建材公司質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保管理制度

建材公司質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保管理制度 一 、科研技術(shù)管理 1、總 則 1.1 本 制度包括公司合理化建議管理、應(yīng)用性科研項(xiàng)目管理及工程項(xiàng)目管理。 1.2 公司設(shè)立科研技術(shù)評(píng)審委員會(huì)，總經(jīng)理任主任，副總經(jīng)理任副主任，有關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員任委員。其職責(zé)是評(píng)審合理化建議，對(duì)應(yīng)用性科研項(xiàng)目及工程項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行審核。 2、合理化建議管理 2.1 合理化建議是指以書(shū)面形式提出，能夠改進(jìn)公司生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)管理并完整描述實(shí)施辦法的建議。 2.2 征集、組織、審核與實(shí)施： 2.2.1 綜合管理部為合理化建議評(píng)審委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)： 2.2.1.1 合理化建議的征集、登記、整理、初評(píng)、反饋、存檔。 2.2.1.2 定期發(fā)布合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新成果以及與本公司生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)信息。 2.2.1.3 定期進(jìn)行合理化建議的可行性評(píng)定。 2.2.2 征集的建議由綜合管理部審核后組織相關(guān)技術(shù)人員評(píng)審。一般建議在15日內(nèi)答復(fù)，重大建議在一個(gè)月內(nèi)答復(fù)，被采納的建議由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 2.2.3 合理化建議未被采納，綜合管理部須及時(shí)向建議人說(shuō)明原因。 2.3 獎(jiǎng)勵(lì)： 2.3.1 已采納并列入技改或應(yīng)用性科研的合理化建議，公司組織召開(kāi)合理化建議評(píng)審會(huì)議，評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)。 2.3.2 對(duì)已采納但無(wú)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益，或?qū)τ谇袑?shí)可行、但限于條件暫不能實(shí)施的合理化建議，由綜合管理部組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審，確定合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)。 2.3.3 獲獎(jiǎng)的集體或個(gè)人可優(yōu)先評(píng)選先進(jìn)，并在全公司內(nèi)通報(bào)嘉獎(jiǎng)。 2.3.4 集體項(xiàng)目的獎(jiǎng)金由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按個(gè)人的貢獻(xiàn)進(jìn)行分配，主要發(fā)起人占總獎(jiǎng)金 60%，主要參與人占總獎(jiǎng)金 40%。 2.3.5 一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元、二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 600 元、三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 300 元、鼓勵(lì)等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 50 元。 3、 工程項(xiàng)目 管理 3.1 工程項(xiàng)目是指新建工程、技術(shù)改造和設(shè)備大修理工程，年度計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目須由 項(xiàng)目提出部門(mén)在上年度底按如下程序詳細(xì)報(bào)送，并由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理申報(bào)；計(jì)劃外項(xiàng)目結(jié) 合蒙西水泥股份有限公司相關(guān)制度 規(guī)定執(zhí)行。 3.2 職責(zé) 3 2 1各部門(mén)負(fù)責(zé)提出各種工程項(xiàng)目的申請(qǐng)。 3 2 2綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)的工程項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)論證、審核、組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收以及根據(jù)工程項(xiàng)目年度計(jì)劃核定預(yù)算費(fèi)用，并申報(bào)驗(yàn)收。 3 2 3財(cái)務(wù)部根據(jù)年度計(jì)劃列支當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)實(shí)施的各工程項(xiàng)目進(jìn)行核算。 3 3 程序： 3 3 1工程項(xiàng)目申請(qǐng)： 3 3 1 1各部門(mén)提出項(xiàng)目申請(qǐng)，報(bào)綜合管理部。 3 3 1 2 申請(qǐng)文件內(nèi)容包括 ：申請(qǐng)表、可行性報(bào)告（包括：新建或改造必要性；調(diào)研報(bào)告；工程方案對(duì)比；工程方案和工藝流程；總投資預(yù)算；投資前后生產(chǎn)成本計(jì)算比較；投資前后產(chǎn)量、質(zhì)量對(duì)比及經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算；投資回收期）。 3 3 2立項(xiàng)審批 綜合管理部對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審后，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議論證后，報(bào)蒙西水泥公司公司審批。 3 3 3組織實(shí)施 3 3 3 1 工程物料領(lǐng)用由綜合管理部出具領(lǐng)料單，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后，庫(kù)管員方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。 3 3 2大修理對(duì)象和大修理周期、內(nèi)容由綜合管理部初步鑒定，并報(bào)蒙西水泥公司審批。 3 3 3工 程所需設(shè)備采購(gòu)必須按照采購(gòu)管理制度要求進(jìn)行招標(biāo)，如不具備招標(biāo)條件，需采用議標(biāo)方式進(jìn)行并書(shū)面說(shuō)明。 3 3 4竣工驗(yàn)收 3 3 4 1 項(xiàng)目竣工后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備驗(yàn)收資料，以書(shū)面形式向綜合管理部提請(qǐng)驗(yàn)收。 3 3 4 2 綜合管理部接到申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后組織相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)室、企劃室）和專業(yè)工程師進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并填寫(xiě)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，經(jīng)審計(jì)審核工程量后，計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目和 50 萬(wàn)元以上的計(jì)劃外項(xiàng)目，出具工程結(jié)算書(shū)及填寫(xiě)審計(jì)報(bào)審表， 50 萬(wàn)元以內(nèi)的計(jì)劃外項(xiàng)目（投資在 50 萬(wàn)元以內(nèi)）經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審核工程量及 工程結(jié)算書(shū)后出具審計(jì)報(bào)告。 3 3 4 3 財(cái)務(wù)部依據(jù)審計(jì)報(bào)告和工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行工程結(jié)算。 3 4 4需要測(cè)算效益的項(xiàng)目，在質(zhì)量驗(yàn)收完畢后，由綜合管理部和財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行驗(yàn)收。 3 3 4 5 需要向蒙西水泥公司申請(qǐng)驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，綜合管理部負(fù)責(zé)申報(bào)。 3 3 5記錄： 3 3 5 1 工程項(xiàng)目的管理和實(shí)施過(guò)程均需做好記錄，其中資金預(yù)算記錄由財(cái)務(wù)部保存，申報(bào)文件及工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由綜合管理部（檔案室）保存，審計(jì)報(bào)告由審計(jì)部門(mén)保存。 3 3 5 2 記錄和報(bào)告內(nèi)容包括：資金預(yù)算表、申請(qǐng)表 、可行性報(bào)告 (包括圖紙 )、工程預(yù)算明細(xì)表、審計(jì)報(bào)告、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合同復(fù)印件。 4、獎(jiǎng)勵(lì) 已驗(yàn)收的技改項(xiàng)目，穩(wěn)定運(yùn)行一年或一年以上，按項(xiàng)目成果應(yīng)用到生產(chǎn)中一年內(nèi)創(chuàng)造的新增凈收益的 3%25%酌情提取獎(jiǎng)金； 對(duì)于無(wú)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的由科研技術(shù)評(píng)審委員會(huì)決定獎(jiǎng)勵(lì)額度。 二、質(zhì)量考核管理辦法 1、 主題內(nèi)容與適用范圍 ： 為了確保蒙西水泥質(zhì)量、性能，樹(shù)立蒙西牌水泥的品牌形象，特制定本辦法。本 辦法適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)。 2、職責(zé) ： 2.1 總經(jīng)理是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者。 2.2 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理是公司產(chǎn)品質(zhì)量的間接責(zé)任人。 2.3 生產(chǎn)技術(shù)部分管部長(zhǎng)、質(zhì)檢室主任是產(chǎn)品質(zhì)量的直接責(zé)任人。 2.4 管理者代表監(jiān)督參與產(chǎn)品質(zhì)量管理。 2.5 綜合管理部負(fù)責(zé)成品質(zhì)量監(jiān)督考核的宏觀管理。 2.6 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施控制產(chǎn)品質(zhì)量。 2.7 各部門(mén)具體負(fù)責(zé)落實(shí)分解的分目標(biāo)。 3、生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量考核 3.1 出廠水泥質(zhì)量指標(biāo) 3.1.1 水泥強(qiáng)度指標(biāo) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 國(guó)標(biāo)要求 公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 抗折 MPa 抗壓 MPa 抗折 MPa 抗壓 MPa P.O42.5R 3d 4.0 22.0 4.0 24.0 28d 6.5 42.5 6.5 48.0 P.O42.5 3d 3.5 17.0 3.5 19.0 28d 6.5 42.5 6.5 46.0 P.C32.5R 3d 3.5 15.0 3.5 17.0 28d 5.5 32.5 5.5 38.0 P.C32.5 3d 2.5 10.0 2.5 12.0 28d 5.5 32.5 5.5 36.0 其余品種 3d X Y X Y+2 28d Z W Z W+5.5 注：如遇國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。 3.1.2 普硅、復(fù)合水泥的其它技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目 普通硅酸鹽水泥 復(fù)合硅酸鹽水泥 國(guó)標(biāo) 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)標(biāo) 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 氯離子 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 氧化鎂 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 三氧化硫 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 燒失量 5.0% 5.0% - - 細(xì)度 10.0% 6.0% 10.0% 6.0% 初凝 45min 45min 且 4h 45min 45min 終凝 10h 6h 10h 8h 安定性 合格 合格 合格 合格 3.1.3 砌筑水泥和緩凝水泥的各項(xiàng)性能指標(biāo)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求。 3.1.4出廠水泥考核 3.1.4.1 除通用硅酸鹽水泥外的其他品種水泥，凡氧化鎂、三氧化硫、初凝時(shí)間、安定性中任一項(xiàng)不符合國(guó)標(biāo)規(guī)定，或強(qiáng)度低于該品種水泥最低標(biāo)號(hào)指標(biāo)時(shí)，均為廢品，如發(fā)生此類未遂重大質(zhì)量事故，處罰方案由生產(chǎn)技術(shù)部提出報(bào)公司批準(zhǔn)后 執(zhí)行，但總額不低于 1000 元；如水泥已出廠，給公司造成損失，處罰由總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定。具體處罰比例如下：經(jīng)理層按照公司會(huì)議確定的比例承擔(dān)處罰。其余罰款按如下比例承擔(dān)：生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) 1/3；分管質(zhì)量副部長(zhǎng) 1/3；質(zhì)檢室主任 1/4；出廠技術(shù)員 1/12。 3.1.4.2 通用硅酸鹽水泥的所有化學(xué)指標(biāo)、凝結(jié)時(shí)間、安定性和強(qiáng)度中任一項(xiàng)不符合國(guó)標(biāo)規(guī)定，均為不合格品；其他品種水泥的細(xì)度、燒失量、終凝時(shí)間和混合材摻加量中任一項(xiàng)不符合國(guó)標(biāo)規(guī)定，或強(qiáng)度低于商品標(biāo)號(hào)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)，均為不合格品，如發(fā)生此類未遂較大質(zhì)量事故，處罰方 案由生產(chǎn)技術(shù)部提出報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，但總額不低于 500 元；如水泥已出廠，給公司造成損失，按照蒙西水泥品牌質(zhì)量管理辦法執(zhí)行。具體處罰比例如下：經(jīng)理層按照公司會(huì)議確定的比例承擔(dān)處罰。其余罰款按如下比例承擔(dān)：生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) 1/3；分管質(zhì)量副部長(zhǎng) 1/3；質(zhì)檢室主任 1/4；出廠技術(shù)員 1/12。 3.1.4.3 袋裝水泥 20袋總重量不小于 1000Kg，單包凈含量不小于 49.5Kg，當(dāng)月袋重合格率達(dá)到 100%， 20 包總質(zhì)量不足 1000kg，罰生產(chǎn)技術(shù)部 1000 元 /次；單包凈含量不足 49.5kg，罰生產(chǎn)技術(shù)部 100 元 /次。 且 20 袋總重新線控制在 1000Kg 1007Kg 范圍內(nèi)，舊線控制在 1000Kg 1009Kg 范圍內(nèi)，每減少 1Kg獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)技術(shù)部 100 元；每超出 1kg 處罰生產(chǎn)技術(shù)部 50 元。發(fā)現(xiàn)出廠水泥的袋重不合格立即通知停止包裝并進(jìn)行重新標(biāo)定，袋重合格后方可包裝出廠。綜合管理部旺季新、舊線每月不少于八次抽查袋重，若達(dá)不到抽查頻次，每少一次處罰綜合管理部 100 元。出廠水泥過(guò)磅袋重考核，新線平均控制在 1010Kg 以內(nèi)，每升降千分之一，獎(jiǎng)罰生產(chǎn)技術(shù)部 300 元；舊線平均控制在 1012Kg 以內(nèi)，每升降千分之一，獎(jiǎng)罰生產(chǎn)技術(shù)部 300 元。 3.1.4.4 出廠水泥抗壓強(qiáng)度達(dá)不到公司內(nèi)控指標(biāo)，每次每項(xiàng)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部處以 1000 元罰款；抗折強(qiáng)度及其它性能指標(biāo)達(dá)不到公司內(nèi)控指標(biāo)，每次每項(xiàng)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部處以 200 元罰款。罰款按如下比例承擔(dān)：總經(jīng)理承擔(dān) 20%、分管副總經(jīng)理承擔(dān) 20%、生產(chǎn)技術(shù)部分管質(zhì)量部長(zhǎng)承擔(dān) 20%、生產(chǎn)技術(shù)部分管制成工段部長(zhǎng)承擔(dān) 5%、化驗(yàn)室主任承擔(dān) 20%、出廠助理工程師或技術(shù)員承擔(dān) 15%。當(dāng)月出廠水泥 3 天抗壓強(qiáng)度，在內(nèi)控指標(biāo) +3MPa 以內(nèi)的入圍率 90%，每品種獎(jiǎng)勵(lì) 200 元； 85%，每品種處罰 100 元。注：當(dāng)月同品種水泥不足 20 個(gè)編 號(hào)，與下月合并后計(jì)算入圍率。檢驗(yàn)結(jié)果必須真實(shí)、有效，發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，公司予以辭退。 3.1.4.5各品種水泥 28天抗壓強(qiáng)度月（或一統(tǒng)計(jì)周期）平均變異系數(shù) 3.9%，每降低 0.1 個(gè)百分點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)技術(shù)部 50 元；超出 0.1 個(gè)百分點(diǎn)處罰生產(chǎn)技術(shù)部 25 元。注：當(dāng)月同品種水泥不足 20 個(gè)編號(hào)，與下月合并后計(jì)算變異系數(shù)。出現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象，取消該品種獎(jiǎng)勵(lì)。變異系數(shù)罰款額按如下比例承擔(dān)：總經(jīng)理承擔(dān) 20%、分管副總經(jīng)理承擔(dān) 20%、生產(chǎn)技術(shù)部分管質(zhì)量部長(zhǎng)承擔(dān) 20%、生產(chǎn)技術(shù)部分管制成工段部長(zhǎng)承擔(dān) 5%、化驗(yàn)室主任承擔(dān) 20%、出廠助 理工程師或技術(shù)員承擔(dān) 15%。獎(jiǎng)勵(lì)部分生產(chǎn)技術(shù)部提出分配方案，報(bào)綜合管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。如當(dāng)月蒙西水泥股份有限公司質(zhì)技部已做考核，我公司就不再進(jìn)行考核。 3.1.4.6 每發(fā)現(xiàn)一次包裝袋面出廠日期等標(biāo)識(shí)打印不清楚，處罰生產(chǎn)技術(shù)部100 元；如水泥已出廠，影響到公司信譽(yù)，給公司造成損失，處罰由總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定。 3.1.4.7 混合材摻加量： PC32.5R 水泥中熟料摻加量 62%， PO42.5R 水泥熟料摻加量 82%， PC32.5 水泥中熟料摻加量 65%， 每降低 1 個(gè)百分點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)技術(shù)部 500 元，每增加 1 個(gè)百分點(diǎn) ，處罰生產(chǎn)技術(shù)部 200 元。 3.1.4.8 統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)出現(xiàn)指標(biāo)調(diào)整，以加權(quán)平均結(jié)果為考核依據(jù)。 3.2 商品熟料的質(zhì)量考核 3.2.1 考核范圍：對(duì)商品熟料質(zhì)量實(shí)施管理與考核，以確保我公司和其他商品熟料顧客出廠水泥質(zhì)量穩(wěn)定，其中包括外銷和外購(gòu)熟料質(zhì)量的考核。 3.2.2 考核指標(biāo) 考核項(xiàng)目 JC/21372-2008 商品熟料內(nèi)控指標(biāo) f-CaO 1.5% 1.5% 初凝時(shí)間 不早于 45min 不早于 45min 終凝時(shí)間 不遲于 6.5h 不遲于 6.0h 安定性 合格 合格 3d 抗壓強(qiáng)度 26.0MPa 26.0MPa 28d 抗壓強(qiáng)度） 52.5MPa 52.5MPa 備注：根據(jù)商品熟料供需雙方合同約定，可調(diào)整公司出廠熟料的指標(biāo)，考核按調(diào)整后指標(biāo)執(zhí)行。 3.2.3 商品熟料考核 3.2.3.1 凡初凝時(shí)間、終凝時(shí)間、安定性中任何一項(xiàng)不滿足國(guó)標(biāo)要求，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部罰款 300 元 /編號(hào)。 3.2.3.2f-CaO 實(shí)際控制值達(dá)不到控制指標(biāo)要求罰款 50 元 /編號(hào)。 3.2.3.3 抗壓強(qiáng)度中任何一項(xiàng)達(dá)不到內(nèi)控指標(biāo)要求罰款 200 元 /編號(hào)。 3.2.3.4 全年所有編號(hào)的商品熟料指標(biāo)全部達(dá)到指標(biāo)要求，獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)技術(shù)部2000 元。 3.2.4 檢驗(yàn)控制 3.2.4.1 商品熟料檢驗(yàn)由生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室發(fā)運(yùn)時(shí)自檢，我公司每編號(hào)小于1500 噸。 3.2.4.2 出廠熟料檢驗(yàn)報(bào)告單由銷售部業(yè)務(wù)員從公司 MS 系統(tǒng)中錄取，提供給顧客。 3.2.4.3 當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)部與熟料使用單位在同批次熟料檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)較大爭(zhēng)議時(shí)，由總公司質(zhì)技部負(fù)責(zé)仲裁，同時(shí)將仲裁結(jié)果向雙方進(jìn)行通報(bào)。 3.3 出窯熟料強(qiáng)度考核 3.3.1 預(yù)分解窯出窯熟料 3 天抗壓強(qiáng)度指標(biāo)為 27.0MPa， 28 天抗壓強(qiáng)度指標(biāo)為 53MPa。 3天、 28 天強(qiáng)度任一項(xiàng)每低于指標(biāo) 0.1MPa，處罰生產(chǎn)技術(shù)部 100元。如 28 天抗壓強(qiáng)度 54.0MPa， 3天抗壓強(qiáng)度 27.0MPa，每高于指標(biāo) 0.1MPa，獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)技術(shù)部 100 元；如全年 3 天或 28 天強(qiáng)度均值低于指標(biāo)，否定全年熟料超產(chǎn)獎(jiǎng)。 3.3.2 新線熟料率值考核 KH： K 0.02 合格率 : 75% n: K 0.1 合格率 : 85% p: K 0.1 合格率 : 85% S 0.02 率值暫定為：（ KH： 0.900； n： 2.55； p： 1.60） 考核辦法： KH 值合格率在核定指標(biāo)的基礎(chǔ)上，每增加 1%，對(duì)生產(chǎn) 技術(shù)部質(zhì)檢室獎(jiǎng) 30元，每降低 1%，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室罰 10 元； n值、 p值合格率在核定指標(biāo)的基礎(chǔ)上，每增加 1%，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室 獎(jiǎng) 30 元，每降低 1%，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室罰 10 元； KH 的 S 值每增（降） 0.001，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室罰（獎(jiǎng)）10元。 3.3.3 由綜合管理部監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)部過(guò)程質(zhì)量控制考核月報(bào)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不執(zhí)行者，處罰生產(chǎn)技術(shù)部 100 元。 3.4 抽查對(duì)比考核 : 3.4.1出廠水泥 出廠水泥市場(chǎng)抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)水泥樣品達(dá)不到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，每次每項(xiàng)處罰生產(chǎn)技術(shù)部 500 元；達(dá)不到國(guó)標(biāo)要求，處罰由總經(jīng)理辦 公會(huì)議研究決定。 3.4.2 樣品的抽查、對(duì)比及考核 3.4.2.1 樣品的抽查、對(duì)比及考核工作由綜合管理部技術(shù)室監(jiān)督實(shí)施。質(zhì)檢室所有品種的出廠水泥封存樣全部留兩份，一份以備仲裁，一份以備隨時(shí)抽查對(duì)比；若不留樣、留樣不夠或因各種原因造成樣品丟失或無(wú)法驗(yàn)證，每次對(duì)質(zhì)檢室罰款 500 元。 3.4.2.2 每月與內(nèi)蒙古自治區(qū)建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所對(duì)比的樣品，由綜合管理部技術(shù)室對(duì)指定的水泥編號(hào)取樣 18Kg，一式三份，一份留存于質(zhì)檢室做樣，一份由綜合管理部技術(shù)室寄至上級(jí)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，剩下一份封存于質(zhì)檢室以備復(fù)查，樣品存期為 3 個(gè)月，若 造成樣品丟失或無(wú)法驗(yàn)證，每次對(duì)質(zhì)檢室罰款 2000 元。綜合管理部技術(shù)室在第一時(shí)間將內(nèi)蒙古自治區(qū)建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告復(fù)印件下發(fā)至質(zhì)檢室，原件由綜合管理部技術(shù)室備案存檔。對(duì)比的項(xiàng)目中，若抗壓強(qiáng)度超出誤差允許范圍，每項(xiàng)處罰生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室 100 元；若其他項(xiàng)目超出誤差允許范圍，每項(xiàng)處罰質(zhì)檢室 50 元。同一項(xiàng)目連續(xù)三次對(duì)比超出誤差加罰生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室 600 元；若對(duì)比的項(xiàng)目全部在誤差允許范圍內(nèi)，每編號(hào)水泥獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)技術(shù)部 1000 元。 3.4.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室負(fù)責(zé)每月的內(nèi)部抽查對(duì)比工作，抽查對(duì)比記錄必須真實(shí)、有 效，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、抽查頻次不夠、記錄不全的情況，每次對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室罰款 500 元，由 綜合管理部技術(shù)室監(jiān)督執(zhí)行。具體獎(jiǎng)罰按生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量考核辦法執(zhí)行。 3.4.2.4 綜合管理部技術(shù)室每月不定期對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢室所有產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行各種形式的抽查對(duì)比（包括送蒙西水泥有限公司質(zhì)技部進(jìn)行對(duì)比）。 對(duì)比項(xiàng)目檢驗(yàn)誤差參見(jiàn)生產(chǎn)技術(shù)部樣品對(duì)比誤差表 , 考核同上 .物理組現(xiàn)場(chǎng)留樣一周； 控制組全分析樣留樣一個(gè)月 ,其它檢驗(yàn)項(xiàng)留樣一周；分析組留樣一個(gè)月。 3.4.2.5 內(nèi)蒙古蒙西水泥有限公司質(zhì)技部對(duì)我公司的抽查對(duì)比工作按照蒙西 水泥品牌質(zhì)量管理辦法執(zhí)行。 3.4.2.6 所有檢驗(yàn) 對(duì)比內(nèi)容及誤差范圍執(zhí)行化驗(yàn)室手冊(cè)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 3.4.2.7 如對(duì)蒙西水泥有限公司質(zhì)技部檢驗(yàn)結(jié)果有異議，可向省級(jí)或國(guó)家質(zhì)檢中心送樣復(fù)檢。 3.4.3 水泥顏色對(duì)比 我公司水泥顏色對(duì)比工作及考核按照蒙西水泥品牌質(zhì)量管理辦法執(zhí)行。 4、質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核 4.1 質(zhì)量目標(biāo)分解 4.1.1 公司質(zhì)量目標(biāo) 4.1.1.1 顧客的滿意度不低于 86分； 4.1.1.2 出廠水泥變異系數(shù)控制在 3.9%以內(nèi)； 4.1.1.3 保持出廠水泥 3天、 28天抗壓強(qiáng)度高 于國(guó)標(biāo) 2MPa； 4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)分解圖 公司質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo) 1 目標(biāo) 2 目標(biāo) 3 主控部門(mén) :綜合管理部 主控部門(mén) :生產(chǎn)技術(shù)部 輔控部門(mén) :生產(chǎn)技術(shù)部 主控部 門(mén) :生產(chǎn)技術(shù)部 4.2 體系覆蓋其他部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的支持性分目標(biāo)的建立與考核 4.2.1 綜合管理部 4.2.1.1 支持性分目標(biāo) 4.2.2.1.1 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，組織安排質(zhì)量體系的內(nèi)審工作完成率 100%。 4.2.2.1.2 全年無(wú)重大設(shè)備、安全傷亡事故。 4.2.2.1.3 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)于質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題的糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的完成率 100%。 4.2.2.1.4 保證員工培訓(xùn)一次性合格率達(dá) 90%以上，出勤率達(dá) 90%以上。 4.2.2.1.5 開(kāi)票室開(kāi)票員的顧客服務(wù)滿意度不低 于 98%。 4.2.2.1.6 顧客滿意度的調(diào)查及時(shí)率和完成率不低于 90%。 4.2.2.1.7 處理投訴的及時(shí)率和完成率不低于 90%。 4.2.2.1.8 采購(gòu)物品的質(zhì)量反饋率不得低于 80%（僅限于所采購(gòu)物品在使用過(guò)程中，未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的物品占總采購(gòu)物品的比值）。 4.2.2.1.9 統(tǒng)計(jì)考核及時(shí)率、準(zhǔn)確性達(dá) 100%。 4.2.1.2 考核：第一至二條每年考核一次，有一條達(dá)不到目標(biāo)要求，對(duì)綜合管理部處以 500 元罰款；第三至 九條 每季度考核一次，有一條達(dá)不到目標(biāo)要求，對(duì)綜合管理部處以 200 元罰款。 4.2.2 生產(chǎn)技術(shù)部 4.2.2.1 支持性分目標(biāo) 4.2.2.1.1 上述總目標(biāo)中分解到的目標(biāo)按照生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量考核執(zhí)行。 4.2.2.1.2 收塵器完好率 100%，收塵器同步運(yùn)轉(zhuǎn)率 100%。 4.2.2.1.3 公司范圍內(nèi)，所有主機(jī)設(shè)備完好率達(dá)到 85%以上。 4.2.2.1.4 全年無(wú)重大設(shè)備、安全傷亡事故。 4.2.2.1.5 出廠水泥合格率達(dá) 100%。 4.2.2.1.6 出磨水泥安定性合格率達(dá) 100%。 4.2.2.1.7 熟料安定性合格率達(dá) 95%以上。 4.2.2.1.8 出廠水泥袋重合格率達(dá) 100%。 4.2.2.1.9 回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn) 率達(dá) 82%以上，其它主機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá) 85%以上（新舊線水泥磨 4-10 月份考核，其它時(shí)間段不做考核）。 4.2.2.1.10 主機(jī)設(shè)備臺(tái)時(shí)：回轉(zhuǎn)窯達(dá)到 49.5t/h、新線水泥磨臺(tái)產(chǎn)平均PO42.5R 達(dá)到 70t/h,PC32.5R 達(dá)到 85t/h、舊線水泥磨平均達(dá)到 18 t/h。 4.2.2.2 考核：第四條按照公司安全制度及設(shè)備管理規(guī)程考核，除此之外的第一至十條內(nèi)容每季度考核一次，達(dá)不到指標(biāo)要求，每項(xiàng)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部處以 200元罰款；。 4.2.2.3 綜合管理部必須每月對(duì)體系所覆蓋的各部門(mén)進(jìn)行體系運(yùn)行方面的檢查，并出具 月報(bào)。檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，按照體系程序運(yùn)行考核辦法執(zhí)行。 5、其他要求 5.1 支持性分目標(biāo)要分解到責(zé)任人。 5.2 罰款必須落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人個(gè)人，不得由事故發(fā)生單位來(lái)承擔(dān)。 5.3 上級(jí)公司事故罰款自考核處理意見(jiàn)下達(dá) 10 日內(nèi)上繳公司財(cái)務(wù)部，否則處以罰款 200 元。 5.4 上級(jí)公司質(zhì)量罰款在抽檢報(bào)告下發(fā)次月 10 日前上繳公司財(cái)務(wù)部，否則處以罰款 200 元。 5.5 其余質(zhì)量考核由責(zé)任部門(mén)提出分配方案報(bào)綜合管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施并備案。 三、安全管理制度 1、安全生產(chǎn)運(yùn)行控制 1 1 目的 有效控制和消除生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn) 因素，改進(jìn)公司的安全績(jī)效，確保職工的健康安全。 1 2 安全生產(chǎn)責(zé)任制 1 2 1總經(jīng)理：對(duì)公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，保證國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、政策及各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；建立健全公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證安全生產(chǎn)和安全教育所需的資金投入。 1 2 2副總經(jīng)理：在分管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，定期檢查分管部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正違章行為；定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議，處理分管部門(mén)安全工作中存在的重大問(wèn)題。 1 2 3綜合管理部：負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的監(jiān) 督管理。及時(shí)研究解決公司有關(guān)安全的問(wèn)題，組織修訂公司安全規(guī)章制度，每月組織一次全公司安全檢查和考核。負(fù)責(zé)公司級(jí)安全教育培訓(xùn)工作。 1 2 4生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全管理主控工作，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任到人，措施有力，獎(jiǎng)罰分明。負(fù)責(zé)落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)組織修訂本部門(mén)安全操作規(guī)程，定期組織安全檢查和召開(kāi)安全生產(chǎn)分析會(huì)議，對(duì)存在事故隱患，研究制定解決辦法，及時(shí)落實(shí)。 1 2 5工段 (室 )負(fù)責(zé)人：對(duì)本工段（室）的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)職工安全教育，推廣先進(jìn)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，定期開(kāi)展安全檢查和安全生產(chǎn)會(huì)議。根據(jù)工 作任務(wù)具體布置安全工作，對(duì)新調(diào)入職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全教育，并指定專人以老帶新。發(fā)生安全事故時(shí)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)上報(bào)，積極參加事故的調(diào)查分析，制定和落實(shí)改進(jìn)措施；發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改。監(jiān)督檢查職工勞保用品的使用情況，制定相應(yīng)的考核辦法，確保職工的身體健康。 1 2 6班組長(zhǎng)：檢查本班組職工安全操作、勞保用品佩戴情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)消除；組織本班組學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，檢查執(zhí)行情況，制止違章作業(yè)。每周進(jìn)行一次本班組安全例會(huì)，做好記錄，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)解決并上報(bào)。 1 2 7普通員工：樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，自覺(jué) 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，不違章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)；積極參加各種安全生產(chǎn)活動(dòng)，主動(dòng)提出改進(jìn)安全工作的意見(jiàn)；認(rèn)真檢查本崗位的機(jī)器、設(shè)備、工具及其它安全防護(hù)裝置，確保安全可靠；堅(jiān)持正確使用和維護(hù)個(gè)人的勞保用品；發(fā)生事故時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)。 公司的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，部門(mén)、工段、室及班組例會(huì)，以及其他非常規(guī)會(huì)議，各級(jí)管理人員要把安全生產(chǎn)放在第一位，首先分析安全生產(chǎn)情況，對(duì)已發(fā)生的和未遂的安全事故認(rèn)真總結(jié)分析，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 1 3 安全培訓(xùn) 1 3 1所有人員都必須經(jīng)過(guò)崗前三級(jí)（公司、 部門(mén)、工段）安全培訓(xùn)，考試合格后方可上崗；公司總經(jīng)理、分管安全副總、主管安全部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全專管員均需經(jīng)過(guò)安全資格培訓(xùn)，持證上崗；特種作業(yè)人員 (電工、焊工、起重機(jī)械工 )除進(jìn)行安全培訓(xùn)外，必須進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，辦理特種作業(yè)證書(shū)；新員工及外來(lái)學(xué)習(xí)人員必須通過(guò)三級(jí)安全教育方可上崗；增加“四新”（新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備）或工種調(diào)換時(shí)，必須進(jìn)行崗前安全教育培訓(xùn)。 1 3 2公司每年組織一次全員的安全培訓(xùn)工作，部門(mén)每季度組織一次，工段、室每月組織一次。公司每年通過(guò)各種形式開(kāi)展安全、消防宣傳教育，對(duì)消防重點(diǎn)崗位人 員每年至少進(jìn)行一次安全消防培訓(xùn)。 1 3 3雇用臨時(shí)工以及外來(lái)施工隊(duì)，雇工部門(mén)必須與其簽訂勞務(wù)合同，明確雙方安全管理責(zé)任和義務(wù)，凡由施工隊(duì)造成的傷亡事故，由施工單位承擔(dān)全部的經(jīng)濟(jì)損失。 1 4 生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備控制 生產(chǎn)技術(shù)部定期對(duì)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢修，機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置應(yīng)配備齊全。機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，操作人員必須按操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作、保養(yǎng)、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)維修處理，嚴(yán)禁設(shè)備帶病作業(yè)。對(duì)有危險(xiǎn)的機(jī)械設(shè)備必須進(jìn)行安全標(biāo)識(shí)。 1 5 危險(xiǎn)作業(yè)控制 生產(chǎn)技術(shù)部針對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)過(guò)程，制定相應(yīng)的安全措施，佩戴相應(yīng)的 勞動(dòng)防護(hù)用品。危險(xiǎn)部位必須設(shè)置安全標(biāo)志，對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)中的安全標(biāo)志、工具、儀表、電氣設(shè)備進(jìn)行檢查后方可使用。用電作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行用電安全操作規(guī)程。夜間作業(yè)時(shí)，作業(yè)點(diǎn)必須保證照明，安全標(biāo)志要醒目。 1 6 安全監(jiān)督檢查 檢查的內(nèi)容包括：各項(xiàng)管理制度的建立健全、各部門(mén)安全目標(biāo)責(zé)任狀、指標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況；勞保用品的使用情況； 安全培訓(xùn)教育情況 ； 生產(chǎn)過(guò)程中安全隱患整改情況；各種設(shè)備的安全裝置、防護(hù)設(shè)施及安全警示牌是否配備齊全、完整有效等情況；消防設(shè)施、設(shè)備完好情況。 1 7 勞動(dòng)防護(hù)用品管理 各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，按月 、季、年制定勞動(dòng)防護(hù)用品需求計(jì)劃報(bào)綜合管理部，經(jīng)審核、匯總后統(tǒng)一采購(gòu)勞保用品，及時(shí)發(fā)放。 1 8 員工健康情況和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)勞衛(wèi)監(jiān)測(cè) 由公司工會(huì)和綜合管理部負(fù)責(zé)組織，每?jī)赡陮?duì)所有員工進(jìn)行一次全面的健康體檢，特種崗位員工每年進(jìn)行一次健康體檢。經(jīng)體檢，發(fā)現(xiàn)職工身體健康有不良現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)進(jìn)行崗位調(diào)換；發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)及上級(jí)行政主管部門(mén)，配合職業(yè)病醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)患者進(jìn)行專項(xiàng)治療。由工會(huì)和綜合管理部組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 1 9 安全指標(biāo)控制 1 9 1生產(chǎn)技術(shù)部全年輕傷事故不得超過(guò) 2 起。 1 9 2職能部門(mén)安全指標(biāo)為零。 1 9 3杜絕重傷事故。 1 9 4廠區(qū)以外的安全事故不占部門(mén)的安全控制指標(biāo)。 2、消防管理 2 1 目的 有效控制和消除公司的火災(zāi)、爆炸隱患，確保職工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。 2 2 重點(diǎn)部位消防安全管理 由公司安全委員會(huì)研究確定公司重點(diǎn)消防部位，制定切實(shí)可行的消防安全預(yù)防措施，重點(diǎn)部位建立防火責(zé)任區(qū)，選配責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練、懂得消防知識(shí)的員工上崗，做到定點(diǎn)、定人、定措施，并制定火災(zāi)事故應(yīng)急救援預(yù)案。 2 3 用火用電安全管理 2 3 1公司電氣焊只限專業(yè)人員使用，非專業(yè)人員禁止 使用。嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)燃燒雜物。 2 3 2公司生產(chǎn)用電和非生產(chǎn)用電均由專業(yè)電工負(fù)責(zé)接送電。禁止在各車間的照明線路、配電箱亂接用電設(shè)備，防止負(fù)荷過(guò)重引起火災(zāi)。辦公人員在離開(kāi)辦公室時(shí)必須關(guān)閉所有的照明、辦公用電。 2 3 3各部門(mén)需動(dòng)火（明火），必須到綜合管理部申請(qǐng)，由主管安全領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可動(dòng)火，并有專人現(xiàn)場(chǎng)看管。 2 4 易燃易爆品安全管理 2 4 1按照庫(kù)存現(xiàn)狀，物資分類堆放、標(biāo)識(shí)，貯存場(chǎng)所與產(chǎn)品要相適應(yīng)，要具備必要的通風(fēng)、保溫、采光措施，對(duì)危險(xiǎn)品、化學(xué)品要采取嚴(yán)格的隔離封閉措施，并有明顯的標(biāo)志，做好防火準(zhǔn)備。 2 4 2易燃、易爆品必須儲(chǔ)存在專用庫(kù)房、專用場(chǎng)地，并設(shè)專人管理。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)當(dāng)配備消防栓和滅火設(shè)施，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙和使用明火。物品之間通道要保證安全距離； 2 4 3在裝卸過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒。對(duì)碰撞、互相接觸易引起燃燒、爆炸的易燃、易爆品，不得混合裝運(yùn)。對(duì)遇熱、遇潮易引起燃燒、爆炸的易燃、易爆物品，在裝運(yùn)時(shí)應(yīng)采取隔熱措施。 2 4 4易燃、易爆品的使用及滅火方法應(yīng)按照產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)執(zhí)行。各種氣瓶在使用時(shí)，應(yīng)距離明火 10m 以上，氧氣瓶的減壓器上應(yīng)有安全閥，嚴(yán)防沾染油脂，不得曝曬、倒置，平 時(shí)與乙炔瓶工作間距不得小于 5m。 2 5 消防器材管理 消防器材由綜合管理部統(tǒng)一配置和維修。各部門(mén)的消防器材要有專人管理并建立臺(tái)賬，要定期維護(hù)保養(yǎng)，定期更換藥劑，確保靈敏好用，保持消防器材的衛(wèi)生清潔。 2 6 消防安全檢查 每月由安全委員會(huì)牽頭組織一次消防安全大檢查，并做好記錄。各部門(mén)兼職消防人員不定期的進(jìn)行抽檢，對(duì)有隱患的部位做好記錄，并及時(shí)整改。班組制定防火巡查制度，值班人員每日進(jìn)行消防安全巡查，并做好記錄。 公司消防安全的檢查內(nèi)容包括：火災(zāi)隱患的整改情況及防范措施的落實(shí)情況；安全疏散通道、疏散標(biāo)志、應(yīng)急照 明和安全出口情況；用火用電有無(wú)違章；重點(diǎn)工種人員及其他員工消防知識(shí)的掌握情況；重點(diǎn)消防部位的管理情況；有易燃易爆品的場(chǎng)所防火防爆措施的落實(shí)情況，及其它重要物資的消防安全情況；消防器材和消防標(biāo)志是否完好并位于適當(dāng)位置；重點(diǎn)消防部位的人員在崗情況；各部門(mén)消防巡查記錄等。 2 7 火災(zāi)隱患整改 在檢查中發(fā)現(xiàn)有以下情況的責(zé)令其當(dāng)場(chǎng)整改：違章進(jìn)入生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃易爆品場(chǎng)所的；消防器材損壞或被遮擋影響應(yīng)急使用的；私自關(guān)閉消防設(shè)施等。對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)整改的火災(zāi)隱患，消防安全管理人員下達(dá)限期整改通知單，限期整改。對(duì)于重大火災(zāi)隱患或一 旦發(fā)生火災(zāi)將嚴(yán)重危及人身安全、公司財(cái)產(chǎn)的，必須停產(chǎn)整改。 3、安全事故處理 3 1 目的 對(duì)已發(fā)生的事故 (含未遂事故 )及時(shí)做出調(diào)查和處理，防止同類事故再次發(fā)生，并盡可能降低由事故造成的損失。 3 2 事故的劃分 3 2 1事故按其性質(zhì)劃分： a.傷亡事故：公司員工在其生產(chǎn)活動(dòng)中所發(fā)生的人體傷害、死亡事故均屬傷亡事故，傷亡事故按以下幾種程度劃分： 特別重大死亡事故；重大死亡事故；死亡事故；重傷事故；輕傷事故。 b.急性中毒事故：公司員工在其生產(chǎn)活動(dòng)中接觸有毒有害物質(zhì)，使人體在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生病變，或因食用不潔食物而發(fā) 生的中毒事故。急性中毒引發(fā)的人身傷害、死亡事故，也按傷亡事故進(jìn)行劃分。 c.職業(yè)病事故：公司員工在其生產(chǎn)活動(dòng)中因工業(yè)毒物、生產(chǎn)有毒有害物質(zhì)以及衛(wèi)生條件惡劣等職業(yè)性毒害而造成疾病的事故，按國(guó)家公布的職業(yè)病分類進(jìn)行劃分處理。 3 2 2、事故按其經(jīng)濟(jì)損失劃分： a.輕傷、一般安全事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失在 2 萬(wàn)元以下或發(fā)生人員輕傷事故。 b.較大事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失在 2萬(wàn)元以上 10萬(wàn)元以下或發(fā)生人員重傷事故。 c.重大事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失在 10 萬(wàn)元以上安全事故。 3 3 事故處理的權(quán)限 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)事故 (含 未遂事故 )進(jìn)行調(diào)查、鑒定與處理。綜合管理部根據(jù)事故調(diào)查報(bào)告提出事故處理意見(jiàn)，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)做出處理決定。各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)事故調(diào)查、鑒定與處理的第一責(zé)任人。 3 4 事故處理的一般程序 事故發(fā)生時(shí)，其處理的程序按下圖所示： 客觀發(fā)生的事故 緊急救 護(hù)、治療 保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)生地作業(yè)人員逐級(jí)上報(bào) 現(xiàn)場(chǎng)取證調(diào)查 鑒定 3 5 事故報(bào)告程序 事故報(bào)告的一般程序：發(fā)生事故，采用逐級(jí)報(bào)告的方法，報(bào)告可采用電話或口頭的形式，報(bào)告的途徑為：事故當(dāng)事人（班組） 工段長(zhǎng) (主管 ) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 綜合管理部 主管副經(jīng)理 總經(jīng)理。但在緊急情況下，為了不耽誤救護(hù)時(shí)機(jī) ，也可越級(jí)報(bào)告，直接報(bào)告綜合管理部或主管副總經(jīng)理，以便采取應(yīng)急措施，減輕事故造成的后果。 3 6 事故調(diào)查 事故調(diào)查的內(nèi)容包括：事故發(fā)生原因、經(jīng)過(guò)和人員傷亡、類別、經(jīng)濟(jì)損失情況等： 3 6 1事故發(fā)生的原因一般可分為：違章指揮；違章操作；設(shè)備、設(shè)施本身不安全；環(huán)境的不安全狀態(tài)；外部不可抗拒的原因；無(wú)法預(yù)計(jì)的原因。 3 6 2 事故類別大致可分為：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、高空墜落、坍塌、鍋爐爆炸、受壓容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。 3 6 3經(jīng)濟(jì)損失情況包括以下內(nèi)容： 損失物品名稱及損失程度；調(diào)換或修復(fù)的費(fèi)用；直接的影響程度。 3 7 事故處理 3 7 1事故調(diào)查處理方式 事故調(diào)查后必須根據(jù)事故性質(zhì)、類別及傷害分析，確定事故責(zé)任者。事故發(fā)生部門(mén)根據(jù)事故調(diào)查的結(jié)果提出事故防范措施。事故調(diào)查報(bào)告的確定，一般需征得事故當(dāng)事人及部門(mén)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)，如發(fā)生異議時(shí)，按管理權(quán)限請(qǐng)示確認(rèn)。 3 7 2事故處理的時(shí)效規(guī)定 ： 3 7 2 1 輕傷事故的調(diào)查處理一般應(yīng)在 7 天內(nèi)完畢，按事故處理權(quán)限自行審批結(jié)案； 3 7 2 2重傷事故的調(diào)查處理一般應(yīng)在 15 天內(nèi)處理完畢，同時(shí)填報(bào)職工傷亡事故登記表報(bào) 送上級(jí)行政管理部門(mén)批準(zhǔn)后結(jié)案； 處理報(bào)告 3 7 2 3死亡事故，一般應(yīng)在 15天內(nèi)處理結(jié)案，最遲不超過(guò)一個(gè)月。 3 7 3事故處理必須遵守的原則 ： 3 7 3 1客觀的、實(shí)事求是的、尊重科學(xué)的原則； 3 7 3 2依法辦理的原則； 3 7 3 3 四不放過(guò)的原則：即事故原因分析不清不放過(guò)；事故責(zé)任者和職工沒(méi)受到教育不放過(guò)；對(duì)事故的責(zé)任人沒(méi)有處理不放過(guò)；沒(méi)有相應(yīng)防范措施不放過(guò)。并對(duì)其防范措施進(jìn)行驗(yàn)證。 3 8 事故檔案 事故處理的任何資料文件均為本程序的記錄內(nèi)容，必須齊全，并具有可追溯性，事故檔案一般保存 5年。事故檔案應(yīng)包 括以下內(nèi)容： a、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄； b、事故調(diào)查報(bào)告； c、直接和間接經(jīng)濟(jì)損失材料； d、醫(yī)療部門(mén)對(duì)傷亡人員的診斷結(jié)果； e、事故處理決定； f、其他認(rèn)為有必要的資料。 4、安全管理考核 4 1 安全事故考核 4 1 1、在控制指標(biāo)內(nèi)每發(fā)生一起輕傷或一般安全事故，罰直接責(zé)任人 500元，罰事故部門(mén)的班組長(zhǎng) 500 元 ,工段長(zhǎng) (或主管 )1000 元，分管部長(zhǎng) 800 元， 罰部門(mén)負(fù)責(zé)人 500 元，罰 事故部門(mén)兼職 安全管理人員 500 元， 罰 綜合管理部 安全專管員 500 元。超出控制指標(biāo)，每發(fā)生一起輕傷事故，雙倍處罰。 4 1 2發(fā)生重傷、 較大安全事故，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究決定對(duì)事故相關(guān)責(zé)任人以及事故部門(mén)進(jìn)行處罰或給予處分，但處罰不得低于 5000 元。 4 1 3發(fā)生死亡之故，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究決定對(duì)事故相關(guān)責(zé)任人以及事故部門(mén)進(jìn)行處罰或給予處分，但處罰不得低于 50000 元。 4 1 4、如果發(fā)生安全事故隱瞞不報(bào)、發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用全部由事故發(fā)生工段（室）部門(mén)承擔(dān)。 4 2 安全制度建設(shè)考核 各部門(mén)由于安全管理制度、安全操作規(guī)程不完善造成的安全事故，罰工段長(zhǎng)（或主管） 200 元，部門(mén)負(fù)責(zé)人 100 元。經(jīng)安全檢查，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)制度、規(guī)程不完善，罰工段 長(zhǎng)（或主管） 100 元，部門(mén)負(fù)責(zé)人 50 元。 4 3 安全教育考核 4 3 1 發(fā)現(xiàn)對(duì)新員工未進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)上崗者，罰部門(mén)負(fù)責(zé)人 50元，特種崗位作業(yè)工未取得作業(yè)證，也未指定已老帶新，罰工段長(zhǎng)（或主管） 100元?！八男隆被蛘{(diào)換工作崗位員工，未進(jìn)行崗前安全操作培訓(xùn)，罰部門(mén)負(fù)責(zé)人50元，工段長(zhǎng)（或主管） 100 元。 4 3 2 公司或部門(mén)組織的安全消防培訓(xùn)未參加，對(duì)當(dāng)事人罰款 30 元，每人次未參加對(duì)工段長(zhǎng)罰款 20 元。 4 3 3、安全教育培訓(xùn)，考試不合格者在一周內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格者，罰款 50 元，并停止工作學(xué)習(xí)，直至 安全考試合格。 4 4 安全目標(biāo)責(zé)任狀考核 4 4 1未層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，罰部門(mén)負(fù)責(zé)人 300 元。 4 4 2根據(jù)年度安全指標(biāo)完成情況，年終評(píng)出安全管理先進(jìn)集體并給予獎(jiǎng)勵(lì) (以工段為單位 )，對(duì)全年未發(fā)生安全事故的先進(jìn)集體，獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元。 4 5 消防考核 4 5 1火災(zāi)事故的分類 一般火災(zāi)事故：指直間經(jīng)濟(jì)損失在 1000-10000 元之間，并未發(fā)生人員受傷的事故。 較大火災(zāi)事故：指直間經(jīng)濟(jì)損失在 1-10萬(wàn)元之間，或發(fā)生人員輕傷的事故。 重大火災(zāi)事故：指經(jīng)濟(jì)損失 10 萬(wàn)元以上或發(fā)生人員重傷、死亡的事故。 4 5 2火災(zāi)事故考核 4 5 2 1 每發(fā)生一起一般火災(zāi)事故，罰直接責(zé)任人 500 元，班組長(zhǎng) 400元，罰工段長(zhǎng)（或主管） 300 元，罰部門(mén)負(fù)責(zé)人 200 元，罰消防安全管理人員 100元，罰消防安全管理部門(mén)專管人員 100 元。 4 5 2 2 每發(fā)生一起較大火災(zāi)事故，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究決定對(duì)事故相關(guān)責(zé)任人以及事故部門(mén)進(jìn)行處罰或給予處分，但處罰不得低于 5000 元。 4 5 2 3 發(fā)生重大火災(zāi)事故，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究決定對(duì)事故相關(guān)責(zé)任人以及事故部門(mén)進(jìn)行處罰或給予處分，但處罰不得低于 20000 元。 4 5 2 4 對(duì)隱瞞火災(zāi) 事實(shí)，故意破壞事故現(xiàn)場(chǎng)者罰 500 元，情節(jié)嚴(yán)重者給予行政處分。對(duì)責(zé)令限期整改而逾期不改或整改未完成的部門(mén)，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款 100 元，工段長(zhǎng)（或主管）罰款 200 元。 4 5 2 5除撲救火災(zāi)外，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)私自挪動(dòng)、毀壞消防器材的責(zé)任人，處以 100 元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工段負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰 100 元。用后滅火器未及時(shí)上報(bào)更換的，因管理不善丟失損壞的，滅火器衛(wèi)生較差的，對(duì)班組長(zhǎng)和工段長(zhǎng)各經(jīng)濟(jì)處罰 100 元。 4 6 安 全 操 作 考 核 4 6 1所有人員進(jìn)入生產(chǎn)車間、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽及必須的勞動(dòng)保護(hù)用品；未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰 款 30 元。 4 6 2崗位工在交接班時(shí)，接班員工必須穿戴好必需的安全防護(hù)用品，沒(méi)有安全防護(hù)用品的不允許上崗，未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 20 元。 4 6 3 不準(zhǔn)穿高跟鞋、涼鞋、裙子，長(zhǎng)發(fā)必須盤(pán)起放入帽中，不準(zhǔn)圍圍脖、穿大衣，工作服必須系好扣子，不得穿破損工作服；未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 20 元。 4 6 4任何人不得在設(shè)備附近打鬧、嬉戲；否則對(duì)當(dāng)事人罰款 50 元。 4 6 5任何崗位人員不得酒后上崗；本崗位值班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)員工酒后上崗，要對(duì)其進(jìn)行勸說(shuō)不得上崗。勸說(shuō)不 聽(tīng)的要通知保安人員強(qiáng)制其不得上崗，并對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，發(fā)現(xiàn)酒后上崗者，除對(duì)當(dāng)事人按曠工處理外，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50 元，當(dāng)班值長(zhǎng)（或主巡檢）罰款 50 元。 4 6 6日常生產(chǎn)中，除必須工具外，設(shè)備及各平臺(tái)、人員通道不得亂放雜物，地面清潔無(wú)積水、油污，做到隨時(shí)使用隨時(shí)清理，以防將人員絆倒或滑倒；否則對(duì)工段長(zhǎng)罰款 50元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50 元。 4 6 7因技改等原因在崗位某部位施工時(shí)，必須與施工單位聯(lián)系做好安全防護(hù)工作，并提請(qǐng)崗位所有員工注意；未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50元。 4 6 8 各部位照明及樓梯扶手、護(hù)欄、運(yùn)轉(zhuǎn)部件的防護(hù)罩等必須保持完好，發(fā)現(xiàn)有損壞的要在損壞的當(dāng)天內(nèi)修復(fù)，不得拖延。否則對(duì)工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50元。 4 6 9檢修前要與各相關(guān)崗位、工段、室取得聯(lián)系后方可進(jìn)行；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100元。 4 6 10檢修人員必須穿戴好相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品，以防在檢修時(shí)被掛傷，燒傷，砸傷；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 50 元，工段長(zhǎng)罰款 50元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50 元。 4 6 11使用各 種工具時(shí)，要嚴(yán)格按照正確的操作規(guī)程及其量程使用，嚴(yán)禁違規(guī)操作；工具不得有油污；使用大錘時(shí)，不準(zhǔn)戴手套；未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 50 元，工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50 元。 4 6 12高壓設(shè)備檢修前應(yīng)到中控室及變電站辦理停電手續(xù)后方可進(jìn)行；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)班組檢修負(fù)責(zé)人罰款 150 元，檢修人員罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 150 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 150 元。如因管理人員違章指揮，檢修人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，如執(zhí)行則對(duì)管理人員處以 300 元罰款、對(duì)檢修人員處以 300 元罰款。 4 6 13所有檢 修設(shè)備須從中控室辦理停電手續(xù)，并將鑰匙開(kāi)關(guān)打在手動(dòng)位置掛上警示牌；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 150 元，工段長(zhǎng)罰款 150 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 150 元。 4 6 14設(shè)備內(nèi)部檢修照明用電必須是 36 伏以下電源；外部檢修照明如用220V 電源，則照明燈必須采用固定式且與檢修人員保持一定距離防止碰觸，如采用手提式（行燈）照明，則必須用 36V 以下電源；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組檢修負(fù)責(zé)人罰款100 元。 4 6 15使用起重設(shè)備時(shí)，起重物、起重臂 下嚴(yán)禁站人，并由專人負(fù)責(zé)指揮，起重物重量嚴(yán)禁超過(guò)起重設(shè)備起重能力，每次起重前必須進(jìn)行試吊；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50 元。 4 6 16高空作業(yè)（高于基面 2米或設(shè)備平臺(tái)狹小，活動(dòng)空間小于 2m2）時(shí)應(yīng)系好安全帶、戴好安全帽、不準(zhǔn)穿硬底鞋，做好安全防護(hù)措施；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 17在高處檢修時(shí)，工具零件放在適當(dāng)位置，以防掉下傷人；嚴(yán)禁從高處向下亂扔工具、材料及雜物等，如因 特殊需要必須下扔時(shí)，必須由專人在下面監(jiān)護(hù)；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 150 元，工段長(zhǎng)罰款 150 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 150 元。 4 6 18入煤磨、煤粉倉(cāng)及電收塵檢修時(shí)，必須由生產(chǎn)技術(shù)部指派專人確認(rèn)無(wú)一氧化碳及高壓電危險(xiǎn)，方可進(jìn)入檢修；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人罰款 300 元，所在工段負(fù)責(zé)人罰款 150 元。 4 6 19清庫(kù)清倉(cāng)時(shí)，須部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，指定專人管理，清庫(kù)人員必須系好安全帶，嚴(yán)禁邊捅料邊開(kāi)機(jī)輸送，作好絕對(duì)的安全措施；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事 人罰款 150 元，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人罰款 300 元，工段長(zhǎng)罰款 300 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 200 元。 4 6 20煤磨、煤粉倉(cāng)及其它嚴(yán)禁煙火的地方，消防工器具要配備齊全并保持完好，嚴(yán)禁吸煙及使用明火；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)使用明火或消防器具配備不齊全、消防器具不完好，對(duì)當(dāng)事人罰款 300 元，工段長(zhǎng)罰款 150 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 150 元，因違反安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定造成失火等事故，對(duì)當(dāng)事人罰款 1000 元、工段長(zhǎng)罰款 500 元、所在班組負(fù)責(zé)人罰款 500 元或按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰。 4 6 21冬季檢修 時(shí)冷卻設(shè)備中的水必須保持循環(huán)或放空，以防凍毀設(shè)備；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款100 元。 4 6 22使用電動(dòng)葫蘆時(shí)，應(yīng)先檢查葫蘆的完好性、控制按扭的靈敏性，不完好不靈敏不得使用；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款150 元，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 23本部門(mén)所有設(shè)備檢修完畢，要及時(shí)收集工具及剩余備品備件，并清理現(xiàn)場(chǎng)，崗位人員全部撤離現(xiàn)場(chǎng)并由檢修負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，方可到相關(guān)部門(mén)辦理送電手續(xù)，有試車條件的應(yīng)充分聯(lián)系中控室及其它 崗位進(jìn)行試車；不得將檢修物品及人員遺留在設(shè)備內(nèi)；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款300 元，工段長(zhǎng)罰款 150 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 150 元或按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4 6 24本部門(mén)所有提升機(jī)的維修，更換鏈子、斗子或其他部位需要盤(pán)車時(shí)，開(kāi)啟主傳動(dòng)或輔助傳動(dòng)必須設(shè)專人看護(hù)啟動(dòng)按鈕，并由專人指揮啟動(dòng)或停止；計(jì)劃內(nèi)部檢修時(shí)，在打開(kāi)檢修門(mén)前，必須檢查逆止器完好狀況、并將提升斗內(nèi)的物料全部卸掉，逆止器不完好、料斗內(nèi)物料沒(méi)有卸掉，不得進(jìn)行內(nèi)部檢修，以防止發(fā)生飛車傷人事故；維修頭、尾輪時(shí)，必須先檢查起重設(shè)備和輔 助設(shè)備的安全可靠性；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 300 元，工段長(zhǎng)罰款 200 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 150 元。 4 6 25本部門(mén)所有螺旋輸送機(jī)的維修，如需盤(pán)車，須設(shè)專人看護(hù)，指派專人指揮啟動(dòng)按扭的啟動(dòng)或停止；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 300 元，工段長(zhǎng)罰款 150 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 150 元。 4 6 26膠帶輸送機(jī)維修現(xiàn)場(chǎng)硫化（接皮帶）時(shí)，加熱器必須接好地線；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50 元。 4 6 27、離心風(fēng)機(jī)（排風(fēng)機(jī)） 檢修時(shí)，崗位工必須關(guān)嚴(yán)進(jìn)風(fēng)或出風(fēng)口的閥門(mén)；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50元。 4 6 28回轉(zhuǎn)窯檢修時(shí)，待窯內(nèi)溫度適宜時(shí)檢修工作人員方可入內(nèi)；進(jìn)窯工作，先把浮動(dòng)或易脫落的窯皮處理掉；進(jìn)窯打窯皮、耐火磚時(shí)，必須設(shè)專人監(jiān)護(hù)，細(xì)心觀察，防止大面積窯皮或磚突然墜落；在一部分磚砌平后打支撐時(shí)，必須旋緊支撐；進(jìn)窯入口處的過(guò)人跳板，寬度必須在 1M 以上，并且有足夠強(qiáng)度，設(shè)防護(hù)欄；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 300 元，工段長(zhǎng)罰款 150 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 150 元。 4 6 292PF 雙轉(zhuǎn)子反擊破碎機(jī)檢修時(shí)必須檢查板喂機(jī)下料口是否有物料；換捶頭時(shí)，檢修人員必須上下配合，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，以免發(fā)生人身事故；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50 元。 4 6 30磨機(jī)減速機(jī)檢修需點(diǎn)車打慢轉(zhuǎn)時(shí)，必須保證磨內(nèi)、磨頂不得有人、工具或雜物，周圍不得有影響運(yùn)轉(zhuǎn)的人或雜物，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專人指揮，起動(dòng)按鈕由專人操作；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50 元。 4 6 31鏈斗機(jī)檢修 時(shí)需將現(xiàn)場(chǎng)熟料清理干凈，未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50元。 4 6 32電收塵器檢修時(shí)崗位工必須關(guān)閉電收塵主排風(fēng)機(jī)，并通知值班電工切斷主排風(fēng)機(jī)電源與電收塵主電源，將高壓隔離開(kāi)關(guān)打到接地位置，拉出電源控制柜，掛出警示牌，停電后要由電氣人員進(jìn)行驗(yàn)電，確認(rèn)無(wú)電方可進(jìn)行檢修。在進(jìn)入電收塵內(nèi)部檢修時(shí)，要進(jìn)行放電操作，消除被檢修設(shè)備上的殘存靜電，在必要時(shí)裝設(shè)臨時(shí)接地線；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款150 元，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù) 責(zé)人罰款 100 元。 4 6 33檢修篦冷機(jī)時(shí)，工作人員在篦冷機(jī)溫度降到適宜溫度時(shí)，先檢查拱頂磚鑲砌情況，有活動(dòng)或易脫落的磚要先處理掉，方可進(jìn)入；檢修中砌筑如需搭架，須檢查搭架是否安全合理，砌筑時(shí)非工作人員不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 150 元，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 34在檢修時(shí)，氧氣瓶要有蓋和安全閥，嚴(yán)禁油脂沾染，嚴(yán)禁同可燃性氣體同放一處，乙炔發(fā)生器必須裝有回火安全器，使用時(shí)放在離明火 10公尺以外，熱天使用時(shí)上面需加蓋，以防止爆炸 。 4 6 35特殊崗位操作人員必須持證上崗，如電氣焊、鏟車、起重機(jī)等，沒(méi)有上崗證者嚴(yán)禁操作；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款150 元，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。工段長(zhǎng)未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)工段長(zhǎng)罰款 300 元。 4 6 36廠區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛行駛，應(yīng)嚴(yán)格按照路旁指示牌行駛；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 150 元，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 37無(wú)證駕駛機(jī)動(dòng)車輛，當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 50 元。 4 6 38廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸物料的 自卸車卸完物料后未將翻斗放下不得在廠區(qū)內(nèi)行駛；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元。 4 6 39本部門(mén)所有設(shè)備的聯(lián)接螺栓、緊固螺栓、密封壓蓋螺栓等不得有短缺現(xiàn)象，如有短缺，要及時(shí)停機(jī)進(jìn)行處理；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，工段長(zhǎng)罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 50 元。 4 6 40不得在運(yùn)行的輸送設(shè)備（如皮帶機(jī)等）上撿大塊物料。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng) 罰款 50 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 41在使用鏟車上料，當(dāng)下料篦子低于地面或周圍有物 料堆積時(shí)，必須由崗位工對(duì)鏟車司機(jī)進(jìn)行指揮，不得私自上料，防止員工在篦子上揀大塊物料時(shí)發(fā)生事故。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 50元。 4 6 42所有電氣設(shè)備檢修完畢或重新接線，在試車前，必須由電修人員對(duì)電氣設(shè)備檢修結(jié)果或接線狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，并由電修人員進(jìn)行試車。在電修人員試車前，崗位工不得自行試車或啟動(dòng)設(shè)備。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 50 元，造成事故，另行按事故性質(zhì)進(jìn)行處罰。 4 6 43輸送設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象，調(diào)整時(shí)不 得用手測(cè)量跑偏量。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 30元。 4 6 44 嚴(yán)禁借助皮帶架等輸送設(shè)備架爬高或進(jìn)行其他一切工作。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 30 元。 4 6 45在檢修斗提電機(jī)等高空設(shè)備，進(jìn)行電氣作業(yè)時(shí)，即使有較大的檢修平臺(tái)，也必須要求電氣人員系好安全帶、戴好安全帽、穿好絕緣鞋，做好安全防護(hù)措施；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)檢修負(fù)責(zé)人罰款 30 元。 4 6 46 鏟車在行駛時(shí)，無(wú)論是空載還 是重載，其車鏟距地面不得少于 300mm，但也不應(yīng)超出 500mm。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 30元。 4 6 47鏟車在鏟貨物時(shí)，應(yīng)先將貨物墊起，然后起鏟。貨物放置要平穩(wěn)，不得偏重和偏高，起鏟后，還應(yīng)將貨物向后傾斜 10 15，以增加穩(wěn)定性。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 30 元。 4 6 48鏟車在鏟貨物時(shí)，無(wú)關(guān)人員不得靠近，特別是當(dāng)貨物升起后，其下方嚴(yán)禁有人站立或通過(guò)。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)站立或通過(guò)人罰款 30元。 4 6 49嚴(yán)禁任何人站在車鏟或車鏟的貨物 上隨車行駛，也不得站在鏟車車門(mén)上隨車行駛。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 30元。 4 6 50不允許鏟車起吊重物，特殊情況需要起吊時(shí)，必須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意并由專業(yè)起重工進(jìn)行起吊工作。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)起吊人罰款 30 元。 4 6 51檢修遇到有兩層以上交叉作業(yè)時(shí)，必須做好如下準(zhǔn)備工作： a.上層作業(yè)與下層作業(yè)時(shí)應(yīng)鋪設(shè)嚴(yán)密、牢固的安全隔板，以防止物品或工具墜落到下層作業(yè)面； b.在高空交叉作業(yè)時(shí)，須系好安全帶，戴好安全帽及必要?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)用品； c.交叉作業(yè)場(chǎng)所要配置足夠的照明， 照明的亮度應(yīng)符合操作要求，但必須用36V 以下電壓； d.在高空交叉作業(yè)如需用電動(dòng)工具，一定要有可靠的接地保護(hù)或保護(hù)器； e.交叉作業(yè)場(chǎng)地要保護(hù)清潔，并設(shè)安全通道，安全通道不得堆放物品； f.如局部檢修時(shí)間充裕，應(yīng)盡量避免多層立體交叉作業(yè)； g作業(yè)前的交叉作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須經(jīng)部?jī)?nèi)安全員檢查后方可施工作業(yè)。 未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 150 元，工段長(zhǎng)罰款100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 52設(shè)備啟停應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備啟停程序操作；未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 150 元，工 段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款100 元。 4 6 53開(kāi)機(jī)前各自動(dòng)設(shè)施及連鎖裝置靈敏可靠并切換到位，各設(shè)備及安全設(shè)施完好無(wú)松動(dòng)，設(shè)備上面及旁邊無(wú)影響運(yùn)轉(zhuǎn)的人員及雜物；中控室啟車時(shí)，檢修過(guò)的設(shè)備須辦啟車手續(xù)，啟車過(guò)程中保障信息暢通聯(lián)系到位；未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100 元，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 54巡檢、加油時(shí)應(yīng)扣好衣扣扎緊袖口衣角，以防卷入機(jī)器；不準(zhǔn)修理、擦拭正在運(yùn)轉(zhuǎn)的部件，不準(zhǔn)接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部件；工具及其他物品被卷入設(shè)備時(shí)應(yīng)立即放手。未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 150 元 ，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 55不準(zhǔn)跨越膠帶輸送機(jī)、絞刀、鏈斗、拉鏈機(jī)、皮帶稱等所有設(shè)備。未按安全消防生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 300 元，工段長(zhǎng)罰款 100元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 56乘坐皮帶機(jī)、鏈斗機(jī)對(duì)當(dāng)事人罰款 400 元，工段長(zhǎng)罰款 300 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 300 元。 4 6 57窯內(nèi)耐火磚檢修從窯口進(jìn)出；未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)當(dāng)事人罰款 100元，工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 58嚴(yán)禁挪用、破壞安全防護(hù)設(shè)施及滅火器材，對(duì)安全防 護(hù)設(shè)施及消防設(shè)施要定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證各崗位消防栓、滅火器等消防器材完好，每發(fā)現(xiàn)一處（或一具）消防器材不符合要求，對(duì)工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 59消防栓、滅火器不能被遮擋，防止影響消防器材應(yīng)急使用。否則對(duì)工段長(zhǎng)罰款 100 元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 60 不準(zhǔn)私自關(guān)閉消防設(shè)施，切斷消防電源。否則對(duì)工段長(zhǎng)罰款 100元，所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100 元。 4 6 61 禁止在各車間的照明線路、配電箱亂接用電設(shè)備，防止負(fù)荷過(guò)重引起火災(zāi)。未按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)工段長(zhǎng)罰款 100 元，專所在班組負(fù)責(zé)人罰款 100元。 4 6 62 未向綜合管理部申請(qǐng)，私自動(dòng)火，罰部門(mén)負(fù)責(zé)人 100 元，工段長(zhǎng)（或主管） 200 元。 4 6 63 現(xiàn)場(chǎng)查出的安全隱患，綜合管理部向所在部門(mén)工段（室）下達(dá)限期整改通知單，重大安全隱患直接給部門(mén)負(fù)責(zé)人下達(dá)整改通知單。各部門(mén)工段（室）必須在限期內(nèi)完成整改，經(jīng)綜合管理部驗(yàn)證，未在限期內(nèi)整改完成的，每項(xiàng)對(duì)工段 (室 )負(fù)責(zé)人及班組長(zhǎng)各處以 100元罰款，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人處以 100元罰款。 5、事故預(yù)防與整改措施 5.1 各級(jí)管理者要樹(shù)立“安全第一”“安全無(wú)小事”的思想，本著對(duì)員工生命健康 負(fù)責(zé)的態(tài)度，真抓實(shí)干搞好安全管理。吸取事故教訓(xùn)，制定有針對(duì)性的整改措施，舉一反三，防止同類事故再次發(fā)生。 5.2 各部門(mén)及工段建立安全自查自糾體系，認(rèn)真地對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)設(shè)施的死角及生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)整改，并驗(yàn)證整改效果，做好記錄。 5.3 生產(chǎn)主管與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，每班組織召開(kāi)班前、班后會(huì)，對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，加強(qiáng)生產(chǎn)線員工的自我保護(hù)能力，并做好記錄。 5.4 各崗位工必須按照崗位要求佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，認(rèn)真檢查各自的工作場(chǎng)所 和設(shè)備運(yùn)行是否安全正常等情況，并做好交接班記錄。 5.5 各部門(mén)要制定全面 的事故應(yīng)急預(yù)案，并加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練工作。 5.6 事故發(fā)生后，要及時(shí)報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，快速反應(yīng)，采取有效措施進(jìn)行急救。公司成立事故調(diào)查組，查明事故發(fā)生的原因，明確事故相關(guān)責(zé)任人。安委會(huì)按照四不放過(guò)的原則 (事故原因沒(méi)有查清楚不放過(guò)、事故責(zé)任者沒(méi)有受到處理不放過(guò)、職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)、防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò) )對(duì)事故進(jìn)行處理。 四、設(shè)備管理規(guī)程 1、職責(zé) 1.1 綜合管理部 1.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備日常管理工作的監(jiān)督實(shí)施。 1.1.2 審核監(jiān)督設(shè)備更新改造計(jì)劃和大修理計(jì)劃；組織對(duì)較大設(shè)備事故進(jìn)行分析和處理工作。 1.1.3 負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)申請(qǐng)管理與技改驗(yàn)收工作。 1.1.4 負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理規(guī)章制度的修訂；監(jiān)督檢查設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰；組織各類設(shè)備事故的分析和處理工作。 1.1.5 負(fù)責(zé)設(shè)備檔案資料的管理工作。 1.1.6 審查購(gòu)置設(shè)備時(shí)的選型和自制設(shè)備的設(shè)計(jì)方案。 1.2 生產(chǎn)技術(shù)部 1.2.1 全面負(fù)責(zé)設(shè)備管理的業(yè)務(wù)技術(shù)工作。 1.2.2 建立健全部門(mén)設(shè)備管理與維修的各種規(guī)章制度，并組織檢查實(shí)施情況。 1.2.3 全面掌握生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行、使用、維護(hù)和檢修情況。組織審核設(shè)備檢修以及更新改造計(jì)劃并組織實(shí)施。 1.2.4定期組織生產(chǎn)設(shè)備檢查，并定期進(jìn)行監(jiān)督考核。 1.2.5 負(fù)責(zé)技術(shù)改造方案的前期調(diào)研和提交。 1.2.6 負(fù)責(zé)機(jī)械備件、消耗材料、耐磨材料等項(xiàng)目的消耗分析工作。 1.2.7 負(fù)責(zé)設(shè)備潤(rùn)滑的管理工作。 1.2.8 建立備件、機(jī)加件的測(cè)繪管理制度及登記工作。 1.3 生產(chǎn)技術(shù)部工段職責(zé) 1.3.1 貫徹執(zhí)行各種設(shè)備管理制度，編制本工段設(shè)備操作、維護(hù)和修理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并監(jiān)督本工段崗位員工工作。 1.3.2 按時(shí)提出檢修計(jì)劃并組織實(shí)施；組織檢查本工段設(shè)備的使用、維護(hù)、維修情況和技術(shù)狀態(tài)，保證下達(dá)的工作計(jì)劃與指標(biāo)的完成。 1.3.3 加強(qiáng)對(duì)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高職工隊(duì)伍的素質(zhì)，減少各種事故的發(fā)生。 1.3.4 按時(shí)提出備品備件、材料計(jì)劃，組織好本工段的材料領(lǐng)用。 1.3.5 組織實(shí)施技術(shù)改造工作，參與紅旗設(shè)備競(jìng)賽及各項(xiàng)節(jié)能降耗活動(dòng)。 1.3.6 發(fā)生事故時(shí)，要迅速組織力量搶修，并向生產(chǎn)技術(shù)部和公司報(bào)告事故情況，并準(zhǔn)確記錄，制定落實(shí)防范措施。 1.3.7 負(fù)責(zé)本工段設(shè)備的潤(rùn)滑工作，健全工段潤(rùn)滑管理制度。 1.3.8 負(fù)責(zé)本工段設(shè)備檢修的驗(yàn)收工作，保證檢修質(zhì)量。 1.3.9 負(fù)責(zé)備件、機(jī)加件的測(cè)繪工作。 1.3.10 負(fù)責(zé)工段廢舊物資的再生利用 工作。 1.4 生產(chǎn)技術(shù)部各工段的班組 1.4.1 掌握本班組設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，有計(jì)劃的安排設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。督促崗位操作人員按照設(shè)備管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)合理使用和潤(rùn)滑設(shè)備，作好日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。 1.4.2 參與本班組設(shè)備事故的分析討論會(huì)，落實(shí)上級(jí)制定的防范措施。 1.4.3 加強(qiáng)本班組操作人員的培訓(xùn)工作，提高員工操作、維護(hù)技能。 2、設(shè)備事故管理辦法 凡由設(shè)備引起的設(shè)備損失、人員傷亡或其它災(zāi)害造成的設(shè)備損失，均定為設(shè)備事故。根據(jù)設(shè)備發(fā)生事故的原因和性質(zhì)分為：責(zé)任事故、非責(zé)任事故。 2. 1 責(zé)任事故 2.1.1 操 作不當(dāng)。工作前檢查不周、操作不當(dāng)或誤操作，工作粗心大意、違反安全操作規(guī)程等造成的事故。 2.1.2 維護(hù)保養(yǎng)不善。不按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)、潤(rùn)滑不良、調(diào)整不當(dāng)、緊固不牢或安全裝置失靈等造成的事故。 2.1.3 施工措施不利。施工作業(yè)條件惡劣妨礙機(jī)械正常作業(yè)，又未采取有效的施工組織措施，不能保證機(jī)械安全運(yùn)行，盲目進(jìn)行作業(yè)等造成的事故。 2.1.4 修理質(zhì)量不良。修理質(zhì)量不符合要求所造成的事故。 2.1.5 管理不嚴(yán)。機(jī)械技術(shù)狀況不良，帶病運(yùn)行，而事先又未經(jīng)科學(xué)分析，做出技術(shù)鑒定和采取有效措施造成的事故。 2.1.6 違反紀(jì)律 。操作者擅離工作崗位，學(xué)員擅自獨(dú)立操作，非司機(jī)開(kāi)車等造成的事故。 2.1.7 指揮失誤。指揮人員或主管領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)迫操作工違章進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)或指揮失誤所造成的事故。 2.1.8 破壞性事故。有意破壞機(jī)械設(shè)備所造成的事故。 2.2 非責(zé)任事故 2.2.1 凡因自然災(zāi)害或不可抗拒的外界原因而引起的事故。 2.2.2 凡因設(shè)計(jì)、制造等先天缺陷，而又無(wú)法預(yù)防和補(bǔ)救所造成的事故。 2.3 設(shè)備事故時(shí)間 ：從事故發(fā)生設(shè)備停止使用到恢復(fù)完好狀態(tài)的時(shí)間。 2.4 本規(guī)定所指設(shè)備包括 ：生產(chǎn)設(shè)備、電器及自動(dòng)化設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、裝卸設(shè)備、工業(yè)建筑以及其它 生產(chǎn)與非生產(chǎn)設(shè)備。 2.5 設(shè)備事故分類以及處罰標(biāo)準(zhǔn) 2.5.1 非責(zé)任事故：不做劃分，因質(zhì)量、設(shè)計(jì)加工不合格追究采購(gòu)、檢驗(yàn)管理責(zé)任。 2.5.2 責(zé)任事故：按損失金額大小分為一般事故、較大事故及重大事故三類。 2.5.2.1 一般事故：指直接、間接損失總和小于 2萬(wàn)元 (包括 2 萬(wàn)元 )。 處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)情節(jié)對(duì)直接責(zé)任人處以損失額 1%的罰款 (最低罰款為 50 元 )，若本崗位連續(xù) (間隔不超過(guò) 30 天 )發(fā)生責(zé)任事故的予以加倍處罰。 2.5.2.2 較大事故：指直接、間接損失總和大于 2萬(wàn)元，小于 20萬(wàn)元 (包括 20 萬(wàn)元 )。處罰標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)直接 責(zé)任人、直接管理者、設(shè)備專管員、工段長(zhǎng)分別按全部損失的 1%、 0.4%、 0.2%、 0.2%罰款及行政處分，并在公司進(jìn)行通報(bào)。 2.5.2.3 重大事故：指直接、間接損失總和大于 20 萬(wàn)元；或因設(shè)備事故直接引起火災(zāi)、爆炸及廠房倒塌等災(zāi)難性事故。處罰標(biāo)準(zhǔn)：提交公司處理。 備注：原料磨、煤磨、石灰石破碎、包機(jī)等附屬設(shè)備發(fā)生設(shè)備事故雖未影響到主機(jī)停機(jī)，但使主機(jī)違反干法線工藝管理規(guī)程操作，停機(jī)在 5 小時(shí)之內(nèi)的，處罰第一責(zé)任人 100 元，班長(zhǎng) 50 元，專管及段長(zhǎng)各 30 元、停機(jī)在 5-10小時(shí)之內(nèi)的，處罰第一責(zé)任人 200 元，班長(zhǎng) 100 元，專管及段長(zhǎng)各 60 元、停機(jī)在 10-15 小時(shí)之內(nèi)的，處罰第一責(zé)任人 300 元，班長(zhǎng) 150 元，專管及段長(zhǎng)各100 元、停機(jī)在 15 小時(shí)之上的，處罰第一責(zé)任人 400 元，班長(zhǎng) 200 元，專管及段長(zhǎng)各 150 元。 2.6 事故報(bào)告、分析及處理程序 2.6.1 發(fā)生設(shè)備事故，崗位人員立即采取緊急措施防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大，并按如下程序立即電話上報(bào)。 逐級(jí)上報(bào) 10 分鐘 5分鐘 5 分鐘 2.5.2.2 對(duì)于較大或重大事故，工段要保 護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，并立即通知綜合管理部。綜合管理部和生產(chǎn)技術(shù)部要做好詳細(xì)記錄，必要時(shí)繪制簡(jiǎn)圖或附照片，作為設(shè)備修整或改進(jìn)的依據(jù)。事故發(fā)生后 45 分鐘內(nèi)，由事故所在工段負(fù)責(zé)人填寫(xiě)事故報(bào)告表， 15 分鐘內(nèi)報(bào)送相關(guān)人員（較大事故由生產(chǎn)技術(shù)部確定整改措施及解決方案實(shí)施，并提交公司；重大事故必須提交公司確定整改措施及解決方案后實(shí)施）。對(duì)未按程序報(bào)送和未按規(guī)定時(shí)間報(bào)送的相關(guān)責(zé)任人處以 200 元以上罰款及行政處分。 2.5.2.3 對(duì)于一般事故，生產(chǎn)技術(shù)部要迅速組織力量處理。設(shè)備事故發(fā)生24 小時(shí)內(nèi)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)將事故情況報(bào)告綜合管理 部，設(shè)備恢復(fù)生產(chǎn) 48 小時(shí)內(nèi)將事故報(bào)告及處理意見(jiàn)報(bào)綜合管理部備案，綜合管理部對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)報(bào)告審查整理后，形成事故調(diào)查處理報(bào)告并存檔。 2.5.2.4 對(duì)于非責(zé)任事故，生產(chǎn)技術(shù)部視情況上報(bào)公司，啟動(dòng)緊急預(yù)案。 崗位人 員 部門(mén)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 分管生產(chǎn)副總經(jīng)理 工程師 2.5.2.5 綜合管理部組織生產(chǎn)技術(shù)部、工段及有關(guān)單位對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析，找出原因、查明責(zé)任，事故調(diào)查清楚后，由綜合管理部形成事故分析報(bào)告上報(bào)公司。 2.7 事故報(bào)告內(nèi)容： （ 1）事故分類；（ 2）設(shè)備名稱及規(guī)格；（ 3）事故發(fā)生時(shí)間及由此造成生產(chǎn)停止的時(shí)間；（ 4）事故原因；（ 5）事故發(fā)生部位及損失情況（附測(cè)算明細(xì)）；（ 6）事故經(jīng)過(guò)及采取措施；（ 7）設(shè)備恢復(fù)后開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)間，修復(fù)后缺陷情況；（ 8）事故處理情況；（ 9）事故教訓(xùn)及今后的改進(jìn)措施。 2.8 事故損失的計(jì)算 2.8.1 設(shè)備事故損失包括直接損失和間接損失。事故未影響生產(chǎn)，只計(jì)算直接損失費(fèi)。 2.8.2 計(jì)算公式 直接損失費(fèi) = 維修用備件、材料費(fèi) +其他費(fèi)用 間接損失費(fèi) = 設(shè)備停產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)本設(shè)備小時(shí)計(jì)劃產(chǎn)量本設(shè)備產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 本年度本設(shè)備計(jì)劃運(yùn)轉(zhuǎn)率 事故損失費(fèi) = 直接損失費(fèi) +間接損失費(fèi) 3、設(shè)備停機(jī)管理考核辦法 3.1 考核內(nèi)容細(xì)則： 3.1.1 原料磨、水泥磨因庫(kù)滿停機(jī)，停機(jī)次數(shù)不做考核； 3.1.2 水泥磨在 4-10 月份之間進(jìn)行考核，其他時(shí)間段不進(jìn)行考核； 3.1.3 所有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率均考核實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)率，不考慮外界因素及計(jì)劃?rùn)z修、電氣原因等（如遇 48 小時(shí)以上不可抗力因素導(dǎo)致的停機(jī)，報(bào)總經(jīng)理會(huì)議研究考核辦法）。 3.1.4 電氣自動(dòng)化故障只考核停機(jī)時(shí)間（如一次性停機(jī)超出 5 小時(shí)，計(jì)停機(jī)一次，罰款 300 元）。 3.1.5 因電氣自動(dòng)化故障原因造 成停機(jī)，電氣自動(dòng)化室修復(fù)后通知啟機(jī)，電氣自動(dòng)化此次停機(jī)考核時(shí)間以修復(fù)后通知啟機(jī)時(shí)間為準(zhǔn)； 3.1.6 磨機(jī)油泵故障，備用油泵自動(dòng)切換后，如造成停磨，根據(jù)備用油泵故障原因判斷責(zé)任歸屬； 3.1.7 設(shè)備停機(jī)考核時(shí)，如出現(xiàn)電氣、機(jī)械設(shè)備責(zé)任無(wú)法劃分的情況，雙方共同承擔(dān)全部責(zé)任； 3.1.8 各部門(mén)要據(jù)實(shí)記錄停機(jī)時(shí)間及原因，不得弄虛作假，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)當(dāng)事人罰款 200 元，并通報(bào)批評(píng)； 3.1.9 發(fā)生較大、重大事故時(shí)，按公司設(shè)備管理規(guī)程考核辦法中事故管理辦法進(jìn)行處罰，為了避免出現(xiàn)雙重考核，不再對(duì)發(fā)生事故的系統(tǒng)進(jìn)行停機(jī)次 數(shù)考核； 3.1.10 當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備發(fā)生故障停機(jī)時(shí)，如果當(dāng)班值班長(zhǎng)無(wú)法判斷責(zé)任歸屬，由生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)人員分析故障。原因確定后，工段各負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并做好記錄。 3.2 考核區(qū)域及考核指標(biāo)： 序號(hào) 名稱 機(jī)械設(shè)備 考核指標(biāo) 獎(jiǎng)罰指標(biāo) 1 原料磨 工藝、設(shè)備停機(jī) 2次 /月 低于考核指標(biāo)：獎(jiǎng) 200 元 /次 高于考核指標(biāo)：罰 100 元 /次 2 回轉(zhuǎn)窯 工藝、設(shè)備停機(jī) 6次 /月 低于考核指標(biāo)：獎(jiǎng) 300 元 /次 高于考核指標(biāo)：罰 100 元 /次 回轉(zhuǎn)窯停機(jī) 30 分鐘以內(nèi)不做考核 實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)率 82% 每提高 1%獎(jiǎng) 300元 每降低 1%罰 100 元 達(dá)到 88%以上， 額外一次性獎(jiǎng)勵(lì) 1500 元 3 舊水泥磨 工藝、設(shè)備停機(jī) 10次 /月 低于考核指標(biāo)：獎(jiǎng) 150 元 /次 高于考核指標(biāo)：罰 80元 /次 實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)率 88% 每提高 1%獎(jiǎng) 200 元 每降低 1%罰 70 元 達(dá)到 92%以上， 額外一次性獎(jiǎng)勵(lì) 500 元 新水泥磨 工藝、設(shè)備停機(jī) 6次 /月 低于考核指標(biāo)：獎(jiǎng) 150 元 /次 高于考核指標(biāo)：罰 80元 /次 實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)率 90% 每提高 1%獎(jiǎng) 300 元 每降低 1%罰 100 元 達(dá)到 95%以上， 額外一次性獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元 4 舊水泥磨 電氣系統(tǒng) 3小時(shí) /月 獎(jiǎng) 1 元 /分鐘，罰 0.5 元 /分鐘 如當(dāng)月電氣原因未造成停機(jī)，額外一次性獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元 新水泥磨 電氣系統(tǒng) 2小時(shí) /月 獎(jiǎng) 1 元 /分鐘，罰 0.5 元 /分鐘 如當(dāng)月電氣原因未造成停機(jī)，額外一次性獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元 5 新線原料磨 電氣系統(tǒng) 1.5 小時(shí) /月 獎(jiǎng) 1 元 /分鐘 罰 0.5 元 /分鐘 6 回轉(zhuǎn)窯 電氣系統(tǒng) 2.5 小時(shí) /月 獎(jiǎng) 1 元 /分鐘，罰 0.5 元 /分鐘 如當(dāng)月電氣原因未造成停機(jī)，額外一次性獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元 注： 1、生產(chǎn)技術(shù)部每月 3日之前將上月的停機(jī)考核結(jié)果上報(bào)公司； 2、生產(chǎn)技術(shù)部每月 23日之前將下月設(shè)備檢修計(jì)劃上報(bào)公司； 3、綜合管理部每月 8號(hào)之前出具上月考核報(bào)告。 4、設(shè)備檔案資料管理 4.1 設(shè)備檔案資料是指 ：在設(shè)備管理技術(shù)和研究活動(dòng)中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的圖紙、圖表、文件、文件材料、計(jì)算資料、照片等技術(shù)資料，具體范圍及存檔期限如下表： 序號(hào) 文件名稱 形成單位 保管期限 存檔單位 1 設(shè)備購(gòu)置報(bào)告及批復(fù)文件，設(shè)備購(gòu)置合同 公司、工程指揮部 永 久 檔案室 設(shè)備隨機(jī)全部文件、圖紙裝 永 久 檔 案室 2 箱單、安裝使用說(shuō)明書(shū)、合格證、工具單、備品備件清單等技術(shù)文件 公司、工程指揮部 3 國(guó)內(nèi)外設(shè)備詢價(jià)、報(bào)價(jià)、投標(biāo)文件、重要來(lái)往信函、電報(bào)、電傳等文件材料 公司、工程指揮部 永 久 檔案室 4 購(gòu)置設(shè)備或零配件的所文件材料 公司、工程指揮部 永 久 檔案室 5 考察收集來(lái)的參考資料的報(bào)告（設(shè)備管理） 公司、各有關(guān)科室 永 久 檔案室 6 有關(guān)設(shè)備索賠資料 公司、工程指揮部 永 久 檔案室 7 設(shè)備安裝、電氣儀表、自動(dòng)管線安裝記錄 永 久 檔案室 8 設(shè)計(jì)變更、材料、零配件、設(shè)備代用、審批 永 久 檔案室 9 隱蔽工程檢查驗(yàn)收文件 永 久 檔案室 10 備品備件測(cè) 繪圖 永 久 檔案室 11 設(shè)備改造等文件 永 久 檔案室 12 零部件機(jī)加委托文件 永 久 檔案室 13 單機(jī)性能考核及確定文件 永 久 檔案室 14 系統(tǒng)操作、調(diào)試、聯(lián)動(dòng)實(shí)驗(yàn)記錄 永 久 檔案室 15 設(shè)備運(yùn)行狀況 永 久 檔案室 16 設(shè)備管理有關(guān)文件記錄 永 久 檔案室 17 設(shè)備臺(tái)帳 永 久 檔案室 4.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備檔案資料的收集、整理工作，并于每季度次月 10日前將設(shè)備檔案資料整理立卷后移交綜合管理部檔案室，按時(shí)完不成的處罰直接責(zé)任人 100 元。 4.3 設(shè)備檔 案資料的管理執(zhí)行公司檔案管理制度，不按規(guī)定執(zhí)行造成檔案的丟失、泄密等損失，情節(jié)一般的處直接責(zé)任人 200 元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的處直接責(zé)任人 500 元以上罰款，并追究有關(guān)人員責(zé)任。 4.4 綜合管理部檔案管理人員要妥善保管移交至檔案室的設(shè)備檔案資料，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自外借，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款 100 元，并調(diào)離崗位。 五、干法線工藝管理標(biāo)準(zhǔn) 1、目的 加強(qiáng)公司的工藝、質(zhì)量管理，明確職責(zé)，理順關(guān)系，提升全過(guò)程的工藝管理和質(zhì)量控制水平，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗。 2、職責(zé) 2.1 綜合管理部： 2.1.1負(fù)責(zé)公司工藝和產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)督 管理工作； 2.1.2 制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作要求并監(jiān)督實(shí)施； 2.1.3解決日常與突發(fā)工藝技術(shù)問(wèn)題； 2.1.4負(fù)責(zé)原燃材料、工藝生產(chǎn)（質(zhì)量檢驗(yàn)）過(guò)程控制點(diǎn)的監(jiān)督抽查和重要控制點(diǎn)的巡檢； 2.1.5負(fù)責(zé)工藝檢修計(jì)劃審定與檢修工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收； 2.1.6對(duì)生產(chǎn)工藝存在問(wèn)題提出改進(jìn)建議； 2.1.7產(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定狀況分析； 2.1.8經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（包括主機(jī)臺(tái)時(shí)、各類消耗）的制定與分析； 2.1.9制定工藝臨停事故的管理規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施； 2.1.10 參與新產(chǎn)品、新技術(shù)試驗(yàn)開(kāi)發(fā)與運(yùn)用； 2.1.11 指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)部工藝 （質(zhì)量）管理工作和技術(shù)培訓(xùn)； 2.1.12 每月搜集技術(shù)數(shù)據(jù)資料、完善技術(shù)臺(tái)帳、分析并制定合理的工藝操作參數(shù)； 2.1.13 每月搜集技術(shù)資料，追蹤本行業(yè)最新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)掌握新技術(shù)、新工藝； 2.1.14 負(fù)責(zé)耐火材料、鋼球倉(cāng)庫(kù)的管理工作。 2.2 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé) 2.2.1 編制月度工作計(jì)劃并依照生產(chǎn)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常生產(chǎn)的運(yùn)行與控制； 2.2.2對(duì)生產(chǎn)消耗成本控制并進(jìn)行日分析； 2.2.3接受職能部門(mén)的專業(yè)管理，并在專業(yè)管理活動(dòng)中負(fù)責(zé)提供人員和數(shù)據(jù)等相關(guān)支持； 2.2.4向有關(guān)部門(mén)提供各類數(shù)據(jù)報(bào)表； 2.2.5負(fù)責(zé)工藝設(shè)備狀況的日常巡檢與維護(hù)； 2.2.6負(fù)責(zé)材料備品備件的計(jì)劃制定； 2.2.7協(xié)助綜合管理部做好工藝分析與管理，對(duì)臨停、工藝事故做出初步分析并將分析結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)綜合管理部； 2.2.8執(zhí)行生產(chǎn)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 2.2.9對(duì)礦山進(jìn)行日常管理，規(guī)劃礦山開(kāi)采方案并按計(jì)劃進(jìn)行開(kāi)采與搭配； 2.2.10 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的驗(yàn)收，做好分礦點(diǎn)堆放、搭配和堆場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)管理工作； 2.2.11 建立并完善各類工藝檔案，以及工藝檢修記錄建立上報(bào)工作。 2.2.12 負(fù)責(zé)設(shè)備和儀表的校驗(yàn)檢查與維護(hù)修理等，確保設(shè)備 的正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)工藝要求； 2.2.13 協(xié)調(diào)處理突發(fā)工藝事故，監(jiān)督檢修進(jìn)度； 3、程序 3.1 管理程序 綜合管理部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝管理和產(chǎn)質(zhì)量管理工作，生產(chǎn)技術(shù)部各單位接受綜合管理部的專業(yè)管理。 3.2 問(wèn)題解決程序 控制指標(biāo)或設(shè)備、工藝狀況發(fā)生異常，影響產(chǎn)質(zhì)量或操作時(shí)，崗位人員應(yīng)及時(shí)處理，解決不了的及時(shí)向值班長(zhǎng)或值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。值班長(zhǎng)或值班領(lǐng)導(dǎo)在接到匯報(bào)后，應(yīng)立即組織解決；對(duì)本班組難以解決的問(wèn)題，分清問(wèn)題類型，分別向各工段（室）領(lǐng)導(dǎo)及值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)解決，各工段（室）在接到匯報(bào)后應(yīng)立即組織力量解決，解決不了及 時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)解決；生產(chǎn)技術(shù)部解決不了的匯報(bào)綜合管理部，綜合管理部制定出方案，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，綜合管理部監(jiān)督實(shí)施。沒(méi)有及時(shí)上報(bào)的，對(duì)相關(guān)人員處以 50 元罰款，接到通知沒(méi)有采取有效措施的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款 200 元，造成嚴(yán)重后果的，處以 500 元以上罰款。中控室值班長(zhǎng)是生產(chǎn)控制的關(guān)鍵崗位，該崗位在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)遵循以下程序解決： 3.2.1當(dāng)生產(chǎn)原料庫(kù)的料位太低，并將直接影響到產(chǎn)質(zhì)量時(shí)，應(yīng)立即向部門(mén)上報(bào)解決。沒(méi)有上報(bào)的，對(duì)中控室值班長(zhǎng)處以 20 元罰款；上報(bào)后部門(mén)沒(méi)有采取有效措施的，對(duì)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)處以 50 元罰 款。 3.2.2磨機(jī)生產(chǎn)出現(xiàn)減料、缺料、堵料、（造成）搖磨、停磨時(shí)（由磨工或磨操）立即通知質(zhì)檢室技術(shù)員或質(zhì)檢室主任。因堵料、缺料影響產(chǎn)質(zhì)量時(shí)，及時(shí)調(diào)整并通知部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)，沒(méi)有通知相關(guān)人員罰款 50 元。 3.2.3綜合管理部直接監(jiān)控中控人員的操作，發(fā)現(xiàn)操作不當(dāng)而直接影響產(chǎn)質(zhì)量時(shí)，應(yīng)立即指正，并提出相應(yīng)防范措施。 3.2.4生產(chǎn)技術(shù)部需要對(duì)工藝設(shè)備進(jìn)行檢修時(shí)，制定詳細(xì)的檢修計(jì)劃并將定檢申請(qǐng)報(bào)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核并確定計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部安排實(shí)施。檢修計(jì)劃沒(méi)有上報(bào)者，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以 100 元罰款。 3.2.5 綜合管理部 必須將所發(fā)生的影響產(chǎn)質(zhì)量的相關(guān)信息及時(shí)反饋生產(chǎn)技術(shù)部，便于生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。 3.2.6管理程序詳見(jiàn) 工藝質(zhì)量程序控制圖。 4、內(nèi)容與要求 4.1 原料的采購(gòu)與搭配 4.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定礦山石灰石開(kāi)采規(guī)劃及其他原、燃材料采購(gòu)計(jì)劃，物資信息室負(fù)責(zé)采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)，按質(zhì)搭配。 4.1.2 保證石灰石的破碎粒度，（石灰石破碎粒度 25mm 達(dá) 85%以上），根據(jù)石灰石粒度及時(shí)對(duì)破碎機(jī)進(jìn)行調(diào)整與維護(hù)。 4.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部做好質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)記錄。 4.1.4 控制進(jìn)廠石灰石中 MgO 1.8%，合格 率大于 85%； CaO 48%，合格率大于 80% 。石灰石尾礦 MgO 1.8%，合格率大于 85%； CaO 47%，合格率大于 80% 。 4.1.5 控制進(jìn)廠鐵質(zhì)校正原料 Fe2O3 35%，合格率大于 90%。 4.2 出入庫(kù)（倉(cāng)）管理 4.2.1石灰石、風(fēng)積沙堆料時(shí)，堆料小車必須能夠正常行走布料；取料時(shí)控制石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)石灰石單堆儲(chǔ)量大于 4000 噸方可使用；并由質(zhì)檢室監(jiān)督檢查，達(dá)不到儲(chǔ)量要求而使用，每次對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部原料工段責(zé)任人處以 50 元罰款，質(zhì)檢室配料技術(shù)員沒(méi)有制止其使用時(shí)，對(duì)質(zhì)檢室技術(shù)員罰款 50元。 4.2.2為保證生產(chǎn)正常運(yùn)行，特制訂以下各種原燃材料的最低儲(chǔ)量：大塊石灰石最低儲(chǔ)量為 6000 噸；鐵質(zhì)校正原料最低儲(chǔ)量為 1500 噸；硅質(zhì)校正原料最低儲(chǔ)量為 1500 噸；電石渣最低儲(chǔ)量為 1000 噸；石灰石尾礦最低儲(chǔ)量為 700 噸；粉煤灰最低儲(chǔ)量為滿足生產(chǎn)需求；原煤最低儲(chǔ)量為 18000 噸；爐渣最低儲(chǔ)量為 1400噸；石膏最低儲(chǔ)量為 3600 噸；脫硫石膏最低儲(chǔ)量為 1200 噸；水渣最低儲(chǔ)量為900 噸。 以上指標(biāo)達(dá)不到要求，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)綜合管理部罰款 20 元，斷料一次，對(duì)綜合管理部處以 100 元罰款；如本月全部達(dá)到指標(biāo)要求，獎(jiǎng)勵(lì)綜合管理 部 100元。 4.2.3 各品種物料按工藝要求出入庫(kù)，嚴(yán)禁混入其他物料和雜物并做好記錄。（每發(fā)生混料一次，及時(shí)通知相關(guān)人員的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以 100 元罰款；水泥入錯(cuò)庫(kù)對(duì)崗位人員罰款 500 元，帶來(lái)?yè)p失的按照損失的 1%進(jìn)行處罰；出廠水泥出錯(cuò)庫(kù)時(shí)，根據(jù)公司 質(zhì)量考核管理辦法執(zhí)行。 4.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)檢室下達(dá)的配比單，不得以任何理由隨意變更 ,否則處罰中控室操作人員 200 元 ,中控值班長(zhǎng)處罰 200 元。 4.2.5杜絕漏料、竄庫(kù)、竄倉(cāng)現(xiàn)象，必須按照要求入料。 4.2.6生產(chǎn)技術(shù)部做好出入庫(kù)的計(jì)量標(biāo)定工作。 4.2.7為防 止斷料，影響主機(jī)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，原料配料站各庫(kù)位空尺控制如下： 石灰石庫(kù)位上空不大于 7米，銅渣庫(kù)位上空不大于 8 米，風(fēng)積沙庫(kù)位上空不大于 8米，粉煤灰?guī)齑姹仨殱M足生產(chǎn)要求。 水泥配料站各庫(kù)位空尺控制如下： 熟料庫(kù)位上空不大于 6 米，石膏庫(kù)位上空不大于 6米，粉煤灰必須滿足生產(chǎn)要求，混合材庫(kù)位上空不大于 6米（混合材中摻有水渣或單放水渣時(shí)，儲(chǔ)存期不得大于 24小時(shí)） . 4.2.8為穩(wěn)定入窯生料，生料均化庫(kù)位上空不大于 15 米 (最低位 )。 以上指標(biāo)達(dá)不到要求，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)崗位責(zé)任人罰款 50 元，因斷料造成停機(jī)的，按照工藝管理有關(guān) 規(guī)定對(duì)當(dāng)事人處以 100 元罰款；造成回轉(zhuǎn)窯、水泥磨停機(jī)的加倍罰款。 4.2.9 為保證出廠水泥質(zhì)量，新線單庫(kù)品種水泥庫(kù)存最低不少于 1500 噸，雙庫(kù)品種水泥庫(kù)存最低不少于 3000 噸；舊線（ 6個(gè)庫(kù)）水泥庫(kù)存最低不少于 1000噸，低于以上最低庫(kù)存，每出現(xiàn)一次對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部罰款 2000 元。 因特殊原因調(diào)整指標(biāo)或降低空尺，經(jīng)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可適當(dāng)調(diào)整。 4.3 原煤管理 4.3.1控制進(jìn)廠原煤熱值 4800kcal/kg，全硫 600mm；運(yùn)輸?shù)?1500-2000mm；磚垛與墻距離 500mm。d、堆放要求整齊，同一磚號(hào)堆內(nèi)，只允許有一個(gè)不完整的磚垛；每發(fā)現(xiàn)一次零散放置，對(duì)保管 人員處以 100 元罰款。 e、磚垛高度：散磚每垛不得高于 1.9m，箱磚每垛不得高于 4.8m。 4.8 水泥窯用耐火材料砌筑管理規(guī)定 4.8.1對(duì)耐火磚砌筑質(zhì)量的要求：轉(zhuǎn)動(dòng)的回轉(zhuǎn)窯，窯襯經(jīng)常處于變動(dòng)中，承受著機(jī)械應(yīng)力、熱應(yīng)力和化學(xué)侵蝕的綜合破壞效應(yīng)，一旦處理不當(dāng)，極易使磚襯迅速損壞。 4.8.2嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求施工，按施工說(shuō)明的規(guī)定操作。每種磚使用相應(yīng)的耐火泥，決不能隨意選用耐火泥。 4.8.3每塊磚要安放平穩(wěn)，并用木錘或皮錘敲打，使磚間結(jié)合牢固。 4.8.4磚襯與筒體內(nèi)壁的接觸，要求磚襯與筒體內(nèi)壁之間接觸緊密，不論 冷態(tài)下或熱態(tài)下，磚襯頂部與筒體間都要充分貼緊，不留縫隙，襯內(nèi)相臨單磚楔形面完全接觸；任何一塊磚大頭的四個(gè)角與筒體都完全接觸，只有做到這一點(diǎn)才能將破壞應(yīng)力均勻地分散在磚襯中的所有部位，不存在局部應(yīng)力集中的薄弱環(huán)節(jié)。 4.8.5磚縫平直，縫中充滿火泥，縫寬均勻且符合設(shè)計(jì)要求。 4.8.6有裂紋的磚，缺邊掉角大的磚不能使用。各種磚加工后，其尺寸不能小于原磚尺寸的一半。 4.8.7交口前要量好尺寸，適當(dāng)調(diào)整磚縫，不使鎖磚帶成為整個(gè)窯襯中的最薄弱環(huán)節(jié)。為此要盡量少用插縫磚，特別是薄插縫磚，每圈只能使用一塊。鎖磚應(yīng)在待 鎖環(huán)的側(cè)面打入。 4.8.8盡量減少鎖縫鋼板的用量。鋼板在氧化后體積膨脹一倍，必然擠壓相臨的磚，成為后者開(kāi)裂剝落的主要原因之一，少用鋼板，甚至不用鋼板已成為窯襯砌筑中的主要?jiǎng)酉?。鎖縫鋼板嚴(yán)禁集中打入，必須沿窯襯圓周均勻分布（至少隔兩磚以上）每條橫縫中最多使用一層，每環(huán)不得超過(guò)兩塊，鋼板不得超出磚邊，不得出現(xiàn)鋼板探空和搭橋現(xiàn)象。 4.8.9 磚縫橫平豎直，環(huán)徹時(shí)，環(huán)縫每米長(zhǎng)偏差允許 2mm 但全環(huán)長(zhǎng)度偏差最大允許值 8mm 。 4.8.10 窯門(mén)罩、篦冷機(jī)等不動(dòng)設(shè)備磚襯砌筑時(shí)，磚縫宜直而小，縫內(nèi)火泥飽滿，防止氣體透 過(guò)襯里侵襲金屬殼體。砌筑時(shí)應(yīng)保證磚襯光滑，不出現(xiàn)臺(tái)階，防止襯里表面滯料、積料、減輕襯里損壞。 4.8.11 膨脹縫的留放：水泥窯的耐火窯襯，由于受高溫作用和溫度梯度產(chǎn)生的熱應(yīng)力，使耐火磚發(fā)生膨脹龜裂現(xiàn)象，此應(yīng)力可采用預(yù)留膨脹縫的方法消除。 膨脹縫的大小根據(jù)耐火材料的性質(zhì)來(lái)決定，燒結(jié)鎂磚：平縫 1-2mm，立縫2-3mm；高鋁質(zhì)磚：平立縫均為 2mm；粘土磚：平立縫均為 1-2mm；硅莫耐火磚：平立縫均為 1.5-2mm。 4.8.12 耐火泥的使用 砌筑水泥窯爐時(shí)，通常使用耐火泥，耐火泥的品種根據(jù)磚的材質(zhì)來(lái)確定，磚縫中 使用耐火泥的目的如下：（ 1）使磚牢固粘結(jié)為一體；（ 2）調(diào)整磚的扭曲，以及由于筒體的變形帶來(lái)砌筑困難