XX煤礦管理制度(上冊(cè))【一份非常實(shí)用的專(zhuān)業(yè)資料】

鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 1 頁(yè) 共 116 頁(yè) 鄧家莊煤礦 管理制度匯編 DENGJIAZHUANG MEIKUANG GUANLIZHIDU HUIBIAN （上冊(cè)） 二 零 零 九 年 二 月 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 2 頁(yè) 共 116 頁(yè) 編委會(huì)名單 主 任：李旭光 副主任：王守正 喬占明 委 員：邊榮秀 魏繼英 朱越馨 編寫(xiě)組：綜合辦公室 王 楓 法律 蘭迅雷 財(cái)務(wù) 王曉東 生產(chǎn) 張輔生 機(jī)電供應(yīng) 鄧德義 銷(xiāo)售 趙建平 倉(cāng)儲(chǔ) 張 悅 人事 武亞杰 審核： 王守正 批準(zhǔn)： 李旭光 二 九年 三 月十三日 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 3 頁(yè) 共 116 頁(yè) 唯有在我們建設(shè)管理和發(fā)展了效益頗佳的企業(yè)。我們才能為成功而感到欣慰。 董事長(zhǎng) 張亞平 一個(gè)企業(yè)想長(zhǎng)治久安，必須把安全作為企業(yè)管理的重中之重。 總經(jīng)理張明安 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 4 頁(yè) 共 116 頁(yè) 一、 東輝集團(tuán)企業(yè)文化 1. 企業(yè)宗旨： 以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為戰(zhàn)略，為和諧社會(huì)做貢獻(xiàn)。以優(yōu)質(zhì)求生存，以科學(xué)促發(fā)展，以環(huán)保節(jié)能為目標(biāo)，以強(qiáng)化管理創(chuàng)效益。 2. 員工理念篇 ： 企業(yè)是船，文化是帆，同唱一首歌，共愛(ài)一個(gè)家。眼觀市 場(chǎng)，心系效益。人本重于成本，人品高于產(chǎn)品。人才優(yōu)于錢(qián)財(cái)，人心勝于高薪。沒(méi)有質(zhì)量的勞動(dòng)，就是無(wú)益的勞動(dòng)。只有不斷調(diào)整心態(tài)重塑自我。才可能不在發(fā)展中被淘汰。憑技術(shù)吃飯，靠實(shí)干求生欺騙別人的結(jié)果，最終是欺騙自己。去看不如去干，心動(dòng)不如行動(dòng)。不要只問(wèn)企業(yè)給了我什么，還要問(wèn)問(wèn)我為企業(yè)做了什么。在崗一分鐘敬業(yè)六十秒。 3. 團(tuán)隊(duì)篇： 力量來(lái)自團(tuán)隊(duì)，共為事業(yè)成功。團(tuán)隊(duì)造就個(gè)人，個(gè)人成就團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀靠的是員工的優(yōu)秀表現(xiàn)，員工成長(zhǎng)靠的是團(tuán)隊(duì)的保障支持，能力總有大小，分工總有不同。 齊心協(xié)力的配合才能實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)。對(duì)于我同事的工作 ，勝則由衷祝賀，敗則竭力相救。溝通是文明的表現(xiàn)，合力是合作的關(guān)鍵。我是團(tuán)隊(duì)中的一員，我們的團(tuán)隊(duì)是公司的未來(lái)，也是我的未來(lái)。 4. 訓(xùn) 示錄（一） 給管理者 管理所從事的是一份事業(yè)，而不是單純的職業(yè)。如果我們能做到最好，為什么不做到更好。開(kāi)會(huì)是為了解決問(wèn)題，而不是重復(fù)問(wèn)題。問(wèn)題發(fā)生時(shí)，我反省我應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。我的努力能使問(wèn)題最小化。不善于聽(tīng)取意見(jiàn)是失敗者的職業(yè)病。我們要有克服自身缺點(diǎn)，不斷改進(jìn)的決心。我們不談不行的理由，我們要求可行的辦法。我們不要解釋?zhuān)覀円氖橇⒓锤倪M(jìn)的行動(dòng)。我們反對(duì)說(shuō)“正在做”，我們提倡“何時(shí) 可以完成”。 我們的所做所為我的上級(jí)也許看不到。但我的下級(jí)看的清清楚楚。老老實(shí)實(shí)做人，踏踏實(shí)實(shí)做事。 5. 訓(xùn)示錄（二） 給員工 沒(méi)有人可以瞧不起你，除了你自己。工作責(zé)任大小只是個(gè)分工，工作質(zhì)量卻能分出高低。一次做好不難，持久做好不易。平凡的工作持久最好就不平凡。沒(méi)有最好，只有更好。每天學(xué)習(xí)一點(diǎn)，就能長(zhǎng)進(jìn)一點(diǎn)。我們多一些反思，就能少一些差錯(cuò)。不說(shuō)不行的理由，要找可行的辦法。對(duì)公司真誠(chéng)，對(duì)上級(jí)信任。對(duì)同事熱情。老老實(shí)實(shí)做人，踏踏實(shí)實(shí)做事。 6. 鄧家莊煤礦員工誓詞 我是東輝員工，遵守公司制度，忠于東輝，精誠(chéng) 團(tuán)結(jié)，為東輝騰飛而努力工作。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 5 頁(yè) 共 116 頁(yè) 鄧家莊煤礦管理制度 目 錄 一、 東輝集團(tuán)企業(yè)文化 . 4 1. 企業(yè)宗旨： . 4 2. 員工理念篇 ： . 4 3. 團(tuán)隊(duì)篇： . 4 4. 訓(xùn)示錄（一） 給管理者 . 4 5. 訓(xùn)示錄（二） 給員工 . 4 6. 鄧家莊煤礦員工誓詞 . 4 二、 山西美盛物資貿(mào)易有限公司鄧家莊煤礦組織機(jī) 構(gòu)圖 . 10 三、 鄧家莊煤礦礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作標(biāo)準(zhǔn) . 11 1. 美盛公司礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位工作職責(zé) . 11 1.1. 總經(jīng)理工作職責(zé) . 11 1.2. 常務(wù)副總經(jīng)理工作職責(zé) . 11 1.3. 總會(huì)計(jì)師工作職責(zé) . 11 1.4. 總工程師工作職責(zé) . 11 1.5. 機(jī)電副總經(jīng)理工作職責(zé) . 12 2. 托管單位礦領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制 . 12 2.1. 礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制 . 12 2.2. 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制 . 13 2.3. 機(jī)電副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制 . 13 四、 美盛公司職能部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn) . 14 1. 生產(chǎn)工程技術(shù)部工作職責(zé)及管理制度 . 14 1.1. 總則 . 14 1.2. 生產(chǎn)工程技術(shù)部工作職責(zé) . 14 1.3. 組織機(jī)構(gòu) . 15 1.4. 部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 . 17 1.5. 工程副部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 . 17 1.6. 統(tǒng)計(jì)副部長(zhǎng)崗位職責(zé) . 17 1.7. 井下 生產(chǎn)安全監(jiān)督員崗位職責(zé) . 17 1.8. 井下工程監(jiān)督員崗位職責(zé) . 18 1.9. 土建工程監(jiān)督員崗位責(zé)任制 . 18 1.10. 管網(wǎng) 管理員崗位職責(zé) . 18 1.11. 工作流程 . 19 1.12. 考核實(shí)施辦法 . 19 2. 機(jī)電供應(yīng)部工作職責(zé)及管理制度 . 20 2.1. 總則 . 20 2.2. 工作職責(zé) . 20 2.3. 組織機(jī)構(gòu) . 21 2.4. 部長(zhǎng)工作職責(zé) . 21 2.5. 副部長(zhǎng)工作職責(zé) . 22 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 6 頁(yè) 共 116 頁(yè) 2.6. 設(shè)備管理員工作職責(zé) . 22 2.7. 采購(gòu)員崗位責(zé)任制 . 22 2.8. 電費(fèi)繳納員崗位責(zé)任制 . 23 2.9. 電氣管理員崗位責(zé)任制 . 23 2.10. 工作流程 . 23 2.11. 注意事項(xiàng) . 23 2.12. 考核細(xì)則 . 23 3. 倉(cāng)儲(chǔ)部工作職責(zé)及 管理制度 . 25 3.1. 總 則 . 25 3.2. 倉(cāng)儲(chǔ)部工作職責(zé) . 25 3.3. 組織機(jī)構(gòu) . 26 3.4. 部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 . 27 3.5. 計(jì)劃員崗位責(zé)任制 . 27 3.6. 庫(kù)房崗位責(zé)任制 . 28 3.7. 倉(cāng)庫(kù)管理員崗位責(zé)任制 . 28 3.8. 工作流程 . 29 3.9. 驗(yàn)收制度 . 29 3.10. 入庫(kù)手續(xù)的辦理 . 30 3.11. 出庫(kù)手續(xù)的辦理 . 30 3.12. 保養(yǎng)、保管制度 . 31 3.13. 注意事項(xiàng) . 31 3.14. 考核細(xì)則 . 31 3.15. 考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)： . 32 4. 財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及管理制 度 . 34 4.1. 總 則 . 34 4.2. 工作職責(zé) . 34 4.3. 財(cái)務(wù)工作職責(zé)： . 34 4.4. 組織機(jī)構(gòu) . 35 4.5. 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 . 36 4.6. 財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 . 36 4.7. 會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 . 37 4.8. 考核制度 . 39 4.9. 財(cái)務(wù)章節(jié)、名章外借審批流程 . 44 5. 銷(xiāo)售部工作職責(zé)及管理制度 . 45 5.1. 總 則 . 45 5.2. .銷(xiāo)售部工作職責(zé) . 45 5.3. 組織機(jī)構(gòu) . 45 5.4. 部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 . 47 5.5. 副部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 . 47 5.6. 統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé) . 47 5.7. 司磅員崗位責(zé)任制 . 47 5.8. 化驗(yàn)員崗位責(zé)任制 . 48 5.9. 鏟車(chē)司機(jī)崗位責(zé)任制 . 48 5.10. 放煤工崗位責(zé)任制 . 48 5.11. 工作流程 . 48 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 7 頁(yè) 共 116 頁(yè) 5.12. 注意事項(xiàng) . 51 5.13. 考核細(xì)則 . 51 5.14. 考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn) . 52 6. 綜合辦公室工作職責(zé)及管理制度 . 53 6.1. 總則 . 53 6.2. 綜合辦公室工作職責(zé) . 53 6.3. 組織機(jī)構(gòu) . 54 6.4. 主任崗位責(zé)任制 . 55 6.5. 副主任崗位責(zé)任制 . 55 6.6. 打字員崗位責(zé)任制 . 56 6.7. 檔案員崗位 責(zé)任制 . 56 6.8. 食堂管理員崗位責(zé)任制 . 57 6.9. 司機(jī)崗位責(zé)任制 . 57 6.10. 后勤崗位責(zé)任制 . 58 6.11. 工作流程 . 58 6.12. 注意事項(xiàng) . 62 6.13. 考核方式 . 62 7. 法律部工作職責(zé)及管理制度 . 62 7.1. 總 則 . 62 7.2. 法律部工作職責(zé) . 62 7.3. 組織機(jī)構(gòu) . 62 7.4. 部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 . 63 7.5. 工作流程 . 63 7.6. 考核細(xì)則 . 63 五、 美盛公司安全生產(chǎn)管理制度 . 65 1. 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的基本原則 . 65 2. 山西美盛物資貿(mào)易有 限公司鄧家莊煤礦托管協(xié)議 . 66 2.1. 托管項(xiàng)目： . 66 2.2. 托管內(nèi)容和方式： . 66 2.3. 托管生產(chǎn)指標(biāo)和承包費(fèi)用 ： . 66 2.4. 協(xié)議期限： . 67 2.5. 甲方權(quán)利義務(wù)： . 67 2.6. 乙方權(quán)利義務(wù)： . 67 2.7. 雙方共同事項(xiàng)： . 68 2.8. 付款時(shí)間及方式： . 68 2.9. 合同的變更解除或終止 ： . 68 2.10. 違約責(zé)任： . 68 2.11. 解決爭(zhēng)議的方式 ： . 69 2.12. 附則： . 69 3. 對(duì)托管單位承包指標(biāo)及安全生產(chǎn)管理考核細(xì)則 . 70 3.1. 考核指標(biāo) . 70 3.2. 考核辦法： . 70 4. 地質(zhì)災(zāi)害處理程序 . 71 5. 鄧家莊煤礦原煤的回收與含矸檢查辦法 . 72 6. 鄧家莊煤礦關(guān)于對(duì)工程開(kāi)工報(bào)告的有關(guān)規(guī)定 . 73 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 8 頁(yè) 共 116 頁(yè) 7. 基建工程監(jiān)理規(guī)定 . 73 8. 關(guān)于原煤盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定 . 75 9. 固定資產(chǎn)管理制度 . 76 9.1. 固定資產(chǎn)管理對(duì)象 . 76 9.2. 采購(gòu)及投資管理 . 76 9.3. 入庫(kù)、驗(yàn)收、登記記錄 . 76 9.4. 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用與日常管 理 . 77 9.5. 固定資產(chǎn)管理職責(zé) . 78 9.6. 機(jī)電設(shè)備封存、報(bào)廢 . 79 9.7. 設(shè)備調(diào)撥、借用 . 80 10. 設(shè)備配件存放管理制度 . 80 11. 美盛各種會(huì)議的有關(guān)規(guī)定 . 80 11.1. 總則 . 80 11.2. 會(huì)議分類(lèi) . 81 12. 人事管理制度 . 82 12.1. 定員管理規(guī)定 . 82 12.2. 員工招聘、錄用與任免制度 . 83 12.3. 員工招聘與錄用程序 . 84 12.4. 員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)程序規(guī)定 . 86 12.5. 職務(wù)的任免規(guī)定 . 86 12.6. 員工辭職、辭退、除名規(guī)定 . 87 12.7. 交卸手續(xù)規(guī)定 . 88 12.8. 薪酬管理規(guī)定 . 88 12.9. 考勤管理制度 . 91 12.10. 各種假期規(guī)定 . 92 12.11. 員工培訓(xùn)制度 . 93 12.12. 人事檔案管理規(guī)定 . 95 13. 合同管理制度 . 96 13.1. 總則 . 96 13.2. 合同的談判與草簽 . 97 13.3. 合同的審查批準(zhǔn) . 98 13.4. 合同的履行 . 99 13.5. 合同的變更、解除 . 99 13.6. 合同糾紛的處理 . 99 13.7. 合同管理 . 101 14. 績(jī)效工資及獎(jiǎng)金考核辦法 . 102 14.1. 年終獎(jiǎng)金的考核辦法 . 102 14.2. 績(jī)效工資考核辦法 . 105 14.3. 職能部門(mén)及中層干部月度考核細(xì)則 . 107 15. 勞保用品管理規(guī)定 . 108 15.1. 總則： . 108 15.2. 管理職能： . 108 15.3. 管理內(nèi)容與要求： . 108 15.4. 離礦人員工作服的處理辦法： . 108 15.5. 勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) . 109 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 9 頁(yè) 共 116 頁(yè) 16. 衛(wèi)生管理制度 . 110 16.1. 具體要求 . 111 16.2. ：一分公司衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分 . 111 17. 職工宿舍管理制度 . 113 18. 客房管理制度 . 114 19. 伙食管理委員會(huì)管理 制度 . 114 19.1. 總則 . 114 19.2. 工作職責(zé) . 114 19.3. 作內(nèi)容和方法 . 115 19.4. 附則 . 115 20. 保安工作管理制度 . 115 20.1. 總則： . 115 20.2. 工作內(nèi)容： . 115 20.3. 工作要求： . 116 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 10 頁(yè) 共 116 頁(yè) 二、 山西美盛物資貿(mào)易有限公司鄧家莊煤礦組織機(jī)構(gòu)圖 公司經(jīng)理 李旭光 總會(huì)計(jì)師 邊榮秀 常務(wù)副經(jīng)理 王守政 辦 公 室 人 力 資 源 部 法 律 事 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部 銷(xiāo) 售 部生 產(chǎn) 工 程 技 術(shù)部 機(jī) 電 物 資 供 應(yīng) 部 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 總工程師 魏繼英 副經(jīng)理 朱越馨 礦長(zhǎng) 喬占明 技術(shù)副礦長(zhǎng) 郭文平 技 術(shù) 通 風(fēng) 管 理 安全副礦長(zhǎng) 馬春義 安 全 管 理 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)張效中 機(jī)電副礦長(zhǎng) 王文浩 生 產(chǎn) 管 理 機(jī) 電 設(shè) 備 管 理 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 11 頁(yè) 共 116 頁(yè) 三、 鄧家莊煤礦礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作 標(biāo)準(zhǔn) 1. 美盛 公司 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位工作職責(zé) 1.1. 總經(jīng)理工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家及集 團(tuán)的有關(guān)安全生產(chǎn)的政法令、法規(guī)。堅(jiān)持安全第一的思想。全面完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 2.全面負(fù)責(zé)鄧家莊煤礦的日常管理工作。 3.分管綜合辦公室、人事管理、法律以及外事工 4.負(fù)責(zé)主持召開(kāi)礦務(wù)會(huì)、職工大會(huì)、及重要會(huì)議。 5.負(fù)責(zé)鄧家莊煤礦安全管理、生產(chǎn)管理、基建管理、生活管理等重大問(wèn)題的決策。 1.2. 常務(wù)副總經(jīng)理工作職責(zé) 1.在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好分管范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。 2.當(dāng)好總經(jīng)理的助手，做到到位不越位。 3.分管生產(chǎn)工程部的日常管理工作。 4.負(fù)責(zé)制定完善礦井安全、生產(chǎn)、建設(shè)、生活等方面的管理制度。 5.負(fù)責(zé)組織和主持每日晨會(huì)，協(xié)調(diào)好安全生產(chǎn)的日常工作。 6.負(fù)責(zé)審核年度生產(chǎn)、生產(chǎn) 掘進(jìn)、開(kāi)延巷道的計(jì)劃的編制，并負(fù)責(zé)督促托管單位完成年度生產(chǎn)任務(wù)。 7.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決有關(guān)安全生產(chǎn)問(wèn)題，并做好日常監(jiān)督檢查工作。 8.總經(jīng)理不在礦期間，全面負(fù)責(zé)礦井的日常事務(wù)。遇到重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理。 9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。 1.3. 總會(huì)計(jì)師 工作職責(zé) 1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及原煤銷(xiāo)售工作。 2.分管財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售部的日常管理工作 。 3.負(fù)責(zé)礦資金計(jì)劃編制、資金使用的審批工作。 4.負(fù)責(zé)礦資產(chǎn)管理、資金運(yùn)作、成本 核算、稅收上交工作。 5.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售市場(chǎng)及銷(xiāo)售價(jià)格的調(diào)研，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析工作。 7.負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)報(bào)表的審批工作。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。 1.4. 總工程師工作職責(zé) 1.在常務(wù)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)礦井的安全生產(chǎn)技術(shù)工作 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 12 頁(yè) 共 116 頁(yè) 2.負(fù)責(zé)督促托管單位完成“一通三防”、及瓦斯鑒定工作。 3.負(fù)責(zé)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查督促與落實(shí)。 4.負(fù)責(zé)督促審核礦井重大災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案的編制并督促托管單位實(shí)施。 5.負(fù)責(zé)審核各種生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程、施工措施、開(kāi)工報(bào)告。 6.負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造方案編制。 7.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi) 害、生態(tài)環(huán)境、環(huán)境保護(hù)等的技術(shù)處理方案制定與落實(shí)。 8.分管環(huán)保地質(zhì)部的日常管理工作。 9.負(fù)責(zé)組織參與生產(chǎn)事故追查落實(shí)并拿出處理意見(jiàn) 10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。 1.5. 機(jī)電副總經(jīng)理 工作職責(zé) 1.在常務(wù)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、全面負(fù)責(zé)礦井的機(jī)電管理及機(jī)電技術(shù)工作。 2.分管機(jī)電供應(yīng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部的日常工管理作。 3.負(fù)責(zé)機(jī)電操作規(guī)程、安全供電規(guī)程的審批。 4.負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備供應(yīng)、檢修以及材料、配件的計(jì)劃審批及入庫(kù)出庫(kù)的審核簽字工作。 5.負(fù)責(zé)組織機(jī)電技術(shù)的學(xué)習(xí)和新技術(shù)的推廣。 6.負(fù)責(zé)組織參與機(jī)電事故的追查落實(shí)并拿出處理意 見(jiàn)。 7.負(fù)責(zé)礦井機(jī)電設(shè)備的全面管理工作和機(jī)電設(shè)備技術(shù)的更新改造。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。 2. 托管單位礦領(lǐng)導(dǎo) 安全生產(chǎn) 崗位責(zé)任制 2.1. 礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制 1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家制定的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)，當(dāng)好安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，正確處理好安全與改革、安全與生產(chǎn)、安全與效益的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)安全狀況的穩(wěn)定發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)安全生產(chǎn)更長(zhǎng)周期。 2.負(fù)責(zé)組織制定并貫徹落實(shí)各級(jí)、各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制、技術(shù)責(zé)任制、業(yè)務(wù)保安責(zé)任制和有關(guān)安全生產(chǎn)的礦規(guī)礦法。 3.負(fù)責(zé)主持召開(kāi)每月一次的礦長(zhǎng)安全辦公室，及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)中的有關(guān) 問(wèn)題。 4.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行每月一次的全面安全大檢查，并及時(shí)向職工代表大會(huì)或職工大會(huì)報(bào)告本礦的安全生產(chǎn)工作。 5.負(fù)責(zé)組織檢查本礦安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況，保證安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 13 頁(yè) 共 116 頁(yè) 6.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃。 7.負(fù)責(zé)指揮處理本礦發(fā)生的重大事故。 8.安全副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制 9.負(fù)責(zé)本礦的安全管理工作，對(duì)黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針，政策、法規(guī)在本礦的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)全礦的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。 10.掌握本礦安全生產(chǎn)情況，督促、檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹實(shí)施情況，負(fù)責(zé)及 時(shí)監(jiān)督、檢查對(duì)各類(lèi)重大隱患、問(wèn)題的處理。 11.定期組織礦安全辦公會(huì)議和安全例會(huì)，隨時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)和本礦職工通報(bào)安全情況。 12.負(fù)責(zé)組織全礦安全質(zhì)量大檢查及驗(yàn)收工作。 13.組織參加事故的搶救、調(diào)查，并監(jiān)督事礦處理。 14.檢查和掌握本礦安技措工程完成情況及安全基金的使用情況。 15.監(jiān)督、檢查本礦職工安全教育、培訓(xùn)工作的進(jìn)展情況。 16.保證實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 2.2. 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家制定的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)，向礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)主管部門(mén)和所分管業(yè)務(wù)部門(mén)的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。 1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本礦生產(chǎn)規(guī)程、措施，嚴(yán)格按照“三大規(guī)程”組織指揮生產(chǎn)。 2.負(fù)責(zé)主持召開(kāi)每周一次的生產(chǎn)隊(duì)安全會(huì)議，及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)中的有關(guān)問(wèn)題，重大問(wèn)題須向礦長(zhǎng)匯報(bào)。 3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本礦采掘工作面、運(yùn)輸系統(tǒng)的安全質(zhì)量檢查，參加礦組織的安全大檢查。 4.負(fù)責(zé)組織檢查各生產(chǎn)隊(duì)作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況。 5.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中的事故搶救及善后處理工作。 6.保證實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 2.3. 機(jī)電副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家制定的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)，向礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)主管部門(mén)和所分管業(yè)務(wù)部門(mén)的安全生產(chǎn) 負(fù)全面責(zé)任。 1.負(fù)責(zé)定期組織檢查本礦機(jī)電設(shè)備及其防護(hù)裝置，保證安全使用，消滅失爆，提高設(shè)備完好率。 2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本礦機(jī)電設(shè)備的操作規(guī)程及措施。 3.負(fù)責(zé)定期主持召開(kāi)機(jī)電系統(tǒng)的安全生產(chǎn)會(huì)議，及時(shí)研究解決機(jī)電方面存在的問(wèn)題，重大問(wèn)題須向礦長(zhǎng)匯報(bào)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 14 頁(yè) 共 116 頁(yè) 4.負(fù)責(zé)組織本礦機(jī)電事故的調(diào)查、分析及處理工作。 5.保證實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 6.技術(shù)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、命令、決定、通知、通報(bào)等，對(duì)安全生產(chǎn)技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 7.負(fù)責(zé)組織制定和審 查全礦的作業(yè)規(guī)程、措施、施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同礦長(zhǎng)按期檢查落實(shí)情況，并及時(shí)解決安全生產(chǎn)上存在的重大問(wèn)題。 8.負(fù)責(zé)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、工程技術(shù)人員研究安全生產(chǎn)中存在的技術(shù)問(wèn)題。 9.負(fù)責(zé)組織編制礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃，并按季修改補(bǔ)充。 10.負(fù)責(zé)組織編制安措工程項(xiàng)目和安措資金的分配計(jì)劃。 11.負(fù)責(zé)審查安全培訓(xùn)計(jì)劃，組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，提高礦井裝備水平和抗災(zāi)能力。 12.發(fā)生重大事故時(shí)，親臨現(xiàn)場(chǎng)參加指揮搶救工作，并參加事故追查，分析事故原因，采取有效措施。 13.抓好分管 業(yè)務(wù)科室的業(yè)務(wù)保安工作。 14.保證實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 四、 美盛公司職能部門(mén)工作 標(biāo)準(zhǔn) 1. 生產(chǎn)工程 技術(shù) 部 工作職責(zé)及管理制度 1.1. 總則 生產(chǎn) 工程技術(shù)部是鄧家莊煤礦的一個(gè)綜合部門(mén)，它既擔(dān)負(fù)安全生產(chǎn)部的角色又有地面工程的業(yè)務(wù)，是鄧家莊煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中的一個(gè)主要部室，它的任務(wù)是 ：對(duì)托管單位進(jìn)行原煤產(chǎn)量、安全、質(zhì)量、三個(gè)煤量、資源回收率、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管、檢查、驗(yàn)收、考核；對(duì)礦井改造升級(jí)所涉及的開(kāi)延進(jìn)尺、生產(chǎn)掘進(jìn)、地面新建、改建等工程進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)全礦生產(chǎn)、開(kāi)延進(jìn)尺、地面工程進(jìn)度、結(jié)算資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)等。 為了規(guī)范企 業(yè)管理制度，職責(zé)明確、分工清晰、更好的完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)特制定本部門(mén)管理制度。 1.2. 生產(chǎn) 工程 技術(shù) 部工作職責(zé) 1.貫徹國(guó)家、煤炭行業(yè)的安全法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 15 頁(yè) 共 116 頁(yè) 2.監(jiān)督檢查托管單位對(duì)國(guó)家礦山安全法律、法規(guī)、行業(yè)安全規(guī)程、規(guī)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。 3.負(fù)責(zé)本制定部門(mén)管理制度。 4.搞好地面新建、改建工程項(xiàng)目建設(shè)施工隊(duì)伍確定、施工管理及工程驗(yàn)收結(jié)算工作。 5.負(fù)責(zé)礦區(qū)已建建筑物、管網(wǎng)維護(hù)、維修的監(jiān)督管理。 6.負(fù)責(zé)對(duì)礦井生產(chǎn)計(jì)劃、工程驗(yàn)收結(jié)算資料及有 關(guān)報(bào)表的審核和報(bào)送。 7.做好公司安排的其他工作。 1.3. 組織機(jī)構(gòu) 生產(chǎn)工程技術(shù)部部長(zhǎng) 、 副部長(zhǎng) 副部長(zhǎng) 施工管理員 土建管理員 井巷工 程監(jiān)督員 生產(chǎn)安全監(jiān)督員 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 16 頁(yè) 共 116 頁(yè) 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 17 頁(yè) 共 116 頁(yè) 1.4. 部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)管理 生產(chǎn) 工程技術(shù)部日常工作。 1.負(fù)責(zé)礦井安全生產(chǎn)建設(shè)的監(jiān)督和考核。 2.組織井下開(kāi)延工程的質(zhì)量、進(jìn)度驗(yàn)收和結(jié)算。 3.督促有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照審批的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施，進(jìn)行作業(yè)并檢查落實(shí)執(zhí)行情況， 4.組織好本部門(mén)業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)及每月的員工考評(píng)工作。 5.配合有關(guān)部門(mén)搞好地質(zhì)災(zāi)害的調(diào)查處理及本部門(mén)的對(duì)外接待工作 。 6.參與生產(chǎn)事故調(diào)查處理，并提出處理意見(jiàn)。 1.5. 工程副部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下主要負(fù)責(zé)以下工作： 1.做好地面新建、改造工程的規(guī)劃與落實(shí)。 2.根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度、合理壓縮工期，保證工程質(zhì)量。 3.初審施工單位的施工組織設(shè)計(jì)，組織有關(guān)人員會(huì)審施工圖紙。 4.定期組織地面工程質(zhì)量、進(jìn)度的檢查及竣工驗(yàn)收。 5.監(jiān)督管理礦區(qū)地面建筑物及管網(wǎng)的維護(hù)、維修。 6.做好地面在建工程工程量的驗(yàn)收及審核。 7.做好小型工程技術(shù)指導(dǎo)及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。 1.6. 統(tǒng)計(jì)副部長(zhǎng)崗位職責(zé) 在部長(zhǎng)導(dǎo)下主要負(fù)責(zé)以下工作： 1.負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)、開(kāi)延進(jìn)尺、地面工程建設(shè)進(jìn)度、結(jié)算資料、收集、匯總及報(bào)送。 2.起草本部門(mén)工程合同并報(bào)審。 3.參加 地面工程工程進(jìn)度驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作。 4.負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的建筑材料進(jìn)行定期詢價(jià)。 5.負(fù)責(zé)與總部預(yù)結(jié)算中心的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。 1.7. 井下生產(chǎn)安全監(jiān)督員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。 2.落實(shí)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 18 頁(yè) 共 116 頁(yè) 3.深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)填寫(xiě)隱患排查通知單，并及時(shí)通報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。 4.有權(quán)對(duì)井下違章人員提出處罰意見(jiàn)并報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。 5.及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)當(dāng)天生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的情況。 6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 1.8. 井下工程監(jiān)督員崗位職責(zé) 在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)井下開(kāi)延工程現(xiàn)場(chǎng)管理工作。 1.悉施工圖紙，時(shí)刻掌 握井下現(xiàn)場(chǎng)情況，收集工地原始資料并作好記錄。 2.參加每月的進(jìn)度驗(yàn)收及已完工程的竣工驗(yàn)收。 3.現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督檢查施工單位的質(zhì)量、進(jìn)度、安全情況，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 4.參加部門(mén)及公司組織的各種學(xué)習(xí) ，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。 5.做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄及現(xiàn)場(chǎng)簽證工作，保證變更工程計(jì)量及時(shí)、準(zhǔn)確。 6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 1.9. 土建工程監(jiān)督員崗位責(zé)任制 1.在部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)礦區(qū)土建工程現(xiàn)場(chǎng)管理工作。 2.熟悉施工圖紙，時(shí)刻掌握現(xiàn)場(chǎng)情況，收集工地原始資料并作好記錄。 3.參加每月的進(jìn)度驗(yàn)收及已完工竣 工驗(yàn)收。 4.現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督管理各個(gè)施工單位的質(zhì)量、進(jìn)度、安全，保證各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。 5.積極參加部門(mén)及公司組織的各種學(xué)習(xí) ，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。 6.做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄及現(xiàn)場(chǎng)簽證工作，保證變更工程計(jì)量及時(shí)、準(zhǔn)確。 7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 1.10. 管網(wǎng)管理員崗位職責(zé) 1.在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦區(qū)管網(wǎng)設(shè)施的監(jiān)督管理。 2.熟悉掌握礦區(qū)管網(wǎng)的走向布置及工作流程。 3.定期按要求巡查礦區(qū)管網(wǎng)設(shè)施的運(yùn)行情況，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)以書(shū)面形式匯報(bào)并及時(shí)掌握維修質(zhì)量、進(jìn)度。 4.熟知各種管網(wǎng)的使用、材料的 規(guī)格及各種閥門(mén)的布置和型號(hào)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 19 頁(yè) 共 116 頁(yè) 5.負(fù)責(zé)對(duì)工程水暖設(shè)施安裝質(zhì)量的監(jiān)督管理和工程量的審核。 6.負(fù)責(zé)美盛辦公區(qū)、生活區(qū)管網(wǎng)的小型維修。 7.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 1.11. 工作流程 1.11.1. 生產(chǎn) 工程技術(shù)部驗(yàn)收簽字程序 施工單位代表施工單位負(fù)責(zé)人部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理 1.11.2. 生產(chǎn) 工程技術(shù)部合同報(bào)批程序 合同經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部法律事務(wù)部美盛公司經(jīng)理集團(tuán)預(yù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人集團(tuán)辦公室蓋章施印 1.11.3. 生產(chǎn) 工程技術(shù)部付款報(bào)批程序 施工單位申請(qǐng)人經(jīng)辦 人工程部長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人美盛公司總會(huì)計(jì)美盛公司總經(jīng)理 1.11.4. 生產(chǎn) 工程技術(shù)部資金計(jì)劃上報(bào)程序 部門(mén)制表人工程部負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 1.12. 考核實(shí)施辦法 1.12.1. 考核方案 部門(mén)工作考核，具體由工程技術(shù)部部長(zhǎng)實(shí)施，每月考核一次。 考核方式采用百分制方法，分為優(yōu)良、良好、一般三個(gè)級(jí)別，90分以上為（包括 90分） 80分（包括 80分） -89分為良好，70分（包括 70分） -79分為一般。 1.12.2. 考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 考核內(nèi)容 分值 考核計(jì)分依據(jù) 業(yè)務(wù)水平 30 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督不到位發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分、檢查無(wú)記錄發(fā)現(xiàn)一次扣 1分、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)缺一次扣 1分 工作能力 15 不及時(shí)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)一次扣 1分、完不成本職工作扣 1分、未完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作一次 0.5 勞動(dòng)紀(jì)律 15 出勤不達(dá)規(guī)定天數(shù)少一天扣 1分、遲到早退一次扣 0.5分、無(wú)故礦工一次扣 0.5 分 集體活動(dòng) 10 無(wú)故不參加一次扣 1 分，活動(dòng)不積極扣 0.5分 文明衛(wèi)生 10 個(gè)人衛(wèi)生不好扣 1分、不自覺(jué)搞好集體衛(wèi)生扣 0.5分、講話不文明扣 0.5分 團(tuán)結(jié)協(xié)作 10 不服從工作安排一次扣 1分、同事之間鬧分歧一次扣 1分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 20 頁(yè) 共 116 頁(yè) 業(yè)務(wù)水平 30 分、工 作能力 15 分、勞動(dòng)紀(jì)律 15 分、集體活動(dòng)10分、文明衛(wèi)生 10分、團(tuán)結(jié)協(xié)作 10分、合理化建議 10分。 考核方式 員工考核由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)主持并將考核結(jié)果在部門(mén)公布。 連續(xù)考核三次不達(dá)良好者列入待崗人員。 績(jī)效工資及獎(jiǎng)金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 2. 機(jī)電供應(yīng)部 工作職責(zé)及 管理制度 2.1. 總則 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了機(jī)電供應(yīng)部的工作內(nèi)容和要求，職責(zé)和權(quán)限 2.2. 工作職責(zé) 1.貫徹執(zhí)行公司、鄧礦的各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好全礦機(jī)電管理工作。 2.根據(jù)工程建設(shè)需要，做好機(jī)電安裝工程計(jì)劃部署實(shí)施（包括圖紙、設(shè)備訂到貨、質(zhì)量驗(yàn)收等），嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 3.定期召開(kāi)本部會(huì)議，檢查落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)解決現(xiàn)存在的問(wèn)題。 4.負(fù)責(zé)礦井機(jī)電技術(shù)指導(dǎo)，不斷提高煤礦機(jī)電人員技術(shù)水平。 5.負(fù)責(zé)對(duì)全礦機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，查出問(wèn)題要限期整改。 6.嚴(yán)格執(zhí)行物資計(jì)劃采購(gòu)，遵守財(cái)務(wù)制度，把好入庫(kù)檢驗(yàn)關(guān)。 7.按照確保工程生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合理的原則，物資供應(yīng)需做到質(zhì)量高、費(fèi)用省、效益高。 8.及時(shí)供應(yīng)工程建設(shè)所需物資。驗(yàn)收所有到礦物資設(shè)備，并且負(fù)責(zé)所有設(shè)備的裝卸。 9.凡構(gòu)成本礦固定資產(chǎn)的機(jī)電設(shè)備專(zhuān)用儀器、儀表等均由機(jī)電供應(yīng)部歸口管理。設(shè)備的購(gòu)置事宜由本礦生產(chǎn)單位提出計(jì)劃 ，經(jīng)礦總工管理中心主任批示后進(jìn)行購(gòu)置。 10.采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按集團(tuán)公司所簽發(fā)的設(shè)備采購(gòu)流程執(zhí)行。所以采購(gòu)必須事前獲得批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核的批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)。 11.能及時(shí)按質(zhì)按量采購(gòu)到所需物品，嚴(yán)格選擇供應(yīng)商，以保證供貨質(zhì)量。 12.加強(qiáng)采購(gòu)事前管理，建立完善設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效合理化議 10 每月不達(dá)一次者扣 1 分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 21 頁(yè) 共 116 頁(yè) 的降低采購(gòu)成本。 13.采購(gòu)業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂、采購(gòu)工作中實(shí)行“貨比三家”的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。 在重 質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選 購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、賬務(wù)工作。 14.簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。 常用零星物資要根據(jù)要求部門(mén)的需求量和倉(cāng)儲(chǔ)情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無(wú)積壓，數(shù)量品種充足又齊全。 2.3. 組織機(jī)構(gòu) 人員組成：部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、設(shè)備管理員、采購(gòu)員、電費(fèi)繳納員、電氣管理員 職 務(wù) 名 字 職 責(zé) 部長(zhǎng) 鄧德義 負(fù)責(zé)全礦機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理，物資供應(yīng)的需求、審批 副部長(zhǎng) 協(xié)助部長(zhǎng)搞好機(jī)電銜接 設(shè)備管理員 李 鵬、王彪 對(duì)全礦設(shè)備進(jìn)行跟蹤管理 采購(gòu)員 李鵬（代） 了解生產(chǎn)情況，把好供應(yīng)關(guān) 電費(fèi)繳納員 李鵬 認(rèn)真核算每月電費(fèi) 電氣管理員 王彪 對(duì)日常電氣設(shè)備進(jìn)行檢查 2.4. 部長(zhǎng)工作職責(zé) 1.根據(jù)鄧礦工程建設(shè)需要，做好機(jī)電工程計(jì)劃部署實(shí)施（包括圖紙、設(shè)備訂、到貨、質(zhì)量驗(yàn)收等）嚴(yán)把設(shè)備質(zhì)量關(guān)。 2.定期召開(kāi)本部工作會(huì)議，檢查落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題。 3.負(fù)責(zé)全礦井上、下機(jī)電安全管理工作，制定落實(shí)機(jī)電人員崗位責(zé)任制。 4.按照確保工程，經(jīng)濟(jì)合理的原則，物資供應(yīng)需做到質(zhì)量好，費(fèi)用省，周轉(zhuǎn)快，效益高，及時(shí) 供應(yīng)工程建設(shè)所需物資。 5.嚴(yán)格執(zhí)行物資計(jì)劃采購(gòu)，遵守財(cái)務(wù)制度，把好出入庫(kù)檢驗(yàn)關(guān)。 6.制定合理的物資儲(chǔ)備定額，縮短物資流通時(shí)間，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。 7.掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，建立健全物供管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高物供管理水平。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 22 頁(yè) 共 116 頁(yè) 2.5. 副部長(zhǎng)工作職責(zé) 1.協(xié)助部長(zhǎng)搞好生產(chǎn)銜接所需設(shè)備材料的供應(yīng)及回收。 2.了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)情況，掌握物資供應(yīng)信息。 3.負(fù)責(zé)全礦機(jī)電技術(shù)指導(dǎo)，定期下井檢查，落實(shí)井下設(shè)備運(yùn)行情況。 4.對(duì)井下閑置設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中，更替或減縮下來(lái)的設(shè)備由機(jī)電供應(yīng)部與使用單位，回收出井進(jìn)行地面驗(yàn)收清點(diǎn) 與設(shè)備臺(tái)帳核對(duì)并做出相應(yīng)記錄。 5.在設(shè)備驗(yàn)收清點(diǎn)時(shí)，要詳細(xì)核實(shí)檢查，并留有記錄。 6.設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，必須按標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，各有關(guān)部門(mén)要進(jìn)行驗(yàn)收前的嚴(yán)格檢查，對(duì)設(shè)備質(zhì)量、防爆完好質(zhì)量是否按技術(shù)要求安裝等問(wèn)題實(shí)行逐臺(tái)逐項(xiàng)的檢驗(yàn)。及時(shí)注銷(xiāo)在冊(cè)，防止發(fā)生丟失，損壞設(shè)備。 7.應(yīng)經(jīng)常下井排查設(shè)備，對(duì)在井下閑置的設(shè)備責(zé)令出井檢修。 8.經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，了解掌握動(dòng)向及設(shè)備狀態(tài)，監(jiān)管生產(chǎn)單位對(duì)設(shè)備的使用狀態(tài)，杜絕違歸操作。 2.6. 設(shè)備管理員工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)全礦機(jī)電設(shè)備記錄、跟蹤和管理 工作，及時(shí)了解設(shè)備的完好或損壞情況，做到心中有數(shù)。 2.負(fù)責(zé)對(duì)礦井大型機(jī)電設(shè)備技術(shù)資料整理、編制，并建立設(shè)備技術(shù)參數(shù)檔案，建立機(jī)電設(shè)備總臺(tái)帳，按標(biāo)準(zhǔn)編排序列編號(hào)，臺(tái)帳內(nèi)對(duì)投入使用時(shí)間與檢修記錄、生產(chǎn)廠家等做詳細(xì)記錄。 3.固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算的基礎(chǔ)，每臺(tái)設(shè)備必須依據(jù)編號(hào)建立財(cái)產(chǎn)卡片，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)。 4.建立礦井機(jī)電設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳一式兩份，礦檔案室和礦機(jī)電供應(yīng)部各一份。 5.保管各類(lèi)設(shè)備說(shuō)明書(shū)、合格證等出廠附帶的原始資料。對(duì)入井設(shè)備的防爆合格證與煤礦安全標(biāo)志等資料列表整理，分類(lèi)保管。 6.礦井主要機(jī)電 設(shè)備技術(shù)特征卡片，每月和生產(chǎn)單位核對(duì)，一有變更及時(shí)更正。 2.7. 采購(gòu)員崗位責(zé)任制 1.在機(jī)電供應(yīng)部部長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下 ,全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所須材料采購(gòu) ,保障及時(shí)到位。 2.供應(yīng)的器材必須符合煤礦安全規(guī)程和有關(guān)安全規(guī)定 ,保證規(guī)格質(zhì)量。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 23 頁(yè) 共 116 頁(yè) 3.凡安全措施和處理安全重大隱患工程所須器材設(shè)備 ,要積極組織貨源 , 按品種 ,規(guī)格 ,數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)供應(yīng)。 4.了解安全生產(chǎn)情況 ,根據(jù)安全生產(chǎn)的需要 ,認(rèn)真組織器材設(shè)備供應(yīng) ,凡因設(shè)備供應(yīng)不及時(shí) ,規(guī)格質(zhì)量不合格而導(dǎo)致事故 ,應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。 5.遵守財(cái)務(wù)制度，做到質(zhì)量高、費(fèi)用省、效益高。 6.掌握市場(chǎng)動(dòng) 態(tài)信息，建立健全物供管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高市場(chǎng)信息管理水平。 2.8. 電費(fèi)繳納員崗位責(zé)任制 1.及時(shí)查詢核對(duì)全礦的用電量，電費(fèi)。 2.準(zhǔn)確的分解每月電費(fèi)，核算清楚每月轉(zhuǎn)供的電量。 3.計(jì)算每月外單位的用電量，提供上報(bào)數(shù)據(jù)。 2.9. 電氣管理員崗位責(zé)任制 1.了解掌握全礦井動(dòng)力網(wǎng)系統(tǒng)，檢查分析供電系統(tǒng)安全隱患。 2.及時(shí)的對(duì)動(dòng)力設(shè)備、電器進(jìn)行檢查通報(bào) 3.及時(shí)檢查各個(gè)系統(tǒng)排查存在的隱患。 2.10. 工作流程 2.10.1. 設(shè)備招標(biāo) 填寫(xiě)項(xiàng)目申報(bào)表申請(qǐng)總部報(bào)批 招標(biāo)公司招 發(fā)標(biāo)程序完善 開(kāi)標(biāo)；中標(biāo)報(bào)總部批復(fù) 合同簽定 2.10.2. 機(jī)電四率檢查 每月 3次機(jī)電標(biāo)準(zhǔn)化檢查（隨一分公司定）。 檢查匯總，結(jié)果分析，填寫(xiě)隱患告知書(shū)，處理時(shí)間，復(fù)查結(jié)果，處罰報(bào)批。 2.10.3. 采購(gòu)流程 計(jì)劃員 采購(gòu)員 部長(zhǎng)審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 按計(jì)劃采購(gòu) 財(cái)務(wù)部留存 2.11. 注意事項(xiàng) 在日常工作中，每日經(jīng)常下井查看設(shè)備運(yùn)行情況，做好物資供應(yīng)需求。 2.12. 考核細(xì) 則 2.12.1. 考核方案 編制計(jì)劃 審核 填寫(xiě)價(jià)格 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 24 頁(yè) 共 116 頁(yè) 機(jī)電供應(yīng)管理工作具體由機(jī)電供應(yīng)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。 考核方式采用扣分方法，各相關(guān)崗位考核基準(zhǔn)分、合格分與及格分見(jiàn)下表： 崗位名稱(chēng) 基準(zhǔn)分 合格分 及格分 采購(gòu)員 100 95 90 設(shè)備管理員 100 94 90 電費(fèi)繳納員 100 94 90 電氣管理員 100 95 90 2.12.2. 獎(jiǎng)罰辦法 績(jī)效工資及獎(jiǎng)金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 2.12.3. 考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分 檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 扣分 扣分原因 實(shí)得分 1 領(lǐng)導(dǎo)交辦 任務(wù) 20 未及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù) 1 未做領(lǐng)導(dǎo)交辦任 務(wù) 2 2 出勤管理 10 遲到、早退 1 未經(jīng)請(qǐng)示擅自離礦 2 3 采購(gòu)員 20 未按生產(chǎn)需要及時(shí)采 購(gòu) 1 10 采購(gòu)物資存在質(zhì)量問(wèn) 題 2 20 出現(xiàn)品種、規(guī)格、數(shù)量 問(wèn)題 2 10 采購(gòu)未遵守財(cái)務(wù)制度 1 10 采購(gòu)后發(fā)票長(zhǎng)時(shí)間未 能跟上 1 4 設(shè)備管理員 20 設(shè)備沒(méi)有電腦臺(tái)帳，或 與財(cái)務(wù)不符合， 2 10 設(shè)備跟蹤記錄不全 2 10 設(shè)備沒(méi)有動(dòng)態(tài)管理 3 20 設(shè)備原始資料整理不 齊全 2 10 沒(méi)有機(jī)電設(shè)備技術(shù)參 1 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 25 頁(yè) 共 116 頁(yè) 數(shù)卡片 5 電費(fèi)繳納員 20 用電設(shè)備未及時(shí)修理 3 20 電器長(zhǎng)期未維護(hù) 4 30 供電系統(tǒng)不清楚 2 6 電氣管理員 20 未查詢核對(duì)本月電量 4 30 電費(fèi)分解出錯(cuò) 5 20 電費(fèi)報(bào)表未能及時(shí)報(bào) 財(cái)務(wù) 2 3. 倉(cāng)儲(chǔ)部 工作職責(zé)及管理制度 3.1. 總 則 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面 向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 為了規(guī)范公司物品收、發(fā)、存管理，避免物品在保管過(guò)程中遭受損失，制定本規(guī)定。所有貨物進(jìn)出都必須做到有有憑有據(jù)、有賬可查，凡事落實(shí)責(zé)任人。 倉(cāng)庫(kù)做人做事的原則：做人要有誠(chéng)信，做事情要仔細(xì)。要有憑有據(jù)，以事實(shí)為依據(jù)來(lái)管理倉(cāng)庫(kù)。 3.2. 倉(cāng)儲(chǔ)部工作職責(zé) 1.及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保倉(cāng)庫(kù)物品的帳、卡、物三者一致，倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。 2.合理儲(chǔ)備庫(kù)存物資，對(duì)各項(xiàng)物資儲(chǔ)備量予以正確的規(guī)劃，做好物資出入庫(kù)管理，貫徹執(zhí)行“帳物相符，先進(jìn)先出”原 則，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物資，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物資的使用。 3.重視倉(cāng)庫(kù)管理中的物資質(zhì)量管理 ,做好物料中倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的安全保障及保養(yǎng)工作。 4.與生產(chǎn)單位領(lǐng)料員及采購(gòu)員密切配合，做好生產(chǎn)物資的供給工作，切實(shí)履行物資儲(chǔ)備和發(fā)放的職能。 5.對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫(kù)容、做好倉(cāng)庫(kù)各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。 6.確保公司倉(cāng)庫(kù)管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實(shí)施。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 26 頁(yè) 共 116 頁(yè) 7.認(rèn)真做好上級(jí)安排的其他工作，為公司經(jīng)營(yíng)工作服務(wù)。 3.3. 組織機(jī)構(gòu) 人員組成：部門(mén)負(fù)責(zé)人、計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng) 、倉(cāng)庫(kù)管理員 職 務(wù) 名 字 職 責(zé) 部 長(zhǎng) 張 悅 人員培訓(xùn)、考核、使用跟蹤 計(jì) 劃 員 鄧國(guó)梅 庫(kù)存管理、管理、計(jì)劃 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng) 待定 倉(cāng)庫(kù)日常管理 倉(cāng)庫(kù)管理員 趙建彪 大型配件 倉(cāng)庫(kù)管理員 劉亞峰 五金、水暖件 倉(cāng)庫(kù)管理員 任玉敏 儀表、工具 倉(cāng)庫(kù)管理員 穆連香 其他材料 倉(cāng)庫(kù)管理員 張志芳 通用配件、勞保、辦公 倉(cāng)庫(kù)管理員 徐加良 油脂、鋼材 倉(cāng)庫(kù)管理員 杜唯一 木材 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 27 頁(yè) 共 116 頁(yè) 3.4. 部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 部長(zhǎng)作為倉(cāng)儲(chǔ)部管理工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的日常事務(wù)綜合管理，積極配合公司制度 的執(zhí)行，確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)的安全和完整；保證物料收發(fā)及時(shí)；相關(guān)信息傳遞及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。具體職責(zé)如下； 1.積極貫徹執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度，定期或不定期組織全體倉(cāng)管員學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)集體團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高倉(cāng)管員的團(tuán)隊(duì)意識(shí)； 2.嚴(yán)格控制庫(kù)存，優(yōu)化庫(kù)存管理 , 對(duì)現(xiàn)有有關(guān)倉(cāng)庫(kù)的管理制度提出合理的、具可操作性的建議； 3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的劃分、人員的分工和倉(cāng)管員日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)； 4.公正、嚴(yán)格按倉(cāng)管員考核制度來(lái)對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行日?？己耍?fù)責(zé)倉(cāng)管員的考勤工作； 5.查看倉(cāng)管員是否按時(shí)、按量發(fā)料，對(duì)負(fù)庫(kù)存產(chǎn)生原因 進(jìn)行分析并提出預(yù)防措施； 6.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部與外部門(mén)業(yè)務(wù)的銜接和協(xié)調(diào)； 7.生產(chǎn)使用物資現(xiàn)場(chǎng)跟蹤管理； 8.負(fù)責(zé)組織人員協(xié)調(diào)供應(yīng)部門(mén)裝卸工作。 9.每日必須完成工作： 1） .每天班前會(huì)召開(kāi)，做好上傳下達(dá)工作。 2） .生產(chǎn)材料現(xiàn)場(chǎng)查看，保證出庫(kù)物品合理使用。 3.5. 計(jì)劃員崗位責(zé)任制 1.負(fù)責(zé)組織各倉(cāng)管員進(jìn)行月度盤(pán)點(diǎn)，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，查找差異原因； 2.要求倉(cāng)管員按時(shí)完成對(duì)各自所管物資進(jìn)行庫(kù)齡分析，呆滯物料的統(tǒng)計(jì)、短缺物料的統(tǒng)計(jì)等基礎(chǔ)工作，清倉(cāng)挖潛，消除積壓，加強(qiáng)材料的利用率。 3.計(jì)劃編制工作要做到及時(shí)、準(zhǔn)確 ,按照程序 有依據(jù)地反映庫(kù)存實(shí)際情況，在統(tǒng)計(jì)資料管理過(guò)程中，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、匯報(bào)及時(shí)。 4.參與制定本部門(mén)管理制度與管理方案并持續(xù)不斷改進(jìn)。 5.負(fù)責(zé)審核倉(cāng)管軟件內(nèi)單據(jù)輸入。 6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。 7.每日必須完成工作： 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 28 頁(yè) 共 116 頁(yè) 1）、檢查倉(cāng)管員每日庫(kù)存報(bào)表數(shù)字是否準(zhǔn)確。 2）、核對(duì)庫(kù)管員所管范圍實(shí)物與帳務(wù)，不對(duì)時(shí)查帳。 3）、保證庫(kù)存表與實(shí)物相符 ,庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)更新。 3.6. 庫(kù)房崗位責(zé)任制 1.負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)管員是否按單來(lái)接收物料，驗(yàn)收是否及時(shí)、單據(jù)傳遞是否及時(shí)； 2.負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)管管理員員的服務(wù)質(zhì)量、態(tài)度； 3.負(fù)責(zé)檢 查倉(cāng)管員是否收發(fā)物料及時(shí)，有無(wú)影響生產(chǎn)；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象發(fā)生； 4.負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，庫(kù)容是否整潔；倉(cāng)管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)是否明顯；物料的帳物卡數(shù)是否保持一致；存卡上的記錄是否連續(xù)、字跡是否清晰；物料的防護(hù)措施是否到位； 5.負(fù)責(zé)組合人員配合供應(yīng)部門(mén)裝卸工作。 6.負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)庫(kù)管理員日常工作完成情況。 7.每日必須完成工作： 1）、檢查庫(kù)房衛(wèi)生 2）、做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)放管理備忘錄 3.7. 倉(cāng)庫(kù)管理員崗位責(zé)任制 1.對(duì)庫(kù)存物品數(shù)量、庫(kù)房清潔、物品標(biāo)識(shí)及安全負(fù)主要責(zé)任； 2.庫(kù)房物品應(yīng)擺放整齊、分類(lèi) 明確、標(biāo)識(shí)鮮明，確保產(chǎn)品的完好率； 3.倉(cāng)庫(kù)管理員每天主動(dòng)了解到貨情況，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。 4.對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量須做到心中有數(shù)，缺貨品種隨時(shí)反映給有主管人員； 5.每日下班前必須將當(dāng)天所有貨物清點(diǎn)好，對(duì)帳，每天早 8：30庫(kù)存數(shù)字必須更新，為使用單位提供準(zhǔn)確的庫(kù)存產(chǎn)品信息； 6.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管的商品數(shù)量、質(zhì)量負(fù)全部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，出現(xiàn)差異時(shí)應(yīng)查明原因，由責(zé)任人全額賠償。 7.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)進(jìn)、出物資應(yīng)按照要求，及時(shí)登記以保證帳實(shí)相符。每月與會(huì)計(jì)核對(duì)帳務(wù)，做到帳帳相符； 8.對(duì)公司內(nèi)部領(lǐng)用的材料，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 領(lǐng)用手續(xù)，盡量節(jié)約費(fèi)用，減少開(kāi)支。 9.對(duì)庫(kù)房商品的陳列做到整齊、規(guī)范、清潔。堅(jiān)持每天一小掃，每周一大掃。要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即 三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清； 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 29 頁(yè) 共 116 頁(yè) 兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊； 四號(hào)定位：按物類(lèi)或設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放； 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆 10.嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。 11.倉(cāng)庫(kù)工作的任何人應(yīng)當(dāng)不向任何人 透露公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的相關(guān)數(shù)據(jù)，不跟不相關(guān)人員談?wù)摴厩闆r，包括數(shù)量，價(jià)格等。 12.每日必須完成工作： 1）、每日收貨、發(fā)貨，并及時(shí)登帳，上傳單據(jù)。 2）、清掃并整理倉(cāng)庫(kù)。 3）、每日下班、上班前對(duì)所管物資進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)。 3.8. 工作流程 倉(cāng)庫(kù)接觸單據(jù)、表格 單據(jù)：入庫(kù)單、出庫(kù)單、調(diào)撥單 入庫(kù)單一式六聯(lián) 采購(gòu)留存（白）、財(cái)務(wù)記賬（藍(lán)）、發(fā)票附聯(lián)（紅）、保管記賬（棕）、 財(cái)務(wù)核對(duì)（綠）、計(jì)劃留存（粉） 領(lǐng)料單，一式五聯(lián) 存根帳聯(lián)（白）、保管記賬聯(lián)（紅）、財(cái)務(wù)記賬聯(lián)（藍(lán)）、 財(cái)務(wù)核對(duì)聯(lián)（綠）、計(jì)劃留存聯(lián)聯(lián)（黃） 表 格：每日到貨登記表、隊(duì)組工具領(lǐng)用記錄表、交舊領(lǐng)新記錄、勞保發(fā)放記錄、月末結(jié)存表 3.9. 驗(yàn)收制度 1.凡新購(gòu)置的設(shè)備由供應(yīng)部、生產(chǎn)單位相關(guān)部門(mén)、送貨廠家、監(jiān)理單位共同在場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收依據(jù)設(shè)備合同與相關(guān)技術(shù)協(xié)議，詳細(xì)清點(diǎn)。 2.凡設(shè)備由于質(zhì)量差與計(jì)劃不符或部件短缺、無(wú)包裝、無(wú)圖紙資料由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)處理。 3.設(shè)備未驗(yàn)收前，任何人不得擅自拆除包裝。 4.新設(shè)備的圖紙資料由礦檔案室統(tǒng)一保管，其他部門(mén)如需要可拿復(fù)印件。 5.在設(shè)備驗(yàn)收時(shí)填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”一式三份，由參加驗(yàn)收移鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 30 頁(yè) 共 116 頁(yè) 交的主要負(fù)責(zé)人簽字后，各管理部門(mén)各保存一份。填寫(xiě)驗(yàn) 收移交單時(shí)，要臺(tái)臺(tái)件件分類(lèi)填寫(xiě)。 6.材料進(jìn)礦進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員查看材料包裝是否有廠名、標(biāo)號(hào)、批號(hào)、合格證、出廠日期等，檢查材料的表面質(zhì)量，對(duì)質(zhì)量不合格的堅(jiān)決退回。 7.驗(yàn)收人員必須根據(jù)發(fā)料單位出廠磅單或運(yùn)料單的數(shù)量，進(jìn)行查驗(yàn)，對(duì)量大、散裝、數(shù)量較煩瑣的材料如砂石料、水泥、鋼材、電器、小配件、建材等都進(jìn)行全面檢查，做到該點(diǎn)數(shù)的點(diǎn)數(shù)、該過(guò)磅的過(guò)磅，以減少量差損失。 8.驗(yàn)收人員在驗(yàn)收前必須熟知所要驗(yàn)收材料的性能、用途、標(biāo)號(hào)及理論換算方法，盡量減少誤差。 3.10. 入庫(kù)手續(xù)的辦理 入庫(kù)流程 采購(gòu)員 采購(gòu)部門(mén)主管 計(jì) 劃員 驗(yàn) 收 倉(cāng)庫(kù)主管 倉(cāng)庫(kù)保管員 入庫(kù)制度 物資入庫(kù)要認(rèn)真驗(yàn)收，加強(qiáng)數(shù)量和質(zhì)量鑒定，做到“一不準(zhǔn)”、二核對(duì)”、三必須”、“四做到”、“五不收”。 “ 一不準(zhǔn) ” ：不準(zhǔn)照抄、估算，未經(jīng)驗(yàn)收辦理入庫(kù)。 “ 二核對(duì) ” ：核對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與入庫(kù)單相符；核對(duì)裝箱單是否與實(shí)物相符。 “ 三必須 ” ：過(guò)磅、檢尺，量方，鑒定質(zhì)量和上架（垛）歸位必須親自動(dòng)手過(guò)目；設(shè)備附件必須在驗(yàn)收記錄上逐項(xiàng)記載；隨帶圖紙、說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證等資料必須詳細(xì)登記，發(fā)出時(shí)隨貨交使用單位。 “ 四做到 ” ：做到及時(shí)驗(yàn)收不拖延（材 料三天，設(shè)備七天）已驗(yàn)物資當(dāng)日憑單下帳不過(guò)夜；應(yīng)保養(yǎng)物資先保養(yǎng)再上架；有問(wèn)題的物資做好驗(yàn)收記錄，及時(shí)上報(bào)處理。 “ 五不收 ” ：質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不收；破損短量超規(guī)定的不收；印章不全不收；單據(jù)與實(shí)物不符不收；物產(chǎn)品合格證不收。 3.11. 出庫(kù)手續(xù)的辦理 出庫(kù)流程 領(lǐng)用隊(duì)組 計(jì)劃員 發(fā)料審批 倉(cāng)庫(kù)主管 保管員 出庫(kù)制度 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 31 頁(yè) 共 116 頁(yè) 物資出庫(kù)必須憑正式領(lǐng)料單據(jù)按簽發(fā)的數(shù)量發(fā)放。做到“一堅(jiān)持”、“三核對(duì)”、“四不發(fā)”、“四不準(zhǔn)”。 “ 一堅(jiān)持 ” ：堅(jiān)持先入后出，數(shù)量給足，當(dāng)面點(diǎn)清楚。 “ 三核對(duì) ” ：核對(duì)領(lǐng)料單位；核對(duì)領(lǐng)單印簽；核對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)與數(shù)量。 “ 四不發(fā) ” ：手續(xù)不全不發(fā)；印簽不全不發(fā)；單據(jù)過(guò)期涂改不發(fā)；名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量不符不發(fā)。 “ 四不準(zhǔn) ” ：不準(zhǔn)私收單據(jù)；不準(zhǔn)白條發(fā)料；設(shè)備不準(zhǔn)拆套發(fā)出；特種儲(chǔ)備和非常儲(chǔ)備不符合規(guī)定不準(zhǔn)發(fā)放。 借 貨 倉(cāng)庫(kù)原則上不外借貨物，如影響生產(chǎn)或特殊情況下，倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后可外借，但必須辦理借用手續(xù)。 3.12. 保養(yǎng)、保管制度 1.庫(kù)存物資要嚴(yán)格按照性能和要求做好保管保養(yǎng)工作。 2.除大型鋼材、設(shè)備等無(wú)法入庫(kù)物資外，要做到材料入庫(kù)，設(shè)備入棚。 3.因受條件限制，露天存放的物資要上蓋下墊。 4.量具、 刃具、軸承要勤保養(yǎng)，不得裸露存放。 5.橡膠制品等易老化物資，不得露天存放，防止暴曬，溫濕度要符合要求。 6.化工產(chǎn)品庫(kù)房要做到通風(fēng)良好，不得超期使用。 3.13. 注意事項(xiàng) 在日常工作中，造成倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存亂的原因如下： 1.不及時(shí)辦理入庫(kù) 2.事情要日清，每日要盤(pán)庫(kù)，每日要對(duì)帳，每日要整理，每日要及時(shí)辦理各種手續(xù)。 3.人員休息不交接 4.人員變更不交接 5.員工為了工作方便，不按公司流程辦事，跳躍流程。 3.14. 考核細(xì)則 3.14.1. 考核方案 倉(cāng)庫(kù)管理工作考核，具體由倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。 考核方式采用扣分方法，各相關(guān)崗位考核基準(zhǔn)分、 合格 分與及格分見(jiàn)下表所列： 崗位名稱(chēng) 基準(zhǔn)分 合格分 及格分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 32 頁(yè) 共 116 頁(yè) 倉(cāng)庫(kù)主管 100 85 80 倉(cāng)庫(kù)管理員 100 95 90 全體倉(cāng)管員得分都在及格分以下則倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)承擔(dān)重大管理責(zé)任； 1.因發(fā)物料不及時(shí)錯(cuò)發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)暫停待料或未按要求作業(yè)造成安全事故的，則該倉(cāng)管員的基準(zhǔn)分降為及格分，然后再按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分； 2.部長(zhǎng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查 ,發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)目，對(duì)責(zé)任人按標(biāo)準(zhǔn)扣分，同時(shí)給倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)按當(dāng)次所扣總分的雙倍扣分。 3.如出勤達(dá)不到本月正常出勤日，則按出勤天數(shù)調(diào)整考核基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。 4.考核管理的辦法：每月由倉(cāng)庫(kù)組 長(zhǎng)對(duì)倉(cāng)管人員進(jìn)行日?？己?，結(jié)合部長(zhǎng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作的檢查并考核，每月初（ 10日前）將考核結(jié)果予以公布，考核結(jié)果作為倉(cāng)管人員工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、崗位調(diào)整、工資調(diào)配、獎(jiǎng)金分配的主要依據(jù)。 5.倉(cāng)管員如果連續(xù) 3 個(gè)月得分為最后一名，且有一次得分在及格分以下的，將作為每年的崗位調(diào)整、裁員的對(duì)象。 3.15. 考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)： 責(zé) 任 主體 考 核 內(nèi)容 規(guī)定事項(xiàng) 獎(jiǎng)罰規(guī)定 全 體 成員 系 統(tǒng) 操作 及 數(shù)據(jù) 準(zhǔn) 確性 出現(xiàn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確所列的違規(guī)事項(xiàng) 一次扣 2 分 領(lǐng) 導(dǎo) 交辦 領(lǐng)導(dǎo)安排工作 未按時(shí)完成一次扣 2分 出 勤 管理 遲到、早退 一次 1分 違反公司制度 一次 1分 曠工（含遲到超過(guò)一個(gè)小時(shí)） 一次 2分 擅離崗位者致使物料收發(fā)、生產(chǎn)受影響者 一次 2分 裝 卸 管理 參加裝卸工作 一次獎(jiǎng) 2 分 現(xiàn) 場(chǎng) 管 物料存放混亂、不整齊 每處扣 1 分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 33 頁(yè) 共 116 頁(yè) 倉(cāng) 庫(kù) 管理員 理 標(biāo)識(shí)不清、丟失、錯(cuò)放 每項(xiàng)扣 1 分 物料沒(méi)有按區(qū)按類(lèi)存放 每次扣 1 分 物料、帳物、卡數(shù)量不一致且查不出原因 每項(xiàng)扣 1 分 存卡記錄不連續(xù) ,字跡不清晰 每發(fā)現(xiàn)一次扣1 分 庫(kù) 存 優(yōu)化管理 沒(méi)按規(guī)定作好物料防護(hù)工作 每發(fā)現(xiàn)一次扣1 分 對(duì)分管的呆滯、質(zhì)差物料 不及時(shí)上報(bào)處理 一次扣 2 分 提出合理化建議并給采納的 一次獎(jiǎng) 3 分 物料發(fā)放不按先進(jìn)先出者 每發(fā)現(xiàn)一次扣1 分 消除不安全隱患避免安全事故的發(fā)生 一次獎(jiǎng) 3 分 物 料 管理 不合格物料不及時(shí)上報(bào)處理 一次扣 2 分 不按規(guī)定接收物料 一次扣 2 分 將不合格物料、標(biāo)有“不合格”或“未檢”標(biāo)識(shí)的物料發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的 每發(fā)現(xiàn)一次一次罰 2分 服 務(wù) 質(zhì)量管理 因服務(wù)差受到生產(chǎn)單位反映屬實(shí)的 一次扣 2 分 未按時(shí)或錯(cuò)發(fā)物料致使車(chē)間生產(chǎn)受影響者 一次扣 3 分 進(jìn)行遙控發(fā)物料 一次扣 2 分 錯(cuò) 發(fā)物料尚未造成對(duì)生產(chǎn)影響者 一次扣 1 分 接收物料 2個(gè)小時(shí)內(nèi)不報(bào)檢使生產(chǎn)受到影響 一次扣 2 分 未按作業(yè)流程要求操作 ,造成安全事故的 一次扣 3 分并承擔(dān)責(zé)任 計(jì)劃員 計(jì) 劃 工作 報(bào)送庫(kù)存補(bǔ)充計(jì)劃等相關(guān)資料不及時(shí) 一次扣 1 分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 34 頁(yè) 共 116 頁(yè) 報(bào)送月末盤(pán)點(diǎn)表、結(jié)存表不及時(shí) 一次扣 2 分 計(jì)劃失誤購(gòu)入呆滯物資 一次扣 2 分 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng) 綜 合 管理 現(xiàn)場(chǎng)混亂、倉(cāng)庫(kù)整體形象差、消防通道不暢 每發(fā)現(xiàn)一處扣2 分 基礎(chǔ)管理檢查有給公司通報(bào)的不符項(xiàng)目 一次扣 1 分 公司相關(guān)制度文件保管不善、宣傳不夠 一次扣 1 分 對(duì)新到崗員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，使工作受到影響者 一次扣 2 分 對(duì)員工的考核不公平 一次扣 4 分 考核辦法：績(jī)效工資及獎(jiǎng)金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 4. 財(cái)務(wù)部 工作職責(zé)及管理制度 4.1. 總 則 為了加強(qiáng)山西美盛物資貿(mào)易有限公司鄧家莊煤礦（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“煤礦”）的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范煤礦財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督，真實(shí)、完整地提供企業(yè)會(huì)計(jì)信息，保證煤礦各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)法與稅收的法律法規(guī)及集團(tuán)總部的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 煤礦財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)是：在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞煤礦的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，建立健全內(nèi)部控制 制度；科學(xué)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，依法組織收入，合理控制成本費(fèi)用，增收節(jié)支；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，有效利用公司資源，提高資產(chǎn)使用效益；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和考核，如實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確反映煤礦的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)成果；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，維護(hù)煤礦資產(chǎn)安全與完整；集團(tuán)總部及煤礦領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 在煤礦開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行各項(xiàng)核算時(shí)，必須嚴(yán)格遵守本制度。 4.2. 工作職責(zé) 煤礦財(cái)務(wù)實(shí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)垂直領(lǐng)導(dǎo)與公司行政管理并存的管理模式。 財(cái)務(wù)工作遵循中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法以及相關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合集團(tuán)總部的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 4.3. 財(cái)務(wù)工作職責(zé) ： 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 35 頁(yè) 共 116 頁(yè) 1. 認(rèn)真貫徹國(guó)家與集團(tuán)的有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，結(jié)合煤礦實(shí)際情況制定出財(cái)務(wù)的成本核算辦法，以及各種實(shí)施細(xì)則。 2.分年分月編制煤礦資金計(jì)劃，預(yù)測(cè)資金需求，分析財(cái)務(wù)狀況，保證資金需求。 3.加強(qiáng)煤礦的經(jīng)營(yíng)核算管理，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、精細(xì)，保證集團(tuán)與煤礦領(lǐng)導(dǎo)的正確決策與部署。 4.參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，參與重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)合同的簽定，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不符合相關(guān)規(guī)定的，有責(zé)任提出異議，并有權(quán)拒絕執(zhí)行。 5.規(guī)范煤礦財(cái)務(wù)行為。 6.對(duì)煤礦資產(chǎn)進(jìn)行管理，明晰資產(chǎn)狀況。 7.嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，發(fā)揮 財(cái)務(wù)檢查、監(jiān)督的職能。 4.4. 組織機(jī)構(gòu) 美盛公司：總會(huì)計(jì)師一人 會(huì)計(jì)：一人（兼職） 出納： 一人 兼職） 鄧家莊煤礦財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)：一人 鄧家莊礦財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)：一人（兼審核及往來(lái)會(huì)計(jì)、） 會(huì)計(jì)：四人（報(bào)表、總賬、成本、費(fèi)用、稅務(wù)、材料、） 出納：一人 十三個(gè)崗位，現(xiàn)有九人 具體崗位分工如圖所示： 財(cái)務(wù)人員崗位任職表 序號(hào) 職務(wù) 姓名 學(xué)歷 職稱(chēng) 崗位 1 總會(huì)計(jì)師 邊榮 秀 大專(zhuān) 高級(jí)會(huì)計(jì) 師 1 財(cái)務(wù)部部 長(zhǎng) 王曉 東 大專(zhuān) 會(huì)計(jì)師 負(fù)責(zé)日常管理 2 副部長(zhǎng) 單曉 紅 大專(zhuān) 會(huì)計(jì)員 負(fù)責(zé)審核、往來(lái)核 算會(huì)計(jì) 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 36 頁(yè) 共 116 頁(yè) 3 會(huì)計(jì) 韓文 麗 中專(zhuān) 會(huì)計(jì)員 費(fèi)用核算 4 會(huì)計(jì) 王芳 芳 大專(zhuān)在讀 會(huì)計(jì)員 報(bào)表、成本核算、 兼美盛本部會(huì)計(jì) 5 會(huì)計(jì) 焦占 洋 大專(zhuān)在讀 會(huì)計(jì)員 固定資產(chǎn)、無(wú)形資 產(chǎn)、材料核算 6 會(huì)計(jì) 李艷 林 大專(zhuān) 會(huì)計(jì)員 總賬、所有手工賬 的登記 7 會(huì)計(jì) 田崢 嶸 中專(zhuān) 會(huì)計(jì)員 銷(xiāo)售、稅務(wù) 兼美盛本部出納 8 出納 鄭慧 萍 大專(zhuān) 會(huì)計(jì)員 出納 4.5. 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 在總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下，做好財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，重大、重要的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作要向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 1.學(xué)習(xí)掌握國(guó)家的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的規(guī)章制度，組織員工進(jìn)行相 關(guān)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，運(yùn)用有關(guān)法規(guī)指導(dǎo)會(huì)計(jì)工作，檢查會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況，積極宣傳、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。 2.組織監(jiān)督檢查會(huì)計(jì)人員是否按時(shí)完成各自工作，業(yè)務(wù)工作是否規(guī)范。 3.負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)預(yù)算、月份和年度財(cái)務(wù)計(jì)劃：每月月底及時(shí)收集、審核各部門(mén)報(bào)送的資金計(jì)劃，匯總并上報(bào)下月資金計(jì)劃，提前預(yù)算下月資金收支，每年年底根據(jù)煤礦實(shí)際情況編制下年度資金計(jì)劃。 4.負(fù)責(zé)檢查落實(shí)煤礦目標(biāo)成本費(fèi)用的核算、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送、稅費(fèi)的計(jì)提與繳納情況以及各種資產(chǎn)的管理、往來(lái)賬目的核對(duì)、清理狀況 ，做到責(zé)任到人、嚴(yán)格考核。 5.檢查原煤的銷(xiāo)售情況：檢查了解每天每月原煤的銷(xiāo)售數(shù)量，銷(xiāo)售合同的執(zhí)行情況，銷(xiāo)售往來(lái)賬的核對(duì)情況。 6.協(xié)調(diào)與財(cái)務(wù)部相關(guān)的外部關(guān)系：從煤礦利益出發(fā)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好外部各種關(guān)系，尤其是針對(duì)稅務(wù)部門(mén)的稅務(wù)稽查，相關(guān)手續(xù)辦理。 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作：認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作，配合各種檢查、審計(jì)。 4.6. 財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)崗位責(zé)任制 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 37 頁(yè) 共 116 頁(yè) 1.負(fù)責(zé)審核日常費(fèi)用支出，嚴(yán)格按集團(tuán)批準(zhǔn)的資金計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行，認(rèn)真審核每一筆付款業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)超計(jì)劃或跨項(xiàng)目支付，對(duì)不合規(guī)、不合法的付款、有權(quán)拒絕支付。 2.負(fù)責(zé)工程進(jìn) 度款的審核與支付：認(rèn)真審核合同，工程進(jìn)度按照預(yù)中心審核的工程進(jìn)度按比例撥付工程款，并及時(shí)與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)工程結(jié)算進(jìn)度情況，及時(shí)歸集、分配。 3.分類(lèi)保管各種基建設(shè)備、工程合同，以及各種預(yù)結(jié)算、工程審計(jì)資料，做到合理歸檔，不隨便外借或銷(xiāo)毀。 4.負(fù)責(zé)往來(lái)業(yè)務(wù)的核算：對(duì)各種應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)，要及時(shí)催收，應(yīng)付、預(yù)收款項(xiàng)要及時(shí)核對(duì)。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，余額不準(zhǔn)挪用。核查個(gè)人欠款，要求及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，及時(shí)清理賬務(wù)。定期與各 往來(lái)單位進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)，明確雙方的債權(quán)與債務(wù)關(guān)系，包括應(yīng)收票據(jù)與預(yù)收賬款的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 5.負(fù)責(zé)審核匯總基建資金計(jì)劃：每月月底及時(shí)收集，審核各部門(mén)報(bào)送的資金計(jì)劃，經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)了解工程進(jìn)展情況，做到心中有數(shù)。 6.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 4.7. 會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 4.7.1. 成本會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 1.負(fù)責(zé)本礦生產(chǎn)成本的核算工作：按財(cái)務(wù)制度要求歸集生產(chǎn)費(fèi)用，正確劃分生產(chǎn)成本和非生產(chǎn)成本的界限，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則合理確定當(dāng)期成本，準(zhǔn)確計(jì)算單位成本，提供真實(shí)可靠的成本數(shù)據(jù)。 2.負(fù)責(zé)制造費(fèi)用的歸集和分配：及時(shí)提取各項(xiàng)費(fèi)用（如安全費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)等），合理分配各項(xiàng)費(fèi)用，對(duì)超出計(jì)劃成本的費(fèi)用及時(shí)分析原因并告知財(cái)務(wù)主管。 3.負(fù)責(zé)工資的審核、發(fā)放：結(jié)合員工出勤情況，認(rèn)真審核報(bào)送的工資表，按時(shí)發(fā)放員工工資。 4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制：做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，及時(shí)上報(bào)集團(tuán)總部與相關(guān)部門(mén)，同時(shí)進(jìn)行每月電算化報(bào)表的編制與上報(bào)。 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)：發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，互相配合，互相幫助。 4.7.2. 費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 1. 明晰費(fèi)用類(lèi)科目，了解相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)，做到能夠熟練掌握所有費(fèi)用的核算。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 38 頁(yè) 共 116 頁(yè) 根據(jù)原始報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，審核相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容是否合規(guī)、合法，有權(quán)拒絕不合規(guī)、不合理的 業(yè)務(wù)，及時(shí)制作相關(guān)費(fèi)用憑證， 2.每月終了，及時(shí)結(jié)賬并合理歸集分配所發(fā)生的費(fèi)用，對(duì)于變動(dòng)較大的費(fèi)用找出原 因，及時(shí)告知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 3.根據(jù)銷(xiāo)售合同，了解銷(xiāo)售單價(jià)，合同銷(xiāo)售量。每天認(rèn)真細(xì)致審核銷(xiāo)售部上報(bào)的前一天外運(yùn)日?qǐng)?bào)表與外運(yùn)磅單，及時(shí)進(jìn)行匯總。隨時(shí)掌握原煤的外運(yùn)、回款情況，對(duì)于已無(wú)預(yù)付款的購(gòu)貨方可提醒相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及銷(xiāo)售部門(mén)。 4.負(fù)責(zé)歸集、保管財(cái)務(wù)資料：對(duì)于財(cái)務(wù)資料（集團(tuán)內(nèi)部、相關(guān)政府部門(mén)的文件、紀(jì)要、通知等）實(shí)行歸集、按類(lèi)存檔，并按財(cái)務(wù)規(guī)定妥善保管，不可隨意外借、銷(xiāo)毀。 5.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 4.7.3. 資 產(chǎn)、材料會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 1.負(fù)責(zé)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊：采用平均年限法，按不同類(lèi)別確定每項(xiàng)固定資產(chǎn)折舊年限，扣除 5%凈殘值，計(jì)算每項(xiàng)固定資產(chǎn)月折舊率，確保計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤。并按規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)，保證固定資產(chǎn)的完整，明晰資產(chǎn)狀況。 2.負(fù)責(zé)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)：采礦權(quán)價(jià)款按產(chǎn)量分?jǐn)傆?jì)入成本；土地使用權(quán)分 50年攤銷(xiāo)計(jì)入成本；按月進(jìn)行攤銷(xiāo)，確保計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤。 3.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)材料：審核采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)材料是否合規(guī)，自購(gòu)設(shè)備是否符合合同約定條款，票據(jù)是否合規(guī)、合法（包括財(cái)務(wù)記賬聯(lián)與發(fā)票聯(lián)），購(gòu)入材料是否辦理入庫(kù)單，相關(guān)責(zé) 任人是否審批簽字。 4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的核算：核對(duì)材料入庫(kù)單“財(cái)務(wù)記賬聯(lián)”與“倉(cāng)庫(kù)保管員記賬后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)聯(lián)”是否一致，材料入庫(kù)是否及時(shí)，項(xiàng)目填制是否準(zhǔn)確；按材料的類(lèi)別對(duì)出庫(kù)材料進(jìn)行分配，認(rèn)真、準(zhǔn)確計(jì)入相關(guān)成本、費(fèi)用。 4.7.4. 稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位的責(zé)責(zé)任制 1.按稅法規(guī)定計(jì)提各項(xiàng)稅金與費(fèi)用，并制作相關(guān)憑證，做到不偷不漏，所有稅費(fèi)足額、完整入賬。 2.每月根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制、填寫(xiě)稅務(wù)報(bào)表和國(guó)、地稅申報(bào)表，以及報(bào)送的其他報(bào)表（如重點(diǎn)稅源表、已開(kāi)發(fā)展基金報(bào)表）。 3.每月月初，在申報(bào)期內(nèi)，及時(shí)申報(bào)并足額繳納國(guó)地稅相關(guān)稅費(fèi)，做到不欠不拖， 真實(shí)申報(bào)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 39 頁(yè) 共 116 頁(yè) 4.根據(jù)每月銷(xiāo)售數(shù)量，以及相關(guān)合同單價(jià)確定需要的增值票數(shù)量，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)并認(rèn)真開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)并開(kāi)具可持續(xù)發(fā)展基金已繳證明單，盡量不出現(xiàn)作廢發(fā)票，嚴(yán)禁虛開(kāi)任何票據(jù)。同時(shí)保管好各種票據(jù)，做好領(lǐng)用票據(jù)的各種手續(xù)。 5.及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送相關(guān)部門(mén)各種月、年報(bào)表，包括財(cái)政局、經(jīng)貿(mào)委、市縣統(tǒng)計(jì)局、煤管局。 6.加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法規(guī)，了解有關(guān)稅法最新資訊，不斷更新知識(shí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平與工作能力。 4.7.5. 出納崗位責(zé)任制 1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。嚴(yán)格復(fù)核所有單據(jù)、憑證的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性： 嚴(yán)格按現(xiàn)金的有關(guān)規(guī)定辦理收付業(yè)務(wù)，當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)要及時(shí)記賬，做到文字清楚，摘要明確。庫(kù)存現(xiàn)金做到賬實(shí)相符，不挪用公款，不白條頂庫(kù)。記好現(xiàn)金賬，做好日清月結(jié)。 2.嚴(yán)格按規(guī)定辦理銀行的各種結(jié)算業(yè)務(wù)：經(jīng)常與銀行溝通、保持聯(lián)系，提取現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清。按有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)支票、匯票等單據(jù)，并登記備查賬薄，嚴(yán)禁開(kāi)出空白支票，同時(shí)要妥善保管好支票及密碼器。每月與銀行進(jìn)行對(duì)帳，金額不符的做出銀行余額調(diào)節(jié)表。 3.按規(guī)定收付、保管承兌匯票：嚴(yán)格審核承兌匯票的合法性、合規(guī)性。拒收回頭背書(shū)的承兌匯票，匯票中被背書(shū)人單位名稱(chēng)、簽章模 糊或有錯(cuò)誤的，要求背書(shū)人單位出具證明。 4.保證庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證劵的安全完善，嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼和庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額的秘密，保管好保險(xiǎn)柜的鑰匙：出納人員要嚴(yán)格保管好公司財(cái)物，鑰匙隨身攜帶。非財(cái)物人員須站柜臺(tái)以外，禁止進(jìn)入柜臺(tái)內(nèi)。 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作：出納是財(cái)務(wù)的窗口，要文明辦公，禮貌待人，態(tài)度積極，協(xié)助其他部門(mén)，其他同事，共同做好工作。 4.8. 考核制度 為了貫徹國(guó)家政策與法規(guī)，規(guī)范財(cái)務(wù)程序，提高每一位員工的業(yè)務(wù)水平與能力，從各個(gè)方面加強(qiáng)財(cái)務(wù)的管理工作，同時(shí)為進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)各崗位的工作效率、調(diào)動(dòng)員工積極性和明 確責(zé)任，特制定本考核制度。 4.8.1. 財(cái)務(wù)考核內(nèi)容與格式 姓 名： 崗位名稱(chēng)： 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 40 頁(yè) 共 116 頁(yè) 考核內(nèi)容： 1、政策、法規(guī)貫徹執(zhí)行情況； 2、業(yè)務(wù)理論、技術(shù)學(xué)習(xí)和運(yùn)用； 3、職業(yè)道德； 4、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)； 5、會(huì)計(jì)檔案。 考核期間： 1、月度考核 : 年 月 2、季度考核 : 年 季 3、年度考核 : 年 評(píng)分人簽字： 考核得分： 評(píng)分日期： 年 月 日 4.8.2. 財(cái)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn) 1.考核評(píng)分等級(jí) A：杰出（ 100 分 -90分） B：滿意（ 89 分 -80分） C：有待改進(jìn)（ 79 分 -60分） D：不滿意（ 60分以下） 2.考核項(xiàng)目及分值 1、政策、法規(guī)貫徹執(zhí)行情況（ 20 分） ： 1）、流程規(guī)范、各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，國(guó)家和上級(jí)相關(guān)法規(guī)、政策、方針，尤其是當(dāng)期新的規(guī)定全部得到貫徹執(zhí)行。（ 20分 -19分） 2）、基本流程規(guī)范、各項(xiàng)工作基本正常進(jìn)行，貫徹國(guó)家和上級(jí)相關(guān)法規(guī)、政策、方針，部分當(dāng)期新的規(guī)定未及時(shí)貫徹執(zhí)行。（ 18分 -16分） 3）、重要流程不規(guī)范、但能完成各項(xiàng)工作，國(guó)家和上級(jí)有關(guān)的基本法規(guī)、政策、方針得到貫徹執(zhí)行。（ 15分 -12分） 4）、流程不 規(guī)范、工作無(wú)序，重要的法規(guī)、政策、基本工作方針未得到貫徹執(zhí)行，給單位帶來(lái)不良后果。（ 12分以下） 2、業(yè)務(wù)理論、技術(shù)學(xué)習(xí)和運(yùn)用（ 20 分） 1）、積極主動(dòng)參加業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí) ,能夠?qū)?zhuān)業(yè)知識(shí)靈活正確運(yùn)用到業(yè)務(wù)工作中，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供專(zhuān)業(yè)信息。（ 20 分 -19分） 2）、能夠按時(shí)參加業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí) ,具備所從事崗位的相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)并正確運(yùn)用（ 18分 -16分） 3）、不能按時(shí)參加業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí) ,對(duì)所從事崗位的專(zhuān)業(yè)知識(shí)有一定了解。（ 15分 -12分） 4）、無(wú)故不參加業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí) ,不具備所從事崗位所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。（ 12分以下） 3、職業(yè)道德（ 20 分） 1）、具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律 ,實(shí)事求是 ,客觀公正的反映單位財(cái)務(wù)情況。（ 20分 -19分） 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 41 頁(yè) 共 116 頁(yè) 2）、具備良好的工作作風(fēng) ,能夠保守工作秘密 ,能夠客觀的反映單位財(cái)務(wù)情況（ 18 分 -16分） 3）、工作作風(fēng)不嚴(yán)謹(jǐn) ,基本遵守工作紀(jì)律 ,對(duì)單位財(cái)務(wù)情況反映不準(zhǔn)確。（ 15分 -12分） 4）、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ,弄虛作假 ,不能夠客觀的反映單位的財(cái)務(wù)情況。（ 12分以下） 4、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)（ 20 分） 1）、嚴(yán)格遵守審批程序，原始單據(jù)合法合規(guī)，會(huì)計(jì)憑證裝訂及時(shí)工整 ,會(huì)計(jì)科目準(zhǔn)確無(wú)誤 ,賬簿明晰 ,及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及 財(cái)務(wù)分析。（ 20分 -19分） 2）、能夠遵守審批程序，原始單據(jù)真實(shí)合法，及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)科目明確，賬簿分類(lèi)完整，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析（ 18分 -16分） 3）、基本遵守審批程序，原始單據(jù)完整，按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)科目有對(duì)應(yīng)，賬簿完整，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。（ 15分 -12分） 4）、不遵守審批程序，原始單據(jù)不合規(guī)，會(huì)計(jì)憑證裝訂不及時(shí)，會(huì)計(jì)科目設(shè)置有錯(cuò)誤，賬簿不完整，無(wú)法按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。（ 12分以下） 5、會(huì)計(jì)檔案（ 20 分） 1）、會(huì)計(jì)檔案保管完整，分類(lèi)明確，整齊有序，對(duì)有保密性的 資料有針對(duì)性的存放。（ 20分 -19分） 2）、重要會(huì)計(jì)檔案保管完整，能夠分類(lèi)進(jìn)行存放，保密性資料存放安全（ 18分 -16分） 3）、基本會(huì)計(jì)檔案保管完整，能夠分類(lèi)性的存放保密性資料。（ 15分 -12分） 4）、會(huì)計(jì)檔案分類(lèi)不明確，存放無(wú)序，保密資料存放不安全。（ 12分以下） 4.8.3. 具體考評(píng)與獎(jiǎng)罰制度 1.財(cái)務(wù)的考核分月、季、年進(jìn)行考核、評(píng)分，并制度相關(guān)的獎(jiǎng)罰制度。 2.每月月底由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)按照考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每一位員工進(jìn)行考核評(píng)分，對(duì)于考核結(jié)果實(shí)行口頭的批評(píng)與表?yè)P(yáng)。讓受表?yè)P(yáng)的員工繼續(xù)努力，受批評(píng)的員工認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，引以為戒，加 強(qiáng)工作與學(xué)習(xí)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 42 頁(yè) 共 116 頁(yè) 3.到每季的季度終了，由部門(mén)內(nèi)部每一位員工對(duì)除自己以外的所有員工（包括部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)）按考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一的考核，并評(píng)分，最終按加權(quán)平均分作為每一位員工的考評(píng)分。 4.到年度終了，仍由部門(mén)內(nèi)部每一位員工對(duì)除自己以外的所有員工（包括部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)）按考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一的考核，并評(píng)分，最終按加權(quán)平均分作為每一位員工的考評(píng)分。受到 處罰 的員工要求寫(xiě)出自己的工作檢查，認(rèn)真、深刻反省自己，總結(jié)出自己的不足之處，提出改進(jìn)的計(jì)劃。 5.對(duì)于月、季、年考核結(jié)果中，如果每次均被評(píng)為不滿意者，將作為離職的對(duì)象。對(duì)于月、季 、年的每次考核結(jié)果中，被評(píng)為有待改進(jìn)或不滿意者將作為察看對(duì)象，若仍不思進(jìn)取，亦作為離職的對(duì)象。 考核辦法：績(jī)效工資及獎(jiǎng)金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 43 頁(yè) 共 116 頁(yè) 山西美盛公司鄧家莊煤礦付款報(bào)批程序 基 建 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 土、礦、安工程付款 設(shè)備購(gòu)置付款 材料、備品配件付款 銷(xiāo)售費(fèi)用付款 管理部門(mén)付款 部門(mén)經(jīng)辦人上報(bào) 業(yè)務(wù)人員上報(bào) 付款申請(qǐng)單 付款申請(qǐng)單 (報(bào)銷(xiāo)單） 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 付款 財(cái)務(wù)部審核簽字 常務(wù)副經(jīng)理簽字 總會(huì)計(jì)師簽字 總經(jīng)理簽字 每月終了財(cái)務(wù)部匯總資金計(jì)劃執(zhí)行情況集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)控檢查資金執(zhí)行情況 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 44 頁(yè) 共 116 頁(yè) 山西美盛公司鄧家莊煤礦資金計(jì)劃報(bào)批程序 基 建 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 礦、土、安工程計(jì)劃 設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃 材料采購(gòu)計(jì)劃 銷(xiāo) 售計(jì)劃 管理部門(mén)計(jì)劃 機(jī)具 備品備件 材料 修理費(fèi)用等 相關(guān)部門(mén) 提出計(jì)劃 相關(guān)部門(mén)提出計(jì)劃 部門(mén)提出計(jì)劃 部門(mén)提出計(jì)劃 相關(guān)部門(mén)提出計(jì)劃 部門(mén)負(fù)責(zé)人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核簽字 審核簽字 審核簽字 審核簽字 審核簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 每月 26 日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部審核匯總 經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò) 總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字 執(zhí) 行 財(cái)務(wù)部每月 28日 報(bào)集團(tuán)公司審批 4.9. 財(cái)務(wù)章節(jié)、名章外借審批流程 總會(huì)計(jì)師 部門(mén)負(fù)責(zé)人 申請(qǐng)人 注：申請(qǐng)人在填寫(xiě)外借單時(shí)注明申請(qǐng)日期、蓋章內(nèi)容、用印次數(shù)、用 印種類(lèi) 集團(tuán)董事長(zhǎng)簽字 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字 集團(tuán)財(cái)務(wù)審核 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 45 頁(yè) 共 116 頁(yè) 5. 銷(xiāo)售部 工作職責(zé)及管理制度 5.1. 總 則 銷(xiāo)售部門(mén)是企業(yè)的龍頭，是企業(yè)最直接的效益實(shí)現(xiàn)者，在企業(yè)中具有舉足輕重的地位。銷(xiāo)售工作的成功與否直接決定企業(yè)的成敗。企業(yè)的各項(xiàng)工作最終是以市場(chǎng)為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)至關(guān)重要的一環(huán)。銷(xiāo)售是企業(yè)活動(dòng)的中心，銷(xiāo)售部是企業(yè)“沖在最前沿的戰(zhàn)士”，在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)上，銷(xiāo)售是連接企業(yè)與顧客之間的紐帶，不斷地進(jìn)行著創(chuàng)造性的工作，為企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)，并不斷地滿足顧客的各種需要。 銷(xiāo)售部門(mén)在公司整體營(yíng)銷(xiāo)工作中承擔(dān)的核心工作是銷(xiāo)售和服務(wù)。 5.2. .銷(xiāo)售部工作職責(zé) 1.遵守鄧家莊煤礦的 各項(xiàng)管理制度按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)。 2.建立健全煤炭銷(xiāo)售流程中的各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真實(shí)施。 3.準(zhǔn)確把握市場(chǎng)信息，認(rèn)真制定，嚴(yán)格執(zhí)行銷(xiāo)售計(jì)劃。 4.建立各級(jí)客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通。 5.按企業(yè)