簽認(rèn)，資料室歸檔保存 合格 合格 不合格 資料室復(fù)核 按份數(shù)要求進(jìn)行 批量打印 合格 資料總體管理流程 技術(shù)主管復(fù)核 打印1份 填寫完后由資料員 輸入資料系統(tǒng)軟件 各工區(qū)技術(shù)室根據(jù)圖紙、規(guī)范、方 案、現(xiàn)場(chǎng)施工情況、資料室下發(fā)的 交底等，由工區(qū)技術(shù)主管指定專人 填寫 不合格 整 改 - 14 - / 23 文檔可自由編輯 2.92.9、工程資料分類明細(xì)表、工程資料分類明細(xì)表 施工管理和施工技術(shù)類施工管理和施工技術(shù)類 表表 1 1 一 級(jí) 類 目 二 級(jí) 類 目 序 號(hào) 各 種 文 件 及 資 料 1工程概況表 2施工進(jìn)度計(jì)劃分析 3施工

32、開工申請(qǐng)/開工令 4單位、單項(xiàng)工程開工申請(qǐng) 5分部、分項(xiàng)工程開工申請(qǐng) 6單件工程開工申請(qǐng) 7工程施工大事記 8工程施工日志 9施工階段例會(huì)及其它會(huì)議記錄 10不合格工程處置記錄 11工程質(zhì)量事故報(bào)告 12工程質(zhì)量事故調(diào)查筆錄 13工程質(zhì)量事故勘查筆錄 施 工 資 料 施 工 管 理 14工程質(zhì)量事故處理記錄 - 15 - / 23 文檔可自由編輯 15施工總結(jié) 16施工組織設(shè)計(jì)及審查意見(jiàn) 17施工預(yù)算編制和審查 18技術(shù)交底會(huì)議紀(jì)要 19圖紙會(huì)審紀(jì)錄 20設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) 21設(shè)計(jì)變更通知及相關(guān)文件 22洽商記錄 23工程技術(shù)文件報(bào)審表 24工程定位測(cè)量及復(fù)核記錄 25導(dǎo)線點(diǎn)及水準(zhǔn)點(diǎn)測(cè)量復(fù)核記錄

33、26工程軸線、定位樁、高程測(cè)量復(fù)核記錄 27施工安全措施 施 工 技 術(shù) 28施工環(huán)保措施 - 16 - / 23 文檔可自由編輯 施工物資施工物資類類 表表 2 2 一 級(jí) 類 目 二 級(jí) 類 目 序 號(hào) 歸 檔 文 件 29水泥使用臺(tái)帳及復(fù)試取樣見(jiàn)證單 30水泥出廠合格證 31水泥復(fù)試報(bào)告 32對(duì)復(fù)試不合格水泥處理結(jié)果報(bào)告 33鋼材使用臺(tái)帳及對(duì)每批進(jìn)場(chǎng)鋼材復(fù)試取樣見(jiàn)證單 34鋼材出廠合格證 35鋼材復(fù)式報(bào)告 36對(duì)復(fù)試不合格鋼材處理結(jié)果報(bào)告 37鋼材焊接臺(tái)帳及試驗(yàn)取樣見(jiàn)證單 38焊條、焊劑合格證 39施焊人員上崗許可證 40焊接取樣試驗(yàn)報(bào)告 41對(duì)焊接取樣試驗(yàn)不合格取見(jiàn)證單 42石材使用臺(tái)帳及石材試驗(yàn)取樣見(jiàn)證單 施 工 資 料 施 工 物 資 43石材試驗(yàn)報(bào)告 - 17 - / 23 文檔可自由編輯 44對(duì)試驗(yàn)不合格石材處理結(jié)果報(bào)告 45砂進(jìn)場(chǎng)使用臺(tái)帳及試驗(yàn)取樣見(jiàn)證單 46砂試驗(yàn)報(bào)告 47對(duì)試驗(yàn)不合格砂的處理結(jié)果報(bào)告 48磚使用臺(tái)帳及復(fù)試取樣見(jiàn)證單 49磚出廠合格證 50磚復(fù)試報(bào)告 51對(duì)復(fù)試不合格磚處