ERP模擬沙盤企業(yè)經(jīng)營計劃書

1、ERP沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營計劃書 組別：成員： 目 錄一、摘要1二、公司現(xiàn)狀1三、市場外部評估2四、經(jīng)營戰(zhàn)略2(一)外部環(huán)境與內(nèi)部條件分析2(二)戰(zhàn)略制定3(三)經(jīng)營方向4五、經(jīng)營目標(biāo)5六、銷售計劃6七、市場情報戰(zhàn)略7（一） 商業(yè)情報分析-讀懂市場預(yù)測7（二） 商業(yè)情報分析-競爭對手分析8八、生產(chǎn)計劃8（一） 生產(chǎn)線安排8（二） 生產(chǎn)線預(yù)計產(chǎn)能情況9（三） 開工計劃10（四） 產(chǎn)品預(yù)計產(chǎn)能和庫存情況11九、采購計劃11十、 結(jié)束語11 一、 摘要我公司計劃在未來六年，研發(fā)Saturn和Jupiter產(chǎn)品，除了本地市場還開拓區(qū)域，國內(nèi)亞洲，國際這四個個新市場，來拓寬我公司的銷售市場，解決未來Jupi

2、ter將面臨競爭激烈威脅，獲利并提高市場競爭力。此外，通過增大生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)能力來降低成本，獲取競爭優(yōu)勢。從而成為相關(guān)產(chǎn)品相關(guān)市場的領(lǐng)導(dǎo)者。但由于未來具有不確定性，為此，經(jīng)營計劃將根據(jù)未來公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競爭對手的發(fā)展情況動態(tài)調(diào)整。預(yù)計我公司在未來六年中，第1-2年中，由于大規(guī)模的投資改造、研發(fā)開拓，會有大量的現(xiàn)金支出，同時生產(chǎn)量和銷售量也降低，會出現(xiàn)大幅度的虧損。第3-4年中，由于生產(chǎn)量的增加，銷售市場的擴(kuò)大，銷售量將大幅度增加，在這兩年中公司將逐步彌補(bǔ)前兩年的虧損。第5-6年，銷售市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品在新市場中的需求較大，能維持較高的銷售量和銷售額，穩(wěn)健發(fā)展，故在這兩年中公司將出

3、現(xiàn)盈利。總體上，公司有一個不錯的未來前景，能實現(xiàn)成為市場的領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。二、 公司現(xiàn)狀本公司為典型的本地企業(yè)，目前企業(yè)擁有自主廠房長安廠房，其中安裝了三條全自動線和一條柔性生產(chǎn)線，經(jīng)營狀況良好。目前主打產(chǎn)品為Saturn（本文以下產(chǎn)品Mars簡稱M，產(chǎn)品Jupiter簡稱J，產(chǎn)品Pluto簡稱P，產(chǎn)品Saturn簡稱S）含有較新的技術(shù)，在市場上有一定知名度，客戶也很滿意?，F(xiàn)市場區(qū)域內(nèi)共存在6個公司分別為A、B、C、D、E、F公司，其產(chǎn)品種類、市場分布、資金鏈及物流鏈相同，競爭力相當(dāng)激烈。要想在6家企業(yè)中取得先機(jī)，實現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，除升級管理模式、擴(kuò)大外部資源合作外，當(dāng)前有效策略必須集

4、中于新市場開發(fā)。三、 市場外部評估根據(jù)市場現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計未來六年內(nèi)，市場競爭力度將會進(jìn)一步加劇，其表現(xiàn)在產(chǎn)品供給矛盾和市場拓展不利。通過對其余5家公司市場拓展和產(chǎn)品研發(fā)的分析、預(yù)測，未來6年內(nèi)：1-2年本地市場S產(chǎn)品競爭壓力不會太大，3-4年區(qū)域市場S產(chǎn)品開始競爭激烈，5-6年情況視之前4年獲得市場份額.爭取成為市場老大。四、 經(jīng)營戰(zhàn)略(一) 外部環(huán)境與內(nèi)部條件分析利用SWOT分析方法，對外部環(huán)境和內(nèi)部條件進(jìn)行基本分析，了解我公司面對的機(jī)會與威脅，存在的優(yōu)勢與劣勢，從而對我公司的經(jīng)營模式進(jìn)行改革，以揚(yáng)長避短，化劣勢為優(yōu)勢，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。外部環(huán)境因素分析機(jī)會：（1）S產(chǎn)品有許多新市場，

5、如國內(nèi)市場、亞洲市場、國際市場，在這幾個新市場上，S產(chǎn)品有不錯的需求量，其利潤也不錯。威脅：（1）競爭激烈：不僅面臨國內(nèi)同行的競爭，還面臨外國競爭者所構(gòu)成的重大威脅。（2）生產(chǎn)廠家的增多，將對原產(chǎn)品的銷售造成影響。內(nèi)部條件進(jìn)行分析優(yōu)勢：（1）后面的利潤比較可觀，單價高。（2）具有開拓新市場和開發(fā)新產(chǎn)品的能力。劣勢：（1）生產(chǎn)規(guī)模單一；（2）生產(chǎn)成本較高；（3）研發(fā)成本大。從分析結(jié)果看，我公司擁有眾多機(jī)遇，其威脅也可以通過把握機(jī)遇，使之具備市場、產(chǎn)品上的競爭優(yōu)勢來化解。但不可忽視的是：我公司目前存在的劣勢將是公司未來發(fā)展的嚴(yán)重阻礙，這將成為我們未來發(fā)展首要解決問題和重點發(fā)展內(nèi)容。(二) 戰(zhàn)略制定

6、根據(jù)外部市場評估和內(nèi)部條件的分析，我們制定了今后6年的經(jīng)營戰(zhàn)略，并根據(jù)未來公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競爭對手的發(fā)展情況動態(tài)調(diào)整。具體為以下戰(zhàn)略：1.總體戰(zhàn)略成為市場領(lǐng)導(dǎo)者在未來6年，通過研發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場，來擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本。由于資源的有限，故采取重點市場、重點產(chǎn)品投放的穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略，并通過制定更加具體的產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、資金運(yùn)用戰(zhàn)略等使生產(chǎn)的產(chǎn)品在選擇的市場上具有銷售前景，具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，從而達(dá)到獲利并成為相關(guān)領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。2.產(chǎn)品戰(zhàn)略繼續(xù)生產(chǎn)S產(chǎn)品。在未來的6年中，采取多元化生產(chǎn)不會給公司帶來很大的財富，并在實施上具有困難性，因而本公司決定主打S產(chǎn)品

7、。第二階段（第3-4年）：重點推出S產(chǎn)品。第三階段（第5-6年）：重點推出S產(chǎn)品。3.市場戰(zhàn)略繼續(xù)本地市場銷售，開拓國內(nèi)、國際市場根據(jù)市場外部評估和產(chǎn)品戰(zhàn)略，我們將進(jìn)軍市場的過程分為三個階段。第一階段（第1-2年）：在繼續(xù)本地市場的銷售的基礎(chǔ)上，開拓國內(nèi)市場和國際市場。第二階段（第3-4年）：繼續(xù)國際市場的開拓，努力占領(lǐng)國內(nèi)市場，將市場從單一的本地市場轉(zhuǎn)變成以國內(nèi)市場為主、本地市場為輔的市場模式。第三階段（第5-6年）：在每個市場都占到一定的份額，保障銷售。4.競爭戰(zhàn)略領(lǐng)先一步，成本優(yōu)勢在競爭方面，主要以搶占先機(jī)的方式來獲得市場優(yōu)勢，以“人無我有”的方式來獲利，充分利用國內(nèi)、國際市場上P供不應(yīng)

8、求的機(jī)遇。另一方面，通過改善生產(chǎn)能力，增加、變更生產(chǎn)線，如增加全自動生產(chǎn)線，減少手工線等方式，減少人工成本和時間成本，使產(chǎn)品獲得成本優(yōu)勢，從而具有競爭優(yōu)勢。5.資金營運(yùn)戰(zhàn)略有效、必要、節(jié)約資本是否有效運(yùn)營是企業(yè)生存發(fā)展獲利的關(guān)鍵。在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，做好財務(wù)預(yù)算，合理規(guī)劃資金，使資金在運(yùn)用上是有效的，其資金耗費(fèi)是必要的，盡量減少不必要的支出。在融資方面，根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的合理預(yù)算，選擇長短貸款，在保證每年現(xiàn)金流的情況下，節(jié)約利息支出。(三) 經(jīng)營方向經(jīng)營戰(zhàn)略的制定，同時也確定了未來六年的經(jīng)營方向：目前方向：向本地市場提供S產(chǎn)品。第1-2年：向本地市場提供S產(chǎn)品。第3-4年：重點向國內(nèi)市場提供S產(chǎn)

9、品，考慮生產(chǎn)J產(chǎn)品。第5-6年：重點向國際市場提供S產(chǎn)品，考慮生產(chǎn)J產(chǎn)品。五、 經(jīng)營目標(biāo)我公司的長期目標(biāo)是成為市場的領(lǐng)導(dǎo)者。為了更好的實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，我公司以穩(wěn)健的策略為基礎(chǔ)，制定了未來六年的具體經(jīng)營目標(biāo)，以進(jìn)一步落實到日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，并根據(jù)未來公司外部環(huán)境的變化和競爭對手的情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。未來六年經(jīng)營目標(biāo)如下：第一年：實現(xiàn)生產(chǎn)線和廠房的投資，提高生產(chǎn)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，使廠房和生產(chǎn)線增加改造后，未來生產(chǎn)力能提高2倍。并通過ISO9000資格認(rèn)證。維持在本地市場上S產(chǎn)品的銷量。第二年：維持在本地市場上S產(chǎn)品的銷量，實現(xiàn)穩(wěn)步銷售。完成生產(chǎn)線的安裝和改造，投入生產(chǎn)。完成國內(nèi)市場的開拓、P產(chǎn)品的

10、研發(fā)和ISO14000的認(rèn)證，完成產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)和市場資格認(rèn)證任務(wù)，并初步實現(xiàn)銷售市場的開拓。第三年:實現(xiàn)在國內(nèi)市場上銷售S三種產(chǎn)品，并主打S產(chǎn)品，使公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，銷售量大幅度提高，預(yù)計銷售額同比增加4倍，可達(dá)到20M。第四年：通過繼續(xù)上年銷售策略，實現(xiàn)公司銷售額的穩(wěn)步增長，預(yù)計達(dá)到80M。達(dá)到擁有P產(chǎn)品國內(nèi)市場50%的市場份額的目標(biāo)。完成國際市場的開拓。第五年：實現(xiàn)在國際市場上銷售S產(chǎn)品，使銷售額同比增長20%，預(yù)計到達(dá)100M。第六年：實現(xiàn)穩(wěn)步銷售，維持上年銷售量和銷售額。實現(xiàn)S產(chǎn)品占50%以上的國際市場占有率。六、 銷售計劃結(jié)合我公司產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，我公司將集中優(yōu)勢資源針對本地市場

11、、國內(nèi)市場和國際市場進(jìn)行市場拓展，通過針對性搶購訂單、聯(lián)合兄弟公司進(jìn)行組成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。銷售預(yù)測分析如下：第一年銷售計劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場預(yù)計單價Mars0本地市場Jupiter0Pluto0Saturn0第二年銷售計劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場預(yù)計單價S0本地市場11M第三年銷售計劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場預(yù)計單價S3本地市場11MS4區(qū)域市場12MS0國內(nèi)市場11M第四年銷售計劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場預(yù)計單價S5本地市場11MS5區(qū)域市場12MS2國內(nèi)市場11MS0亞洲市場12M第五年銷售計劃：產(chǎn)品數(shù)量銷售市場預(yù)計單價S5本地市場11MS6區(qū)域市場12MS2國內(nèi)市場11MS1亞洲市場12M第六年銷售計劃：產(chǎn)品數(shù)

12、量銷售市場預(yù)計單價S7本地市場12MS8區(qū)域市場12MS4國內(nèi)市場12MS4國際市場11M七、 市場情報戰(zhàn)略商業(yè)情報有助于發(fā)展企業(yè)的核心能力，是強(qiáng)化和改變企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要基礎(chǔ)。誰掌握情報，誰就能在激烈的市場商務(wù)中處于主動的地位，誰就能贏得時間、市場和利潤。為此，我公司特制訂詳細(xì)的市場情報獲取渠道、操作流程，并加以整合和分析，運(yùn)用在市場開拓和產(chǎn)品生產(chǎn)上。（一） 商業(yè)情報分析-讀懂市場預(yù)測 在“ERP 沙盤模擬”課程中，市場預(yù)測是各企業(yè)能夠得到的關(guān)于產(chǎn)品市場需求預(yù)測的唯一可以參考的有價值的信息，對市場預(yù)測的分析與企業(yè)的營銷方案策劃息息相關(guān)。在市場預(yù)測中發(fā)布了近幾年關(guān)于行業(yè)產(chǎn)品市場的預(yù)測資料，包括

13、各市場、各產(chǎn)品的總需求量、價格情況、客戶關(guān)于技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量要求等。（二） 商業(yè)情報分析-競爭對手分析 我公司將派遣營銷總監(jiān)通過實地調(diào)查或其他途徑了解同行業(yè)競爭對手的情況。例如，他們研發(fā)產(chǎn)品現(xiàn)狀、市場開拓現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力現(xiàn)狀等等，并做好市場分析和觀察登記。市場記錄分析表 公司 生產(chǎn)年限 生產(chǎn)周期 開拓市場（程度）生產(chǎn)能力資本現(xiàn)狀預(yù)測M:J:P:S:現(xiàn)金：借貸：八、 生產(chǎn)計劃（一） 生產(chǎn)線安排在第1年投資生產(chǎn)2條全自動生產(chǎn)線，2條柔性生產(chǎn)線。生產(chǎn)到結(jié)束都為生產(chǎn)S產(chǎn)品。柔線根據(jù)第四年市場需求生產(chǎn)P或者S產(chǎn)品。（二） 生產(chǎn)線預(yù)計產(chǎn)能情況生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線年度季度12345合計第1年一季度0二季度0三季度

14、0四季度0第2年一季度SSS3S二季度SSS3S三季度SSS3S四季度SSS3S第3年一季度SSS3S二季度SSS3S三季度PSS3S四季度SSP3S第4年一季度SSSS4S二季度SSSS4S三季度SSSS4S四季度SSSS4S第5年一季度SSSS4S二季度SSSS4S三季度SSSS4S四季度SSSS4S第6年一季度SSSS4S二季度SSSS4S三季度SSSS4S四季度0（三） 產(chǎn)品預(yù)計產(chǎn)能和庫存情況庫存計劃表MJ產(chǎn)品P產(chǎn)品第一年期初庫存000產(chǎn)能000銷量00期末庫存000第二年期初庫存000產(chǎn)能0012銷量002期末庫存0010第三年期初庫存010產(chǎn)能0012銷量00 12期末庫存0010

15、第四年期初庫存0010產(chǎn)能0016銷量017期末庫存009第五年期初庫存009產(chǎn)能0016銷量0020期末庫存005第六年期初庫存005產(chǎn)能0012銷量0017期末庫存000九、 采購計劃原材料采購計劃表季度購入材料訂購材料庫存材料第一年一季度0二季度0三季度6R2+12R30四季度6R20共計6R26R2+12R300第二年一季度12R36R2+12R30二季度6R20三季度12R36R2+12R30四季度6R20共計12R2+24R312R2+24R300第三年一季度12R36R2+12R30二季度6R20三季度12R36R2+12R30四季度6R20共計12R2+24R300第四年一季度12R38R2+16R30二季度8R20三季度16R38R2+16R30四季度8R20共計16R2+28R316R2+32R300第五年一季度16R38R2+16R30二季度8R20三季度16R38R2+16R30四季