綠色裝配式建筑成本控制管理辦法[詳細(xì)]

1、綠色裝配式建筑成本控制管理辦法編制日期2016.10.28審核日期2016.10.28批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目 錄一總則2二部門定位2三部門權(quán)限2四部門組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3五、部門工作目標(biāo)、計(jì)劃4六、監(jiān)管管理原則4七、罰款原則5八、罰款流程5九、綠建成本監(jiān)管制度7十、工程付款單審核制度87一 總則1. 為了 降低綠色裝配式建筑施工成本,全面推行綠色裝配式建筑在全國(guó)范圍的推廣投標(biāo),杜絕施工中成本工作的營(yíng)私舞弊現(xiàn)象,特制訂本辦法.2. 成本控制依據(jù):2.1 卓達(dá)集團(tuán)相關(guān)制度.2.2 有效的設(shè)計(jì)文件、工程合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議.2.3 企業(yè)定額及企業(yè)定額編制辦法.3.

2、適用范圍:綠建集團(tuán)承接的所有綠色裝配式施工項(xiàng)目.二 部門定位1. 成本控制管理部作為城建集團(tuán)的一個(gè)組成部門,直接對(duì)城建集團(tuán)負(fù)責(zé)和匯報(bào)工作,各區(qū)域成本控制小組隸屬于成本控制管理部,不受各地塊區(qū)域集團(tuán)的管理,以保證成本控制工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)性和相對(duì)獨(dú)立性.2. 成本控制管理部作為甲方,對(duì)綠建集團(tuán)工程項(xiàng)目的進(jìn)度款支付、簽證、變更等進(jìn)行監(jiān)督審核,并對(duì)綠色裝配式工程類招采及結(jié)算進(jìn)行審核,為綠色裝配式建筑項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航.三 部門權(quán)限1. 根據(jù)成本巡查的需要,有權(quán)要求綠建集團(tuán)提供目標(biāo)成本、合約規(guī)劃、招標(biāo)、合同簽訂、簽證、變更和結(jié)算等相關(guān)資料.2. 根據(jù)成本巡查的需要,有權(quán)要求城規(guī)院提供各項(xiàng)目施

3、工圖紙、工程變更等相關(guān)資料.3. 有權(quán)到公司機(jī)要室查閱與調(diào)查案件有關(guān)的檔案資料.4. 有權(quán)從財(cái)務(wù)部門調(diào)取施工單位已付工程款總額及付款明細(xì).5. 對(duì)違反制度規(guī)定營(yíng)私舞弊的人員,給予通報(bào)批評(píng)或者提出追究責(zé)任的建議.6. 有權(quán)對(duì)被監(jiān)管成本部門的工作計(jì)劃進(jìn)行考核,對(duì)逾期未完成或執(zhí)行不力的項(xiàng)目進(jìn)行處罰.四 部門組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)1、成本控制管理部組織架構(gòu)(試行):向城建集團(tuán)匯報(bào)工作,根據(jù)綠建集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)工作量,在卓達(dá)集團(tuán)成本系統(tǒng)抽調(diào)部分人員專職負(fù)責(zé)綠建集團(tuán)成本業(yè)務(wù)(如編制不夠,進(jìn)行社會(huì)招聘),下設(shè)東部大區(qū)成本控制管理部、中西部大區(qū)成本控制管理部,實(shí)行區(qū)域化管理.集團(tuán)總裁城建集團(tuán)成本控制管理部中西部大區(qū)成

4、本控制管理部東部大區(qū)成本控制管理部2崗位職責(zé)2.1 成本控制管理經(jīng)理崗位職責(zé)1) 審核集團(tuán)各綠建項(xiàng)目的成本管理計(jì)劃,確保成本管理計(jì)劃在受控下實(shí)施.2) 審核綠建集團(tuán)成本管理保證體系,督促其建立一套完整、科學(xué)、高效的成本管控體系和管理制度.3) 對(duì)集團(tuán)各綠建項(xiàng)目成本工作進(jìn)行日常巡查,針對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的不合理或不完善的事項(xiàng),提出修改意見(jiàn).4) 調(diào)查、處理與成本工作有關(guān)的各項(xiàng)投訴.5) 按要求參加總裁召開(kāi)的集團(tuán)會(huì)議,根據(jù)會(huì)議指示向本部門人員傳達(dá)會(huì)議精神及工作思路.6) 不定期與集團(tuán)其他部門溝通,對(duì)巡查工作中不合理或不完善的內(nèi)容及時(shí)提出修改意見(jiàn).2.2 成本控制副經(jīng)理崗位職責(zé)1) 協(xié)助經(jīng)理對(duì)相關(guān)制度、文

5、件、通知的下發(fā)及落實(shí),管理本部門人員的職能分配及各項(xiàng)工作內(nèi)容.2) 協(xié)助經(jīng)理制定獎(jiǎng)懲制度并實(shí)施,負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃,并按計(jì)劃組織實(shí)施.3) 協(xié)助經(jīng)理增強(qiáng)成本工程師的責(zé)任心,在監(jiān)管過(guò)程中明確成本工作的內(nèi)容、程序等,考核項(xiàng)目成本工作是否合格.4) 根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)工情況,制定本項(xiàng)目巡查重點(diǎn),督導(dǎo)成本工程師按計(jì)劃進(jìn)行成本巡查.五、部門工作目標(biāo)、計(jì)劃1. 對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目,城建集團(tuán)成本控制總部進(jìn)行定期或不定期巡查,及時(shí)將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題責(zé)成相關(guān)部門整改并依據(jù)集團(tuán)成本管理制度進(jìn)行相應(yīng)處罰,并上報(bào)總裁.2. 對(duì)于涉及工程類招采的經(jīng)濟(jì)案件,進(jìn)行嚴(yán)格查處,對(duì)責(zé)任部門責(zé)任人嚴(yán)肅處理并進(jìn)行處罰.3. 對(duì)于在巡查中發(fā)現(xiàn)各

6、項(xiàng)目的問(wèn)題,下發(fā)整改通知單,當(dāng)年整改率達(dá)到90%以上. 六、成本控制管理原則 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)部門制定的季度計(jì)劃,詳細(xì)分解到每月計(jì)劃乃至每周的工作內(nèi)容,區(qū)域成本管理人員根據(jù)每個(gè)月各部上報(bào)的工作內(nèi)容對(duì)其日常的工作量進(jìn)行把控、監(jiān)督.抽檢的結(jié)果要有相對(duì)應(yīng)的資料或者證明文件.七、罰款原則1. 罰款目的罰款是為了 有效的落實(shí)公司相關(guān)制度的實(shí)施,有力引導(dǎo)和促進(jìn)員工積極性以及施工單位的工程質(zhì)量,從而提升公司品牌價(jià)值,為合理實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)提供有力保障.2. 罰款范圍及原則1) 對(duì)招標(biāo)清單編制中的問(wèn)題,成本控制部均通過(guò)下發(fā)整改通知單的方法督促整改,并及時(shí)復(fù)查整改情況.2) 對(duì)工程中不合理的簽證變更的發(fā)生,對(duì)項(xiàng)目成本人

7、員按照本制度相應(yīng)條款進(jìn)行處罰;3) 對(duì)于項(xiàng)目成本人員的處罰標(biāo)準(zhǔn):一般性問(wèn)題,處罰100-200元,對(duì)于問(wèn)題較嚴(yán)重的,給予不低于200-500元的處罰.4) 成本監(jiān)管小組將每個(gè)月對(duì)各項(xiàng)目的計(jì)劃完成情況進(jìn)行核實(shí),在各項(xiàng)目工作發(fā)生延誤的情況下,給予當(dāng)事人每天100元的罰款.八、罰款流程1. 對(duì)集團(tuán)員工罰款流程:成本人員違規(guī)違紀(jì),或者出現(xiàn)工作失誤,由成本管理部負(fù)責(zé)下發(fā)罰款通知書,成本控制經(jīng)理簽字,交集團(tuán)財(cái)務(wù)辦公室,財(cái)務(wù)部直接扣除;2. 對(duì)相關(guān)責(zé)任單位處罰1) 對(duì)責(zé)任單位工程款停付:案件調(diào)查及成本巡查中,對(duì)存在有危害集團(tuán)利益的責(zé)任單位,成本控制部對(duì)相關(guān)責(zé)任單位制定停付通知單,成本控制經(jīng)理簽字,交集團(tuán)財(cái)務(wù)

8、辦公室(緊急情況經(jīng)辦人可電話通知集團(tuán)財(cái)務(wù)對(duì)相關(guān)責(zé)任單位工程款進(jìn)行停付,但必須在2日內(nèi)補(bǔ)充停付通知單,否則停付失效.),財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)責(zé)任單位工程款進(jìn)行停付.2) 對(duì)責(zé)任單位處罰:案件結(jié)案及成本巡查完后,成本管理部上報(bào)總裁批示,根據(jù)總裁批示處理意見(jiàn),成本管理下發(fā)處罰通報(bào),并將總裁批示文件交集團(tuán)財(cái)務(wù)辦公室,財(cái)務(wù)部從其工程款中扣除罰款后,解除停付的工程款;3) 對(duì)停付工程款的解凍:案件結(jié)案及成本巡查完后,根據(jù)總裁批示,對(duì)需要移交司法機(jī)關(guān)的涉案單位,成本監(jiān)管小組將總裁批示交集團(tuán)法務(wù)部,由集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行司法處理,對(duì)涉案單位工程款的處理,由法務(wù)部出具解決意見(jiàn).3. 停付權(quán)限成本控制部在實(shí)施停付權(quán)限時(shí),要求嚴(yán)

9、謹(jǐn)、慎重,案件調(diào)查中,必須是涉案人員存在有違規(guī)違紀(jì)、失職、坑害公司等損害公司利益的行為,涉案單位存在有危害集團(tuán)利益的行為,情況屬實(shí),成本監(jiān)管小組才能進(jìn)行停付,否則以濫用職權(quán)追究成本監(jiān)管小組相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任.九、綠建成本控制管理辦法1. 成本控制部日常工作及審核1) 對(duì)綠建成本部人員工作計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行核實(shí),未按規(guī)定時(shí)限完成或完成不合格的,對(duì)當(dāng)事人最低罰款100元.2) 工程進(jìn)度款、結(jié)算款審計(jì),工程類招標(biāo)標(biāo)底測(cè)算,變更洽商費(fèi)用測(cè)算,甲供材數(shù)量核算,銷售面積測(cè)算等費(fèi)用類計(jì)算工作,未按時(shí)完成從而給相應(yīng)部門的工作造成影響的,對(duì)當(dāng)事人最低罰款100元.3) 工程款審核簽字后,需把計(jì)價(jià)軟件、圖形算量及預(yù)算

10、書導(dǎo)出電子文本格式進(jìn)行電子版?zhèn)浒?手算的底稿復(fù)印件進(jìn)行文字版?zhèn)浒?未按要求進(jìn)行備案的,對(duì)當(dāng)事人最低罰款100元.4) 變更洽商費(fèi)用需明確具體的增減數(shù)額,不按要求執(zhí)行的,對(duì)當(dāng)事人最低罰款100元.2. 工程預(yù)結(jié)算審核對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目已完工程,結(jié)合外部審計(jì)單位對(duì)已完工程進(jìn)行抽查,對(duì)雙審誤差率超過(guò)集團(tuán)規(guī)定1%的,視具體情況,對(duì)當(dāng)事人不低于500元/次處罰;如當(dāng)事人屬于弄虛作假,給公司造成重大損失的,處以3000元以上罰款、開(kāi)除或追究其法律責(zé)任.3. 工程竣工結(jié)算資料歸檔審核對(duì)成本部門的工程竣工結(jié)算資料進(jìn)行歸檔保存,以備對(duì)以往工程結(jié)算結(jié)果能夠可復(fù)查,可追溯.具體歸檔資料如下: (1)施工單位上報(bào)工程竣工結(jié)

11、算書. (2)紙版審核后工程竣工結(jié)算書和同版電子文件(計(jì)價(jià)軟件). (3)成本部工程量計(jì)算書底稿及算量軟件. (4)采購(gòu)部提供的甲供材匯總表. (5)工程結(jié)算過(guò)程中的結(jié)算會(huì)議紀(jì)要或調(diào)價(jià)資料. (6)其他與工程結(jié)算有關(guān)的經(jīng)濟(jì)資料.注: 工程竣工結(jié)算所有紙版資料備案于機(jī)要室,電子版資料由成本部獨(dú)自歸檔. 對(duì)以上竣工歸檔資料,成本控制部進(jìn)行不定期抽查,對(duì)于未按時(shí)歸檔匯總的資料,每項(xiàng)對(duì)責(zé)任人最低罰款100元.十、工程付款單審核1. 針對(duì)巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題所下發(fā)整改通知單,質(zhì)量問(wèn)題未整改完畢、整改通知單未回復(fù)等情況,對(duì)仍在工程付款單簽字的相關(guān)責(zé)任人,罰款100元/次.2. 付款單中形象進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度不相符合,付款比例與合同約定比例不相符以及未按合同扣除甲供材等現(xiàn)象.針對(duì)付款單中相關(guān)部門人員未認(rèn)真審核合同內(nèi)容;未按合同條款支付工程款或材料款情況(付款單中進(jìn)度產(chǎn)值超過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度、付款比例超過(guò)合同比例