隱患排查治理清單化管理制度.doc

隱患排查治理清單化管理制度河南晶銳新材料股份有限公司2018年8月隱患排查治理清單化管理制度1.目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，規(guī)范各級(jí)各類安全檢查、加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，防止和減少事故，確保公司安全生產(chǎn)，特制定本制度。2.范圍公司生產(chǎn)所涉及的所有場(chǎng)所、設(shè)備和人員。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)制定隱患排查方案，組織例行檢查及隱患整改，并監(jiān)督各部門的整改結(jié)果。3.2各隱患責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)排查出的隱患進(jìn)行治理、消缺。4.術(shù)語解釋本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.工作程序5.1根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故發(fā)生的損失程度，將事故隱患分為微小隱患、一般隱患、較大隱患和重大隱患。（1）微小隱患是指由于設(shè)備不完善可能造成設(shè)備性能差甚至損壞、生產(chǎn)受影響或由于作業(yè)環(huán)境較差影響作業(yè)崗位人員不適或經(jīng)濟(jì)損失在0.05萬元一下的安全隱患。（2）一般事故隱患，是指可能造成輕傷以下（不包括輕傷）的人身傷害或直接經(jīng)濟(jì)損失0.05-0.5萬元的安全隱患。（3）較大隱患是指可能造成輕傷的人身傷害或直接經(jīng)濟(jì)損失0.5-2萬元的安全隱患。（4）重大事故隱患是指可能造成重傷以上（包括重傷）的人身傷害或直接經(jīng)濟(jì)損失2萬元以上的安全隱患。5.2隱患評(píng)估確認(rèn)程序（1）獲知隱患報(bào)告后，辦公室經(jīng)初步審查，屬于本部門評(píng)估或確信范圍的，應(yīng)當(dāng)將隱患情況的相關(guān)資料書面呈報(bào)本部門負(fù)責(zé)人。（2）負(fù)責(zé)隱患評(píng)估確認(rèn)的部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)及時(shí)審查相關(guān)資料，指派人員進(jìn)行安全隱患現(xiàn)場(chǎng)核查，屬較大隱患和重大隱患的還要組織集體研究、確認(rèn)隱患。（3）有關(guān)部門，在確認(rèn)隱患的過程中遇到疑難技術(shù)問題的，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行論證。（4）經(jīng)確認(rèn)為隱患的有關(guān)部門應(yīng)向隱患部門下發(fā)隱患整改通知單。（5）隱患確認(rèn)的相關(guān)資料應(yīng)歸檔保存。5.3組織管理5.3.1隱患單位是隱患排查治理的責(zé)任主體，隱患單位負(fù)責(zé)人是隱患管理的第一責(zé)任人，對(duì)隱患管理工作全面負(fù)責(zé)。5.3.2參加隱患排查人員，要對(duì)本單位生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)、機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備、文明施工等工作程序進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致排查，對(duì)所查出的隱患，能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，要立即安排當(dāng)班生產(chǎn)班組、所在部門安排人員立即處理，并落實(shí)到責(zé)任人，對(duì)因條件限制等原因無法立即整改的，確保有安全防護(hù)措施。整改完畢后，隱患排查人員要對(duì)整改情況進(jìn)行嚴(yán)格復(fù)查，嚴(yán)格執(zhí)行隱患閉環(huán)式管理。5.4排查方法及內(nèi)容5.4.1公司隱患排查以綜合排查和專業(yè)排查相結(jié)合的方式進(jìn)行。綜合排查公司級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)。專業(yè)排查分日常排查和專業(yè)技術(shù)性排查及公司領(lǐng)導(dǎo)排查。5.4.2綜合排查（1）公司級(jí)隱患排查由辦公室每月組織一次隱患大排查，每月進(jìn)行二到四次現(xiàn)場(chǎng)檢查。（2）班組隱患排查：以生產(chǎn)班組作業(yè)區(qū)域?yàn)榕挪閷?duì)象。由班組長(zhǎng)組織班組兼職安全員、巡檢員進(jìn)行排查，每班作業(yè)前先排查工作，作業(yè)中巡回排查，作業(yè)后復(fù)查，隨時(shí)糾正不安全行為，消除不安全狀態(tài)。對(duì)于班組無能力整改的隱患，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)要在一日之內(nèi)回復(fù)。（3）崗位自查和巡檢員日常安全隱患排查：崗位自查是崗位工以作業(yè)區(qū)域?yàn)閷?duì)象，以自查為主，針對(duì)作業(yè)過程中出現(xiàn)異常情況以及危及安全生產(chǎn)的狀況，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)糾正并采取控制措施，消除事故隱患，排查結(jié)果記入巡查記錄。本崗位無法解決的隱患，及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門。5.4.3專業(yè)技術(shù)性排查（1）生產(chǎn)部門定期組織對(duì)起重機(jī)、儲(chǔ)氣罐等特殊設(shè)備進(jìn)行專業(yè)性技術(shù)檢查，并建立健全技術(shù)檔案。（2）生產(chǎn)部門要定期組織有關(guān)人員對(duì)電氣設(shè)備及安全裝置、避雷設(shè)施等進(jìn)行檢查，以防損毀失靈。（3）辦公室要定期組織有關(guān)人員對(duì)廠區(qū)所屬重要建筑物進(jìn)行檢查。（4）公司領(lǐng)導(dǎo)不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)隱患排查。所查隱患，需進(jìn)行隱患記錄，并注明隱患整改負(fù)責(zé)人，隱患整改期限，到期進(jìn)行復(fù)查簽名。（5）火災(zāi)隱患排查治理1）公司各職能部門每月一次對(duì)本部門進(jìn)行防火檢查，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式責(zé)令其限改，并督察整改到位。2）消防安全責(zé)任人或消防安全管理人應(yīng)每月組織一次消防安全會(huì)議，討論檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患及相應(yīng)的整改措施，確保安全生產(chǎn)。3）公司各部門收到火災(zāi)隱患整改同時(shí)后，應(yīng)抓緊督促有關(guān)人員落實(shí)整改措施，一時(shí)無法整改的部門應(yīng)落實(shí)防范措施，保障消防安全。4）火災(zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將整改情況記錄報(bào)送公司消防安全責(zé)任人或消防安全管理人簽字，確認(rèn)后存檔備查。5）對(duì)公安消防機(jī)構(gòu)責(zé)令限期整改的火災(zāi)隱患，公司負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改并做出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)。5.4.4季節(jié)性檢查。當(dāng)出現(xiàn)季節(jié)性變化導(dǎo)致影響安全生產(chǎn)的情況時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)因季節(jié)性變化導(dǎo)致的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行檢查，填寫季節(jié)性安全檢查表。5.4.5節(jié)假日檢查節(jié)假日休息前，由辦公室組織部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的設(shè)備關(guān)停情況，門窗鎖緊情況，值班安排情況等進(jìn)行檢查，填寫節(jié)假日檢查表。5.5隱患的排查、收集、整理（1）辦公室負(fù)責(zé)日常檢查及安全大檢查的組織工作，并按隱患的嚴(yán)重程度分類。對(duì)不確定的隱患分類，辦公室和生產(chǎn)部門共同討論確定。分類后及時(shí)上報(bào)和下發(fā)隱患整改通知單。（2）各部門負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查的組織實(shí)施，檢查結(jié)果要形成文字材料及時(shí)報(bào)送到辦公室。（3）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)緊急隱患的電話信息反饋與記錄，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，隱患處理時(shí)做好協(xié)調(diào)工作。（4）各部門對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的重大隱患要自行組織排查并將超出本部門處理能力的隱患上報(bào)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并將安全領(lǐng)導(dǎo)小組門簽字的相關(guān)報(bào)告反饋到辦公室。相關(guān)部門對(duì)隱患的處理工作要及時(shí)安排，并給予技術(shù)指導(dǎo)。5.6隱患整改（1）所有隱患必須實(shí)行閉環(huán)管理。（2）隱患單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)隱患采取相應(yīng)的整改措施和有效的防范、監(jiān)控實(shí)施，嚴(yán)防事故發(fā)生。（3）公司各部門對(duì)當(dāng)天的隱患及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，或與辦公室共同下發(fā)隱患整改通知單，由隱患單位負(fù)責(zé)整改消缺。（4）隱患單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)部門下達(dá)的隱患整改通知單，及時(shí)認(rèn)真的整改隱患。（5）隱患整改資金原則上由隱患責(zé)任部門負(fù)擔(dān)，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)給予審批。（6）整改難度較大的隱患處理，責(zé)任單位和安全領(lǐng)導(dǎo)小組必須制訂專項(xiàng)工藝技術(shù)方案和安全技術(shù)措施，經(jīng)審批后執(zhí)行。6.相關(guān)記錄日常安全檢查記錄班組檢查記錄季節(jié)性安全檢查表節(jié)假日安全檢查表公司級(jí)安全檢查表隱患匯總登記臺(tái)帳隱患整改通知單 班組檢查記錄車間:時(shí)間缺陷部位及問題發(fā)現(xiàn)人主管領(lǐng)導(dǎo)治理時(shí)間，內(nèi)容治理人值班驗(yàn)收人驗(yàn)收時(shí)間填表人： 填表時(shí)間：隱患匯總登記臺(tái)帳（年度）年度隱患總條數(shù)分類備注微小隱患條數(shù)一般隱患條數(shù)較大隱患條數(shù)重大隱患條數(shù)填表人： 填表時(shí)間：公司級(jí)安全檢查表檢查時(shí)間檢查人員查處安全隱患整改建議責(zé)任人限改時(shí)間復(fù)查人復(fù)查時(shí)間記錄人： 填寫時(shí)間：季節(jié)性安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容存在問題檢查時(shí)間整改建議檢查人員填表人： 填表時(shí)間：節(jié)假日安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容存在問題檢查時(shí)間整改建議檢查人員填表人： 填