XX加油站危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)

1、自評(píng)/考核報(bào)告企業(yè)名稱： 中國(guó)石油化工股份有限公司陜西漢中石油分公司 企業(yè)地址： 陜西省漢中市西環(huán)路陶瓷城恒聯(lián)大廈5層電話： 傳真： 郵編：723000自評(píng)/考核組長(zhǎng)：張峰 成員：何秋萍 張家嘉 崔麗云 周驛金 劉莎莎 譚鴻 自評(píng)/考核日期：2012年 01月01日 至2012年10月31日自評(píng)/考核情況概述：2012年1月1日至2012年10月31日，企業(yè)自評(píng)/考核組依據(jù)“危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)” 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分細(xì)則（通用）通過聽取各班組人員關(guān)于實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作情況的會(huì)報(bào)和查閱相關(guān)資料、深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、對(duì)各單位員工進(jìn)行詢問等方式對(duì)全站實(shí)施安全

2、標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行自評(píng)/考核。自評(píng)/考核如下：1、10個(gè)A級(jí)要素的實(shí)得分別為：A1、92分；A2、100分；A3、100分；A4、92.3分；A5、94.8分；A6、67分；A7、100分；A8、68.2分；A9、92分；A10、75分；2、10個(gè)A級(jí)要素得分均在60分以上，滿足“危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法；3、根據(jù)權(quán)重?cái)?shù)折算綜合得分：88.94分；4、存在的問題：從自評(píng)/考核結(jié)果表明，發(fā)現(xiàn)有21個(gè)不符合項(xiàng)；5、自評(píng)/考核組要求：各部位、各班組應(yīng)針對(duì)存在的問題進(jìn)行認(rèn)真清理及時(shí)整改，并舉一反三,查找并改進(jìn)可能存在的其它問題，確保企業(yè)按期通過安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)驗(yàn)收；6、自評(píng)結(jié)論：經(jīng)自評(píng)/

3、考核企業(yè)得分：88.94分，按“危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)。運(yùn)行情況綜合評(píng)價(jià)：漢武路加油站開展危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化以來，與中石化系統(tǒng)實(shí)行的HSE管理體系相結(jié)合，有效的對(duì)收發(fā)、儲(chǔ)存各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)作業(yè)實(shí)行了全方位的控制，安全生產(chǎn)狀況良好。附：自評(píng)/考核匯總表自評(píng)/考核表1 負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100） 權(quán)重系數(shù)0.10 （自評(píng)/考核得分 92 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注1.1負(fù)責(zé)人1.1.1 主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。551.1.2 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化

4、。551.1.3 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。551.1.4 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。551.2 方針目標(biāo)1.2.1 堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。331.2.2 簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成。771.3機(jī)構(gòu)設(shè)置1.3.1 建立安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)

5、構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并配備適應(yīng)企業(yè)管理需要數(shù)量的注冊(cè)安全工程師。1071無注冊(cè)安全工程師1.3.2 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置或明確相應(yīng)的管理部門。551.3.3 建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組直到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。551.4職責(zé)1.4.1 制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。10101.4.2制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。10101.4.3建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。10101.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)1.5.1 依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取

6、規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。501基層單位無權(quán)提取1.5.2明確安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。10101.5.3依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。552 風(fēng)險(xiǎn)管理（100）權(quán)重系數(shù)0.12 （自評(píng)/考核得分 100 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注2.1范圍與評(píng)價(jià)方法2.1.1 組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。332.1.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括9個(gè)方面。222.1.3 根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。222.1.4制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。332.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2.2.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

7、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法（采用安全檢查表法和工作危害分析法）。定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。25252.2.2 各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。552.3風(fēng)險(xiǎn)控制2.3.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。15152.3.2 將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工

8、作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。552.4隱患治理2.4.1 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。332.4.2 對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案。222.4.3 對(duì)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。332.4.4 對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。222.5重大危險(xiǎn)源2.5.1 按照GB18218 辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。442.5.2 按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)

9、源設(shè)置安全報(bào)警和監(jiān)控系統(tǒng)。332.5.3 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。222.5.4 對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。222.5.5 制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1 次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。222.5.6 將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。332.5.7 重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。442.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新2.6.1適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)

10、、有害因素和隱患。442.6.2定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。222.6.3當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。443 法律法規(guī)與管理制度（100） 權(quán)重系數(shù)0.08 （自評(píng)/考核得分 100 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分?jǐn)?shù)不符合項(xiàng)備注3.1 法律法規(guī)3.1.1建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行更新。883.1.2將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。773.1.3將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要

11、求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。553.2符合性評(píng)價(jià)3.2.1每年至少1 次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。15153.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度3.3.1 企業(yè)應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括32個(gè)管理規(guī)章制度。20203.3.2 企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位或便于員工獲取。553.4 安全操作規(guī)程3.4.1 根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。20203.4.2 在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。553.5 修訂3.5.1 明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章

12、制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。993.5.2 組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。223.5.3 及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。223.5.4 保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。224 培訓(xùn)教育（100）權(quán)重系數(shù)0.10 （自評(píng)/考核得分 92.3 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.1培訓(xùn)教育管理4.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化

13、的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。334.1.2 組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。114.1.3 建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。224.1.4 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。101變更不及時(shí)4.1.5 企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。201未評(píng)價(jià)4.1.6 確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。114.2管理人員培訓(xùn)教育4.2.1主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按

14、規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。10104.2.2 其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。10104.3 從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.3.1 應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。554.3.2 特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。50缺失項(xiàng)4.3.3 從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗

15、作業(yè)。40缺失項(xiàng)4.3.4 在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。664.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.4.1 按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。10104.4.2 新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間上不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。10104.5其他人員培訓(xùn)教育4.5.1 從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。334.5.2 對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。224.5.3 對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入

16、廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。554.6日常安全教育4.6.1 管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。444.6.2 班組安全活動(dòng)每月不少于2 次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1 學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1 次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2 次班組安全活動(dòng)。444.6.3 相關(guān)管理部門安全活動(dòng)每月不少于1 次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2 學(xué)時(shí)。444.6.4 企業(yè)安全生產(chǎn)

17、管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1 次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。444.6.5 安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。401無班組計(jì)劃5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100） 權(quán)重系數(shù)0.20 （自評(píng)/考核得分 94.8 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.1.1 確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。555.1.2 按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。555.1.3 對(duì)建

18、設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。225.1.4 建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。225.1.5 采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。115.2 安全設(shè)施5.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)帳。555.2.2 確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。555.2.3 各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。555.2.4 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原，并保證有效運(yùn)行。555.

19、2.5 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。555.3特種設(shè)備5.3.1按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。10缺失項(xiàng)5.3.2 建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案。10缺失項(xiàng)5.3.3 特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)。0.50缺失項(xiàng)5.3.4 對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1 次檢查，并保存記錄。0.50缺失項(xiàng)5.3.5 對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。0.50缺失

20、項(xiàng)5.3.6 在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。10缺失項(xiàng)5.3.7 特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。0.50缺失項(xiàng)5.4工藝安全5.4.1操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。335.4.2保證關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整。445.4.3 對(duì)工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。335.4.4 生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足要求。335.

21、4.5 生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案，操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。335.4.6 生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守相關(guān)要求。335.4.7 生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。335.4.8 操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。335.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位5.5.1 加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。115.5.2 聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括6個(gè)方面。115.5.3 聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)

22、，活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。115.5.4 建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。115.5.5 制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故。115.5.6 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)按2.5 條執(zhí)行。2.52.55.6檢維修5.6.1 嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。555.6.2 制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”

23、，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。401未落實(shí)“五定”5.6.3 在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)按相關(guān)程序執(zhí)行。665.7拆除和報(bào)廢5.7.1 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。445.7.2 凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。335.7.3 欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處置。336 作業(yè)安全（100） 權(quán)重系數(shù)0.1

24、2 （自評(píng)/考核得分 67.0 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注6.1作業(yè)許可6.1.1 對(duì)動(dòng)火作業(yè)，進(jìn)入受限空間作業(yè)等10種危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容。25256.2警示標(biāo)志6.2.1 按照GB16179 規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894 規(guī)定的安全標(biāo)志。556.2.2 在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。336.2.3 按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。226.2.4 在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、

25、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。226.2.5 在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158 設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。226.2.6 按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。101未設(shè)置6.3 作業(yè)環(huán)節(jié)6.3.1 在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為。226.3.2 作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。226.3.3 作業(yè)人員在進(jìn)行

26、6.1 中規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。336.3.4 作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。336.3.5 保持作業(yè)環(huán)境整潔。116.3.6 同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)或兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。226.3.7 辦理機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。226.3.8 嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫

27、安全管理制度。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉庫、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲(chǔ)存，禁止將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲(chǔ)存；危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。446.3.9 劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨(dú)存放，實(shí)行“五雙”制度（即雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬）。企業(yè)應(yīng)將儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。30缺失項(xiàng)6.3.10 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)

28、輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。336.4承包商與供應(yīng)商6.4.1 嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。886.4.2 嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。70缺失項(xiàng)6.5變更6.5.1 嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；2) 變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)

29、責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。15156.5.2 對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。557 產(chǎn)品安全與危害告知（100） 權(quán)重系數(shù)0.05 （自評(píng)/考核得分 100 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注7.1化學(xué)品檔案7.1.1對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，包括：1）名稱，包括別名、英文名等；2) 存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；3）數(shù)量；4）危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號(hào)、包裝類別、登記號(hào)；5）安全技

30、術(shù)說明書與安全標(biāo)簽。15157.2 化學(xué)品分類7.2.1按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。100缺失項(xiàng)7.3 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽7.3.1 生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按GB16483 和GB 15258 編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。100缺失項(xiàng)7.3.2 企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。557.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話7.4.1生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24 小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)

31、電話的，應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理。10107.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記7.5.1按照有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。30307.6危害告知7.6.1以適當(dāng)、有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。20208職業(yè)危害（100） 權(quán)重系數(shù)0.05 （自評(píng)/考核得分 68.2 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注8.1職業(yè)危害申報(bào)8.1.1企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，接受其監(jiān)督。25101未申報(bào)8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理8.2.1

32、 制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。1001無職工健康檔案8.2.2 作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。10108.2.3 確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所上不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。558.2.4 在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查，并記錄。150缺失項(xiàng)8.2.5 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度，定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。5

33、41無職工健康檔案8.2.6 不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。558.3 勞動(dòng)防護(hù)用品8.3.1 根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。10108.3.2 各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。558.3.3 建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。10109事故與應(yīng)急（100） 權(quán)重系數(shù)

34、0.05 （自評(píng)/考核得分 92 分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注9.1事故報(bào)告9.1.1 明確事故報(bào)告制度和程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。669.1.2 企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1 小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。559.1.3 企業(yè)在事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)。449.2搶險(xiǎn)與救護(hù)9.2.

35、1 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動(dòng)力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。10109.2.2 發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)警戒線。559.2.3 搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護(hù)器具，對(duì)傷亡人員及時(shí)進(jìn)行搶救處理。559.3事故調(diào)查和處理9.3.1 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)積極配合各級(jí)人民政府組織的事故調(diào)查，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問，如實(shí)提供有關(guān)情況。559.3.2 未造成人員傷亡的一般事故，

36、縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。559.3.3 落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施；2）培訓(xùn)教育措施；3）管理措施。559.3.4 建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳。559.4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)9.4.1 建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行分級(jí)管理，即廠級(jí)、車間級(jí)管理。449.4.2 建立應(yīng)急救援隊(duì)伍。339.4.3 明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍的職責(zé)。339.5應(yīng)急救援器材9.5.1 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。559.5.2 建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。559.5.3 為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，