年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目可行性研究報告.doc

年加工5000噸脫水蔬菜項目項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心QQ：693307011電話ande_目錄第一章總論.1.1、項目提要.1.2、可行性研究報告編制依據(jù).1.3、綜合評價和論證結(jié)論.第二章項目背景及必要性.2.1、項目建設(shè)背景.2.2、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀.2.3、項目建設(shè)的必要性及目的意義.第三章建設(shè)條件.3.1、泗縣概況.3.2、工業(yè)園基礎(chǔ)狀況.3.3、水文地質(zhì).3.4、場址及土地選擇.第四章市場分析與銷售方案.4.1、市場分析.4.2、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案.第五章項目建設(shè)方案.5.1、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模.5.2、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程.5.3、設(shè)備方案.5.4建筑方案.年加工5000噸脫水蔬菜項目項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心QQ：693307011電話ande_5.5、項目實施進(jìn)度安排.第六章環(huán)境影響評價.6.1環(huán)境影響.6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施.第七章項目組織與管理.7.1、組織機構(gòu)與職能劃分.7.2、項目經(jīng)營管理模式.7.3、經(jīng)營管理措施.7.5、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生.第八章投資估算與資金籌措.8.1估算結(jié)果.8.2建設(shè)投資估算依據(jù).8.3投資計劃與資金籌措.第九章技術(shù)經(jīng)濟分析與評價.9.1概述.9.2企業(yè)工作制度、勞動定員及勞動生產(chǎn)率.9.3總成本費用估算.9.4經(jīng)濟效益.9.5不確定性分析.第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價.第十一章可行性研究結(jié)論與建議.附表：44-56.年加工5000噸脫水蔬菜項目項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心QQ：693307011電話ande_第一章總論1.1、項目提要1、項目名稱：年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)單位、項目負(fù)責(zé)人建設(shè)單位：泗縣天華食品有限公司項目負(fù)責(zé)人：王志永（江蘇泗洪金鎖鎮(zhèn)）4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：泗城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模：年加工脫水蔬菜產(chǎn)品5000噸建設(shè)年限：8個月（2010年4月2010年12月）建設(shè)內(nèi)容：建筑面積6200平方米，其中：蔬菜加工車間2000平方米，冷藏庫1000平方米，保鮮庫1500平方米；綜合辦公樓1500平方米；制冷機房及附屬設(shè)施200平方米；購置蔬菜加工設(shè)備、制冷設(shè)備19臺（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設(shè)施等。5、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資1146.31萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1022.3萬元（土建投資403.3萬元，設(shè)備及安裝投資496萬元，安裝工程費25萬元，土地及其它投資98萬元。）鋪底流動資金投資124.01萬元。6、資金籌措項目總投資1146.31萬元，用于固定資產(chǎn)投資1022.3萬元。資金來源主要于企業(yè)自籌。7、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)根據(jù)靜態(tài)分析，項目達(dá)產(chǎn)后，年加工蔬菜7600噸，產(chǎn)成品5000年加工5000噸脫水蔬菜項目項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心QQ：693307011電話ande_噸，年均實現(xiàn)銷售收入2042.73萬元。項目總成本1725.96萬元,利稅534.35萬元,其中:銷售稅金及附加251.87萬元,銷售利潤282.48萬元。投資利潤率24.06%,內(nèi)部收益率2.56%,財務(wù)凈現(xiàn)值3799.84萬元,靜態(tài)投資回收期4.85年。單位：萬元序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資1435.67其中計算注冊資本的總投資1146.311.1建設(shè)投資1022.31.2建設(shè)期利息1.3流動資金413.37其中鋪底流動資金124.012資金籌措1435.672.1項目資本金1146.31其中注冊資本1146.312.2項目債務(wù)資金289.36其中與注冊資本匹配資金2.3其他資金3年均銷售收入2042.734年均總成本費用1683.35年均銷售稅金及附加13.996年均增值稅174.927年均息稅前利潤（EBIT）345.448年均利潤總額345.449年均所得稅62.9610年均凈利潤282.4811總投資收益率（%）24.0612投資利稅率（%）37.2213項目資本金凈利潤率（%）24.6414貸款償還期15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項目投資稅前指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率（%）27.56財務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）3799.84全部投資回收期（年）4.8518項目投資稅后指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率（%）24.45年加工5000噸脫水蔬菜項目項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心QQ：693307011電話ande_財務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）3107.33全部投資回收期（年）5.0719資本金內(nèi)部收益率(%)29.2920盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率（%）52.08銷售價格（%）82.288、項目輻射范圍及帶動能力建設(shè)該項目，填補了泗縣脫水蔬菜加工的空白，可有效地帶動全縣及周邊地區(qū)蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展脫水蔬菜基地2000畝，帶動脫水蔬菜種植面積5萬畝，帶動5000農(nóng)戶種植致富,項目區(qū)人均增加純收入960元。蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動力400人，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1.2、可行性研究報告編制依據(jù)本報告主要依據(jù)以下文件和資料編寫：1、安徽省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、安徽省財政廳關(guān)于做好2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關(guān)工作的通知。2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱。3、農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃20052010。4、泗縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃及2010年發(fā)展目標(biāo)綱要。5、泗縣2010年農(nóng)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃。6、本項目其他有關(guān)資料。1.3、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價項目地處皖北地區(qū)，自然環(huán)境和社會條件優(yōu)越。蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好，被國家命名為“中國山芋之鄉(xiāng)”。各種蔬菜種植20萬畝，并且品種齊全，資源豐富。該項目建設(shè)主要充分利用當(dāng)?shù)丨h(huán)境資源優(yōu)勢，年加工5000噸脫水蔬菜項目項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心QQ：693307011電話ande_把千家萬戶的小生產(chǎn)通過整合，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。并以項目建設(shè)單位為龍頭，把產(chǎn)品推向市場。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)化政策，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的要求，有利于帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種菜致富，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加農(nóng)民收入。通過可行性分析，財務(wù)有盈余，社會有效益，財政有增長，農(nóng)民有收入，是一個可行的項目。2、論證結(jié)論年加工5000噸脫水蔬菜項目，通過從技術(shù)、經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境各方面進(jìn)行反復(fù)調(diào)查研究和分析論證，該項目選項合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟實力、技術(shù)人才、管理措施、運行機制、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強的優(yōu)勢。項目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，符合2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化項目申報指南的要求，項目完全可行，是非常必要的。1.4、存在的問題與建議1、存在問題目前，國內(nèi)出口蔬菜種植和加工業(yè)。主要存在的問題是如何有效地控制藥殘、肥殘和灌溉水水質(zhì)的問題。如不能解決上述問題，產(chǎn)品將因質(zhì)量出口受阻。2、建議原料生產(chǎn)必須實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。該項目產(chǎn)品的銷售定位于國際市場，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)必須從源頭抓起，采取切實可靠的措施，解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問題，合理用藥、施肥，確保產(chǎn)品原料質(zhì)量。要嚴(yán)格按照國家脫水蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕蔬菜藥殘，產(chǎn)品生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)。年加工5000噸脫水蔬菜項目項目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心QQ：693307011電話ande_第二章項目背景及必要性2.1、項目建設(shè)背景1、脫水蔬菜生產(chǎn)是政府長久支持的重點行業(yè)。脫水蔬菜生產(chǎn)和加工是當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。泗縣是蔬菜種植面積較大，是全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持產(chǎn)業(yè)。當(dāng)?shù)卣咽卟松a(chǎn)作為振興農(nóng)村經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，出臺一系列優(yōu)惠政策，扶持發(fā)展。2、行業(yè)和市場優(yōu)勢突出。蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá)4億多噸，產(chǎn)值超過5000億元。但在流通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場上，造成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。隨著人們生活水平的日益提高，人們對無公害綠色食品、脫水食品的需求量越來越大，于是生產(chǎn)保鮮、速凍的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注。我國大中城市超市保鮮、速凍蔬菜銷量不斷增長。特別是一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如日本、香港、韓國、荷蘭、美國、新加坡、法國等，對我國的蔬菜出口需求量更大，我國蔬菜出口總量為200多萬噸。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，擴