中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法表格

1、中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法表格-作者 : _-日期 : _附件 1項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表表格編號(hào)項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表0201項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址項(xiàng)目規(guī)模投資額度項(xiàng)目用途預(yù)計(jì)開工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間單位名稱法人代表辦公地點(diǎn)公司規(guī)模業(yè)主情況所屬行業(yè)上級(jí)單位項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話社會(huì)信譽(yù)合作方評(píng)價(jià)資金來(lái)源有無(wú)墊資要求業(yè)主資金情況資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有無(wú)預(yù)付款進(jìn)度款支付方式投標(biāo)保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對(duì)承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計(jì)情況建設(shè)方傾向性項(xiàng)目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間

2、時(shí)間時(shí)間附件 2項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表表格編號(hào)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表0202項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址拆遷情況場(chǎng)地平整通水情況通電情況道路情況污水排放現(xiàn)場(chǎng)條件主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場(chǎng)情況及周邊環(huán)境簡(jiǎn)圖施工現(xiàn)場(chǎng)總體評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)可能遭遇的疑難問(wèn)題制表人時(shí)間審核人時(shí)間批準(zhǔn)人時(shí)間附件 3項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表表格編號(hào)項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表0203項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)估內(nèi)容低高可采取的措施12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估業(yè)主背景（如國(guó)有背景應(yīng)低）1產(chǎn)權(quán)背景（如國(guó)有背景應(yīng)低）2財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低）3業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作4如工程不能完成對(duì)企業(yè)的社會(huì)影響5合

3、同無(wú)定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)6合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn)7合同條文苛刻程度8履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等910 指定分包商 / 材料商管理風(fēng)險(xiǎn)11 工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn)12 可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期等13 被指定分包商 / 材料商索賠風(fēng)險(xiǎn)14 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1 對(duì)管理人員資質(zhì)要求2 對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3 工期是否合理4 分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn)5 需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)6 施工現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)7 施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn)8 項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)環(huán)境因素影響程度（如地9 現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)10 斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險(xiǎn)11 特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn)12 運(yùn)輸及場(chǎng)外制作的風(fēng)險(xiǎn)13 施工圖

4、紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn)14 工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)15 業(yè)主對(duì)修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)測(cè)毛利率安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評(píng)審人員會(huì)簽營(yíng)銷副總經(jīng)理意見：附件 4項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表表格編號(hào)項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表0204項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址質(zhì)量要求是否中標(biāo)建設(shè)單位工期要求開標(biāo)日期參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(jià)（萬(wàn)元）投標(biāo)情況總結(jié)工期承諾質(zhì)量承諾備注合計(jì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名中標(biāo) / 未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件 5項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表表格編號(hào)項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表0801針對(duì)責(zé)任成本擬采計(jì)劃成責(zé)任部責(zé)任成本降低額降低率序號(hào)費(fèi)用名稱取的主要措施及成本門（責(zé)（元）（元）（

5、%）本降低點(diǎn)分析（元）任人）1 人工費(fèi)2 材料費(fèi)（ 1） 工程材料費(fèi)（ 2） 周轉(zhuǎn)材料費(fèi)3 機(jī)械使用費(fèi)4 其他直接費(fèi)（ 1） 臨時(shí)設(shè)施費(fèi)（ 2） 安全措施費(fèi)（ 3） 其它費(fèi)用5 間接費(fèi)6 稅金78 合計(jì)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間注： 1、金額單位為萬(wàn)元。2、成本控制對(duì)象可以采用工程量清單中的分類單項(xiàng)，或者根據(jù)工程實(shí)際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類分析。附件 6項(xiàng)目成本管理情況信息表表格編號(hào)項(xiàng)目成本管理情況信息表0802填報(bào)單位：年季度金額單位：萬(wàn)元中標(biāo)情況項(xiàng)目責(zé)任成本下達(dá)情況實(shí)際毛利率情況項(xiàng)目編備注（毛序號(hào)項(xiàng)目名稱利率中含碼降造率項(xiàng)目總項(xiàng)目總成項(xiàng)目毛利開累完成開累成盈（ +）虧實(shí)際毛利盈虧主要概算價(jià)中標(biāo)價(jià)

6、稅金 %）（ %）收入本率（ %）價(jià)值本（ - ）率（ %）原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：附件 7分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表表格 號(hào)分工號(hào) 主要物資需用數(shù)量明細(xì)表0901工程 目名稱：工號(hào)（ 位工程）： 條圓鋼螺 螺 砼水泥序號(hào)工程部位hpb235hpb235hrb335hrb335c25(m3)8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)p.o42.5(t)技 人： 核人： 制人：物 部接收人：日期：年月日注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計(jì)填列設(shè)計(jì)數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計(jì)分勞務(wù)分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示

7、例進(jìn)行填列：橋梁：樁基（墩號(hào)+樁號(hào)）、承臺(tái)（分墩號(hào)）、墩身（分墩號(hào)）、梁（編號(hào)）、橋面系（里程）；隧道：里程；涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻路基：里程；水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁。附件 8主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表表格 號(hào)主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表0902 目名稱：物 型號(hào) 量 準(zhǔn) 量主要物 需用數(shù)量序號(hào) 格技 要求 位合 工號(hào) 1工號(hào) 2工號(hào) 3工號(hào) 4工號(hào) 5名稱技 人： 核人： 制人：物 部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物 需用數(shù)量明 表及月度施工生 劃 制， 面移交 物 部 ，用于 制月度物 采 （申 劃）。附件 9主要物資月度需用量計(jì)劃表表

8、格 號(hào)主要物資月度需用量計(jì)劃表0903 目名稱：年月份物 型號(hào) 量 準(zhǔn) 量需用數(shù)量進(jìn)場(chǎng)序號(hào)名稱 格技 要求 位合 工號(hào) 1工號(hào) 2工號(hào) 3工號(hào) 4工號(hào) 5時(shí)間 注技 人： 核人： 制人：物 部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物 需用數(shù)量明 表按工號(hào) 后填列，交 物 部 后，用于 目 理部物 數(shù)量的 控。附件 10主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃表表格編號(hào)主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃表0904項(xiàng)目名稱：年月份物資型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量計(jì)劃需用庫(kù)存儲(chǔ)備采購(gòu)計(jì)劃計(jì)劃進(jìn)備序號(hào)名稱規(guī)格技術(shù)要求單位單價(jià)數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額場(chǎng)時(shí)間注技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)主要物資月度需用

9、量計(jì)劃表、庫(kù)存盤點(diǎn)單、市場(chǎng)調(diào)查情況填列。附件 11物資供方調(diào)查審批表表格編號(hào)物資供方調(diào)查審批表0905項(xiàng)目名稱填報(bào)日期物資供方名稱：聯(lián)絡(luò)地址：聯(lián)系人：電話：網(wǎng)址：供方類型：生產(chǎn)廠家調(diào)查情況：1、資質(zhì) :營(yíng)業(yè)執(zhí)照其他：2、許可 :生產(chǎn)許可證其他：經(jīng)銷商稅務(wù)登記證擬供物資名稱物資供方編號(hào)傳真：電子郵箱：出租商組織機(jī)構(gòu)代碼證資質(zhì)證書安全生產(chǎn)許可證3、產(chǎn)品質(zhì)量：具有有效產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證具有省部級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告具有有效產(chǎn)品報(bào)告書樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格待進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn)已經(jīng)使用過(guò)，質(zhì)量良好名優(yōu)產(chǎn)品其他：4、履約能力：5、價(jià)格：6、運(yùn)輸：7、組織機(jī)構(gòu)、管理制度：8、管理體系認(rèn)證情況：9、業(yè)績(jī)：10、信譽(yù)、服

10、務(wù)及用戶反饋意見：優(yōu)秀良好可以很差11、其他：初步調(diào)查結(jié)論：合格基本合格不合格記錄人：年月日調(diào)查人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)審意見：批準(zhǔn)人：年月日評(píng)審人：年月日公司審批意見：批準(zhǔn)人：年月日附件12物資供方定期復(fù)評(píng)表物資供方定期復(fù)評(píng)表表格編號(hào)0906項(xiàng)目名稱填報(bào)日期物資供方編號(hào)物資供方名稱提供主要計(jì)量提供主要計(jì)量序號(hào)數(shù)量序號(hào)數(shù)量物資名稱單位物資名稱單位考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)記錄證照有效性有效換證過(guò)期供貨能力有保證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次 / 數(shù)量信譽(yù)良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項(xiàng)目后劃或給出說(shuō)明綜合考評(píng)意見：參加考評(píng)人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理部審批意見：批準(zhǔn)人：年月日公司審批意見：批準(zhǔn)人：年月日附件

11、13進(jìn)場(chǎng) / 入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿表格編號(hào)進(jìn)場(chǎng) / 入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿0907項(xiàng)目名稱：年月份供料物資型號(hào)批生產(chǎn)計(jì)量數(shù)量送貨質(zhì)量證驗(yàn)收情驗(yàn)收人勞務(wù)隊(duì)存料序號(hào)單位名稱規(guī)格號(hào)廠家單位應(yīng)收實(shí)收單號(hào)明文件況記錄簽字驗(yàn)收人地點(diǎn)注：所有進(jìn)場(chǎng)及入庫(kù)物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實(shí)際進(jìn)場(chǎng)/ 入庫(kù)的原始記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本進(jìn)場(chǎng)/ 入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿。附件 14物資送檢臺(tái)賬表格編號(hào)物資送檢臺(tái)賬0908項(xiàng)目名稱：年月份物資型號(hào)批生產(chǎn)計(jì)量代表送檢委托檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)檢驗(yàn)序號(hào)備注名稱規(guī)格號(hào)廠家單位數(shù)量日期單號(hào)單位日期告編號(hào)結(jié)果附件 15合同封帳協(xié)議附件： 1101合同封帳協(xié)議合同編號(hào)：勞務(wù)作

12、業(yè)發(fā)包人：(以下簡(jiǎn)稱甲方 )勞務(wù)作業(yè)承包人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）根據(jù)編號(hào)為的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部決算完畢，工程決算總價(jià)款人民幣（大寫）。甲方已支付價(jià)款（大寫） :，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大寫）：，經(jīng)雙方核實(shí)，所清算的工程數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)皆清楚無(wú)誤，雙方對(duì)工程決算無(wú)任何異議，不存在其他遺留問(wèn)題。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：簽訂時(shí)間：年月日附件 16勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表表格編號(hào)勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表1102序號(hào)考評(píng)內(nèi)容分值實(shí)得扣分說(shuō)分明基本情資質(zhì)證照情況履約情況況人員持證上崗情況資源配按照要求配足人員設(shè)備置安全員配置滿足需

13、要安全管安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于理受控狀態(tài)未出安全事故質(zhì)檢員配置滿足需要質(zhì)量管質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實(shí)理到位完工項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度管總工期滿足工期需要理節(jié)點(diǎn)工期滿足需要，過(guò)程調(diào)整及時(shí)施工場(chǎng)地按設(shè)計(jì)布置、臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)文料庫(kù)料場(chǎng)、材料構(gòu)件等整齊有序電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定明施工住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)綜合管用工均簽訂勞動(dòng)合同理及時(shí)上報(bào)工資清單，及時(shí)發(fā)放不拖欠進(jìn)場(chǎng)人員遵紀(jì)守法法律糾停工要挾項(xiàng)目調(diào)價(jià)或補(bǔ)償紛 ( 扣 和公司發(fā)生法律糾紛分 )得分附件 17設(shè)計(jì)文件審核記錄表格編號(hào)設(shè)計(jì)文件審核記錄1301工程名稱

14、審核范圍審核記錄：審核人：年月日復(fù)核記錄：復(fù)核人：年月日設(shè)計(jì)文件交付使用及存在問(wèn)題上報(bào)情況：項(xiàng)目總工程師：年月日存在問(wèn)題解決情況：( 填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號(hào)、時(shí)間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問(wèn)題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計(jì)變更等等。)填寫人：年月日附件 18設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳表格編號(hào)設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳1302項(xiàng)目名稱：?jiǎn)栴}處理方式設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)文件名審核記錄文件文件是否施工備序號(hào)圖紙會(huì)議工程聯(lián)系單設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)變更稱是否是否交底情況注編號(hào)變更圖/ 洽商單會(huì)審紀(jì)要交底通知單標(biāo)識(shí)發(fā)放編制日期：復(fù)核日期：填表說(shuō)明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件 19工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳表格編號(hào)工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳13

15、03項(xiàng)目名稱：合同清設(shè)計(jì)實(shí)際序號(hào)工程名稱單位復(fù)核人審核人備注單數(shù)量數(shù)量數(shù)量編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：審定 / 日期：填表說(shuō)明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后15 天內(nèi)完成，最終由項(xiàng)目總工程審定。附件 20變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬表格編號(hào)變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬1304項(xiàng)目名稱：變更申變更理由變更增減工上報(bào)監(jiān)監(jiān)理批監(jiān)理審上報(bào)設(shè)設(shè)計(jì)批設(shè)計(jì)審上報(bào)業(yè)業(yè)主批業(yè)主審業(yè)主批序號(hào)備注請(qǐng)?zhí)柤耙罁?jù)內(nèi)容程數(shù)量理日期復(fù)日期核情況計(jì)日期復(fù)日期核情況主日期復(fù)日期核情況復(fù)文號(hào)合計(jì)總計(jì)附件 21規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單表格編號(hào)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單1305項(xiàng)目名稱：序號(hào)名 稱編號(hào)份數(shù)頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布單位有效狀態(tài)備注編制日期：復(fù)核日期：說(shuō)明

16、：本表應(yīng)及時(shí)登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時(shí)，應(yīng)在“備注”欄中注明。附件 22測(cè)量設(shè)備一覽表表格編號(hào)測(cè)量設(shè)備一覽表1306項(xiàng)目名稱：確認(rèn)情況序管理管理測(cè)量設(shè)備名稱品牌型號(hào)出廠編號(hào)誤差確認(rèn)上次確確認(rèn)下次確狀態(tài)保管人號(hào)類型編號(hào)范圍證書編號(hào)確認(rèn)人單位認(rèn)日期周期認(rèn)日期附件 23復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳1307項(xiàng)目名稱：成果書批復(fù)狀態(tài)序計(jì)劃復(fù)實(shí)際復(fù)成果書子是否復(fù)測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)號(hào)測(cè)時(shí)間測(cè)時(shí)間編號(hào)監(jiān)理（分）公司交底部主公司附件 24施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳表格編號(hào)施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳1308項(xiàng)目名稱：計(jì)劃編實(shí)際編自評(píng) / 審批時(shí)間序是否是否是否名稱

17、制完成制完成項(xiàng)目經(jīng)子（分股份公備注號(hào)自評(píng)監(jiān)理業(yè)主公司交底發(fā)放調(diào)整時(shí)間時(shí)間理部公司）司編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說(shuō)明：此表應(yīng)及時(shí)登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺(tái)賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。附件 25施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表表格編號(hào)施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表1309項(xiàng)目名稱：計(jì)劃審批層次計(jì)劃完實(shí)際完序號(hào)名稱編制人復(fù)核人項(xiàng)目經(jīng)理子（分）股份備 注成日期成日期監(jiān)理業(yè)主公司部公司公司編制日期：復(fù)核日期：批準(zhǔn)日期：填表說(shuō)明：審批層次填寫時(shí)，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“”。附件 26技術(shù)交底書技術(shù)交底書項(xiàng)目名稱交底編號(hào)工程名稱設(shè)計(jì)文件圖

18、號(hào)施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底范圍；2、設(shè)計(jì)情況；3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護(hù)措施；8、其他應(yīng)注意的問(wèn)題。附件及附圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；表格編號(hào)1310第頁(yè)共頁(yè)5、施工程序圖等。附件 27技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號(hào)技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表1311項(xiàng)目名稱：編號(hào)：本月新開分項(xiàng)工程及交底情況簡(jiǎn)述：交底情況：（分部分項(xiàng)工程或工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）交底實(shí)施情況：（現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（

19、簽字）：編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說(shuō)明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查1 次，宜結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進(jìn)行。2、對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題，按施工過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件。附件 28施工過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表表格編號(hào)施工過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表1312項(xiàng)目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號(hào)問(wèn)題描述：處理意見：1、上述問(wèn)題的處理要求：進(jìn)行整改采取糾正措施進(jìn)行整改并采取糾正措施2、上述問(wèn)題的處理限于年月日前進(jìn)行整改完畢，并將上報(bào)（部門），對(duì)整改情況驗(yàn)證采?。含F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證書面驗(yàn)證檢查人員（簽字）：年月日原因分析：施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：年月日糾正及預(yù)防改進(jìn)措施：制定

20、人：年月日批準(zhǔn)人：年月日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：年月日附件 29材料檢驗(yàn)臺(tái)帳表格編號(hào)材料檢驗(yàn)臺(tái)帳1313序檢驗(yàn)日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)批號(hào)代表數(shù)量使用部位報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)備注編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說(shuō)明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件 30技術(shù)文件總目錄表格 號(hào)技術(shù)文件總目錄1314 目名稱：檔案柜檔案盒序號(hào)文件名稱保管人備注 號(hào) 號(hào)合 制 / 日期：復(fù)核 / 日期： 明： 1、文件名稱：指技 文件的 。2、日常 可以人工手寫，建 按月整理形成正式文本，每次 有 合 。附件 31技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳表格編號(hào)技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳1315類項(xiàng)目名稱：型：文件文件名份數(shù)接收發(fā)文序號(hào)經(jīng)辦人接收人備注編號(hào)稱/ 頁(yè)數(shù)

21、單位 / 部門日期合計(jì)編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說(shuō)明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報(bào)告、變更設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙等類型分類建賬。附件 32節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳表格編號(hào)節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳1316項(xiàng)目名稱：計(jì)劃報(bào)送實(shí)際報(bào)送序號(hào)報(bào)表名稱編制復(fù)核接收人備注時(shí)間時(shí)間編制 / 日期：復(fù)核 / 日期：填表說(shuō)明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。附件 33工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳表格 號(hào)工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳1317 目名稱：年月份年月份清 施工 數(shù)序號(hào)分部分 工程名稱 位量差本月開累開累本月開累開累 注數(shù)量量 量 量剩余

22、量 量剩余 制日期：復(fù)核日期：附件 34收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳填表說(shuō)明：此表用于對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理，可根據(jù)合同確定的計(jì)量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計(jì)量情況，每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。表格 號(hào)收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳1318 目名稱： 作 伍名年月份年月份實(shí)際稱（合同序號(hào)里程部位施工 目 位本月開累開累本月開累開累 注數(shù)量號(hào)）收方收方剩余收方收方剩余施工 （合同號(hào)） 制日期：復(fù)核日期：填表 明： 1. 數(shù)量 或其 更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2. 此表用于 內(nèi)收方 算管理，可根據(jù)合同確定的 算周期整理，每期 至少反 上期和本期收方情況。每期臺(tái) 存留 。附件 35環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表

23、區(qū)域（工程項(xiàng)目名稱）：序號(hào)活動(dòng)/ 產(chǎn)環(huán)境工序因素品表格編號(hào)1601環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表編制單位 / 部門：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮的幾方面環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)等級(jí)大 水噪 土 能( 重要、一控制措般、輕施過(guò) 現(xiàn) 將 正 異 緊 氣 體固體影響影響發(fā)生相關(guān)方法律法結(jié)果廢物聲 地 源 社區(qū)程度頻率關(guān)注程規(guī)符合a+b+c+微）去 在 來(lái) 常 常 急 污 污范圍排放污 污 資 其他(b)(c)度(d)性(e)d+e(f)染 染(a)染 染 源環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：a- 影響范圍b- 影響程度c- 發(fā)生頻率d- 相關(guān)方關(guān)注程度e- 法律法規(guī)的符合性f- 評(píng)價(jià)結(jié)果f-評(píng)價(jià)等級(jí)超

24、出社區(qū) 6分嚴(yán)重6分持續(xù)發(fā)生 6分強(qiáng)6分違法超標(biāo) 6分重要環(huán)境因素周圍社區(qū) 4分一般4分間歇發(fā)生 4分一般4分偶爾超標(biāo) 4分a+b+c+d+e一般環(huán)境因素場(chǎng)界內(nèi) 1分輕微1分偶爾發(fā)生 1分弱1分臨界超標(biāo) 1分輕微環(huán)境因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： f20 分或e=6的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素；10f 20或e=4的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素；f10 的環(huán)境因素為輕微因素。附件 36重要環(huán)境因素清單表格編號(hào)重要環(huán)境因素清單1602重要環(huán)境因素清單編制單位：第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)重要環(huán)境因素活動(dòng) / 產(chǎn)品控制措施控制狀態(tài)編制人：日期：批準(zhǔn)人：日期：附件 37一般員工季度績(jī)效考核表一般員工季度績(jī)效考核表表格編號(hào)1801項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況被考核人考核組成員本項(xiàng)目第次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1工作能力2工作態(tài)度3工作業(yè)績(jī)456789綜合評(píng)價(jià)必須整改事項(xiàng)及要求編制人時(shí)間審核人時(shí)間批準(zhǔn)人時(shí)間附件 38項(xiàng)目部年度考核