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1、置業(yè)集團(tuán)裝飾材料采購(gòu)管理制度 企業(yè)管理制度系列enterprise management system管理制度內(nèi)部控制制度企業(yè)必備管理制度模板置業(yè)集團(tuán)裝飾材料采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范裝飾材料的采購(gòu)工作, 提高采購(gòu)效率,特制訂本制度。第二條本制度適用于裝飾公司、采購(gòu)管理中心。第二章物資請(qǐng)購(gòu)流程第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資 指市場(chǎng)正常生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔 具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品 (非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、定制 產(chǎn)品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項(xiàng)目,包括:部分燈具、家具 等。(一)裝飾項(xiàng)目部材料計(jì)劃人員依據(jù)圖紙計(jì)算出材料需
2、求計(jì)劃,并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫(xiě)公司統(tǒng)一發(fā)放的請(qǐng)購(gòu)單。在請(qǐng) 購(gòu)單中還需填寫(xiě)清楚所要請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)周 期等,并要求材料保管員簽字確認(rèn)數(shù)量。裝飾公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì) 請(qǐng)購(gòu)單予以審核,如無(wú)問(wèn)題應(yīng)簽字確認(rèn)。請(qǐng)購(gòu)單上要有計(jì)劃人、項(xiàng)目 部負(fù)責(zé)人、材料保管員的簽字。最后把請(qǐng)購(gòu)單交到采購(gòu)管理中心。(二)對(duì)于有圖片、樣品的材料,計(jì)劃人須將樣品提交到采購(gòu)管理中心,接收人員須簽字確認(rèn)。對(duì)于特殊情況(如大型設(shè)備或正在使用 等) 無(wú)法提供樣品的,可由采購(gòu)管理中心派相關(guān)采購(gòu)人員去看樣。請(qǐng) 購(gòu)時(shí)間從下單日的次日開(kāi)始算起。(三)若對(duì)材料的到貨時(shí)間有特殊的要求, 如:需要分批到貨或特 定時(shí)間到
3、貨等,務(wù)必要在請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)注清楚。(四)對(duì)于涉及到設(shè)計(jì)、技術(shù)等細(xì)節(jié)問(wèn)題的大型材料 ( 如:中央空 調(diào)等) ,若需要我司確定主機(jī)位置或其他技術(shù)參數(shù)等,則采購(gòu)管理中 心人員一律找裝飾項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)接, 由裝飾項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或裝飾公 司老總限期內(nèi)給予明確答復(fù),否則因此延誤工期由裝飾公司承擔(dān)。第四條相關(guān)物資采購(gòu)周期規(guī)定(一)在整個(gè)項(xiàng)目施工前 30 個(gè)工作日,裝飾公司須把該項(xiàng)目的施 工圖、材料計(jì)劃書(shū)和材料樣板提交給采購(gòu)管理中心, 以便采購(gòu)員提前做好相 關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查和信息收集。同時(shí),還須提交整個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的光盤(pán)等。(二)在一般的情況下,相關(guān)裝飾材料的采購(gòu)周期為:1、木材類、飾面板、木地板類:可現(xiàn)貨采購(gòu)的,第一次
4、周期為7 個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為 15 個(gè)工作日。2、木線條:定制周期視復(fù)雜情況而定,一般采購(gòu)周期為 10 個(gè)工 作日,特殊情況除外。3、油漆材料:現(xiàn)貨采購(gòu)周期第一次為 10 個(gè)工作日,以后按合同 執(zhí)行,定貨的除外。4、鋼材、鋼板類:采購(gòu)周期為 7 個(gè)工作日。5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購(gòu)周期為 7 個(gè)工作日,以后 按合同執(zhí)行。水泥預(yù)制品的供貨周期為 30 個(gè)工作日。6、瓷磚類:可供現(xiàn)貨的采購(gòu)周期為 10 個(gè)工作日。大理石現(xiàn)貨采 購(gòu)周期為 20 個(gè)工作日,非現(xiàn)貨采購(gòu)的周期為 40個(gè)工作日。7、電線電纜:采購(gòu)周期為 7 個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行 ;8 pvc穿線管、u
5、pvc非水管、ppf給水管:采購(gòu)周期第一次為1 0個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行。9、開(kāi)關(guān)面板、斷路器、常規(guī)型號(hào)的成品燈具、五金類材料:采 購(gòu)周期第一次為 1 0個(gè)工作日,以后按合同執(zhí)行。10、 成品潔具、五金類:常規(guī)型號(hào),現(xiàn)貨采購(gòu)周期為15個(gè)工作 日。11、定制地毯、燈具、家具的周期為 60 個(gè)工作日,進(jìn)口墻紙等 進(jìn)口類物資視情況而定,一般不低于 60 個(gè)工作日。(三)對(duì)于需要尋找替代物資的材料有如下要求:1 、若因原設(shè)計(jì)要求的物資價(jià)格太高或國(guó)內(nèi)市場(chǎng)根本無(wú)貨,則采 購(gòu)管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請(qǐng)購(gòu)單后 1 0個(gè)工作日內(nèi)必須向裝 飾公司相關(guān)人員反饋意見(jiàn),經(jīng)大家共同協(xié)商確認(rèn)尋找替代品。2、確認(rèn)需要尋
6、找替代品后,采購(gòu)管理中心人員再次調(diào)查市場(chǎng), 并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項(xiàng)目部和裝飾公司總經(jīng)理確認(rèn)。3、裝飾公司確認(rèn)替代品后 20 個(gè)工作日內(nèi)到貨。第五條采購(gòu)材料的檢驗(yàn)流程(一)材料驗(yàn)收1、驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格 , 如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有 缺陷或不合格的 , 按不合格品處置。2、質(zhì)量證明文件驗(yàn)證合格 , 但材料驗(yàn)收不合格時(shí) ,按不合格品處 置。3、驗(yàn)收合格的材料,要及時(shí)繳庫(kù)。4、對(duì)所有檢驗(yàn)不合格的材料,采購(gòu)人員要及時(shí)退貨。5、材料數(shù)量由材料保管員負(fù)責(zé),質(zhì)量由項(xiàng)目部材料驗(yàn)收人員負(fù) 責(zé),如合格則材料保管員、驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員在繳庫(kù)單上簽字,之 后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。(二)材料復(fù)檢1、對(duì)在
7、質(zhì)保期內(nèi)有疑問(wèn)的材料,合同雙方應(yīng)進(jìn)行抽檢,并共同 送法定檢測(cè)單位復(fù)檢,供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時(shí)候檢測(cè)、 評(píng)估的責(zé)任。2、復(fù)檢合格的材料,可以繼續(xù)使用 ; 經(jīng)復(fù)檢不合格的材料,拿到 復(fù)檢報(bào)告后按不合格品處置。第六條發(fā)票批報(bào)流程(一) 發(fā)票由采購(gòu)管理中心相關(guān)采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷, 并隨發(fā)票提供 如下材料:1、繳庫(kù)單:必須經(jīng)材料保管員、材料驗(yàn)收員、采購(gòu)員簽字,最 后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) ;2、發(fā)票:必須有采購(gòu)材料的清單,金額要和實(shí)際到位的材料相 符。3、評(píng)審蓋章的有效合同 ;(二) 采購(gòu)員首先把配好繳庫(kù)單和合同的發(fā)票交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽 字審核,之后再交到裝飾公司 人 人財(cái)務(wù)處對(duì)手續(xù)齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷。審核完畢后, 若是采購(gòu)員現(xiàn) 金采購(gòu)則沖抵采購(gòu)員的財(cái)務(wù)借款, 若是供應(yīng)商墊付資金則自動(dòng)進(jìn)入賬 期,期滿后進(jìn)行付款。如發(fā)票不合格,退回采購(gòu)員重新處理。(三)帳期滿
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