三清湖旅游開發(fā)項目可行性報告.doc

三清湖旅游開發(fā)項目可行性報告一、項目單位玉山縣七一水庫管理局二、項目單位簡介及建設(shè)條件三清湖水利旅游區(qū)位于玉山縣城北16km處，總面積60平方公里。三清湖以其秀麗的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶巖構(gòu)成其獨特的景點、景觀，并與國家著名的風(fēng)景名勝區(qū)三清山連成一體。三清湖水利旅游區(qū)的構(gòu)景因素主要由亞熱帶氣候條件下的碧水、崗林、溶洞、山澗、湍河、村寨、田園和干凈的大氣.分別由純凈明澈的溪流湖水、清幽秀麗的湖光山色、奇特雄偉的洞穴組群山野村合式的田園風(fēng)光野趣山林奉饒林產(chǎn)和少華寺宗教場所等六大特色資源匯集而成.尤其是它的湖與洞，是三清山所沒有的，可以說是對三清山的一個不可忽視的補充。三清湖風(fēng)景區(qū)區(qū)位優(yōu)勢，交通便利，鐵路浙贛線橫貫玉山縣城，與鷹廈，皖滬、京滬、京九、京廣湘桂、湘黔等鐵路相接風(fēng)景區(qū)管理中心所在地南距三二O國道最近點古城(白云)僅8km,東距二O五國道的浙江常山縣城也只有31km，南距311高速公路出處15km。距衢州機場60km。距南昌杭州機場只不過300km.距馳名中外的國家級風(fēng)景名勝區(qū)的廬山、武夷山、千島湖、龍虎山也只不過100余km.三清湖風(fēng)景區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,溫曖濕潤,四季分明,年均氣溫17-18oC,最高月(7月)均溫29.7oC,最低月(元月)均溫6oC.三、主要產(chǎn)品、產(chǎn)量及質(zhì)量提供旅游景點、景觀、工藝品、紀(jì)念品等.產(chǎn)品定位:一是上饒市級主體的休閑游憩產(chǎn)品之一；二是國家風(fēng)景名勝區(qū)三清山東翼附屬的景點區(qū)與度假替代地；三是水上運動的場所之一.四、投資規(guī)模(列表如下)主導(dǎo)項目規(guī)劃期規(guī)劃近期2001-2005年規(guī)劃中期2006-2010年規(guī)劃遠(yuǎn)期2011-2020年投入總計(萬元)遠(yuǎn)景規(guī)劃2020-項目類名稱規(guī)模投入(萬元)規(guī)模投入(萬元)規(guī)模投入(萬元)度假半島景區(qū)賓館10標(biāo)間一星級13010標(biāo)間一星級13010標(biāo)間二星級1501400大葉景區(qū)度假村10標(biāo)間(涉外級)10020標(biāo)間(涉外級)20010標(biāo)間(二星級)150南門景區(qū)賓館20標(biāo)間(一星級)26020標(biāo)間(一星級)280南門景區(qū)飯店屬遠(yuǎn)景規(guī)劃大壩景區(qū)賓館屬遠(yuǎn)景規(guī)劃洪道景區(qū)度假村屬遠(yuǎn)景規(guī)劃毛家山景區(qū)度假村屬遠(yuǎn)景規(guī)劃下陶度假村屬遠(yuǎn)景規(guī)劃石壁底景區(qū)賓館屬遠(yuǎn)景規(guī)劃小葉景區(qū)賓館屬遠(yuǎn)景規(guī)劃高橋景區(qū)度假村屬遠(yuǎn)景規(guī)劃野營半島景區(qū)度假村50床位4040張源溪景區(qū)屬遠(yuǎn)景規(guī)劃天然泳區(qū)半島景區(qū)月亮灣泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20大葉景區(qū)泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20白蓮湖景區(qū)泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20垂釣與水寨區(qū)半島景區(qū)8白蓮湖伏龍島88鄭家坑景區(qū)一處碼頭8個408個406個30劃水設(shè)施白蓮湖景區(qū)40漂流、泛舟設(shè)施白蓮湖半島景區(qū)泛舟10504九曲溪、楓葉灣漂流潛水、滑翔熱氣球鷹崗景區(qū)潛水下世界鷹崗景區(qū)水下世界80水、滑翔、熱氣球、漏底景區(qū)滑翔熱氣球水上飛機小葉水上飛機(2個)80大壩景區(qū)直升飛機船(包括污物裝載船)5只505只505只50陸地游憩場所廊、亭、臺、樓、水榭、(浮)橋6處6015處15015處150404遠(yuǎn)景規(guī)劃22處游步道4.6km196.07km25大壩-白蓮湖550km7.7大壩-洪道300m42大壩(永駐觀)-半島580km8.2少華寺-洪道2200m30洞口-石壁底1200m16.8石頭山-漏底7000m98公路-下陶湖濱400m5.6停車場大壩(1)大葉(1)半島(1)3處455處754處60規(guī)劃階段投入總計(萬元)589.91061.61144.82796.3五、市場分析1、市場定位三清湖風(fēng)景旅游區(qū)處于國家級著名風(fēng)景名勝區(qū)三清山的游路上,其中前往三清山20多公里的公路穿過區(qū)內(nèi)的南、西、北三個三清湖旅游(景)區(qū),三清湖旅游區(qū)正好可抓住前往三清山的過往游客這個客源目標(biāo),走與三清山捆綁式的發(fā)展路子,將沿三清山游路上的景區(qū)建成與三清山景點類型互補的景點和中途替代地.因此,前往三清山的過往游客就成為三清湖的主體目標(biāo)市場,另一目標(biāo)市場是以會務(wù)、休閑、觀光為主體的當(dāng)?shù)鼐用袷袌?2、客源預(yù)測(列表如下)三清湖風(fēng)景區(qū)旅游區(qū)游客增長預(yù)測(人次)類型預(yù)測基準(zhǔn)年2000年2005年2010年2020年2005-2020會議、觀光等游客增長率(%)4578游客人數(shù)200024133071597860970赴三清山過路游客三清山游客增長率(%)131311313占三清山游客比率(%)7.5252525住宿占過路游客比率(%)31010過路游客數(shù)9000165671017423056312575271其中住宿游客數(shù)4971017430563235178玉山縣及周邊地區(qū)休閑游憩游客“滲透要素”比率(%)玉山縣:2玉山縣:5玉山縣:5上饒市:3住宿游客所占比率(%)7.681010游客人數(shù)15002000500014000120300其中住宿游客數(shù)114160500140011990總計游客人數(shù)125002099810981332566092756541其中住宿人數(shù)211430881374537941604286六、投資估算及資金籌措總投資3825萬元人民幣施工期限15年中方以土地征用折資同外資合作七、經(jīng)濟效益分析1、收入估算三清湖風(fēng)景旅游區(qū)旅游收入估算內(nèi)容年份2005年2010年2020年2005年-2020年總收入(萬元)會議、觀光等游客人均消費(元/天)2483255552292.7旅游區(qū)收入(萬元)60.399.8331.8赴三清山過路旅客游憩者人均消費(元/天)831081854422.813265.5旅游區(qū)收入(萬元)20.6148.3763.3住宿者日均消費(元/天)2483255558842.7旅游區(qū)收入(萬元)12.3330.71696.2玉山縣及周邊地區(qū)休閑度假游憩游客游憩者人均消費(元/天)831081851364.71815.5旅游區(qū)收入(萬元)15.348.6233.1住宿者日均消費(元/天)248325555450.8旅游區(qū)收入(萬元)3.95.277.7總計(萬元)112.4632.63102.117373.7說明:按有關(guān)預(yù)測數(shù)據(jù)計算；按玉山縣居民外出游憩日平均消費水平為外地游客的1/3(不含住宿、購物等)；在赴三清山過路游客數(shù)量的15%估算；旅游者與游憩者日平均消費按2005-2020平均值計算.2、整體投入估算三清湖風(fēng)景旅游區(qū)整體工程與主導(dǎo)項目投資估算(萬元)整體工程項目近期投入2001-2005年中期投入2006-2010年遠(yuǎn)期投入2011-2020總計水、電、通訊設(shè)施給排水305060390電力305050通訊205050環(huán)境治理治污103030140綠化103030其它管理34.563.568.2498.7不可預(yù)測花費69127136.5.主導(dǎo)性項目主導(dǎo)性項目589.91061.61144.1182796.3總計793.41462.11569.53825說明:分別以總投入的5%、10%計；參考同類旅游區(qū)投人水平估算.3、投入產(chǎn)出與效益評估三清湖風(fēng)景旅游區(qū)各階段投入產(chǎn)出估算內(nèi)容規(guī)劃期規(guī)劃近期規(guī)劃中期規(guī)劃遠(yuǎn)期2001-2020年投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出值79311214261566156915696382517374(萬元)投入產(chǎn)出比7:11:1.11:101:4.5說明:產(chǎn)出估算僅為2005年一年的產(chǎn)出,因為2001-2004年作為建設(shè)期三清湖風(fēng)景旅游區(qū)整體資金投入的回收期約需11-12年時間.從每個規(guī)劃期的投入產(chǎn)出可以看出,在規(guī)劃的中期開始,產(chǎn)出就開始大于投入.投入回報最高期在2011年以后,整個規(guī)劃期間投入產(chǎn)出比為1:4.5.八、項目前期工作進度三清湖風(fēng)景區(qū)旅游區(qū)總體規(guī)劃已經(jīng)完成.玉山縣人民政府已批準(zhǔn)了玉山縣