德勤—湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三_第1頁
德勤—湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三_第2頁
德勤—湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三_第3頁
德勤—湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三_第4頁
德勤—湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三_第5頁
已閱讀5頁，還剩12頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

付費(fèi)下載

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

6.存貨 職位 職責(zé) 不 相 容 的 職 責(zé) 管 理 層 制 訂 書 面 盤 點(diǎn) 流 程 指 令 審 閱 盤 點(diǎn) 報 告 并 分 析 原 因 ， 落 實(shí) 責(zé) 任 決 定 存 貨 帳 調(diào) 整 決 定 購 買 倉 儲 保 險 直 接 調(diào) 整 存 貨 帳 財 務(wù) 部 參 與 盤 點(diǎn) 并 復(fù) 盤 抽 盤 參 與 決 策 倉 儲 保 險 依 據(jù) 管 理 層 意 見 調(diào) 整 存 貨 帳 決 定 存 貨 帳 調(diào) 整 決 定 購 買 倉 儲 保 險 倉 庫 主 管 復(fù) 核 倉 庫 臺 帳 制 作 月 收 貨 、 出 貨 報 告 復(fù) 核 并 確 認(rèn) 盤 點(diǎn) 報 告 審 核 倉 儲 保 險 購 買 申 請 調(diào) 整 存 貨 帳 審 閱 盤 點(diǎn) 報 告 并 分 析 原 因 ， 落 實(shí) 責(zé) 任 倉 庫 管 理 人 員 更 新 倉 庫 臺 帳 、 卡 片 驗(yàn) 收 貨 物 入 庫 、 準(zhǔn) 備 貨 物 出 庫 妥 善 保 管 貨 物 申 請 倉 儲 保 險 參 與 盤 點(diǎn) 復(fù) 核 庫 臺 帳 制 作 月 收 貨 、 出 貨 報 告 復(fù) 核 確 認(rèn) 盤 點(diǎn) 報 告 制 訂 書 面 盤 點(diǎn) 流 程 指 令 送 貨 人 員 核 對 倉 庫 出 貨 的 明 細(xì) 送 貨 并 要 求 對 方 簽 收 更 新 倉 庫 臺 帳 、 卡 片 驗(yàn) 收 貨 物 入 庫 、 準(zhǔn) 備 貨 物 出 庫 廠 門 保 安 員 負(fù) 責(zé) 倉 庫 物 資 安 全 對 貨 物 進(jìn) 出 廠 門 進(jìn)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論