eq情商_壓力管道元件制造質(zhì)保手冊(cè)

壓力管道元件制造質(zhì)量保證保手冊(cè)（質(zhì)保手冊(cè)、程序文件合編本）本手冊(cè)依據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z00047-2007）編制文件編號(hào)：XHY/TS-ZB-2013-01(版/次 A/0)編制: 孟憲池審核: 批準(zhǔn): 北京市通縣新宏躍鍛件廠于2013年4月1日頒布實(shí)施北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒一、 目 錄質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁(yè) 第1頁(yè)總緒一、目錄總緒一、目錄 12總緒二：頒布令 33總緒三：授權(quán)書(shū) 44總緒四：批準(zhǔn)令 55總緒五：企業(yè)概況 66第一章 關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè) 79第二章 引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)1010第三章 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 1111第四章 量保證體系 1212第五章 文件要求 1314第六章 文件控制 1516第七章 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄 1718第八章 管理職責(zé) 1920第九章 質(zhì)量方針和目標(biāo)2122第十章 職責(zé)、權(quán)限 2328第十一章 管理評(píng)審控制 2932第十二章 質(zhì)量計(jì)劃控制 3334第十三章 合同控制程序 3537第十四章 原材料采購(gòu)控制 3840第十五章 作業(yè)（工藝）控制 4142第十六章 鍛造控制 4345第十七章 熱處理控制 4647第十八章 無(wú)損檢測(cè)控制 4849第1頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒一、 目 錄質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁(yè) 第1頁(yè)總緒一、目錄第十九章 理化檢驗(yàn)控制 5051第二十章 檢驗(yàn)檢測(cè)控制 5255第二十一章 設(shè)備和檢測(cè)器具控制 5658第二十二章 不合格品（項(xiàng)）控制5963第二十三章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 6467第二十四章 人員培訓(xùn)、考核及管理 6870第二十五章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 7173附件一：內(nèi)部文件清單 7474附件二：外部文件清單 7575附件三（1）辦公室質(zhì)量記錄清單7676附件三（2）技術(shù)檢驗(yàn)部質(zhì)量記錄清單7777附件三（3）生產(chǎn)部質(zhì)量記錄清單7878附件三（4）銷(xiāo)售部質(zhì)量記錄清單7979第2頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒二、頒布令質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁(yè) 第2頁(yè) 總緒二、頒布令： 本質(zhì)量保證手冊(cè)根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（2009年5月1日起實(shí)施）、壓力管道元件制造許可規(guī)則（TSG D2001-2006）的要求，并按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 （TSG Z0004-2007) 的規(guī)定及特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則，（TSG Z0005-2007）參照GB/T19001-2008/ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)而編制的，手冊(cè)的內(nèi)容符合國(guó)家政策和法律、法規(guī)的要求，并適用于我廠的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，本手冊(cè)是我廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則,全體員工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。本質(zhì)量保證手冊(cè)自頒布實(shí)施之日起執(zhí)行。 頒布日期2013年4月1日 北京市通縣新宏躍鍛件廠 總經(jīng)理：某某某 第3頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒三、授權(quán)書(shū)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁(yè) 第3頁(yè)總緒三、授權(quán)書(shū)：為確保我廠壓力管道元件的制造質(zhì)量，特任命 為質(zhì)量保證工程師兼技術(shù)檢驗(yàn)部經(jīng)理，授權(quán)全面負(fù)責(zé)壓力管道元件質(zhì)量保證體系的建立、保持和實(shí)施，質(zhì)量保證工程師具有在組織機(jī)構(gòu)中的獨(dú)立性，有權(quán)力和責(zé)任確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)布停工命令、提供辦法并確認(rèn)這些問(wèn)題已得到解決。同時(shí)任命： 為辦公室主任； 為生產(chǎn)部經(jīng)理 為銷(xiāo)售部經(jīng)理 為質(zhì)量檢查員 為鍛造車(chē)間主任 為材料庫(kù)兼成品庫(kù)庫(kù)管員 總經(jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠 2013年4月1日第4頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒四、批準(zhǔn)令質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁(yè) 第4頁(yè)總緒四、批準(zhǔn)令： 質(zhì)量方針；與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任質(zhì)量總目標(biāo)；產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率100%；產(chǎn)品出廠合格率100%；顧客滿(mǎn)意率95%。為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標(biāo)，要求全體壓力管道元件制造員工樹(shù)立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識(shí)，在全廠內(nèi)部建立和保持有效的壓力管道元件制造質(zhì)量保證管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序操作，為用戶(hù)提供安全的、滿(mǎn)意的、高質(zhì)量產(chǎn)品。總經(jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠 2013年4月1日第5頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒五、企業(yè)概況質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁(yè) 第5頁(yè) 總緒五、企業(yè)概況：北京市通縣新宏躍鍛件廠，成立于1995年，是一家以鋼質(zhì)件毛坯為主導(dǎo)的鍛壓企業(yè)。地處北京市的鍛造之鄉(xiāng)通州區(qū)西集鎮(zhèn)，占地面積5000平米，職工30余人，距京沈高速公路僅百米之遙。經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展年的發(fā)展，系列化的鍛壓設(shè)備一應(yīng)俱全，生產(chǎn)實(shí)力不斷增強(qiáng)，可年產(chǎn)鍛件5000噸。產(chǎn)品廣泛涉及各種大型礦山機(jī)械、機(jī)車(chē)、和其它機(jī)械制造等領(lǐng)域。我廠始終以“與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任”為自己的經(jīng)營(yíng)方針和理念，以質(zhì)量為立足點(diǎn)。于2009年通過(guò)了ISO：9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)良好的鍛件產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在新的經(jīng)濟(jì)背景下，為了使我廠得到繼續(xù)擴(kuò)大和發(fā)展，滿(mǎn)足市場(chǎng)和廣大客戶(hù)的要求，我們準(zhǔn)備在保持原有鍛件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)面，添加壓力管道元件法蘭鍛坯的生產(chǎn)功能，目前，我廠正加緊籌備壓力管道元件制造許可的前期準(zhǔn)備工作。本廠將本著不斷持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，愿與廣大同行及客戶(hù)創(chuàng)造更好更多的合作機(jī)會(huì)。廠地址：北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn) （京沈高速路西集出口環(huán)島以東路東2.5公里處）電 話(huà)：傳 真：郵 編：總 經(jīng) 理：某某某 第6頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè) 第1頁(yè)一、關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè) 1. 總則1.1本質(zhì)量保證手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)保手冊(cè)）的編制，滿(mǎn)足壓力管道元件制造許可規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)則）的要求，適用于本廠制造壓力管道元件鍛制法蘭的鍛坯制品。1.2本質(zhì)保證手冊(cè)規(guī)定了本廠質(zhì)量保證體系，描述了質(zhì)量保證體系的每一過(guò)程及相互作用。1.3本質(zhì)保證手冊(cè)適用于廠內(nèi)部和外部（包括評(píng)審機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.4本質(zhì)保證手冊(cè)地編寫(xiě)，是根據(jù)規(guī)則要求；結(jié)合我廠實(shí)際情況與程序文件合編而成。2. 質(zhì)保手冊(cè)的管理2. 本質(zhì)保手冊(cè)由技檢部組織編寫(xiě)，辦公室協(xié)調(diào)，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2 本質(zhì)保手冊(cè)一經(jīng)頒布便為“受控”狀態(tài)，質(zhì)保手冊(cè)只有在“受控”狀態(tài)下才能在本廠壓力管道元件制造時(shí)使用。2.3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)的統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記分發(fā)及歸口管理。2.4本質(zhì)保手冊(cè)由辦公室按質(zhì)保工程師指定的分發(fā)范圍，蓋上“受控”章的標(biāo)記后進(jìn)行分發(fā)，并履行簽收手續(xù)。2.5本手冊(cè)視需要可提供給政府監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，質(zhì)保手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。2.6 . 如果質(zhì)保手冊(cè)在執(zhí)行時(shí)遇到問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)要提出修改， 提議者應(yīng)填寫(xiě)報(bào)告送交質(zhì)保工程師審查、批準(zhǔn)后可做修改。2.7. 本質(zhì)保手冊(cè)的修改由質(zhì)保工程師組織，辦公室負(fù)責(zé)修改，由質(zhì)保第7頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè) 第2頁(yè)工程師審核，廠總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.8. 辦公室保存所有質(zhì)保手冊(cè)作廢原本， 并登記記錄。2.9. 當(dāng)質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境等因素發(fā)生變化或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已修訂更換版本時(shí)，質(zhì)保手冊(cè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修訂或換版。3. 特別說(shuō)明 3.1我廠是為顧客提供鋼質(zhì)鍛制法蘭、鍛制管件鍛坯制品的專(zhuān)業(yè)廠家，圖紙、技術(shù)要求由顧客提供，按顧客要求實(shí)施生產(chǎn)制造，不搞“設(shè)計(jì)”開(kāi)發(fā)，故將特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求要素“5.設(shè)計(jì)控制”刪減，質(zhì)保手冊(cè)不對(duì)“設(shè)計(jì)控制”程序進(jìn)行描述。3.2. 我廠是為顧客提供壓力管道元件類(lèi)別中的鍛制法蘭鍛坯，生產(chǎn)工序不涉及焊接，故將特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求要素“8. 焊接控制”刪減，質(zhì)保手冊(cè)不對(duì)“焊接控制”程序進(jìn)行描述。3.3. 目前我廠用戶(hù)對(duì)我廠提供的鍛制法蘭鍛坯制品，還沒(méi)有向我廠提出熱處理要求，熱處理工序是由用戶(hù)自己來(lái)完成的，如有熱處理要求時(shí)，按質(zhì)保手冊(cè)第十七章：程序進(jìn)行。第8頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè) 第3頁(yè)4. 質(zhì)保手冊(cè)修改記錄頁(yè)碼修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)第9頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè) 第1頁(yè)二、引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 1. 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2. 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法3.中華人民共和國(guó)合同法4.特種設(shè)備安全監(jiān)察條例5. 壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定6. TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則7. TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 8. GB/T19000-2008質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)9. GB/T19001-2008質(zhì)量保證體系要求第10頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè) 第1頁(yè)三、 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)1術(shù)語(yǔ)1.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)定義的標(biāo)準(zhǔn)1.2壓力管道元件：鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。2.3制造許可：指產(chǎn)品符合壓力管道元件制造許可規(guī)則規(guī)定,經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò), 發(fā)給特種設(shè)備制造許可證，準(zhǔn)予生產(chǎn)制造制造并授權(quán)使用安全標(biāo)志“TS”的過(guò)程。2. 縮寫(xiě)2.1 . 規(guī)定壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定2.2 .條例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.3 . 規(guī)則壓力管道元件制造許可規(guī)則2.4 . 質(zhì)保手冊(cè) 壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)2.5 . TS 壓力管道元件制造許可安全標(biāo)志2.6 . 基本要求 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求2.7. 體系 質(zhì)量保證體系2.8 . 部門(mén)工作手冊(cè) 組織機(jī)構(gòu)各部門(mén)編制的質(zhì)量管理工作手冊(cè) 2.9. 產(chǎn)品 壓力管道元件制造許可項(xiàng)目鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。第11頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè) 第 1頁(yè)四、質(zhì)量保證體系1. 目的闡述本廠建立、實(shí)施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的總體要求。2. 范圍 本質(zhì)量保證體系適用于本廠壓力管道元件鍛制法蘭鍛坯的制造及質(zhì)量控制。3. 總要求本廠根據(jù)壓力管道安全注冊(cè)的質(zhì)量保證體系所需過(guò)程控制，按照TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則及TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定,并參照GB/T19001-2008（idt ISO 9001：2008）質(zhì)量管理體系要求，建立文件化的質(zhì)量保證體系，予以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3.1. 本廠對(duì)體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。3.2. 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和相互接口關(guān)系,通過(guò)識(shí)別確定,監(jiān)視測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；3.3. 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量保證體系，實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.4. 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.5對(duì)影響產(chǎn)品符合要求分包時(shí)，按照“基本要求”的10.6和11.5控制程序的相關(guān)要求進(jìn)行分包方的控制，確?？刂品职^(guò)程不免除滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4. 相關(guān)文件4.1. 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖（ 見(jiàn)第十章 職責(zé)、權(quán)限 4.）4.2. 質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)圖 （ 見(jiàn)第十二章、質(zhì)量計(jì)劃控制程序 6.）第12頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件要求質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)五、文件要求 按照“基本要求”第二要素“質(zhì)量體系文件”的要求和本廠的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以保持我廠質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。1. 體系文件級(jí)別如圖示：手冊(cè) （程序文件 ） 一級(jí)文件各部門(mén)管理手冊(cè) 二級(jí)文件質(zhì)量記錄 三級(jí)文件體系文件層次圖1.1 第一級(jí)文件質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）文件1.2 第二級(jí)文件（內(nèi)部文件和外部文件）a. 內(nèi)部文件包括各部門(mén)管理手冊(cè)（部門(mén)職責(zé)、分目標(biāo)等） b. 外部文件包括：各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等；1.3 第三級(jí)文件包括其它質(zhì)量體系適用文件，質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等。2 文件編號(hào)2.1 . 一級(jí)文件，質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）的編號(hào)，是由本廠廠名縮寫(xiě)/特種設(shè)備縮寫(xiě)/質(zhì)保手冊(cè)縮寫(xiě)/編寫(xiě)年份/文件級(jí)別組成。例如：XHY/TS-ZB-2013-1為我廠質(zhì)量保證體系手冊(cè)的編號(hào)。2.2 二級(jí)文件，部門(mén)管理手冊(cè)（內(nèi)容包括各部門(mén)職責(zé)、各部門(mén)質(zhì)量第13頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件要求質(zhì)量保證手冊(cè)本章2共頁(yè) 第 2頁(yè)目標(biāo)、工藝文件和本部門(mén)的其它相關(guān)質(zhì)量管理文件）的編號(hào)，是由本廠廠名縮寫(xiě)/特種設(shè)備縮寫(xiě)/部門(mén)縮寫(xiě)/編寫(xiě)年份/文件級(jí)別組成。例如：XHY/TS-BGS-2013-2為我廠辦公室管理工作手冊(cè)，技檢部的縮寫(xiě)：JJ、生產(chǎn)部的縮寫(xiě)：SC、銷(xiāo)售部的縮：XS。2.3第三級(jí)質(zhì)量記錄文件 質(zhì)量記錄文件是由本廠廠名縮寫(xiě)/特種設(shè)備縮寫(xiě)/使用部門(mén)名稱(chēng)縮寫(xiě)/文件級(jí)別/和質(zhì)量記錄類(lèi)別序號(hào)組成，例如：XHY/TS-BGS-3-01為辦公室使用的三級(jí)質(zhì)量記錄文件，質(zhì)量記錄類(lèi)別編序?yàn)?1。第14頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)六、 文件控制 1. 目的由辦公室負(fù)責(zé)控制 “規(guī)則”及“基本要求”所要求的所有文件，確保相關(guān)場(chǎng)所使用的文件是有效版本。2. 范圍6.2.1 體系各種文件；6.2.2 工藝技術(shù)文件；6.2.3 其它外來(lái)文件(包括國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等)；3 . 職責(zé)3.1 質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）由技檢部主編、辦公室協(xié)助、質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理確定、批準(zhǔn)、發(fā)布，辦公室登記、發(fā)放、管理；3.2 各“部門(mén)管理手冊(cè)”由各部門(mén)組織編寫(xiě)、匯總。涉及質(zhì)量、技術(shù)、工藝文件的，由質(zhì)保工程師審核、批準(zhǔn)后，可以寫(xiě)進(jìn)“部門(mén)管理手冊(cè)”中。3.3 辦公室應(yīng)確保內(nèi)部文件使用的各場(chǎng)所，都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適用版本。對(duì)外來(lái)文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）要及時(shí)掌握版本更新及修改信息，（可上網(wǎng)查詢(xún)）保證本廠使用的外來(lái)文件是最新有效版本。文件的發(fā)放要填寫(xiě)文件發(fā)放范圍表。3.4技檢部對(duì)質(zhì)量文件的重大修改和換版，都需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、批準(zhǔn)。4 . 文件的保存4.1. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；4.2. 各部門(mén)文件由本部門(mén)負(fù)責(zé)保管，辦公室保存內(nèi)部和外部文件清單。4.3. 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫(huà)、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保清第15頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 2頁(yè)晰，易于識(shí)別和檢索5. 文件的作廢和銷(xiāo)毀5.1. 所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出，如因某種原因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；5.2. 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)，由辦公室填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 6 . 質(zhì)量記錄 7.1. 內(nèi)部文件清單7.2. 外部文件清單7.3. 內(nèi)部文件發(fā)放范圍 7.4. 文件借閱記錄7.5. 文件更改記錄 7.6. 文件銷(xiāo)毀記錄 第16頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造作業(yè)文件和質(zhì)量記錄質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)七、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1. 目的對(duì)體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 范圍適用于本廠壓力管道元件制造符合要求的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄和體系支持性記錄。3. 職責(zé) 3.1. 作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄的編制要符合我廠產(chǎn)品的特性。3.2技檢部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、管理。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的編制、管理。3.4辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理保存本部門(mén)的本年度的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹；如果因?yàn)槟撤N原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名及日期不允許空白；4.4 如因計(jì)算錯(cuò)誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂改液涂改即可。4.5 各部門(mén)應(yīng)把所有的質(zhì)量記錄分類(lèi)，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，經(jīng)保存一年以上的記錄交辦公室保存。4.6 各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，按本章3.1的要求，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，第17頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 2頁(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案.4.7 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或特殊情況可執(zhí)行銷(xiāo)毀。5.相關(guān)文件 5.1文件控制 6. 質(zhì)量記錄5.4. 文件銷(xiāo)毀記錄 第18頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理職責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)八、管理職責(zé)1. 目的 明確總經(jīng)理對(duì)制造壓力管道元件質(zhì)量、安全的承諾及實(shí)施的活動(dòng)。2 .范圍 總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。3 .程序3.1. 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)：a加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取通過(guò)培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求重要性的教育；b負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；c為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源(包括人、財(cái)、物、技術(shù)等)；d按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。3.2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠體系能否健康運(yùn)行，取決于是否理解并滿(mǎn)足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為不斷改進(jìn)的動(dòng)力，為此應(yīng)做到：a. 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。b為使顧客滿(mǎn)意,應(yīng)包括滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量體系要求,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足，本廠必須滿(mǎn)足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及顧客的期望和需求，法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本廠對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序第19頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理職責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 2頁(yè)和文件控制程序的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，提供相關(guān)證據(jù)，編制下列文件：標(biāo) 題 TSG/Z0004-2007“基本要求”要素對(duì)照條款3.3.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1.1 3.3.2 職責(zé)、權(quán)限控制 1.33.3.3 管理評(píng)審控制 1.43.3.4 質(zhì)量計(jì)劃控制 2.4 第20頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)九、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為了使本廠順利發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本廠生產(chǎn)制造和服務(wù)要求，確定本廠的質(zhì)量方針是：與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任1質(zhì)量方針的含義1.1以質(zhì)量求生存，質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時(shí)俱進(jìn)，使用最科學(xué)、最先進(jìn)、最現(xiàn)代的質(zhì)量管理手段。以精湛的鍛造技藝實(shí)現(xiàn)鍛造精品的追求，使我們的產(chǎn)品在使用中不出安全事故，達(dá)到承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的目的。1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，全體員工要正確理解，并且堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。1.3. 最高管理者將不斷對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。1.4. 為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，確定本廠的質(zhì)量目標(biāo)如下：2. 總目標(biāo)2.1. 產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率100%；2.2. 產(chǎn)品出廠合格率100%；2.3. 顧客滿(mǎn)意率95%。3. 部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)：3.1. 技檢部：工藝執(zhí)行率100%； 質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)率100%3.2. 生產(chǎn)部：材料購(gòu)進(jìn)及時(shí)率98%；設(shè)備完好率100%；鍛造一次性合格率95%；3.3. 銷(xiāo)售部：產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率100%；顧客滿(mǎn)意率95%；3.4. 辦公室：文件、資料控制率100%；人員培訓(xùn)率100%；第21頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 2頁(yè)4. 實(shí)施措施4.1. 按照TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，建立有效的質(zhì)量保證管理體系。 4.2. 提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針的含義和質(zhì)量目標(biāo)的要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。4.3. 每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本職工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到最高要求。5. 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 5.2. 員工培訓(xùn)制度6. 質(zhì)量記錄6.1. 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度考核表6.2. 年度員工考核記錄表第22頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè) 第 1頁(yè)十、 職責(zé)、權(quán)限1. 目的 對(duì)廠內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2. 范圍適用于廠內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限3.1. 總經(jīng)理a負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)；b.批準(zhǔn)質(zhì)保手冊(cè)并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； c.主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d確定部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。3.2. 質(zhì)保工程師a.執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)壓力管道元件質(zhì)量保證的指令。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持及改進(jìn)，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性及有效性。 c.負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊(cè)的編制、修訂，審定質(zhì)保手冊(cè)并監(jiān)督實(shí)施。 d.協(xié)調(diào)與質(zhì)量相關(guān)部門(mén)的工作e.負(fù)責(zé)解決壓力管道元件制造過(guò)程中發(fā)生的重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題。 f.負(fù)責(zé)分包方（熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)）的控制。 g.不受來(lái)自其他部門(mén)的壓力，有權(quán)命令停止生產(chǎn)，直至質(zhì)量問(wèn)題得以解決。 第23頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè) 第 2頁(yè)3.3. 技檢部a. 對(duì)壓力管道元件制造的工藝質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程編制質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 b.負(fù)責(zé)健全工藝質(zhì)保體系，制訂有關(guān)制度并督促實(shí)施。 c.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝方案，對(duì)關(guān)鍵工藝文件的正確性和完善性負(fù)責(zé)。 d.確定壓力管道元件制造的工序質(zhì)量控制點(diǎn)。，有權(quán)要求有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)失控情況采取措施。 e.對(duì)生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況，有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督， 對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)制止，并責(zé)令改正。f 負(fù)責(zé)本廠檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理（包括采購(gòu)、依法檢定、校準(zhǔn)、報(bào)廢控制）。g.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品的識(shí)別控制；h. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌廠相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果；3.4 生產(chǎn)部a. 負(fù)責(zé)壓力管道元件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制；b. 根據(jù)訂單，制作生產(chǎn)計(jì)劃，按生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)原材料，對(duì)購(gòu)進(jìn)的原材料要索取質(zhì)量證明并存檔；c. 負(fù)責(zé)主要原材料合格供方的選擇和評(píng)審工作，建立合格供方的質(zhì)量檔案；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；e. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修；f. 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放；第24頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限在保證手冊(cè)本章共6頁(yè) 第 3頁(yè)g. 負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的安全適用、及工作環(huán)境良好；3.5 銷(xiāo)售部a負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，宣傳本廠的業(yè)務(wù)范圍、能力及水平；b接受顧客產(chǎn)品投標(biāo)并與其聯(lián)絡(luò)，洽談產(chǎn)品制造合同；c負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審及合同的具體事項(xiàng)； d負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和顧客意見(jiàn)，并及時(shí)向本廠反饋；e. 負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理。3.6 辦公室 a. 負(fù)責(zé)對(duì)體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關(guān)記錄；b. 負(fù)責(zé)廠內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度的制定、管理；c. 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及管理；d. 負(fù)責(zé)本廠內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理；e. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作。3.7. 質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)本廠原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢查，參與質(zhì)量評(píng)定，及時(shí)作好相關(guān)記錄，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；3.8. 庫(kù)房管理人員a負(fù)責(zé)接收和發(fā)放出入庫(kù)物料，做好出入庫(kù)記錄手續(xù)。b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的運(yùn)輸工具和方法，認(rèn)真清點(diǎn)出入庫(kù)物品，做到帳、物、卡相符；c. 庫(kù)房?jī)?nèi)外物料的碼放要確保安全、整齊、順序合理、標(biāo)識(shí)清楚。保持庫(kù)內(nèi)外的環(huán)境整潔、衛(wèi)生。對(duì)易燃物好做好防火工作。3.9. 車(chē)間主任a根據(jù)派工單安排好日常生產(chǎn)工作，對(duì)本車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；第25頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè) 第 4頁(yè) b負(fù)責(zé)好本車(chē)間人員的調(diào)配，組織本車(chē)間人員學(xué)習(xí)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量及相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)制造中執(zhí)行有效文件，熟練掌握操作技能，正確使用設(shè)備，做好日常設(shè)備保養(yǎng)工作；c. 負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)管理，按時(shí)時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，作好本車(chē)間質(zhì)量記錄。第26頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè) 第5頁(yè)4. 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 工程師生產(chǎn)部辦公室銷(xiāo)售部技檢部成品庫(kù)售后服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)檢驗(yàn)測(cè)試技術(shù)工藝機(jī)加工鍛造車(chē)間原材料庫(kù)人力資源文管理件第27頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè) 第6 頁(yè)5. 機(jī)構(gòu)職能分配表 職能部門(mén)體系要素目 錄總經(jīng)理工程師技檢部生產(chǎn)部辦公室銷(xiāo)售部管理職責(zé)1.1.質(zhì)量方針和目標(biāo)1.2.質(zhì)量體系保證組織1.3.職責(zé)、權(quán)限1.管理評(píng)審質(zhì)量保證體系文件2.1.質(zhì)保手冊(cè)2.2.程序文件（管理制度）2.3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2.4.質(zhì)量計(jì)劃文件和記錄3.1.文件控制3.2.記錄控制合同4.1.合同控制設(shè)計(jì)5.設(shè)計(jì)控制（刪減）采購(gòu)6.原材料采購(gòu)控制作業(yè)7.作業(yè)（工藝）控制焊接8.熱處理空制（分包）熱處理9. 焊接空制（不涉及）無(wú)損檢測(cè)10.無(wú)損檢測(cè)控制（分包）理化檢驗(yàn)11.理化檢驗(yàn)控制（分包）檢測(cè)、試驗(yàn)12.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制設(shè)備、檢測(cè)器具13.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)器具控制不合格品14.不合格品（項(xiàng)）控制質(zhì)改進(jìn)與服務(wù)15.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)人員16人員培訓(xùn)、考核及管理其他17.其他過(guò)程控制執(zhí)行許可制度18.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 注： 主要職能 相關(guān)職能第28頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理評(píng)審控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè) 第1 頁(yè)十一、管理評(píng)審控制1. 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于本廠質(zhì)量體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。3. 職責(zé)a. 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。b. 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。c. 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證工作。d. 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4. 程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過(guò)12月個(gè)月。對(duì)該年度的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。特殊情況加專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審；4.1.2 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制評(píng)審計(jì)劃，質(zhì)保工程師審核后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a評(píng)審時(shí)間和評(píng)審目的；b評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；第29頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理評(píng)審控制程序質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè) 第2 頁(yè)c參加評(píng)審部門(mén)（人員）；d評(píng)審依據(jù)；e評(píng)審內(nèi)容；4.1.3 在下列情況下，由質(zhì)保工程師提議，增加相應(yīng)的管理評(píng)審：a當(dāng)本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e即將進(jìn)行第二方、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審的內(nèi)容(一般包括以下內(nèi)容)4.2.1 各種審核結(jié)果；4.2.2 顧客的反饋；4.2.3 重大事故的處理；4.2.4 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性；4.2.5 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；4.2.6 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；4.2.7 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。4.2.8 改進(jìn)的建議。4.2.9 對(duì)體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。4.2.10 對(duì)廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性作出評(píng)價(jià)。4.3管理評(píng)審 4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)面形式向質(zhì)保工程師匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)第30頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理評(píng)審控制程序質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè) 第3 頁(yè)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.2 辦公室將各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料進(jìn)行收集、整理，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由質(zhì)保工程師確認(rèn)；4.3.3 辦公室將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以書(shū)面的形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。4.4評(píng)審會(huì)議4.4.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加；4.4.2 參加評(píng)審會(huì)議人員按管理評(píng)審?fù)ㄖ脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審；4.4.3 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整），需要進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。4.5管理評(píng)審報(bào)告4.5.1 辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行；4.5.2 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a. 評(píng)審目的；b. 評(píng)審日期；c. 參加評(píng)審人員；d. 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；e. 采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施；f. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；g. 資源的需求；4.6糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證第31頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理評(píng)審控制程序質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè) 第4頁(yè)辦公室根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5. 相關(guān)文件5.1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)5.2. 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄控制6. 相關(guān)記錄6.1. 管理評(píng)審計(jì)劃6.2. 糾正和預(yù)防措施處理單6.3. 管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證單. 第32頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量計(jì)劃控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第1頁(yè)十二、質(zhì)量計(jì)劃控制1. 目的對(duì)我廠產(chǎn)品合同規(guī)定質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。2. 范圍適用于我廠產(chǎn)品合同有關(guān)的質(zhì)量策劃控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3. 職責(zé)3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2技檢部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4. 程序4.1對(duì)產(chǎn)品合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)適用于本廠體系運(yùn)作并形成文件。4.2質(zhì)量策劃內(nèi)容a. 產(chǎn)品合同中顧客對(duì)產(chǎn)品所有的要求；b. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的事項(xiàng)。c. 達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)；d. 產(chǎn)品制造實(shí)施流程圖和所需作業(yè)文件；e. 產(chǎn)品所需的資源；f. 確定對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；g. 確定產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)及接收準(zhǔn)則h. 確定對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.3質(zhì)量計(jì)劃的編制原則第33頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量計(jì)劃控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第2頁(yè)a. 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b. 應(yīng)參照質(zhì)保手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c. 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃（如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃），也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)；d. 質(zhì)量計(jì)劃可作獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作其它文件的一部分。4.4質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、實(shí)施a. 質(zhì)量計(jì)劃由技檢部組織編制，質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)，由技檢部以受控文件的形式發(fā)放相關(guān)部門(mén)使用（顧客有要求時(shí)，可發(fā)給顧客）；b. 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技檢部；c. 質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)由修改部門(mén)填寫(xiě)文件更改記錄，質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)后進(jìn)行修改；d. 質(zhì)量計(jì)劃完成后，相關(guān)文件由辦公室保存。5. 質(zhì)量記錄5.1 文件更改記錄第34頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造合同控制程序質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè) 第1頁(yè)十三、合同控制程序1. 目的明確顧客的要求，并形成文件，通過(guò)評(píng)審和溝通，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。2. 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，合同評(píng)審及與顧客的