綠康飼料公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1 綠康飼料公司創(chuàng)業(yè)計劃書 1 3 市場 1 3 1 “ 綠康”飼料市場是一個相對集中又分散的市場。不僅有散養(yǎng)戶購買，而且不同規(guī)模的養(yǎng)殖廠也要購買，由于目前的形勢發(fā)展，必須生產(chǎn)出綠色無公害的飼料，才能轉(zhuǎn)化為安全的畜禽產(chǎn)品。所以，我們公司的產(chǎn)品市場廣闊。尤以要求迫切的城市郊區(qū)最為集中。我國養(yǎng)殖業(yè)市場大，為公司的發(fā)展提供了得天獨厚的優(yōu)勢。 1 3 2 目前，市場上基本無公司擬生產(chǎn)的產(chǎn)品，在競爭方面，基本不存在同類產(chǎn)品的競爭，而只存在產(chǎn)品間的相互代替。為了提高公司的銷售量，公司要自建和嫁接銷售網(wǎng)絡(luò)。在廠區(qū)輻射區(qū)域 內(nèi)，要逐步建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，在廠區(qū)不能輻射到的區(qū)域，通過代理商、經(jīng)銷商合作，嫁接他們業(yè)已形成的銷售網(wǎng)絡(luò) ，擴大公司產(chǎn)品的進入空間。此外，高科技低價格是我公司站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵。我公司將建立生產(chǎn)領(lǐng)域的質(zhì)量管理體系，力爭三年內(nèi)獲得行業(yè)質(zhì)量管理的認證。 1 4 營銷策略 1 4 1 產(chǎn)品 我們的產(chǎn)品以“關(guān)注大眾健康”和“綠色環(huán)保”為宗旨，把真正的無污染、無公害的概念，送入每一個人的心中。 1 4 2 價格 產(chǎn)品第一次投放市場我們把價格訂在略低與同類其他產(chǎn)品的水平上，以絕對的優(yōu)勢迅速占領(lǐng)市場。 1 4 3 銷售渠道 建立以河南為中心的銷售網(wǎng)絡(luò)將全國劃分為華南、華中、華東、華北、東北、西北、西南七大區(qū)域，逐步在每一個區(qū)域設(shè)一個分銷中心，由區(qū)域分銷中心和代理商共同開發(fā)市場，并且負責(zé)監(jiān)管這一區(qū)域代理商的工作和二級網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。銷售網(wǎng)絡(luò)建立的原則是為客戶提供高效率的服務(wù)。盡量把經(jīng)銷商選擇在銷售網(wǎng)絡(luò)未建成或未完善的區(qū)域，避免兩者產(chǎn)生矛盾。隨著公司銷售網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，將逐步減少經(jīng)銷商的銷售范圍。 2 1 4 4 促銷：我們將利用權(quán)威機構(gòu)的專家的評論提高公眾對飼料安全的認知程度。根據(jù)我們的市場調(diào)研，對畜禽產(chǎn)品來說，飼料的藥物殘留的直接 受害者是廣大的畜禽產(chǎn)品的消費者，而消費者的反映則直接決定了有關(guān)部門的工作是否合格，從而導(dǎo)致其高層領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心。鑒于以上這兩種情形，技術(shù)人員推銷將是我們的促銷手段之一。 同時，建立公司網(wǎng)站和客戶資源管理庫，積極推動公司網(wǎng)絡(luò)營銷的開展，適時開展電子商務(wù)。及時收集反饋信息，并根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施，保證產(chǎn)品順利進入市場。 1 5 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)及過程將按照國際飼料法和飼料標準進行。 1 6 投資與財務(wù) 總公司設(shè)在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧站，享受減免稅收的優(yōu)惠政策。初期分公司設(shè)在：鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，享受國家高新企業(yè)“三 免三減半”的政策；漯河高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，享受國家“五年免稅，五年半稅”的優(yōu)惠政策。 產(chǎn)品的核心部分是綠色飼料的配方 。為了保證產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性、技術(shù)保密性這里不涉及產(chǎn)品的有關(guān)性質(zhì)。 公司成立初期共需資金 140 萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 60 萬元，流動資金 80 萬元。 股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊資金 150 萬元。外來風(fēng)險投資 90 萬元；河南農(nóng)業(yè)大學(xué)專利技術(shù)入股 30 萬元，設(shè)備入股 30 萬元。 投資回收率為二年零 6 個月。風(fēng)險投資最好在 35 年退出，采用聯(lián)合方式適合本公司。 1 7 組織與人力資源 公司性質(zhì)是有 限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線式。公司所有權(quán)與經(jīng)營 3 權(quán)分離，實行總經(jīng)理負責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)各部經(jīng)理 1 名。 在技術(shù)方面由經(jīng)驗豐富的動物營養(yǎng)專家王志祥博士負責(zé)，并擔(dān)任技術(shù)顧問，創(chuàng)業(yè)小組人員將參與公司的市場營銷、財務(wù)管理和人力資源等方面的工作。 2 項目背景 2. 1 產(chǎn)業(yè)背景 自從 50 年代以來，隨著人類就重視飼料的安全對畜禽產(chǎn)品的影響，尤其進入90 年代以來，人類對畜禽產(chǎn)品要求越來越嚴格。然而，飼料所帶來的問題更是不容忽視： 2 1 1 近幾年來，歐洲一些國家出現(xiàn)的 “二惡英”和“瘋牛病”等事件造成的巨大經(jīng)濟損和政治影又給畜禽業(yè)的發(fā)展提出了緊迫的問題 解決飼料安全不容忽視。 2 1 2 在我國隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的不斷壯大，一些養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶為了單方面追求經(jīng)濟效益，在飼料中加大抗生素的使用量，其危害一方面增強病菌的抗藥性，另一方面，造成畜產(chǎn)品的藥物殘留過大，對人體造成嚴重危害。同時給我國畜產(chǎn)品的出口造成嚴重影響，帶來巨大的經(jīng)濟損失。 2. 1 3 蛋白質(zhì)飼料短缺是世界范圍內(nèi)且在今后相當(dāng)時間存在的問題，在我國，隨著畜牧業(yè)的發(fā)展和飼料需求量的增加，這個問題更加突出。其出路有三 個：增加蛋白質(zhì)飼料生產(chǎn)量、充分利用非常規(guī)蛋白質(zhì)飼料資源和減少蛋白質(zhì)使用量。我國人多地少，不可能靠大量種植；非常規(guī)蛋白質(zhì)飼料的開發(fā)利用又需要大量投資、效益低；而通過減少畜禽飼糧中蛋白質(zhì)飼料使用量是一個很有效的途徑，而我們所采用的酸化劑、益生素、寡糖等綠色飼料添加劑可以很好的滿足這種需求。 2 2 產(chǎn)品概述 近幾年以來，國內(nèi)的部分廠家和科研單位雖然對飼料的安全進行了研究和小面積的推廣，但只是找出抗生素的部分替代物，并且價格較高，更重要的而并沒有解決綠色飼料技術(shù)和低蛋白飼糧技術(shù)結(jié)合的問題。 我公司生產(chǎn)的“綠康”牌 飼料添加劑及 濃縮料，不僅可以降低飼料成本， 4 節(jié)省能源，而且，可以解決綠色飼料和低蛋白飼糧 技術(shù)結(jié)合的問題，生產(chǎn)出安全的綠色飼料，動物通過飼料轉(zhuǎn)化為安全的畜禽產(chǎn)品，為人類提供安全的畜禽產(chǎn)品。并且飼料成本低。， 2 3 產(chǎn)品的競爭力 2 3 1 蛋白質(zhì)飼料短缺是世界范圍內(nèi)且在今后相當(dāng)時間存在的問題，通過減少畜禽飼糧中蛋白質(zhì)飼料使用量是一個很有效的途徑，而我們所采用的益生素、寡糖等綠色飼料添加劑可以很好的滿足這種需求，它可節(jié)省蛋白質(zhì)飼料 10%。 2 3 2 搞養(yǎng)殖業(yè)的最終目的是提高經(jīng)濟效益，其有效途徑是減少投 入增加產(chǎn)出。與常規(guī)飼糧相比，本項目研制成功的綠色、安全低蛋白飼糧采用用益生素、寡糖、酶制劑、中草藥、酸化劑等飼料添加劑代替抗生素，在不影響畜禽生長，甚至在提高畜禽生長的情況下，能降低飼料成本 3%。 2 3 3 眾所周知，我國調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的一個重大變革是：加大畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)的比例。隨著畜牧業(yè)的不斷發(fā)展壯大，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模也在加大。畜禽糞便的處理便成為一個難點，尤其是其中的氮元素，對生態(tài)環(huán)境有著很大的破壞，而使用這一新型飼料添加劑可減少糞便排氮量 10%，可有效降低養(yǎng)殖業(yè)對生態(tài)環(huán)境的破壞。 2 3 4 隨著人們生活 水平的不斷提高，優(yōu)質(zhì)、綠色畜禽產(chǎn)品的消費將成為新的熱點，生產(chǎn)具有高質(zhì)量標準的綠色產(chǎn)品已成為一種趨勢，這一方面需要調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，另一方面在于重視飼料的安全性，而用這種新型添加劑，既能生產(chǎn)出綠色無藥物殘留的畜禽產(chǎn)品，又能降低菌體的耐藥性。 2 3 5 產(chǎn)品和技術(shù)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展目標，適應(yīng)當(dāng)前市場的需求，應(yīng)用前景廣闊，意義重大。 2 4 產(chǎn)品的先進性分析 2 4 1 簡述 該項目實施前后主要技術(shù)和經(jīng)濟指標可達到節(jié)省蛋白質(zhì)飼料 10、降低糞便排氮量 8、降低飼料成本 3的效果。 2 4 2項目創(chuàng)新點 本 項目創(chuàng)新點為將低蛋白飼糧技術(shù)與安全、綠色飼料技術(shù)有機結(jié)合起來，并形成便于使用的配套預(yù)混合飼料產(chǎn)品，既解決了蛋白質(zhì)飼料資源短缺和高畜禽 5 糞便污染問題，又保證了飼料安全、綠色。形成的中試產(chǎn)品在生產(chǎn)中推廣應(yīng)用，可節(jié)約蛋白質(zhì)飼料 10，降低畜禽糞氮排出量 8，降低飼料成本 3。 2 4 3 知識產(chǎn)權(quán)狀況 本項目屬于獨立開發(fā)研究項目，研究所獲得成果，最終形成產(chǎn)品，產(chǎn)品可由項目負責(zé)人所負責(zé)管理的企業(yè)獲得生產(chǎn)批號并生產(chǎn)，因此擁有完全的核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)。 2 5 產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測 與常規(guī)飼糧相比，可降低畜禽糞便排氮 量的 15，降低飼料成本 5，能夠極畜禽安全、綠色低蛋白飼糧技術(shù)產(chǎn)品，應(yīng)用于生產(chǎn)中，可有效地解決蛋白質(zhì)飼料的短缺，節(jié)約蛋白質(zhì)飼料使用量的 15；與常規(guī)飼大地提高養(yǎng)殖者的經(jīng)濟效益，降低養(yǎng)殖業(yè)對生態(tài)環(huán)境的破壞，有利于養(yǎng)殖者生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全畜產(chǎn)品，提高畜禽產(chǎn)品在國際市場的競爭力。目前，國內(nèi)外雖然有一些有關(guān)低蛋白飼糧和安全、綠色飼料的研究報道，但將兩者結(jié)合起來并達到較好的飼喂效果還未見報道，亦未見有此類產(chǎn)品。本項目實施后獲得的產(chǎn)品和技術(shù)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展目標，適應(yīng)當(dāng)前市場的需求，應(yīng)用前景廣闊、意義重大。 3 公司戰(zhàn)略 3. 1 公司概述 綠康飼料有限公司是一個創(chuàng)建中的公司 ,擁有益生素、寡糖、酶制劑、中草藥、酸化劑等飼料添加劑應(yīng)用的相關(guān)技術(shù)，公司提倡科技為本的“綠色 安全 生活”新理念，為人類提供安全、綠色的畜禽產(chǎn)品，適應(yīng)時代的發(fā)展，有著巨大的市場。公司總職工人數(shù)為 179 人，特聘河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院王志祥博士為我公司的技術(shù)顧問，聘請會計師吳海梅為財務(wù)顧問，聘張光輝博士為法律顧問，同時，聘用我院本科生 20 人，另外，聘用 60 名營銷專業(yè)的大學(xué)生為我公司高級員工。本公司是一家集生產(chǎn)銷售為一體的有限責(zé)任公司 . 3. 2 公司使命 向社會提供綠色、安全的優(yōu)質(zhì)飼料，進而，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的畜禽產(chǎn)品，提高人類健康水平。 3. 3 公司宗旨 6 關(guān)注綠色環(huán)保與保障生命質(zhì)量，節(jié)約資源。 3. 4 總體戰(zhàn)略 公司在 35 年內(nèi)成為綠色飼料添加劑應(yīng)用領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者。 3. 5 發(fā)展戰(zhàn)略 我們公司預(yù)計在 2003 年元月份開始運行，具體分三個階段。 第一階段： 2003 年元月 2004 年 12 月 ， 推廣銷售配套預(yù)混合飼料 30 噸。初步建立河南市場，樹立自己品牌，開始 回收部分資金，并擴大規(guī)模。 第二階段： 2004 年元月 2004 年 12 月，推廣銷售配套預(yù)混合飼料 50 噸。逐步建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，初步占領(lǐng)一定量的市場份額。 第三階段： 2005 年 1 月 2005 年 12 月，推廣銷售配套預(yù)混合飼料 1000 噸。進一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)，實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略。 第四階段 : 2006 年以后 ,產(chǎn)品打入國內(nèi)所有市場 ,利用公司的技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，鞏固擴大產(chǎn)品市場，實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略，擴大產(chǎn)品銷售量，全國市場占有率達到 25%30%，并成為市場的領(lǐng)導(dǎo)者和決策者 . 第五階段 : 2010 年以后 ,公司發(fā) 展成為環(huán)球有限公司 , 建立養(yǎng)殖廠及分廠，肉食品加工廠，食品超市連鎖店，成立后勤發(fā)展總公司。占據(jù)國際市場 ,決定飼料行業(yè)的發(fā)展方向 . 4 市場機會 4. 1 市場需求 改革開放以來，國外先進型品種的大量引進與推廣，帶來了國內(nèi)飼養(yǎng)業(yè)的迅速發(fā)展。但近年來隨著人民生活水平的提高，人們對食品的需求已從數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，對畜禽的安全問題尤為重視。因此，綠色畜禽產(chǎn)品具有廣大的需求空間。不但國內(nèi)如此，而且，在國外，對產(chǎn)品的安全要求極為嚴格。而綠康牌飼料可以滿足這種需求。以肉雞 為例， 1998 年，全國生產(chǎn)肉雞 噸，耗料近 1500 萬噸，需要添加劑預(yù)混料 15 萬噸。市場需求量巨大。 4 2 市場前景 據(jù)今為止，還沒有有效的解決畜禽產(chǎn)品的藥物殘留的產(chǎn)品問世。而通過綠色飼料轉(zhuǎn)化是最有效的途徑，因此我們的產(chǎn)品投放市場必將引起畜牧業(yè)的一場革 7 命，以“關(guān)注大眾健康”和“綠色環(huán)?！睘樽谥迹覀儼岩环N真正的無污染、無公害的概念送入每一個人的心中。產(chǎn)品第一次投放市場我們把價格定在略低于其他產(chǎn)品的水平上。以絕對的優(yōu)勢迅速占領(lǐng)市場。 4 3 市場沖擊 我國加入 禽產(chǎn)品必將置于國際競爭的 環(huán)境中。由于受管理水平技術(shù)條件生產(chǎn)規(guī)模配套服務(wù)體系等諸多因素的限制，在一定時期內(nèi)，國內(nèi)畜禽產(chǎn)品受到國外畜禽產(chǎn)品的沖擊是難以避免的。 以肉雞為例，我國與美國相比，在肉雞生產(chǎn)成本上，不具有競爭力，更重要的是，藥物殘留問題將是我國肉雞產(chǎn)品進入國際市場的最大阻礙。 4 4 市場特征 綠色飼料轉(zhuǎn)化出來的安全的畜禽產(chǎn)品已成為居民消費的熱點，其市場需求量供不應(yīng)求。因此，綠色飼料，已成為養(yǎng)殖廠的最佳選擇。 4 5 競爭分析 目前，市場上基本無公司擬生產(chǎn)的產(chǎn)品，在競爭方面，基本不存在同類產(chǎn)品的競爭，而只存在產(chǎn)品間的相互代 替， 與常規(guī)飼糧相比，可降低畜禽糞便排氮量的 15，降低飼料成本 5，能夠極畜禽安全、綠色低蛋白飼糧技術(shù)產(chǎn)品，應(yīng)用于生產(chǎn)中，節(jié)約蛋白質(zhì)飼料使用量的 15；提高養(yǎng)殖者的經(jīng)濟效益，降低養(yǎng)殖業(yè)對生態(tài)環(huán)境的破壞，有利于養(yǎng)殖者生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全畜產(chǎn)品，提高畜禽產(chǎn)品在國際市場的競爭力。 4. 6 市場細分 根據(jù)市場的需求可分為 3 個類型。 普通型：此類市場的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品質(zhì)量差，多不符合質(zhì)量標準，廠家對食品的安全意識不強，只考慮短期的經(jīng)濟效益，對人類的食品安全不負責(zé)。 標準型：此類市場的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品質(zhì)量比普通型有所提高，能符合一定的質(zhì)量標準， 經(jīng)營者具有一定的安全意識，有一定的市場。 優(yōu)質(zhì)型：此類市場的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品質(zhì)量比標準型有所提高，產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量標準，生產(chǎn)者具有較強的安全意識，具有廣闊的市場。 4 7 潛在市場容量 廣闊、前景好。 4. 8 市場調(diào)查 略 8 5 市場營銷 5 1 目標市場 從消費者的購買力、消費心理、文化素質(zhì)水平、保健意識、品牌意識等諸方面綜合分析，我們把早期目標市場確定在北京、上海、廣州、深圳及其他一些大中型城市，目標客戶為該地區(qū)大型養(yǎng)殖廠，隨著產(chǎn)品為廣大廠家所認識和廠家保健意識的 增強，及其廠家提供畜禽產(chǎn)品再市場上的影響力，我們將目標市場在逐步擴大到全國，最后大入國際市場。 5 2 產(chǎn)品 綠康牌添加劑預(yù)混料、濃縮飼料 5 3 價格策略 目前，市場上產(chǎn)品的定價方法一般有兩種：一種是以產(chǎn)品的生產(chǎn)成本 +計劃取得的利潤來核定產(chǎn)品價格；另一種是以同類產(chǎn)品在市場中的價格為參照來核定自己產(chǎn)品的銷售價格。 5 4 品牌策略 選擇綠康為產(chǎn)品名稱，選擇動物為產(chǎn)品標志，表示我們公司將提供安全產(chǎn)品，通過飼料的使用為人們提供綠色產(chǎn)品。 5 5 促銷 5 5 1 權(quán)威認證 5 5 2 宣傳報道 將標準認證結(jié)果在權(quán)威雜志上公布，此外，我們將于各地外貿(mào)養(yǎng)殖廠及肉聯(lián)廠畜牧廠建立合作關(guān)系，爭取他們的支持，通過他們在消費者心目中的地位來樹立我們產(chǎn)品的形象，達到擴大我們市場占有率的目的。 5 5 3 廣告 5 5 4 人員推銷 （ 1） 推銷隊伍 為克服廣告促銷總無法與消費者直接做出溝通的缺陷，我們還將采用人員推銷的方式，建立一支強有力的推銷隊伍，同顧客直接進行面與面，雙向式的溝通， 9 從而不但建立良好的商業(yè)的關(guān)系，而且隨時針對顧客的反應(yīng)及需求對我們的銷售做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 （ 2） 全員公關(guān) 樹立企業(yè)形象 5 5 5 銷 售促進 可在一些大型國際飯店讓消費者親眼目睹到我們的產(chǎn)品是真正綠色的，引起消費者的好奇心和購買欲望。 5 5 6 建立公司的 5 5 7 公益活動 5 6 銷售渠道 綠康牌飼料采用的銷售渠道為直銷網(wǎng)絡(luò)，利用現(xiàn)有銷售渠道。 （ 1） 直銷網(wǎng)絡(luò) 建立以鄭州為中心的銷售網(wǎng)絡(luò)，將目標市場劃華南、華中、華北、東北、西北、西南七個區(qū)域，設(shè)立區(qū)域經(jīng)理。各設(shè)一分銷中心和代理商共同開發(fā)市場，并且負責(zé)監(jiān)管這一區(qū)域代理商的工作和市級網(wǎng)絡(luò)、縣級網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。銷售網(wǎng)絡(luò) 建立的原則是客戶提供高效率、有保證的服務(wù)。利用這種直銷網(wǎng)絡(luò)不但可以為客戶提供高效率、有保證、最直接的服務(wù)，還可以通過廣告宣傳、直銷地點，從而避免假冒產(chǎn)品的競爭。 （ 2） 利用現(xiàn)有銷售渠道 由于公司處于起步階段，銷售網(wǎng)絡(luò)正在逐步建立，利用經(jīng)銷商現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)彌補自建的銷售網(wǎng)絡(luò)。盡量把經(jīng)銷商選擇在銷售網(wǎng)絡(luò)為建或未完善的領(lǐng)域，避免兩者產(chǎn)生矛盾，隨著公司直銷網(wǎng)絡(luò)的不斷完善將逐步減少經(jīng)銷商的銷售范圍，最后形成遍布全國的直銷網(wǎng)。在初期，為讓產(chǎn)品盡快投放市場，公司與經(jīng)銷商之間可采取不收錢先入貨的方法，讓產(chǎn)品盡快盡多的進入一些大 銷售網(wǎng)絡(luò)，從而為占盡全市場，創(chuàng)品牌提供前提條件。 （ 3） 建立公司網(wǎng)站和客戶資源管理庫，積極推動公司網(wǎng)絡(luò)營 銷的開展，適時開展電子商務(wù)。及時收集使用后反饋信息，并根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施，保證產(chǎn)品順利進入市場。 10 5 7 推廣策略 立高新技術(shù)開發(fā)園區(qū) 在全國各地區(qū)分銷中心有選擇性的用我公司產(chǎn)品做實驗，讓事實說服各畜牧養(yǎng)殖廠，以提高新產(chǎn)品的信譽，樹立企業(yè)形象，達到宣傳效果。同時讓公司的推銷人員與當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖廠、外貿(mào)局、畜牧業(yè)、食品部門有關(guān)負責(zé)人直接溝通，提高新產(chǎn)品與人們傳統(tǒng)守舊觀念的親 和力。對科學(xué)文化知識水平不高的養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖廠，指導(dǎo)其正確使用本產(chǎn)品，幫助他們克服傳統(tǒng)養(yǎng)殖的老路子，提高經(jīng)濟效益。 員推銷 鑒于本公司系列產(chǎn)品的購買決策者屬各地畜牧養(yǎng)殖廠，受經(jīng)營者傳統(tǒng)養(yǎng)殖等各方面因素的影響，因此，采取人員直接上門服務(wù)的方式比較合適。 6 公司管理體系 6 1 公司性質(zhì) 有限責(zé)任公司 6 2 組織形式 總經(jīng)理 辦公室 人 技 生 公 銷 財 力 術(shù) 產(chǎn) 關(guān) 售 務(wù) 部 部 部 部 部 部 6 3 人員配置 本公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名，辦公室主任一名，副主任兩名，干事四名，公司員工 179 人。 1 總經(jīng)理：聘用 40 歲以下，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理專業(yè)，具有組織協(xié)調(diào)能力，有 5 年以上工作經(jīng)驗。 副總經(jīng)理：聘用 25 歲以上，畜牧專業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 管理專業(yè)，具有組織協(xié)調(diào)能力， 11 3 年以上工作經(jīng)驗。 辦公室主任： 1 名，要求本科以上學(xué)歷， 3 年以上工作經(jīng)驗。 2 技術(shù)部：設(shè)經(jīng)理一名，畜牧、營養(yǎng)、衛(wèi)檢、獸醫(yī)相關(guān)專業(yè) 碩士以上學(xué)歷，能從事技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、研發(fā)、信息工作，具有組織協(xié)調(diào)能力，有 2 年以上工作經(jīng)驗。 （ 1）科研中心 設(shè)在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)，該中心的主要成員如下表 姓名 性別 學(xué)歷 職稱（職務(wù)） 工作單位 王志祥 男 博士 副教授 主任 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 林東康 女 學(xué)士 教授 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 王成章 男 學(xué)士 教授 主任 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 王川慶 男 博士 教授 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 楊國宇 男 博士 教授 副院長 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) （ 2）獸醫(yī)監(jiān)測中心 有獸醫(yī)、衛(wèi)檢相關(guān)專業(yè) 20 名本科生組成。 （ 3）技術(shù)服務(wù)部 有畜牧、營養(yǎng)、衛(wèi)檢、獸醫(yī)專業(yè) 50 名，大專以上學(xué)歷組成。 3 銷售部 設(shè)部門經(jīng)理一名，專業(yè)不限，要求熟悉國際、國內(nèi)市場銷售，具有組織協(xié)調(diào)能力，工作經(jīng)驗豐富，從事過對外貿(mào)易者優(yōu)先。 （ 1） 市場開拓部 設(shè)職員 50 名，要求：有一定的工作經(jīng)驗，大專以上學(xué)歷。 （ 2） 銷售分部 設(shè)職員 30 名，在產(chǎn)品銷售地區(qū)各設(shè)區(qū)域經(jīng)理 1 名。 （ 3） 電子商務(wù) 設(shè)職員 3 名，要求：要 精通各種網(wǎng)頁制作的軟件。 4 人力資源部 12 設(shè)部門經(jīng)理一名，要求本科以上學(xué)歷，公關(guān)能力強具有組織協(xié)調(diào)能力，有 5年以上工作經(jīng)驗。 5 財務(wù)部 設(shè)財務(wù)主管一名，要求本科以上學(xué)歷，具有組織協(xié)調(diào)能力，有 5 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。 財會人員 10 名，大專以上學(xué)歷組成。 6 4 創(chuàng)新機制 在一定生產(chǎn)技術(shù)條件下，公司經(jīng)濟效益的高地在很大程度上取決于管理水平的高低。為此，我們公司在管理上將以 最大可能的提供社會經(jīng)濟效益為目的，通過人本管理的科技化和現(xiàn)代化。即如右圖所示模式 。 在這種管理模式中，四個功能管理相互關(guān)聯(lián) A 功能管理為其他三個功能管理提供基礎(chǔ)和服務(wù)，其他三個功能管理以 A 做保證。 A 管理通過“人”這一特殊要素，實現(xiàn)對 B、 C、 D 管理又通過財務(wù)關(guān)系、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品生產(chǎn)對 A 管理提出要求。采用這種管理模式，使公司在管理過程中能有效地集中力量，做到重點突出，有的放矢。 基于人力資源的基礎(chǔ)思維，公司在這方面將著力以下三個方面： 一 運用聯(lián)絡(luò)企業(yè)員工的 感情，最大限度的滿足員工的社會心理需要，即實現(xiàn)感情管理 二 模糊管理者與被管理者的等級界限，實行全員參與管理。 三 在保持必要的集中控制的同時注重權(quán)利分散。實現(xiàn)權(quán)利分散和自我控制。 在人事制度上實行人事動態(tài)管理，把市場對本公司的壓力傳遞給每一個受聘人員，所謂動態(tài)管理是在操作上實行自由竟爭。每月通過對員工的業(yè)績和反饋信息等綜合考核選出表現(xiàn)突出的職員進行特殊獎勵。例如在報酬分配上實行向，貢 13 獻傾斜，調(diào)動企業(yè)所有員工的積極性，對公司職員不講資歷，不分職務(wù)，只講工貢獻。員工收入中固定部分（工資）占 40%，活動 的部分（獎金），占 60%，在科研人員中實行職能等級工資制。為招攬人才，吸收技術(shù)，公司在科研人員中實行年薪制，來公司的本科生年薪為 萬元，碩士生 810 萬元，博士生 1214萬元，博士后 1620 萬元，以此來吸收和留住高素質(zhì)人才，激勵每一個員工全力以赴的為公司發(fā)展做貢獻，即高薪養(yǎng)才。 在經(jīng)濟所有制上，采用有所限制，激發(fā)員工的主人翁意識。主要分三塊：一是積累股，將公司每一年的工資積累自己的股份量化到每一個員工合理拉開差距，向貢獻傾斜。二是科技股，將科技人員的成果化為股份，以利于留住人才，發(fā)揮作用。三是認 購股，員工用現(xiàn)金購買中分內(nèi)部股票。上述三項資金以職工持股會的名義作為社會法人股注入集團，這樣的目的是進一步調(diào)整企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)關(guān)系，使員工真正能夠作到與企業(yè)形成共命運的共同體。 在開發(fā)新技術(shù)上，利用人和分配制度調(diào)動科技人員的積極性，加快技術(shù)進步的步伐，根據(jù)市場的形勢以科技開發(fā)為核心，致力于主導(dǎo)產(chǎn)品，公司把每年贏利的 10%投入科技開發(fā)。 在樹立公司形象上，全體員工進行專門培訓(xùn)，牢固樹立員工的主人翁意識。 同時，在公司的不斷發(fā)展中，我們將不斷完善和提高公司的內(nèi)部管理。 7 生產(chǎn)管理 7 1 廠址選擇 綠 康責(zé)任有限公司總部設(shè)在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧站。 分公司地址 初期設(shè)兩個分公司，分別在：鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)；內(nèi)陸特區(qū)漯河高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。 7 2 核心產(chǎn)品 “綠康”牌添加劑預(yù)混料、濃縮飼料。 14 7 3 生產(chǎn)工藝流程 原料 化驗 粉碎 預(yù)混合 混合 包裝 化驗 出廠 7 4 生產(chǎn)模式 （略） 7 5 生產(chǎn)要求 按照國際標準進行 8 投資分析 8 1 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 公司注冊 資金 150萬元，股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模如下： 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 股本來源 股本規(guī)模 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院技術(shù)入股 風(fēng)險投資 資金入股 設(shè)備入股 金額 30 萬 90 萬 30 萬 比例 20% 60% 20% 風(fēng)險投資，公司欲引進 4家風(fēng)險投資公司共同入股以利于資金的籌備，化解風(fēng)險。 8 2 資金來源與應(yīng)用 公司初期需資金 140 萬元。其中包括 300 平方米的預(yù)混合飼料生產(chǎn)車間土建投入 40萬元及預(yù)混合飼料全套生產(chǎn)機組等設(shè)備投資 20萬元，其余均為 原料投資等。 8 3 投資收益與風(fēng)險分析 主要假設(shè)：公司設(shè)備的指標質(zhì)量要求，安裝調(diào)試工作等，原料的購進要保證質(zhì)量和含量。保證生產(chǎn)的要求?？偣緢鲋愤x擇在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧站，在政策上享受全免的優(yōu)惠政策。分公司選擇在鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)和漯河高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，在政策上享受減免的優(yōu)惠政策。 8 4 投資凈現(xiàn)值 略 15 8 5 投資回報 根據(jù)對未來幾年內(nèi)公司經(jīng)營的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，從利潤中提取合理比例的資金作為股東回報，為此，公司第一年不分紅。第二年以后每年分紅為凈利潤的 25%。 9 財務(wù)分析 益表 表 ：損益表 人民幣單位 :萬元 序號 項目 年 份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生產(chǎn)負荷 (%) 1 銷售 (營業(yè) )收入 銷售稅金與附加 3 總成本費用 利潤總額 所得稅 稅后利潤 2 現(xiàn)金流量表 表：現(xiàn)金流量表 人民幣單位 :萬元 序號 項目 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 16 生產(chǎn)負荷 (%) 1 現(xiàn)金流入 售 (營業(yè) )收入 收固定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 收流動資金 0 0 0 0 734 他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 設(shè)投資（含投資方向調(diào)節(jié)稅，不含建設(shè)期利息） 60 40 0 0 0 動資金 營成本 售稅金與附加 0 0 0 0 0 得稅 0 0 他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 (2%) 累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值(2%) 所得稅前凈現(xiàn)金流量 79 913 8 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 所得稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值(2%) 0 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn) 7 值 (2%) 4 9 9 2 2 計算指標： 所得稅前 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 ( 計 財 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 (2%): 態(tài)投資回收期 (年，含建設(shè)期 )： 態(tài)投資回收期 (年，不含建設(shè)期 )： 態(tài)投資回收期 (年，含建設(shè)期 )： 態(tài)投資回收期 (年，不含建設(shè)期 )： 3 經(jīng)濟效益分析 兩年內(nèi)銷售安全、綠色低蛋白飼糧配套預(yù)混合飼料 80噸，其中生長肥育 豬40噸，銷售收入 元；蛋雞 24噸，銷售收入 雞 16 噸，銷售收入 元?？傆嬁色@得銷售收入 元，可獲凈利潤 元，繳稅 三年可累計銷售安全、綠色低蛋白飼糧配套預(yù)混合飼料 3000噸，其中生長肥育豬 1500噸，銷售收入 1260萬元；蛋雞 900 噸，銷售收入 雞600噸，銷售收入 630 萬元?？傆嬁色@得銷售收入 獲凈利潤 稅 元。 9 4 產(chǎn)品銷售分析 該項目的產(chǎn)品以安全、綠色低蛋白飼糧配套 預(yù)混合飼料為主，主要包括生長肥育豬、蛋雞和肉雞三種預(yù)混合飼料，按常規(guī) 1用量預(yù)混料來計算，三種預(yù)混合飼料銷售分析見下表 18 表：產(chǎn)品成本分析 項目 生長肥育豬 蛋雞 肉雞 原料成本（元 /噸） 6470 7420 8270 人工費（元 /噸） 30 30 30 水電費（元 /噸） 30 30 30 包裝費（元 /噸） 120 120 120 損耗費（元 /噸） 60 60 60 直接生產(chǎn)成本 （元 /噸） 6700 6700 6700 表中各成本值是根據(jù)前期研究結(jié)果的配方要求、所使用的原料當(dāng)前市場價格和常規(guī)飼 料廠費用而得出。對產(chǎn)品的負面影響主要為原料價格，長期來看，國內(nèi)外市場上原料價格呈穩(wěn)定且略下降趨勢，同時，該產(chǎn)品與其他同類產(chǎn)品相比，能給養(yǎng)殖戶帶來額外效益，更具有市場優(yōu)勢 9 5 產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測 按當(dāng)前市場預(yù)混合飼料價格，三種配套預(yù)混合飼料市場可銷售價格分別為生長肥育豬 8400 元 /噸、蛋雞 9450 元 /噸和肉雞 10500 元 /噸。該項目實施期間預(yù)計推廣安全、綠色低蛋白飼糧配套預(yù)混合飼料第一年 30噸、第二年 50 噸；項目結(jié)束后，每年可推廣 1000噸。按生長肥育豬、蛋雞和肉雞分別占 50%、 30%、20%來預(yù)算 ，五年內(nèi)每年推廣數(shù)量見表。五年內(nèi)的產(chǎn)品化生產(chǎn)和應(yīng)用成本預(yù)測和利潤預(yù)測見表： 表：每年推廣數(shù)量（噸） 品種 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生長肥育豬 15 25 750 750 750 蛋雞