d001 DJ品管部 流程圖及說明【精制材料】

1、流程文件架構(gòu)： 分流程（圖）與流程說明二部分。 編號原則： DJ - - 版次, 按編制順序A,B,C表示（I、O不用） 文件類別與順序號,文件類別：L代表流程，LS代表流程說明，z代表（崗位）職責(zé)說明書，順序號用0199表示。 歸口部門拼音的各字的第一個字母,如品管部:PG; 生產(chǎn)部:SC；業(yè)務(wù)部:YW;財務(wù)部:CW; 行政部:XZ ;物控部:WK 公司簡稱（XX） 流程（圖）部分： 流程按輸入、輸出、活動、資源組成，具有目標(biāo)性、內(nèi)在性、整體性、動態(tài)性、層次性、結(jié)構(gòu)性。 流程整合了信息管理、物流管理、資金管理、人力資源管理（部門）。 流程符號： 流程（圖）需相關(guān)人員編制、審核、批準(zhǔn)。 流程說

2、明部分： 流程說明分以下內(nèi)容組成： 目的、流程角色、流程說明、附件。 流程說明需相關(guān)人員編制、審核、批準(zhǔn)。 本部門流程清單： 流程（圖）與相應(yīng)的流程說明有： 1）文件管理流程；P2-3 2）記錄管理流程；P4-5 3）檢測設(shè)備管理流程；P6-7 4）內(nèi)審管理流程；P8-9 5）質(zhì)量分析與統(tǒng)計流程；P10-11 6）不合格品管理流程；P12-13 7）管理評審流程；P14-15 8）進料檢流程；P16-17 9）制程檢流程；P18-19 10）成品檢流程；P20-21 11）全檢工作規(guī)范；P22-23 12）ERP管理流程；P24-25 13）質(zhì)量糾紛與仲裁流程； P26-27 14) 工藝變更

3、流程P28-29 15）制樣流程P30-31 16）QCC活動流程；P32-33 17）工裝技改流程；P34-35 18）工藝標(biāo)準(zhǔn)制定/改進流程P36-37 19）體系建立與維護流程； P38-39 20）稽核流程 P40-41 21)外來文件管理流程P42-43,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 品管部流程文件,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,開始,物流（動作）,信息流（文件、 表格、記錄）,審核、通過否： 合格否？,相關(guān) 流程,結(jié)束,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 文件管理流程 文件編號：DJ-PG-L01A,品管部,文件發(fā)/用/收,文件修改/作廢/銷毀,開始,結(jié)束,職能部門,總經(jīng)理,權(quán)限

4、副總審核,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,權(quán)限副總/管代,文件作成,2,登陸相應(yīng)文件一覽表,編制,A： 質(zhì)量環(huán)境手冊 （管代組織各部門編制）,B： 程序文件 （各職能部門責(zé)任人編制）,C： 基層管理/作業(yè)文件 （各職能部門編制）,批準(zhǔn),管代審核,批準(zhǔn),分管副總批準(zhǔn),主管人員審核,文件借閱,各部門受控使用,發(fā)文登記（各部門分別管理）,蓋“受控章”發(fā)行,下次發(fā)放新文件時回收舊文件,文件修改作廢申請,文件申請表,登陸相應(yīng)文件一覽表,文件重新編號,文件修改實施與 按原權(quán)限審批,新文件發(fā)放，舊文 件由品管部作廢與銷毀申請,文件報廢銷毀實施,分管副總管代批準(zhǔn),文件申請表,文件借閱申

5、請,歸口部門批準(zhǔn),借閱后文件歸還/收回,文件申請表,結(jié)束,結(jié)束,結(jié)束,修改申請審批,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 文件管理流程說明 文件編號：DJ-PG-LS01-A,目的 通過對公司ISO19001：2008QMS文件資料和ISO14001：2004EMS文件資料的控制，確保各相關(guān)部門適時獲得且有效的文件，避免使用逾期或失效的文件。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門：生產(chǎn)部 設(shè)備科 工藝科 行政部 業(yè)務(wù)部 參與部門：管理者代表 權(quán)限副總 總經(jīng)理 流程說明 文件作成流程；文件分三個層次，質(zhì)量環(huán)境手冊（一層文件）； 程序文件（二層文件）； 基層管理文件與作業(yè)文件（三層文件）。 A：質(zhì)量環(huán)境手冊

6、（一層文件）： 管代組織各部門編制-權(quán)限副總審核-總經(jīng)理批準(zhǔn)； B：程序文件（二層文件）： 各職能部門責(zé)任人編制-管理者代表審核-總經(jīng)理批準(zhǔn)； C：基層管理/作業(yè)文件（三層文件）：各職能部門編制-主管人員審核-分管副總批準(zhǔn)。（批準(zhǔn)后此流程結(jié)束） 文件發(fā)/用/收流程；2.1 登陸相應(yīng)文件一覽表；- 2.2 蓋“受控章”受控發(fā)行； - 2.3 發(fā)文登記（各部門分別管理） - 2.4各部門受控使用權(quán) - 2.5下次發(fā)放新文件時回收舊文件并蓋章（注意： 分二種章：一種是需保存，蓋藍色的“僅供參考”章，并填寫分發(fā)日期，對確認報廢的舊版文件，加蓋藍色“作廢”印章并適時統(tǒng)一進行銷毀。）（蓋章后此流程結(jié)束）

7、文件修改/作廢/銷毀流程： 3.1 提議人填寫文件申請單寫明理由及修訂內(nèi)容，同意后；- 3.2 修改申請審批- 3.3登陸相應(yīng)文件一覽表； - 3.4 文件重新編號或修改版本號；- 3.5 文件修改實施以及由相關(guān)人員將按設(shè)定權(quán)限重新編制、審核、批準(zhǔn)；- 3.6新文件發(fā)放，舊文件由品管部作廢與銷毀申請 - 3.7 分管副總或管代批準(zhǔn)- 3.8 文件統(tǒng)一報廢與銷毀實施（注意：銷毀時要確保文件是蓋有“作廢”印章并確?，F(xiàn)場有保安在場確?，F(xiàn)場消防安全，有人現(xiàn)場監(jiān)督）。 （受控銷毀后此流程結(jié)束） 文件借閱流程： 4.1文件申請人借閱時填寫文件申請單- 4.2 文件管理歸口部門批準(zhǔn)；- 4.3借閱后歸還或收

8、回（文件歸檔后此流程結(jié)束） 外來文件管理流程：填寫外來文件登記表其發(fā)/用/收，以及修改/作廢/銷毀流程參照以上流程執(zhí)行。 附件 文件一覽表 文件發(fā)放登記表 文件申請單 外來文件登記表,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 記錄管理流程 文件編號：DJ-PG-L02A,品管部,記錄存檔,記錄作廢/銷毀,開始,結(jié)束,職能部門,總經(jīng)理,審核,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,管代,記錄設(shè)計,4,登陸相應(yīng)記錄一覽表,編制,批準(zhǔn),記錄調(diào)閱,各部門受控使用（填寫、上交）,A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續(xù)使用； B：盡量避免涂改，如改，應(yīng)蓋上涂改

9、人校改章或簽字確認。,表單修改、重新編號；記錄修改要標(biāo)注,作廢表格與過期記錄回收整理,作廢與銷毀申請,報廢銷毀實施,上級審批,記錄銷毀登記表,借閱/調(diào)閱申請,管理者代表批準(zhǔn),記錄歸還/收回,記錄調(diào)閱申請表,體系專員或各職能部門設(shè)計編制,各部門受控存檔（歸檔、分類、標(biāo)識、保管）,結(jié)束,結(jié)束,記錄修改,結(jié)束,結(jié)束,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 記錄管理流程說明 文件編號：DJ-PG-LS002A,目的 確保記錄于標(biāo)識、使用、收集、匯總、存檔、保護、保留和處置（作廢與銷毀）等階段得到適當(dāng)控制,證明質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行及產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門： 各文件使用職能

10、部門 參與部門: 管代、權(quán)限副總、 總經(jīng)理 流程說明 記錄設(shè)計流程：1.1 體系專員或各職能部門設(shè)計編制表格； -1.2 管理者代表審核； -1.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)。（批準(zhǔn)后流程結(jié)束） 記錄存檔流程： 2.1 登陸相應(yīng)記錄一覽表，調(diào)出所需使用的表格； -2.2各使用部門受控使用（按要求填寫與上交）； -2.3各部門受控存檔（歸檔、分類、標(biāo)識、保管） 。（結(jié)束） 記錄修改流程： 3.1 A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續(xù)使用； B：盡量避免涂改，如改，應(yīng)蓋上涂改人校改單或簽字確認 ； -3.2 表單修改，重新編號； 記錄修改要標(biāo)注。（結(jié)束） 記錄作廢/銷毀流程： 4.1作廢的空白表格與過期記錄

11、回收與整理 ，填寫記錄銷毀申請表-4.2 表格記錄作廢與銷毀申請； -4.3 上級權(quán)限主管審批； -4.4 表格記錄統(tǒng)一報廢與銷毀實施（注意：銷毀時要確保記錄是蓋有“作廢”印章并確?，F(xiàn)場有保安在現(xiàn)場確保現(xiàn)場消防安全，有人現(xiàn)場監(jiān)督）。 （受控銷毀后此流程結(jié)束） 記錄調(diào)閱流程： 5.1 借閱/調(diào)閱申請，并填寫記錄調(diào)閱申請表-5.2管理者代表批準(zhǔn)； -5.3 記錄調(diào)閱后按原樣如期歸還。（結(jié)束） 附件 記錄一覽表 記錄銷毀申請表 記錄調(diào)閱申請表,5,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 檢測設(shè)備管理流程 文件編號：DJ-PG-L003A,物控部,開始,申購/ 領(lǐng)用編號,

12、外校,點檢/維護,報廢管理,總經(jīng)理室,6,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,品管部,設(shè)備申購,采購單,外校申請,權(quán)限高管批準(zhǔn),部長審核,采購人員購買設(shè)備,設(shè)備入庫/出庫,采購單,領(lǐng)用設(shè)備并編號,檢測設(shè)備一覽表,檢測設(shè)備履歷表,順德區(qū)技術(shù) 監(jiān)督檢測所,權(quán)限高管批準(zhǔn),部長審核,檢定/校正,品管驗證，保存外校報告/標(biāo)志,標(biāo)識并上報處理,設(shè)備點檢,N,檢測設(shè)備點檢記錄表,內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單,副總確認,檢定/校正,可修,建議報廢,設(shè)備報廢申請,設(shè)備設(shè)施報廢申請單,總經(jīng)理批準(zhǔn),開始,開始,設(shè)備報廢實施,結(jié)束,檢測設(shè)備一覽表,檢測設(shè)備履歷表,同意,結(jié)束,結(jié)束,部長審核,佛山市XX電器實業(yè)

13、有限公司 檢測設(shè)備管理流程說明 文件編號：DJ-PG-LS003A,目的：保證使用的檢驗、測量設(shè)備（量具、計量儀表）的檢測能力滿足產(chǎn)品的測量精度要求，以及對檢測設(shè)備的購置、控制、校驗、維修、報廢等進行有效的管控 。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門：物控部 參與部門: 財務(wù)部 總經(jīng)理室 佛山市順德區(qū)技術(shù)監(jiān)督檢測所（法定檢測機構(gòu)） 流程說明 申購/領(lǐng)用編號流程：1.1品管部根據(jù)需求，提出設(shè)備申購，并填寫采購單- 1.2 采購單經(jīng)品管部部長審核后，交總經(jīng)理室批準(zhǔn)- 1.3總經(jīng)理室權(quán)限高管批準(zhǔn) - 1.4 采購單轉(zhuǎn)物控部，采購人員按要求購買檢測設(shè)備，采購單一式三聯(lián)，一聯(lián)是需求部門采購部留底，一聯(lián)

14、是物控部，一聯(lián)是財務(wù)部。 - 1.5設(shè)備到廠后，先進倉，辦理入庫手續(xù)， - 1.6需求部門（品管部）領(lǐng)用設(shè)備，做好驗收與確認，包括產(chǎn)品質(zhì)量，附件與備品備件是否齊全，是否達到采購前的需求要求，確認后填寫檢測設(shè)備一覽表、檢測設(shè)備履歷表。（結(jié)束） 外校流程：2.1品管部根據(jù) 年度檢測設(shè)備外校計劃表提出外校申請； - -2.2品管部長審核 - 2.3 管代或生產(chǎn)副總批準(zhǔn)- 2.4 批準(zhǔn)后按日期通知來廠外?；蛭覐S送外部機構(gòu)外校； - 2.5外校回廠后，品管員進行驗證，外校報告由品管部保存，是備內(nèi)審與外審以及第三方審核時能第一時間提供，并作為臺帳與設(shè)備履歷表的重要附件，并保管好相關(guān)的標(biāo)志（外校機構(gòu)順德技術(shù)

15、監(jiān)督檢測所專制的合格證標(biāo)志。）（結(jié)束） 點檢/維護流程：3.1按點檢要求或點檢作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進行檢測設(shè)備的點檢，填寫檢測設(shè)備點檢表 - 3.2 點檢中發(fā)現(xiàn)異常，不合格的情況下，須加貼暫停使用、限制使用標(biāo)簽；并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單報生產(chǎn)副總； - 3.3 生產(chǎn)副總裁決是否建議報廢或可修； - 3.4 可修，轉(zhuǎn)第三方資質(zhì)機構(gòu)維修/檢定/校正；校正后進入2。5環(huán)節(jié)； - 2.5 如建議報廢，則轉(zhuǎn)下一個分流程報廢管理流程 報廢管理流程： 3.4 - 4。1接到副總審批中建議報廢的要求后，做出檢測設(shè)備的報廢申請，填寫設(shè)備設(shè)施報廢申請單 - 4.2品管部部長審核 - 4.3總經(jīng)理批準(zhǔn) - 4.4 設(shè)備報廢實施，

16、品管部做好“設(shè)備報廢”的標(biāo)識 ，并在檢測設(shè)備一覽表、檢測設(shè)備履歷表做更新。（結(jié)束） 附件 檢測設(shè)備一覽表、檢測設(shè)備履歷表 年度檢測設(shè)備外校計劃表 檢測設(shè)備點檢表 暫停使用、限制使用標(biāo)簽 設(shè)備設(shè)施報廢申請單,7,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 內(nèi)審管理流程 文件編號：DJ-PG-L004A,管理者代表,內(nèi)審實施,內(nèi)審組,開始,結(jié)束,內(nèi)審報告,總經(jīng)理室,內(nèi)審計劃,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,8,各受審部門,編制內(nèi)審報告及附件,內(nèi)審跟蹤/驗證,年度內(nèi)審策劃,組建內(nèi)審組，任命 內(nèi)審組長與內(nèi)審員,編制內(nèi)審檢查表,內(nèi)審檢查表,編制內(nèi)審實施計

17、劃,總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至內(nèi)審組成員與各受審部門,Y,內(nèi)審實施計劃,首次會議（內(nèi)審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責(zé)人參加）,內(nèi)審實施計劃,現(xiàn)場審核（內(nèi)審組長組織協(xié)調(diào)，按計劃對各部門審核，填寫內(nèi)審檢查表，出具報表）,現(xiàn)場審核總結(jié)（內(nèi)審組長召開內(nèi)審組會議，分析檢查結(jié)果，依標(biāo)準(zhǔn)確認不合格項）,糾正/預(yù)防措施報告,末次會議（內(nèi)審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責(zé)人參加，宣讀審核結(jié)論）,內(nèi)審實施計劃,內(nèi)審報告,內(nèi)審不符合項一覽表,管代審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),內(nèi)審組長將審批后的內(nèi)審報告發(fā)到各相關(guān)部門,各內(nèi)審員內(nèi)審跟蹤與驗證,管代再驗證,各種內(nèi)審資料歸 檔保管（3年以上）,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 內(nèi)審管理

18、流程說明 文件編號：DJ-PG-LS004A,目的 確定質(zhì)量環(huán)境管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性并得到有效實施與保持,消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因,采取糾正措施或預(yù)防措施來進一步提高質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性 。 流程角色 主導(dǎo)部門：管理者代表 配合部門：內(nèi)審組 各職能部門 總經(jīng)理室 流程說明 內(nèi)審計劃流程：1. 1年度內(nèi)審策劃，內(nèi)審策劃時要考慮相關(guān)因素，每年至少內(nèi)審一次，必要時可增加內(nèi)審次數(shù)- 1.2組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長與內(nèi)審員；-1.3A安排內(nèi)審組在首次會議前編制內(nèi)審檢查表/1.4B管理者代表編制內(nèi)審實施計劃- 1.5總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)審實施計劃- 1.6由內(nèi)審組長將已審批完畢的內(nèi)審實施計劃發(fā)至內(nèi)

19、審組成員與各受審部門。 內(nèi)審實施流程： 2.1首次會議（內(nèi)審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責(zé)人參加），與會者并在內(nèi)審實施計劃上簽名； - 2.2現(xiàn)場審核（內(nèi)審組長組織協(xié)調(diào)，按計劃對各部門審核，填寫內(nèi)審檢查表，出具糾正/預(yù)防措施報告） - 2.3現(xiàn)場審核總結(jié)（內(nèi)審組長召開內(nèi)審組會議，分析檢查結(jié)果，依標(biāo)準(zhǔn)確認不合格項） - 2.4末次會議，與會者并在內(nèi)審實施計劃上簽名； （內(nèi)審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責(zé)人參加，宣讀審核結(jié)論） 內(nèi)審報告流程： 3.1編制內(nèi)審報告及附件，填寫內(nèi)審報告、內(nèi)審不符合項一覽表- 3.2 管理者代表審核內(nèi)審報告與附件- 3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)- 3.4內(nèi)審組長將

20、審批后的內(nèi)審報告與附件發(fā)到各相關(guān)部門。 內(nèi)審跟蹤與驗證：4.1各內(nèi)審員對審核區(qū)域或部門發(fā)現(xiàn)的不符合項進行跟蹤與驗證- 4.2管代再驗證不符合項的糾正與預(yù)防措施- 4.3各種內(nèi)審資料歸檔保管，文件包括內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審組長任命書，內(nèi)審員任命書，發(fā)至各部門的 糾正預(yù)防措施報告內(nèi)審報告、內(nèi)審不符合項一覽表- （3年以上）（整個流程結(jié)束） 附件 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審實施計劃 糾正預(yù)防措施報告 內(nèi)審報告 內(nèi)審不符合項一覽表,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,9,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計流程 文件編號：DJ-PG-L005A,品管部,職能部門,結(jié)束,1 數(shù)據(jù)來源/收集/匯

21、總,2 數(shù)據(jù)分析/處理/評價,3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計檢查/驗證,總經(jīng)理室,分析數(shù)據(jù) 是否異常,權(quán)限高管審批,Y,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,10,Y,4 數(shù)據(jù)調(diào)整/數(shù)據(jù)應(yīng)用,顧客/供應(yīng) 商/相關(guān)方,外部數(shù)據(jù)來源,內(nèi)部數(shù)據(jù)來源與收集,外部數(shù)據(jù)收集,數(shù)據(jù)分類/匯總/統(tǒng)計,開始,QE信息報表/信息庫,數(shù)據(jù)定期分析,質(zhì)量（環(huán)境）分析報告,數(shù)據(jù)評價與提供信息,制訂改進計劃,實施改進計劃,品管部對各部門統(tǒng)計檢 查，驗證應(yīng)用方法與效果,數(shù)據(jù)分析與方針目標(biāo) 指標(biāo)方案管理相結(jié)合應(yīng)用,數(shù)據(jù)分析內(nèi)容由 品管部部長調(diào)查,方針、經(jīng)營目標(biāo)、重大 應(yīng)用上報副總、總經(jīng)理,QE信息報表/信息庫,N,N,數(shù)據(jù)初

22、步分類/統(tǒng)計,開始,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計流程說明 文件編號：DJ-PG-LS-005A,目的 對應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)統(tǒng)計檢查與驗證，以及數(shù)據(jù)調(diào)整與應(yīng)用，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進，以完善部門接口，促數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計工作的條理化、程序化和規(guī)范化的需要。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門：各職能部門 參與部門: 顧客/供應(yīng)商/各相關(guān)方 總經(jīng)理室 流程說明 數(shù)據(jù)來流/收集/匯總流程：1.1各種外部數(shù)據(jù)來源；- 1.2a外部數(shù)據(jù)收集； -1.3數(shù)據(jù)分類/統(tǒng)計，填寫質(zhì)量/環(huán)境信息報表/信息庫）； 或 1.2b內(nèi)部數(shù)據(jù)來源與收集；

23、-1.3數(shù)據(jù)分類/統(tǒng)計，填寫質(zhì)量/環(huán)境信息報表/信息庫） 數(shù)據(jù)分析/處理/評價流程：2.1數(shù)據(jù)定期分析，填寫質(zhì)量/環(huán)境分析報告；-2.2分析數(shù)據(jù)是否異常； -2.3是異常時：制訂改進計劃，-2.4實施改進計劃； -2.5數(shù)據(jù)評價與提供信息； 2.1數(shù)據(jù)定期分析，填寫質(zhì)量/環(huán)境分析報告； -2.2 2.2分析數(shù)據(jù)是否異常； -2.5不是異常時（即正常時），數(shù)據(jù)評價（評價各過程的運行情況）與提供信息（分四種：顧客滿意信息； 產(chǎn)品與顧客要求的符合性信息； 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢信息； 供方與相關(guān)方的信息）。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計檢查/驗證流程：3.1品管部負責(zé)對應(yīng)品管技術(shù)人員的培訓(xùn)與檢查，每個月應(yīng)有一次驗證應(yīng)

24、用方法與效果； -3.2總經(jīng)理室：權(quán)限高管審批-4.1 Y進行下一個環(huán)節(jié)； 3.1品管部負責(zé)對應(yīng)品管技術(shù)人員的培訓(xùn)與檢查，每個月應(yīng)有一次驗證應(yīng)用方法與效果； -3.2總經(jīng)理室：權(quán)限高管審批- 2.5 審批NG時，退回數(shù)據(jù)評價與提供信息環(huán)節(jié)。 數(shù)據(jù)調(diào)整/數(shù)據(jù)應(yīng)用流程：4.1數(shù)據(jù)分析內(nèi)容由品管部部長做調(diào)整； -4.2數(shù)據(jù)分析與方針目標(biāo)指標(biāo)方案管理相結(jié)合應(yīng)用； -4.3方針、公司級質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)以及經(jīng)營目標(biāo)，以及重大應(yīng)用上報總經(jīng)理室副總和（或）總經(jīng)理。 附件 質(zhì)量/環(huán)境分析報告 質(zhì)量/環(huán)境信息報表/信息庫）,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,11,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 不合格品管理流程

25、文件編號：DJ-PG-L006A,物控部/業(yè)務(wù)部,過程/成品不合格品 管理,開始,總經(jīng)理室,物控部接收質(zhì)量信息,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,品管部,供應(yīng)商/顧客,進貨不合品管理,N,檢驗報告,結(jié)束4,12,生產(chǎn)部,呆滯品管理,顧客財產(chǎn) 不合格管理,顧客處不合格品管理,IQC發(fā)現(xiàn)不良品,部長審批,退貨供應(yīng)商,質(zhì)量異常信息單,物控部做讓步申請,讓步放行申請單,部長審批(必要時 征求顧客意見）,總經(jīng)理審批 （必要時）,讓步放行,讓步放行或退貨,N,Y,開始,首檢發(fā)現(xiàn)不良品,操作工糾正/返工/報廢,返工返修/他用 /讓步/報廢,巡檢、成品檢 發(fā)現(xiàn)不良品,開始,組織評審,副總

26、審批 （必要時）,質(zhì)量異常通知單,檢驗發(fā)現(xiàn)不良品,開始,對口部門發(fā)現(xiàn)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格,顧客：接收反饋 意見/協(xié)商結(jié)果,按“協(xié)商結(jié)果”對不良品與不合格軟件/硬件處理,顧客處發(fā)現(xiàn) 不良品,結(jié)束2,結(jié)束3,A派員去顧客年返工返修，經(jīng)檢驗合格/交付顧客使用； B將不良品運回本廠處理，并馬上補良品交付顧客使用。,PMC或品管部填寫客訴報告，品管部組織處理改善， 經(jīng)責(zé)任部門處理后品管部回傳顧客 ，并經(jīng)客戶確認,顧客確認 /驗證,N,開始,結(jié)束1,成品檢測報告,業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息,部長審核,目的:本流程明確了對不合格品的評審、記錄、處理的流程，以其達到防止不良品的非預(yù)期使用或交付之目的，對已交付

27、以及顧客財產(chǎn)的不良品之管理流程也做了要求，以完善部門接口，促進質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化的需要。 。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門：生產(chǎn)部 物控部 參與部門: 總經(jīng)理室 供應(yīng)商 財務(wù)部 顧客 流程說明 進貨不合格品管理流程： 1.1進貨檢驗員發(fā)現(xiàn)不良品，應(yīng)向部長報告； -1.2部長審批后，將檢驗報告的副聯(lián)發(fā)物控部；-1.3物控部的采購員接收信息-1.4采購員組織退貨至供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商三個工作日內(nèi)回復(fù)異常原因。 1.5-如生產(chǎn)急需或其他原因需進行讓步接收，由物控部提出申請，填寫不合格品讓步放行申請單；- -1.6經(jīng)品管部組織工藝科等部門對不合格品評審，有必要時需征求顧客意見

28、； -1.4/1.8 退貨供應(yīng)商，或同意讓步放行。（結(jié)束1） 1.5-如生產(chǎn)急需或其他原因需進行讓步接收，由物控部提出申請，填寫不合格品讓步放行申請單；- -1.6經(jīng)品管部組織工藝科等部門對不合格品評審，有必要時需征求顧客意見； -1.7（必要時）總經(jīng)理審批 -1.4/1.8 退貨供應(yīng)商，或同意讓步放行。（結(jié)束1） 過程/成品不合格品管理流程： 2.1制程首件生產(chǎn)，首檢發(fā)現(xiàn)不良品； -2.2操作工立即糾正，當(dāng)首檢合格后方可批量生產(chǎn)； 對于首檢的不良品則返則返，不能返的報廢。 2.3制程批量生產(chǎn)，巡檢發(fā)現(xiàn)不良品以及成品檢發(fā)現(xiàn)不合格品； -2.4品管部組織工藝科進行評審，評審決定填于質(zhì)量 異常通知

29、單成品檢測報告（2。5必要時，副總經(jīng)理審批）-2.6按評審決定執(zhí)行返工返修讓步或報廢。 呆滯品管理流程：不合格品的管理參照過程不合格品管理流程執(zhí)行。 顧客財產(chǎn)不合格管理： 3.1A檢驗發(fā)現(xiàn)構(gòu)成產(chǎn)品的零部件/組件或原材料不合格； -3.2業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息； -3.3業(yè)務(wù)部將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，業(yè)務(wù)部與顧客對不合格品的處置方法，且將信息反饋給相關(guān)部門-3.4按協(xié)商結(jié)果對不良品處理。 3.1B對口部門發(fā)現(xiàn)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格（包括顧客提供的工藝文件、工裝、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備等）-3.2業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息； -3.3對口部門及時將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，對口部門與顧客

30、對不合格品的處置方法，且將信息反饋給對相關(guān)部門-3.4對口部門與相關(guān)部讓按協(xié)商結(jié)果對非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格處理。 顧客處不合格品管理：4.1顧客處發(fā)現(xiàn)不良品； -4.2我公司收到信息后（由業(yè)務(wù)部或品管部接收信息）第一時間做出決定： A派員去顧客年返工返修，經(jīng)檢驗合格/交付顧客使用；B將不良品運回本廠處理，并馬上補良品交付顧客使用； -4.3品管部填寫客戶投訴處理報告將副聯(lián)交給責(zé)任部門處理；組織各責(zé)任部門處理不良品，分析原因，制定改善措施，跟進改善結(jié)果。并將責(zé)任部門回復(fù)整理成客戶投訴處理報告?zhèn)鹘o顧客作驗證；必要時發(fā)8D報告。 -4.4顧客確認與驗證。 附件 檢驗報告 讓步放行申請單 質(zhì)量異

31、常通知單 成品檢測報告 客戶投訴處理報告,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 不合格品管理流程說明 文件編號：DJ-PG-LS006A,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,13,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 管理評審流程 文件編號：DJ-PG-L007A,總經(jīng)理,1管理評審計劃,2管理評審 輸入,結(jié)束,管理者代表,各職能部門,Y,開始,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,管評時機：計劃或 管理/發(fā)展的需要,編制計劃,管理評審計劃,批準(zhǔn)計劃,14,3管理評審 會議,管理評審 輸出,4管理評審 整改實施驗證,管理評審計劃,受控發(fā)放計劃,管理評審計劃,N,N,準(zhǔn)備評審所需資料,管理評

32、審輸入,組織管理評審會議,總結(jié)并編寫報告,主持管理評審會議,各項工作分析/總結(jié),（策劃）改進決議事項,管理評審報告,批準(zhǔn)報告,發(fā)放報告,管理評審報告,管理評審報告,決議事項執(zhí)行； 采取糾正/預(yù)防措施,跟蹤/驗證/確認,5管理評審 后續(xù)管理,納入標(biāo)準(zhǔn)化,持續(xù)改善,文件資料管理,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 管理評審流程說明 文件編號：DJ-PG-LS007A,目的 按策劃的時間間隔評審QMS，以期通過管理評審，發(fā)現(xiàn)重點薄弱環(huán)節(jié)，進行調(diào)整與充實，以確認QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 流程角色 主導(dǎo)部門：總經(jīng)理（主持） 配合部門：管理者代表（組織） 參與部門: 各職能部門 流程說明 管理評審計劃

33、：開始）1.1每年至少一次內(nèi)審，根據(jù)計劃進行，或根據(jù)管理/發(fā)展的需要進行； -1.2管理者代表編制計劃，填寫管理評審計劃； -1.3總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計劃； -1.4 管理者代表將總經(jīng)理評審后的管理評審報告受控發(fā)放各職能部門。 管理評審輸入：2.1各職能部門準(zhǔn)備評審所需資料；-2.2管理者代表 整理各部門以及自己提供的準(zhǔn)備資料，作為管理評審輸入。 管理評審會議/評審輸出：3.1管理者代表組織管理評審會議； -3.2總經(jīng)理主持管理評審會議，到會人員在會議記錄表上簽到- 3.3-各部門作各項工作分析/總結(jié)； - 3.4各職能部門通過管理評審會議，策劃出改進決議事項； - 3.5管理者代表總結(jié)并編寫

34、報告，組織編制管理評審報告； - 3.6總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審報告；- 3.7管理者代表組織將管理評審報告發(fā)放給各職能部門； 管理評審整改驗證：4.1各職能部門收到管理評審報告后，要報告中的要求，結(jié)合本部門各項工作分析/總結(jié)，決議事項執(zhí)行并采取糾正/預(yù)防措施； - 4.2 管理者代表跟蹤/驗證/確認，如OK，轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)，如NG，則退各職能部門辦理與處理。 管理評審后續(xù)管理：5.1 管理者代表組織管理評審活動與文件資料標(biāo)準(zhǔn)化； - 5.2 管理者代表確認是否持續(xù)改善； - -5.3管理者代表對管理評審的各種記錄、文件、資料做好受控管理，保存期限至少是三年。 附件 管理評審計劃 管理評審報告 會議記

35、錄表 管理評審輸入資料 管理評審輸出資料 各部門評審會議后進行整改與糾正預(yù)防的相關(guān)資料與記錄,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,15,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 進料檢驗流程 文件編號：DJ-PG-L008A,供應(yīng)商,驗貨、ERP審單,開始,品管部,不合格品 管理流程,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,物控部（倉庫）,來料送檢,Y,N,結(jié)束,IQC按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗,16,入庫,采購計劃 流程,供應(yīng)商按單送貨,確認暫收并通知IQC,進貨報檢/檢驗通知書,不良品標(biāo)識 隔離記錄處理,入庫,ERP審核 （IQC）,N,來料入庫 流程,結(jié)束,入庫單,佛山市XX電器實業(yè)有限公司

36、 進料檢驗流程說明 文件編號：DJ-PG-LL008A,目的 為了有效控制來料產(chǎn)品的質(zhì)量，完善部門接口，促進質(zhì)量管理工作的條理化，程序化和規(guī)范化的需要。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門：物控部（倉庫） 參與部門: 供應(yīng)商 流程說明 來料送檢流程： (開始） 1.1接采購計劃流程，供應(yīng)商按單按質(zhì)按量按時送貨至我公司- 1.2物控部（倉庫）確認后暫收并通知IQC； - 1.3IQC接到信息后，按規(guī)定的程序按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗，并填寫進貨報檢/檢驗通知書 驗貨、ERP審單流程：2.1IQC檢驗合格后，轉(zhuǎn)入ERP審核（IQC），審核合格后轉(zhuǎn)入入庫環(huán)節(jié)。 2.1IQC檢驗合格后，轉(zhuǎn)入ERP審核（IQC）

37、，審核不合格，退單給IQC處理。 2.2 IQC檢驗不合格后， -2.3不良品標(biāo)識、隔離、記錄、處理進入不合格品管理流程（結(jié)束） 入庫流程：3.1 入庫后，填寫入庫單，按來料入庫流程管理。（結(jié)束） 附件 入庫單 進貨報檢/檢驗通知單,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,17,情況嚴(yán)重的班組確認后生產(chǎn),佛山市XX電器實業(yè)有限公司 制程檢流程 文件編號：DJ-PG-L09A,首檢確認,巡檢異常處理 至量產(chǎn),開始,首次提交首檢,結(jié)束,生產(chǎn)部,巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常,品管部（檢驗組）,巡檢員首件確認,Y,N,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,18,量產(chǎn)通知,車間量產(chǎn),報告部長,

38、質(zhì)量異常通知單,確認與處理,Y,N,量產(chǎn)通知,A：分析原因，采取措施； B：再次提交首檢，確認合格為止。,處理意見通知 責(zé)任部門處理,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 制程檢流程說明 文件編號：DJ-PG-LS09A,目的 為了規(guī)范品管人員對制程產(chǎn)品的有效的檢測與控制，避免第一件不合格，避免批量不合格，并有效控制制程產(chǎn)品質(zhì)量并降低制程不良率，促進質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門：生產(chǎn)部 流程說明 首檢確認至量產(chǎn)流程：1.1開始: 生產(chǎn)部首次提交首檢-1.2品管部巡檢員首件確認(首件確認,是第一次做出的3至5件產(chǎn)品,對之進行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認) - 2.

39、5品管部確認合格,則由品管部轉(zhuǎn)入對生產(chǎn)部量產(chǎn)通知； -2.6 車間接到通知后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn); (結(jié)束) 1.1開始: 生產(chǎn)部首次提交首檢-1.2品管部巡檢員首件確認(首件確認,是第一次做出的3至5件產(chǎn)品,對之進行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認) -品管部確認不合格,則仍交生產(chǎn)部分析并轉(zhuǎn)入再次首檢,直到符合要求為止. 巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：1） 2.1質(zhì)檢員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機、料、環(huán)、法、檢測等因素變更以及重要參數(shù)變更）； -2.2a情況嚴(yán)重的情況下，應(yīng)班組確認后再生產(chǎn)-2.3a并報告部長，填寫質(zhì)量異常通知單-2.4a按處理意見通知責(zé)任部門處理- 2.6 責(zé)任部門處理好后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn); (

40、結(jié)束) 巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：2） 2.1-質(zhì)檢員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機、料、環(huán)、法、檢測等因素變更以及重要參數(shù)變更）； -2.2b確認； -2.3b A分析原因，采取措施； B再次提交首檢，確認合格為止。-1.2巡檢員首件確認（環(huán)節(jié)） 巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：3） 2.1質(zhì)檢員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機、料、環(huán)、法、檢測等因素變更以及重要參數(shù)變更）； -2.2b-確認； -2.5品管部確認合格,則由品管部轉(zhuǎn)入對生產(chǎn)部量產(chǎn)通知； -2.6 車間接到通知后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn); (結(jié)束) 附件 首件確認書 質(zhì)量異常通知單 量產(chǎn)通知,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,19,申檢/ 抽檢

41、,開始,包裝填單,結(jié)束,品管部（抽檢）,成品抽檢（三按）,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 成品檢流程 文件編號：DJ-PG-L010A,生產(chǎn)部（包裝）,對包裝外觀檢,Y,Y,N,N,Y,N,異常處理/ 至入庫,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,20,入庫單,成品檢驗報告,不合格品 管理流程,品管部（全檢）,生產(chǎn)作業(yè) 流程,成品全檢； 申請并轉(zhuǎn)抽檢,成品包裝,ERP過數(shù),入庫單,包裝入庫,成品入庫 流程,結(jié)束,N,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 成品檢流程說明 文件編號：DJ-PG-LL010A,目的 對公司的成品全檢后按成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行抽檢，嚴(yán)格把關(guān)，以有效控制成品質(zhì)量，降低不良

42、率，最大限度的避免或減少不良成品流至成品倉，流向客戶。是我廠出廠前的最后一個把關(guān)控制點，以促進質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部（抽檢） 配合部門：品管部（全檢） 生產(chǎn)部（包裝） 流程說明 定義：全檢：對產(chǎn)品進行全數(shù)檢驗，即100%檢驗； 抽檢：對產(chǎn)品進行部分數(shù)量的抽樣檢驗，即按成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)中的抽樣要求（包括檢驗項目、抽樣比例、檢驗工具、檢驗方法）進行檢驗。 申檢抽檢流程：1.1品管部全檢人員對成品按檢驗標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書全檢，全檢后按一定的量申請抽檢并轉(zhuǎn)抽檢； - 1.2 品管部抽檢人員（QA）對已轉(zhuǎn)抽檢的成品按成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書以及客戶提供的樣品和相關(guān)資料

43、實施抽檢并做出判定； - 1.3 抽檢判定合格后生產(chǎn)部包裝組對產(chǎn)品包裝，包裝后轉(zhuǎn)品管部再確認； - 1.4 品管部抽檢人員對包裝外觀（包括標(biāo)識等）進行最終確認并轉(zhuǎn)下一個環(huán)節(jié)（ 2.1 環(huán)節(jié)）。 1.2 品管部抽檢人員（QA）對已轉(zhuǎn)抽檢的成品按成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書以及客戶提供的樣品和相關(guān)資料實施抽檢并做出判定； -抽檢判定不合格后，品管部識別產(chǎn)品做好標(biāo)識、隔離、記錄并轉(zhuǎn)入另一個流程不合格品管理流程。（完成） 異常處理至入庫流程：2.1生產(chǎn)部包裝組收到外觀已確認的信息后，包裝組填寫入庫單 - 2.2 品管部抽檢人員（QA）對入庫單辦理ERP系統(tǒng)過數(shù) - 2.3過數(shù)通過后，包裝入庫。并轉(zhuǎn)入另一個流

44、程成品入庫流程（完成） 附件 入庫單 成品檢驗標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)指導(dǎo)書,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,21,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 全檢流程 文件編號：DJ-PG-L011A,開始,結(jié)束,生產(chǎn)部,抽查與首檢,Y,N,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,品管部,22,申檢/ 全檢,異常處理/ 轉(zhuǎn)抽檢,生產(chǎn)作業(yè) 流程,按單生產(chǎn)的 產(chǎn)品待全檢,查卡備表單,加工工序標(biāo)識卡,QC日報表,全檢,返工返修,N,狀態(tài)標(biāo)識與報表,QC日報表,1、良品轉(zhuǎn)成品抽檢；2、 檢驗中發(fā)現(xiàn)的批量 不合格品與部分不良品通知巡檢與組長,質(zhì)量異常通知單,不合格品 管理流程,成品檢 流程,結(jié)束,佛山市X

45、X電器實業(yè)有限公司 全檢流程說明 文件編號：DJ-PG-LL011A,目的 提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品滿足客戶要求，控制內(nèi)部加工產(chǎn)品質(zhì)量 ，對生產(chǎn)對間打端子工序，錫錫工序以及裝配所有工序進行全檢的流程規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門：生產(chǎn)部 流程說明 申檢全檢流程： 1.1（開始）由生產(chǎn)作業(yè)流程生產(chǎn)部生產(chǎn)出來的各種成品交品管部全檢； -1.2品管部查卡與備表單，所查的卡是加工工序標(biāo)識卡準(zhǔn)備好的表單是QC日報表； -1.3品管部按要求抽查與首檢：首先看加工工序標(biāo)識卡 是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認，再確認首件對產(chǎn)品先按全項項目進行抽查相應(yīng)比例，若發(fā)現(xiàn)問題，則批量退貨（轉(zhuǎn)1.5

46、生產(chǎn)部返工返修）； -1.4上環(huán)節(jié)確認合格后，則品管部組織質(zhì)檢員全檢。 異常處理/轉(zhuǎn)全檢流程： 品管部按要求抽查與首檢： 1.3首先看加工工序標(biāo)識卡 是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認，再確認首件對產(chǎn)品先按全項項目進行抽查相應(yīng)比例，若發(fā)現(xiàn)問題，則批量退貨-1.5生產(chǎn)部組織返工返修-1.3（返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部抽檢與首檢確認。 1.4品管部抽查與首檢確認合格后，則組織質(zhì)檢員全檢-1.5生產(chǎn)部組織返工返修；-1.4 （返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部組織質(zhì)檢員全檢； - 1.6 品管部做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識與報表，填寫QC日報表；-1.7檢驗中發(fā)現(xiàn)的批量 不合格品與部分不良品通知巡檢與組長，并填寫質(zhì)量

47、異常通知單； -轉(zhuǎn)入下一個流程不合格品管理流程 1.4品管部抽查與首檢確認合格后，則組織質(zhì)檢員全檢-1.5生產(chǎn)部組織返工返修；-1.4 （返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部組織質(zhì)檢員全檢； - 1.6 品管部做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識與報表，填寫QC日報表；-1.7檢驗中發(fā)現(xiàn)確認后的符合要求的產(chǎn)品，做好標(biāo)識與記錄，轉(zhuǎn)抽檢； -成品檢流程 附件 QC日報表 加工工序標(biāo)識卡 質(zhì)量異常通知單 不合格品管理流程 成品檢流程 ,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,23,退倉記賬,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 ERP管理流程 文件編號：DJ-PG-L012A,物控部（倉庫）,退倉,記帳,開始,退倉單,賬務(wù)處理,結(jié)束,生

48、產(chǎn)部,財務(wù)部,退倉單,確認品質(zhì),是,否,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,品管部,退倉單,標(biāo)識與存卡更新,24,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 ERP管理流程說明 文件編號：DJ-PG-LL012A,目的 對生產(chǎn)現(xiàn)場多余物料與品質(zhì)不符合要求的物料進行控制，確?，F(xiàn)場5S達到要求，現(xiàn)場物料有效控制，現(xiàn)場不良品及時處理無誤。 流程角色 主導(dǎo)部門：物控部（倉庫） 配合部門：物控部 財務(wù)部 參與部門: 物控部 財務(wù)部 品管部 生產(chǎn)部 流程說明 使用部門（生產(chǎn)部）根據(jù)使用情況與質(zhì)量情況填寫退庫單； 如果是多余物料，包括計劃原因，客戶原因，或其他非品質(zhì)原因，經(jīng)上級車間主管確認審核后退倉；

49、由于質(zhì)量原因，由品管部確認質(zhì)量是否符合要求，并不良比例超標(biāo)，應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并按不合格品控制流程處理。 倉庫對達到手續(xù)要求的物料辦理退倉手續(xù)，并記帳與定期不定期將信息反饋至財務(wù)部。 倉庫對退貨做好定置與標(biāo)識工作 附件 退倉單 標(biāo)識卡 存卡,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,25,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 質(zhì)量糾紛與仲裁流程 文件編號：DJ-PG-L013A,被訴方,2 糾紛 仲裁處理,開始,填單申訴,3 糾正 預(yù)防,結(jié)束,申訴方,填單報體系專員,Y,N,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,品管部,1 事由/ 受理糾紛,26,質(zhì)量糾紛處理申請單,質(zhì)量問題和質(zhì)量

50、糾紛,質(zhì)檢員審單做帳并報部長,部長審核 是否受理,結(jié)束,質(zhì)檢通知被訴方出具證據(jù),提供證據(jù)（規(guī)定時限內(nèi)）,質(zhì)量糾紛處理臺帳,質(zhì)檢獨立調(diào)查取證并加以檢檢,質(zhì)檢能否 判定最終原因,質(zhì)量糾紛處理單,部長組織召開評審會（3天內(nèi)）,體系專員初審,管代終審,Y,N,Y,N,調(diào)解報告書,當(dāng)事雙方簽字、蓋單,調(diào)解報告書,品管部長審核簽字,下單/報告書至當(dāng)事雙方，是否需實施糾正預(yù)防,實施糾正預(yù)防,糾正預(yù)防措施報告,Y,N,結(jié)束,調(diào)解報告書,質(zhì)量糾紛處理單,N,Y,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 質(zhì)量糾紛與仲裁流程說明 文件編號：DJ-PG-LL013A,目的 對質(zhì)量糾紛與仲裁作出明確的流程規(guī)定，包括事由/受理糾紛；

51、糾紛仲裁處理； 糾正預(yù)防三個部分的接口與流程做出明確的規(guī)定，以促進質(zhì)量糾紛仲裁管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門：被訴方 申訴方 流程說明 事由/受理糾紛流程：1.1質(zhì)量問題和質(zhì)量糾紛-1.2填單申訴，填寫質(zhì)量糾紛處理申請單； -1.3質(zhì)檢員審單做帳并報部長； -填寫質(zhì)量糾紛處理臺帳； -1.4品管部部長審核是否受理，如不受理，此流程結(jié)束。如受理，則進入糾紛仲裁處理環(huán)節(jié)。 糾紛仲裁處理流程：2.1部長審核受理，質(zhì)檢通知被訴方出具證據(jù)； -2.2被訴方在規(guī)定的時限下提供有效的足夠的證據(jù)； -2.3質(zhì)檢獨立調(diào)查取證并加以檢驗； -2.4質(zhì)檢能否判定最終原因；

52、-2.5如不能判斷最終原因，品管部部長組織召開評審會，并填寫調(diào)解報告書； -2.6被訴方與申訴方當(dāng)事雙方或代表在調(diào)解報告書上簽字、蓋章確認；-2.7品管部部長審核簽字-； 2.4如能判斷最終原因，轉(zhuǎn)入2.8環(huán)節(jié)； -2.8質(zhì)檢填單報體系專員，填寫質(zhì)量糾紛處理單； -2.9體系專員對質(zhì)檢員所做的質(zhì)量糾紛處理是否準(zhǔn)確、明確進行審核，對審核通過的報管理者代表，如審核未通過的退2.4環(huán)節(jié)； -2.10 管代終審，如通過，則進入3。1環(huán)節(jié)，如沒有通過，如審核未通過的退2.4環(huán)節(jié)； 糾正預(yù)防流程：3.1，上接2。7或2。10下單或報告書至當(dāng)事雙方，是否需實施糾正預(yù)防； -3.2，Y，實施糾正預(yù)防（結(jié)束），

53、如是N，則結(jié)束。 附件 調(diào)解報告書 質(zhì)量糾紛處理單 質(zhì)量糾紛處理臺帳,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,27,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 工藝變更流程 文件編號：DJ-PG-L014A,職能部門,開始,結(jié)束,客戶/業(yè)務(wù)部（PMC）,變更申請（聯(lián)絡(luò)單）,內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單,是,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,品管部（工藝）,1變更識別,28,2變更評審,3變更驗證,提供客戶變更信息,變更確認,相應(yīng)按要求更改指導(dǎo)書（臨） 受控收發(fā),開始,初評變更 必要性/合理性,會議評審/ 簽核評審,BOM/作業(yè)指導(dǎo)書跟蹤單,工藝變更通知單,文件受控發(fā)放,工藝變更通知單,是,工藝是否

54、能有效指導(dǎo)生產(chǎn)/ 產(chǎn)品是否符合客戶要求。,工藝標(biāo)準(zhǔn)化/ 定型/備案（樣板臺帳）,試產(chǎn)/量產(chǎn) 客戶確認（文字/ 樣板確認）,工藝正式有效 指導(dǎo)生產(chǎn)（量產(chǎn)）,（新）BOM/作業(yè)指導(dǎo)書,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 工藝變更流程說明 文件編號：DJ-PG-CL014A,目的 強化與提高工藝變更的控制，減少或避免工藝變更給生產(chǎn)與品質(zhì)帶來的負面影響，使變更識別，變更評審、變更驗證與確認等的流程規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。 流程角色 主導(dǎo)部門：品管部 配合部門：業(yè)務(wù)部 參與部門: 客戶、各職能部門 流程說明 變更流別流程：1.1（開始）業(yè)務(wù)部提供客戶變更信息； -1.2 品管部對客戶變更信息的識別，包括其必要性與合理性；

55、 1.2 （開始）各職能部門變更申請，填寫內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單 -1.3-品管部對內(nèi)部變更申請信息的識別，包括其必要性與合理性。 變更評審流程：2.1品管部組織工藝科與相關(guān)部門以會議評審或以工藝變更通知單會簽的形式對工藝變更進行評審；并填寫B(tài)OM/作業(yè)指導(dǎo)書跟蹤單 -2.2對各方評審后的工藝變更通知單以文件受控發(fā)放各需求部門。 變更驗證/確認流程：3.1品管部工藝科按要求更改指導(dǎo)書（臨），填寫文件發(fā)放登記表受控收發(fā)； -3.2各需求部門與使用部門應(yīng)對工藝是否能有效指導(dǎo)生產(chǎn)/產(chǎn)品是否符合客戶要求進行驗證，驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持-3.3試產(chǎn)/量產(chǎn)需客戶確認（文字或樣板的形式）； -3.4

56、客戶確認后，品管部工藝科對工藝標(biāo)準(zhǔn)化，定型/備案，建立樣板臺帳受控管理； -3.5工藝正式有效且臺指導(dǎo)生產(chǎn)（量產(chǎn)）時，填寫與受控發(fā)放（新）BOM/作業(yè)指導(dǎo)書）（結(jié)束） 附件 內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單 -標(biāo)識卡 文件發(fā)放登記表 工藝變更通知單 BOM/作業(yè)指導(dǎo)書跟蹤單,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,29,佛山市XX電器實業(yè)有限公司 制樣流程 文件編號：DJ-PG-L015A,顧客/業(yè)務(wù)部（PMC）,2采購物料支持,開始,結(jié)束,部長確認,Y,編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：,部門- 活動,品管部（工藝）,1業(yè)務(wù)下單,30,生產(chǎn)部,物控部（采購/倉庫）,3前期管理,4制樣過程管理,5后期管理,PMC樣品系統(tǒng)下單 與現(xiàn)場跟蹤,采購員：尋料/材料拿樣,工藝員：圖紙轉(zhuǎn)換,主管審核,工藝員：交期回復(fù),工藝員：制樣下單,生產(chǎn)部樣板生產(chǎn),N,質(zhì)量主管確認,工藝員確認,樣板員：樣板進倉,進倉單,工藝員：ERP送審與維護,入庫單,成品入庫 流程,工藝員：建立新客戶樣品規(guī)劃書； 新客戶樣品留樣與文件歸檔；,工藝員：對樣板員、質(zhì)檢員、部分 關(guān)聯(lián)管