提綱(1)(1).doc

第 6 頁 共 6 頁ISO 14001咨詢推進方案綱要這不是給企業(yè)的咨詢計劃書（那是給外行人看的長達20頁或30頁的廢紙）。這是咨詢公司、咨詢師的工作備忘錄?？梢哉J為，企業(yè)可依此執(zhí)行并申請認證。（如果我們將資料提供齊備）目 錄第一部份 案例背景簡介第二部份 推行過程第三部份 文件第四部份 附件（法律法規(guī)、環(huán)境因素及環(huán)境方案）第一部份 案例背景簡介一、基本資料1 內(nèi)資企業(yè)。通過ISO 9001：2000認證。2 員工人數(shù)100人，生產(chǎn)音箱所用的高、低音喇叭。3 生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)排水直接排入市政排污管道（當(dāng)?shù)赜形鬯幚韽S）。4 工廠開采地下水，但沒有向環(huán)保部門申報批準。5 工廠位置與布局（假設(shè)兩種位置及布局）。1 工廠單獨一棟樓房/樓房所處位置分為兩種情況2 工廠與其它工廠共用一棟樓房/樓房所處位置分為兩種情況6 工廠租用一棟樓房為員工宿舍（分納入與不納入體系兩種假設(shè)）。7 工廠無食堂。二、分析小企業(yè)的特點：1 老板 2人員 3 14001標(biāo)準要簡便的嵌入原有9000體系 4成本三、咨詢公司的出發(fā)點1 存在與ISO 9001不同的風(fēng)險。 2 一次通過，培訓(xùn)維護人員。3 建立良好關(guān)系。 4 “模塊化”的程度第二部份 推動過程工作項目工作日工作要點咨詢師推動要點（不讓工廠知道）審核必備記錄準備1了解老板及管理人員了解工廠宣傳及培訓(xùn)1ISO 14001基本簡介動員大會ISO 14001條款解釋安排初始環(huán)境評審A 如可能，提早安排內(nèi)審員的外訓(xùn)環(huán)境代表任命書咨詢師主持環(huán)境初始評審2-4法律法規(guī)（參考4-1）環(huán)境問題（參考4-2/3）現(xiàn)行程序環(huán)境事故（處罰）現(xiàn)有環(huán)境行為及措施A 類似與9000程序文件制訂的“預(yù)制模式”B 要準備程序文件、環(huán)境方針適用法律法規(guī)表初始環(huán)境評審計劃、報告（及大量原始資料） 工廠申報相關(guān)證件2-4同時A 通知工廠辦證；B特別要求工廠注意排污許可證的適用標(biāo)準三同時報告建設(shè)項目環(huán)保立項證排污許可證A 制訂COPB環(huán)境方針、目標(biāo)、指針C 修訂質(zhì)量手冊5-6A 采用“預(yù)制模式”B 方針、目標(biāo)、指針制訂草稿B 項不能太復(fù)雜，達到法律、標(biāo)準要求就可以程序文件修訂環(huán)境與質(zhì)量手冊（參考3-1）環(huán)境因素識別及評價7-9A 采用“預(yù)制模式”B 準備制訂環(huán)境WIMA多半是咨詢師操刀B 提供草稿環(huán)境影響清單部門環(huán)境因素評價表重要環(huán)境因素匯總表（參見4-2、4-3）特殊過程制訂WIN及環(huán)境方案7-9要與各部門經(jīng)理一一確認，確保能夠執(zhí)行文件要求參見3-1工廠執(zhí)行咨詢師監(jiān)督9-11A 要求環(huán)境代表去跟進B 明確告訴他跟進的項目C 環(huán)境代表請環(huán)保部門出報告特別注重環(huán)保局的監(jiān)察報告A 工廠自訂記錄要求參見3-2B 環(huán)保局的報告環(huán)境內(nèi)審12-13例行公事，可與9000內(nèi)審?fù)綄徍擞媱?審核表糾正單/審核報告環(huán)境評審不占用工作日例行公事，可與9000評審?fù)皆u審?fù)ㄖ?評審資料評審簽到手寫評審記錄評審報告認證14-16說明與申請9000申請、報價不同的地方說明風(fēng)險所在第三部份 文件與記錄3-1 QMS/EMS管理手冊、COP、WIN與標(biāo)準對照表：ISO14001：1996要素EMS獨有程序、指導(dǎo)文件EMS/QMS共有文件4.1總要求納入原手冊4.2環(huán)境方針納入原手冊4.3 策劃環(huán)境因素COP 環(huán)境因素識別COP 環(huán)境因素識別法律及其它要求WIN 法律法規(guī)及其它要求識別環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)WIN納入原質(zhì)量體系目標(biāo)管理管理環(huán)境管理方案WIN 一年一度或適時修訂的環(huán)境方案4.4 實施與運行4.4.1組織機構(gòu)與職責(zé)4.4.3信息交流納入原手冊4.4.2培訓(xùn)、意識與能力納入原人員培訓(xùn)程序4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制納入原文件管理程序4.4.6運行控制COP 運行控制4.4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)COP 應(yīng)急準備與響應(yīng)4.5檢查糾正措施4.5.1監(jiān)視和測量COP 環(huán)境監(jiān)測4.5.2不符合，糾正和預(yù)防措施納入原糾正、預(yù)防措施程序 4.5.3記錄納入原記錄管理程序 4.5.4環(huán)境管理體系審核納入原內(nèi)部審核程序4.6 環(huán)境評審納入原手冊3-2 EMS獨有COP、WIN編寫要點與認證必備記錄：EMS獨有程序、指導(dǎo)文件文件要點認證必備記錄COP 環(huán)境因素識別識別時機，部門（335要求）環(huán)境影響清單各部門環(huán)境因素評價表重要環(huán)境因素表WIN 環(huán)境影響評價基準這是行業(yè)內(nèi)部通用的文件WIN 法律法規(guī)及其它要求識別識別時機、部門、重新評估法律法規(guī)及其它要求總表（4-1）法律法規(guī)及其它要求執(zhí)行報告WIN 環(huán)境方案參見附件4-4COP 運行控制WIN 消防安全管理WIN 資源節(jié)省管理WIN 原材料損耗的控制WIN 排水控制WIN 化學(xué)品信息WIN 化學(xué)品管理WIN 廢棄物管理（包括危險廢棄物）WIN 噪音管理口述主要是以下要求記錄1 消防記錄2 化學(xué)品信息卡3 化學(xué)品管理記錄4 噪聲臨控記錄5 一般廢棄物轉(zhuǎn)移記錄6 標(biāo)識特別重要的是危險廢棄物1 標(biāo)識2 國家規(guī)定轉(zhuǎn)移聯(lián)單3 回收商的資格證明COP 應(yīng)急準備與響應(yīng) WIN 消防處理 WIN 水災(zāi)處理 WIN 化學(xué)品泄露處理消防組織架構(gòu)圖水災(zāi)組織架構(gòu)圖化學(xué)品泄露事件處理組織架構(gòu)圖相應(yīng)的培訓(xùn)記錄、演習(xí)報告必要的照片COP 環(huán)境監(jiān)測時機、環(huán)境因素、部門A和運行控制共用，但須將上述信息統(tǒng)計。如：各項月報表、統(tǒng)計圖B環(huán)保部門針對工廠三廢監(jiān)測報告：噪聲、廢水、危險廢棄物第四部份 附件（法律法規(guī)、環(huán)境因素及環(huán)境方案）4-1：法律法規(guī)及其它要求執(zhí)行情況一覽表 NO法律名稱適用條款公司執(zhí)行情況對策跟進情況1污水綜合排放標(biāo)準一級標(biāo)準2大氣污染物綜合排放標(biāo)準二類標(biāo)準3大氣污染物排放限值二級標(biāo)準4水污染物排放限值二級標(biāo)準5城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準二類標(biāo)準6中華人民共和國環(huán)境保護法第2434條7中華人民共和國水污染防治法第19條8中華人民共和國大氣污染防治法第1011 15條9中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法第1255條10中華人民共和國消防法第1036條11中華人民共和國節(jié)約能源法第21第2427條12中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法第1344條13中華人民共和國水污染防治法實施細則第5條14中華人民共和國大氣污染防治法實施細則第15條15中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治條例第152325條16化學(xué)危險品安全管理條例第20222325條17中華人民共和國消防條例第2918條等18建設(shè)項目環(huán)境保護管理條列第91019征收排污費暫行辦法第34條20廣東省珠江三角洲水質(zhì)保護條例第9條第11條21排放污染物申報登記管理規(guī)定第246711條等4-2：環(huán)境影響的評價以MF部及QC部為例MF部環(huán)境影響評價對象一覽表編號評價對象評價對象概要主要項目主要環(huán)境因素備注1活動設(shè)備的使用能源的消耗；噪聲、機油的泄漏；廢機油排放；廢電線電纜的廢棄；舊配件、舊設(shè)備的廢棄2活動生產(chǎn)加工膠水的揮發(fā)、助焊劑的揮發(fā)；膠水、助焊劑殘液的廢棄；能源的消耗；錫渣的廢棄；線路板的廢棄；電解電容的廢棄；包裝物廢棄；其它固體廢物的廢棄加磁危險廢棄物的排放3產(chǎn)品產(chǎn)品性能電磁輻射；耗電量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品體積過大產(chǎn)品包裝包裝物的廢棄；不可降解包裝物的使用；QC部環(huán)境影響評價對象一覽表 編號評價對象評價對象概要主要項目主要環(huán)境因素備注1活動檢驗和試驗噪聲、電能的消耗4-3：重要環(huán)境因素影響一覽表NO重要環(huán)境因素環(huán)境影響Mn等級涉及部門1檢驗和試驗噪音噪聲污染306BQ