地埋電力變壓器項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 一、總 論 （一）申請(qǐng)項(xiàng)目的概述 本項(xiàng)目所處光機(jī)電一體化技術(shù)領(lǐng)域（屬先進(jìn)制造技術(shù)）。 其主要內(nèi)容： S11 M（ R） D 地埋電力變壓器，這是隨著我國(guó)電力事業(yè)的發(fā)展，特別是城市建設(shè)飛速發(fā)展，應(yīng)運(yùn)而生的具有較高科技含量的新型電力設(shè)備。 該產(chǎn)品創(chuàng)新點(diǎn)主要在 變壓器引線、防水、散熱、技術(shù)結(jié)構(gòu)、 防腐等方面，采用了當(dāng)代前沿的科學(xué)技術(shù) ，已被確認(rèn)為世界級(jí)創(chuàng)新科技產(chǎn)品。 在技術(shù)水平方面，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外空白，具有國(guó)際同類產(chǎn)品 創(chuàng)新科技 。該產(chǎn)品目 前已經(jīng)通過了遼寧省科技廳的科技成果鑒 定，并且已經(jīng)獲得了國(guó)家 發(fā)明 專利。 項(xiàng)目主要用于 10 千伏至 66 千伏 電力 配電網(wǎng) ，應(yīng)用范圍主要為 城鄉(xiāng)建設(shè) 、鐵路、礦山、工 廠 、 商業(yè)、 交通。 （二） 簡(jiǎn)述項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義、目前的進(jìn)展情況及申請(qǐng) 節(jié)能專項(xiàng)資金 的必要性 1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義 該項(xiàng)目符合國(guó)家支持發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)的有關(guān)政策。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)我國(guó)電力設(shè)備特別是變壓器行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)起到積極的 推動(dòng) 作用； 該項(xiàng)目由于采用了新技術(shù)，充分利用了節(jié) 約 能源；大大減少了占地面積，有效利用了自然資源；提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低了生產(chǎn)成本； 是箱式變電站換代產(chǎn)品。 由于該項(xiàng)目屬于更新?lián)Q代產(chǎn)品、新型產(chǎn)品，這對(duì)于東北老工業(yè)基地的 改造、振興、推動(dòng)電力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè)，將會(huì)起到積極的推動(dòng)知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 作用。 2、目前的進(jìn)展情況 本項(xiàng)目從 2008 年立項(xiàng)，現(xiàn)已經(jīng)結(jié)束研制開發(fā)工作，目前正在進(jìn)行中試的 生產(chǎn) 準(zhǔn)備工作，其具體進(jìn)展情況如下： （ 1） 已經(jīng)通過了遼寧省科學(xué)技術(shù)廳的科技成果鑒定。 （ 2） 通過了國(guó)家變壓器質(zhì)量檢驗(yàn)中心的檢測(cè)，并出具了實(shí)驗(yàn)合格證書。 （ 3） 完成了產(chǎn)品的初步設(shè)計(jì)，形成了完整的技術(shù)圖紙和技術(shù)資料。 （ 4） 正在進(jìn)行中試前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作， 已 具備生產(chǎn)能力。 3、技術(shù)創(chuàng)新的科技項(xiàng)目 本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)的扶持政策，屬于基金重點(diǎn)支持的范疇。 由于該項(xiàng)目屬于更新?lián)Q代產(chǎn) 品，這對(duì)于國(guó)際及中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品的開發(fā)建設(shè)東北老工業(yè)基地的改造、振興、推動(dòng)全球性電力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)起到廣泛的促進(jìn)作用。 該項(xiàng)目目前已經(jīng)取得重大進(jìn)展，需要大力推廣項(xiàng)目進(jìn)一步研制開發(fā)下一代產(chǎn)品。 （三）簡(jiǎn)述本企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn) 1、企 業(yè) 優(yōu) 勢(shì) （ 1） 技 術(shù) 優(yōu) 勢(shì) A建立擁有一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)合理，具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的，高水平的科技開發(fā)隊(duì)伍； B吸收高科技人員具有多年的變壓器產(chǎn)品方面的技術(shù)積累，信息收集充分，掌握世界 先進(jìn)創(chuàng)新 技術(shù)，做好了充分的技術(shù)儲(chǔ)備工作； 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） C本項(xiàng)目屬于專利 發(fā)明 技術(shù)，具有完全的知識(shí) 產(chǎn)權(quán)； D公司建立成具備成功地投入批量生 產(chǎn)，得 到電力部門的支持和認(rèn)可。 （ 2） 人 才 優(yōu) 勢(shì) A公司科研開發(fā)隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)合理（有老、中、青三代人員），知識(shí)結(jié)構(gòu)合理； B 研發(fā)人員要從事行業(yè)和產(chǎn)品工作多年，具有豐富的技術(shù)積累和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)； C公司具有完善的培訓(xùn)培訓(xùn)體系、分配制度、激勵(lì)機(jī)制，可以不斷地提高他們的知識(shí)水平，技術(shù)能力，充分調(diào)動(dòng)他們的積極性； D項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在公司持有股份。 （ 3） 體 制 優(yōu) 勢(shì) A公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求建立的具有股份制的科技型企業(yè)，具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾盹L(fēng)格； B本公司屬于有限責(zé)任企 業(yè)性質(zhì)，具有有限責(zé)任企業(yè)機(jī)制靈活的特點(diǎn)； C即將實(shí)行的股份期權(quán)制度，將會(huì)吸引更多各類人員的加盟。 （ 4） 政 策 優(yōu) 勢(shì) A本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)扶持政策； B屬于基金重點(diǎn)支持的范疇； C恰逢國(guó)家改造，振興科技發(fā)展和東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略發(fā)展階段； D屬于國(guó)家重點(diǎn)支持和扶持的民營(yíng)企業(yè)。 （ 5） 市 場(chǎng) 優(yōu) 勢(shì) A產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。為適應(yīng)城市道路改造和居民區(qū)建設(shè)發(fā)展的需要，節(jié)約能源，發(fā)展電力技術(shù)，電力網(wǎng)設(shè)備節(jié)能環(huán)?；菄?guó)家倡導(dǎo)的主流技術(shù)產(chǎn)品； 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） B 市場(chǎng)用戶急需。從東北、華北、華南、華東區(qū)域電網(wǎng)改造調(diào)查結(jié)果顯示，每年中壓網(wǎng) 絡(luò)變壓器架空轉(zhuǎn)入地下或更換數(shù)量，每年在 23萬臺(tái)左右； C知識(shí)產(chǎn)權(quán)自主。經(jīng)遼寧省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所查新，在本產(chǎn)品采用的六項(xiàng)技術(shù)中，其中有五項(xiàng)為國(guó)內(nèi)外首次采用； D與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比，成本低，性價(jià)比極佳。 是變壓器供電設(shè)備的換代產(chǎn)品。 2、項(xiàng) 目 風(fēng) 險(xiǎn) （ 1） 規(guī)避人員風(fēng)險(xiǎn)能力 A由于公司在關(guān)鍵和重點(diǎn)崗位即將實(shí)行了獎(jiǎng)勵(lì)年薪制度，可以充分發(fā)揮其積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)新性； B分配制度合理，為吸引更多的技術(shù)人員、管理人員、營(yíng)銷人員奠定了良好基礎(chǔ)； C公司具有良好的培訓(xùn)體系和福利待遇，可以不斷地提高他們的知識(shí)水平，技術(shù)能 力，充分調(diào)動(dòng)他們的積極性； D公司重視企業(yè)文化建設(shè)，做到科技以人為本，體現(xiàn)了人文關(guān)懷。 通過采取以上措施，能夠保證公司人員穩(wěn)定，人才不流失，優(yōu)秀人員的加盟，因而公司實(shí)施該項(xiàng)目人員風(fēng)險(xiǎn)很小。 （ 2） 規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)能力 A本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)品扶持政策； B屬于基金重點(diǎn)支持的范疇； C又恰逢國(guó)家建設(shè)改造高潮振興東北老工業(yè)基地的大好時(shí)機(jī)； D加之國(guó)家目前又重點(diǎn)和扶持民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展，因而公司實(shí)施該項(xiàng)目基本不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （ 3） 規(guī)避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)能力 A本項(xiàng)目屬專利技術(shù)，具有完全的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保密性好； B公司擁有一支知識(shí)結(jié) 構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)合理，具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的，高水平的科技開發(fā)隊(duì)伍； C公司具有多年的變壓器產(chǎn)品方面的技術(shù)積累，信息收集充分，掌握世界前沿技術(shù)，做好了充分的技術(shù)儲(chǔ)備工作； D由于我公司在關(guān)鍵和重點(diǎn)崗位即將實(shí)行了獎(jiǎng)勵(lì)年薪制度，可以充分發(fā)揮其積極性、主動(dòng)型、創(chuàng)造性。 由于采取以上措施，能夠保證技術(shù)先進(jìn)，技術(shù)保密性強(qiáng)，因而公司實(shí)施該項(xiàng)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)很低。 （ 4） 規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力 A本項(xiàng)目為科技節(jié)能新產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)外尚未有同類相同產(chǎn)品； B該產(chǎn)品是國(guó)家急需的電力設(shè)備，目前市場(chǎng)基本是空白； C本公司有多年從事變壓器設(shè)計(jì)和銷售人員， 熟知和了解客戶的基本情況，有助于市場(chǎng)的開發(fā)； D我們已經(jīng)設(shè)立了銷售公司，建立了自己的營(yíng)銷隊(duì)伍。審定并設(shè)立了全國(guó)總經(jīng)銷商，建立了銷售管理制度和售后服務(wù)制度，擬定了公司的銷售計(jì)劃； E該產(chǎn)品生產(chǎn)成本、市場(chǎng)價(jià)格均低于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品，且用戶接受。我們還具有完全的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，可以對(duì)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行不斷的改進(jìn)、提升，進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品性價(jià)比。 通過采取以上措施，可以大大提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，滿足市場(chǎng)和用戶的需求，因而公司實(shí)施該項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很小。 (5) 規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)能力 A公司主要管理人員有著極其豐富的企業(yè)管理、 技術(shù)管理、市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)； 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） B各項(xiàng)管理制度健全，加之我們又嚴(yán)格的按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度和ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證的要求執(zhí)行； C重視財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行，主要財(cái)務(wù)人員都通過了國(guó)家認(rèn)證考試，具有會(huì)計(jì)師從業(yè)資格，而且從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富，政策觀念、法律意識(shí)較強(qiáng)。 通過采取以上措施，本公司能夠做到嚴(yán)格管理，規(guī)范管理，因而公司實(shí)施該項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)很小。 綜上所述，該項(xiàng)目在實(shí)施過程中基本上沒有風(fēng)險(xiǎn)。 3、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo) （ 1）總 體 目 標(biāo) 2010 年 6 月至 2011 年 6 月，項(xiàng)目執(zhí)行期間內(nèi)計(jì)劃投資 1.215 億，項(xiàng)目完成 時(shí)達(dá)到批量生產(chǎn)階段，實(shí)現(xiàn)的年生產(chǎn)能力為 1000 臺(tái)，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 5000 萬元、企業(yè)人員總數(shù)達(dá)到 377 人。 （ 2）經(jīng) 濟(jì) 目 標(biāo) 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)是累計(jì)實(shí)現(xiàn)： 銷售收入： 5.25 億元； 繳稅總額： 5197.5 萬元； 凈利潤(rùn)： 1.055 億元 （ 3）技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo) 技 術(shù) 指 標(biāo)： 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 技術(shù)要求 實(shí)驗(yàn)方案 檢查項(xiàng)目 1 直流電阻不平衡率 按企標(biāo) 6.2.1 執(zhí)行 按企標(biāo) 7.3 執(zhí)行 必檢 2 空載電壓比 按企標(biāo) 6.2.2 執(zhí)行 按企標(biāo) 7.4 執(zhí)行 必檢 3 絕緣電阻 按企標(biāo) 6.2.3 執(zhí)行 按企標(biāo) 7.4 執(zhí)行 必檢 4 空載損耗 按企標(biāo) 6.2.1 及 6.2.85 執(zhí)行 按企標(biāo) 7.8 執(zhí)行 必檢 5 空載電流 按企標(biāo) 6.2.6 及 6.2.85 執(zhí)行 按企標(biāo) 7.8 執(zhí)行 必檢 6 負(fù)載損耗 按企標(biāo) 6.2.7 及 6.2.85 執(zhí)行 按企標(biāo) 7.9 執(zhí)行 必檢 7 絕緣油性能 按企標(biāo) 6.2.10 執(zhí)行 按企標(biāo) 7.12 執(zhí)行 必檢 8 油箱密封性能 按企標(biāo) 6.3.3.1 執(zhí)行 按企標(biāo) 7.17 執(zhí)行 必檢 質(zhì) 量 指 標(biāo)： 出廠合格率實(shí)現(xiàn) 100%；一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到 100%；返修率 1%。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 本產(chǎn)品已經(jīng)制定了企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)經(jīng)過沈陽市技術(shù)監(jiān)督局的審核批準(zhǔn)，在項(xiàng)目執(zhí)行期間，在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，我們將嚴(yán)格按照沈陽市技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 相關(guān)行業(yè)許可認(rèn)證： 國(guó)家變壓器質(zhì)量檢驗(yàn)中心，在 2008 年出具了試驗(yàn)合格證書。 質(zhì)量認(rèn)證體系： 目前我們正在進(jìn)行 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證的準(zhǔn)備工作，一旦認(rèn)證結(jié)束，我們將嚴(yán)格按照 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證的要求執(zhí)行。 （ 4）階 段 目 標(biāo) 2008 年 6 月 2009 年 12 月 投入資金 5000 萬元，這一階段的主廠區(qū)建設(shè)，制訂生產(chǎn)工藝文件，建立完善生產(chǎn)管理制度。 批量生產(chǎn) 配套設(shè)備，知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 原材料儲(chǔ)備。 完善生產(chǎn)工藝文件，完善生產(chǎn)管理制度，目標(biāo)完全具備生產(chǎn)制造能力。 2010 年 1 月 2010 年 12 月 計(jì)劃投入資金 3000 萬元，規(guī)模式批量生產(chǎn)，增加生產(chǎn)產(chǎn)品及配套高低壓成套設(shè)備，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 3.75 億元。 （ 5）計(jì)劃新增投資來源 增加生產(chǎn)配套產(chǎn)品 本項(xiàng)目計(jì)劃投資 1 億元，其中基本 申請(qǐng)電力需求側(cè)管理項(xiàng)目 專項(xiàng)資 金 80萬元，沈陽市地區(qū)政府匹配 100 萬元。 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)由企業(yè)負(fù)責(zé)完成的新增投資來源、到位時(shí)間和金額 到位時(shí)間 到位金額（萬元） 資金來源 備 注 2010 年 6 月 3000 股份轉(zhuǎn)入 合計(jì) 3000 股份轉(zhuǎn)入 4、主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比 （ 1）技術(shù)指標(biāo)對(duì)比（ 500KVA） 技術(shù)指標(biāo) 實(shí)施前（設(shè)計(jì)值） 實(shí)施后（測(cè)試值） 誤差 空載損耗 W 650 630 -3% 負(fù)載損耗 W 4996 5097 2% 阻抗電壓 % 4.29 4.35 1.4% （ 2）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比 單位（萬元） 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 實(shí)施前 實(shí)施后 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 銷售收入 0 37,500 繳稅總額 0 3,712.5 凈利潤(rùn) 0 3,787.5 5、企業(yè)人員及 開發(fā)能力論述 （ 1）企業(yè)人員情況 企業(yè)人員總數(shù) 377 人，大專以上人員數(shù) 200 人。主要管理人員 25 人，文化水平全部為大學(xué)本科以上，其中研究 員 5 名，碩士生 10 名，年齡結(jié)構(gòu)平均為 40 歲 。 管理人員占員工總數(shù)的 6.63%； 技術(shù)開發(fā)人員 20 人， 占員工總數(shù)的 5.31%； 生產(chǎn)人員 195 人， 占員工總數(shù)的 51.72%； 銷售人員 100 人，占員工總數(shù)的 26.53%。 （ 2）新產(chǎn)品開發(fā)能力情況 項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)投入額 500 萬元，其中研究開發(fā)投入額 150 萬元，中期產(chǎn)品試制試運(yùn)行 350 萬元。 科研開發(fā)隊(duì)伍情況 公司科研開發(fā)隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)（有老 、中、青三代人員），知識(shí)結(jié)構(gòu)合理（研究員 5 名、研究生 2 名、本科生 12 名、大專畢業(yè) 2 名），并且具有完善的分配制度、激勵(lì)機(jī)制、培訓(xùn)體系。 與本項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備情況 由于我們始終跟蹤世界前沿技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，收集和掌握了大量的科技資料、信息掌握充分。目前我們已經(jīng)為產(chǎn)品技術(shù)的提升，包括第二代產(chǎn)品的開發(fā)研制，做好了充分的技術(shù)儲(chǔ)備工作，以三年為一個(gè)周期開發(fā)新產(chǎn)品，可持續(xù) 21 年。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （ 3）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況 姓 名 ： 學(xué) 歷 ：本科 專 業(yè) ：電力網(wǎng) （ 4）企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 今后三年企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 單位（萬元） 年 份 銷售收入 繳稅總額 凈利潤(rùn) 2010 年 37500 3712.5 3787.5 2011 年 45000 13500 9045 2012 年 52500 5197.5 10552.5 （ 5）企業(yè)管理情況 根據(jù)公司的實(shí)際情況和市場(chǎng)的需要，我們按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度的要求，主要設(shè)置了行政事業(yè)部、人力資源部、生產(chǎn)管理部、技術(shù)工藝部、新產(chǎn)品開發(fā)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、銷售公司七個(gè)職能管理部門。 （ 6）企業(yè)管理能力 由于公司吸收了一批較為優(yōu)秀的管理人才，他們具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，具有 較強(qiáng)的管理能力。特別是公司董事長(zhǎng)具有復(fù)合型人才的特點(diǎn)，掌握多種專業(yè)知識(shí)，精通管理、經(jīng)驗(yàn)豐富。有企業(yè)基層工作實(shí)踐、有機(jī)關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，任過大型企業(yè)的高級(jí)管理崗位，在國(guó)外工作過多年，是中科院實(shí)用技術(shù)研究院研究員。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （ 7）企業(yè)管理制度 公司各項(xiàng)管理制度健全，目前已經(jīng)實(shí)行的主要制度有公司管理規(guī)章，生產(chǎn)管理制度，工藝管理制度，質(zhì)量管理制度，新產(chǎn)品開發(fā)制度，原材料采購(gòu)制度，財(cái)務(wù)管理制度，銷售管理制度，售后服務(wù)制度等。 在財(cái)務(wù)管理制度 中，我 們特別要求實(shí)行月報(bào)表、 季審核、半 年及年度審計(jì)。 （ 8）質(zhì)量保障體系的建設(shè)情況 我公司在 以下幾個(gè)方面注意加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系的建設(shè)。 組織專門人員開展 ISO9001 認(rèn)證工作。 建立了生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量管理制度，健全了質(zhì)量管理隊(duì)伍。 開展了全員的質(zhì)量管理培訓(xùn)。 （ 9）產(chǎn)權(quán)明晰情況 北京中電國(guó)網(wǎng)電力科技有限公司占 股份 40%，及 遼寧 城鄉(xiāng)供電管理有限 公司 占股份 60%。 （ 10）營(yíng)銷體系建設(shè)情況 設(shè)立了銷售產(chǎn)品代理公司，建立了專業(yè)性強(qiáng)的營(yíng)銷隊(duì)伍。 審定并設(shè)立了全國(guó)總經(jīng)銷商。 建立了銷售管理制度和售后服務(wù)制度。 擬定了公司總的銷售計(jì)劃。具體目標(biāo)：健全營(yíng)銷體系，強(qiáng)化營(yíng)銷管理，面向五大區(qū)域（東北、華北、華 東、西北、西南），大力開發(fā)市場(chǎng)。爭(zhēng)取第一年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3.75 億元。爭(zhēng)取最終使企業(yè)三年產(chǎn)值 5.25 億元。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （四）企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)科技專利產(chǎn)品公司在 2007 年底 開始 建立。因而當(dāng)年并沒有生產(chǎn)， 2009 年企業(yè)正式運(yùn)作以后，將實(shí)現(xiàn)銷售收入 3.75 億元，繳納稅額 3712.5萬元，凈利潤(rùn) 3787.5 萬元。 按照本項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施，今后三年發(fā)展態(tài)勢(shì)如下： 2010 年預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)銷售收入 4.5 億元，繳納稅額 4455 萬元，凈利潤(rùn)9045 萬元，比去年增長(zhǎng) 16.7%。 2011 年預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)銷售收入 5.25 億元，比去年增長(zhǎng) 85.71%。交納稅額 5197.5 萬元，比去年增長(zhǎng) 14.3%。凈利潤(rùn) 10552.5 萬元，比去年增長(zhǎng) 14.3%。 2012 年預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)銷售收入 6 億元，比去年增長(zhǎng) 12.5%。 （五）項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析 1、項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新論述 （ 1）技 術(shù) 原 理 地埋 電力 變壓器在設(shè)計(jì)上突破了傳統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。 縱絕緣采用優(yōu)質(zhì)的絕緣材料，保證了產(chǎn)品的電器性能與熱負(fù)荷能力。 采用了 R 型或三角型卷鐵芯結(jié)構(gòu) ，有效降低了空載損耗，減少了產(chǎn)品噪音的危害。 在抗短路能力上器身整體浸漆，線圈結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。 油 箱箱體采取了加固措施，并對(duì)其進(jìn)行了特殊的防腐處理。 高壓繞組、低壓繞組、鐵芯、絕緣油等采取最新的材料。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （ 2）關(guān) 鍵 技 術(shù) 總體技術(shù)方案設(shè)計(jì)。根據(jù)設(shè)計(jì)思想，技術(shù)原理，確定各項(xiàng)產(chǎn)品性能和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。 免維護(hù)技術(shù)。主要是采取散熱箱技術(shù)；加設(shè)消磁母線屏蔽；一、二次電纜采用應(yīng)力屏蔽箱；縱絕緣全部采用 H 級(jí)絕緣材料，主絕緣采用 H 級(jí)、 F級(jí)絕緣材料等新技術(shù)、新工藝、新材料。使變壓器能夠保證在地下惡劣的條件下，經(jīng)受長(zhǎng)時(shí)間的使用，確保其各項(xiàng)性能與技術(shù)指標(biāo)的穩(wěn)定。 防腐蝕措施。主要是通過采用國(guó)際先進(jìn)重防腐涂敷加工技術(shù)，保 證產(chǎn)品長(zhǎng)期在地下殼體表面以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)不發(fā)生腐蝕。 （ 3）技術(shù)及工藝線路框圖 設(shè)計(jì)方案 設(shè)計(jì)圖紙 縱 剪 設(shè)計(jì)依據(jù) 設(shè)計(jì)審核部 曲線開料 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 生產(chǎn)工藝部 開 料 生產(chǎn)調(diào)度室 卷 繞 鐵芯制造 退 火 絕緣件加工 線圈制造 半成品試驗(yàn) 鐵夾件加工 半成品試驗(yàn) 浸 漆 木夾件加工 器身裝配 烘 干 油箱加工 總裝配 半成品檢測(cè) 油箱防腐 成品試驗(yàn) 器身干燥 存 棧 下箱前檢測(cè) 2、項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) （ 1）創(chuàng) 新 范 圍 本項(xiàng)目的創(chuàng)新屬于國(guó)際首次。經(jīng)遼寧省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所查新，在本產(chǎn)品采用的六項(xiàng)技術(shù)中，其中有五項(xiàng)為國(guó)內(nèi)外首次采用。 主 要 創(chuàng) 新 點(diǎn)： 變壓器縱絕緣采用 H 級(jí)絕緣材料，主絕緣采用 H 級(jí)、 F 級(jí)絕緣材料，保外 委 外 加工 外 委 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 證了產(chǎn)品的電氣性與熱負(fù)荷能力。絕 緣油采用安全、防火、高燃點(diǎn)的Beta 油 。 用三相交流電纜，經(jīng)過一兩次 應(yīng)力屏蔽箱和一兩次線圈引線連接室，并且對(duì)油溫、漏油、電壓、電流實(shí)行檢測(cè)控制，改變了傳統(tǒng)變壓器的結(jié)構(gòu)形式，使 S11 M（ R） D 地埋 電力 變壓器的結(jié)構(gòu)型式變成格式一體化，達(dá)到運(yùn)行可靠的目的。 加設(shè)了消磁母線的屏蔽，以便進(jìn)一步解決在引線連接室中因雜散電流，游離電荷，在供電運(yùn) 行中導(dǎo)致的連接引線 發(fā)熱問題 ，將雜散電流平息于地下。 變壓器器身上端左右側(cè)設(shè)有一兩次電纜屏蔽箱，使變壓器在運(yùn)行中受力均勻，達(dá)到防震的目的。 油箱表面采用國(guó)際先進(jìn)重防腐涂敷加工技術(shù)， 防護(hù)等級(jí)達(dá)到 GB4208-93 IP 代碼要求 ， 保證產(chǎn)品長(zhǎng)期在地下殼 體表面以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)不發(fā)生腐蝕。 技 術(shù) 先 進(jìn) 性 由于本項(xiàng)目采用的六項(xiàng)技術(shù)有五項(xiàng)屬于國(guó)內(nèi)外首次應(yīng)用，因而我們認(rèn)為，該項(xiàng)目屬于國(guó)際同類產(chǎn)品 創(chuàng)新科技 水平，遼寧省科學(xué)技術(shù)廳科技成果鑒定也做出了相同的結(jié)論。 技 術(shù) 含 量 由于本項(xiàng)目所采用的六項(xiàng)技術(shù)既涉及到國(guó)際上最先進(jìn)的工藝技術(shù)，又包含當(dāng)今最先進(jìn)的新材料，因此具有相當(dāng)高的技術(shù)復(fù)雜程度，而且研制開發(fā)投入的資金也相當(dāng)大。目前已經(jīng)投入了近 5000 萬元的資金，待項(xiàng)目結(jié)束后，其總資金投入資金 121500 萬元。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新 本項(xiàng)目產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)上采用三相交流電纜，經(jīng)過一 兩次應(yīng)力屏蔽箱和一兩次線圈引線連接室，并且對(duì)油溫、漏油、電壓、電流實(shí)行監(jiān)測(cè)控制，改變了知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 傳統(tǒng)變壓器的結(jié)構(gòu)形式。 產(chǎn)品性能及使用效果的顯著變化 經(jīng)電力部門的初步測(cè)算， 3 5 年電力線路損耗所產(chǎn)生的費(fèi)用，相當(dāng)于電氣設(shè)備工程的總投資。采用了 S11 M（ R） D 地埋電力變壓器，空載激磁電流減少了近 70%，電力線路損耗大大降低，不僅減少了電力部門的運(yùn)營(yíng)成本，每年還為國(guó)家節(jié)省了大量資金。 采用 S11 M（ R） D 地埋電力變壓器，不僅大大降低了電氣工程施工的綜合造價(jià)，而且與傳統(tǒng)的箱式變壓器比較，節(jié)省工程造價(jià) 10%，減少了電力部門 的運(yùn)營(yíng)成本。 進(jìn)一步提高了供電的安全性、可靠性，消除了環(huán)境污染，美化了城市環(huán)境，合理的利用了土地資源。 創(chuàng)新開發(fā)出 S13 型、 S15 型 M（ R） D 地埋電力變壓器。 （ 2）創(chuàng) 新 程 度 本項(xiàng)目由于采用了許多先進(jìn)技術(shù)，有些技術(shù)又是國(guó)內(nèi)外首次應(yīng)用，其中既有設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，又有先進(jìn)工藝的應(yīng)用，還有新材料的選用，可以說它是一個(gè)綜合技術(shù)的集成。經(jīng)遼寧省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所查新，在本產(chǎn)品采用的六項(xiàng)技術(shù)中，其中有五項(xiàng)為國(guó)內(nèi)外首次采用，因此該產(chǎn)品是開創(chuàng)性的。 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及相關(guān)材料研究，目前市場(chǎng)仍然采用傳統(tǒng)的電力變壓器，還沒有發(fā) 現(xiàn)使用該項(xiàng)專利中五大創(chuàng)新點(diǎn)所采用技術(shù)的 S11 M（ R） D 地埋電力變壓器，所以說該產(chǎn)品是一種全新型的產(chǎn)品。 （ 3）創(chuàng) 新 難 度 如何保證變壓器在地下長(zhǎng)時(shí)間使用，仍然使其性能穩(wěn)定，技術(shù)參數(shù)不發(fā)生變化，這是本項(xiàng)目的關(guān)鍵。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 免維護(hù)課題的解決。主要是采用新技術(shù)、新工藝、新材料，使變壓器能夠保證在地下惡劣的條件下，經(jīng)受長(zhǎng)時(shí)間的使用，確保其想能的穩(wěn)定與技術(shù)指標(biāo)的穩(wěn)定。 防腐蝕措施。主要是通過采用國(guó)際先進(jìn)重防腐表面涂覆加工技術(shù)，保證產(chǎn)品長(zhǎng)期在地下殼體表面及內(nèi)部結(jié)構(gòu)不發(fā)生腐蝕。 （六） 項(xiàng)目的技術(shù)來源、合作單位情況、說明項(xiàng)目 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬情況 1、項(xiàng)目技術(shù)來源 為適應(yīng)城市道路改造和居民家 發(fā)展的需要，電力網(wǎng)入地是國(guó)家倡導(dǎo)的主流技術(shù)。目前傳統(tǒng)的地面附屬設(shè)施 (開閉站和箱式變電站 )在很大程度上制約著電力事業(yè)和城市建設(shè)的發(fā)展。傳統(tǒng)變壓器在運(yùn)行過程中往往還暴露出許多技術(shù)缺陷，如：插接方式比較繁瑣，防護(hù)只是局部，殼體結(jié)構(gòu)也不盡人意等。 為了使國(guó)家倡導(dǎo)的主流技術(shù)成為可能，在借鑒了國(guó)內(nèi)外地埋變壓器技術(shù)特點(diǎn)的同時(shí)，我們還結(jié)合我國(guó)電力發(fā)展的實(shí)際需要，在進(jìn)行了大量的調(diào)查研究基礎(chǔ)上，成立了項(xiàng)目研制開發(fā)小組，針對(duì)上述技術(shù)問題進(jìn)行了研究，成功地研制出該技術(shù) 產(chǎn)品，經(jīng)過近兩年的開發(fā)研制，終于開發(fā)研制成功了 S11M（ R） D 地埋 電力變壓器。 S13 型、 S15 型產(chǎn)品正在組織投產(chǎn)。 在該項(xiàng)目中，有六項(xiàng)技術(shù)是我們獨(dú)立開發(fā)研制的，其中有五項(xiàng)為國(guó)內(nèi)外首次采用，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的空白。目前，該產(chǎn)品目前已經(jīng)通過了遼寧省科技廳的科技成果鑒定，并且已經(jīng)獲得了國(guó)家專利。 2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬情況 該產(chǎn)品目前已通過了遼寧省科學(xué)技術(shù)廳的科技成果鑒定，并且已經(jīng)獲得了國(guó)家發(fā)明專利。該項(xiàng)目享有永久使用專利權(quán)的單位。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 3、 簡(jiǎn)述本項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、主要問題及近期發(fā)展趨勢(shì)、項(xiàng)目在克服現(xiàn)存主要問題方面 與國(guó)內(nèi)、外同類產(chǎn)品現(xiàn)行指標(biāo)進(jìn)行較詳細(xì)的比較 （ 1）國(guó)外發(fā)展現(xiàn)狀 一個(gè)世紀(jì)以來，雖然電力變壓器原理未曾改變，但是隨著年代的推進(jìn)，先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備日臻完善，因而各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)越來越先進(jìn)。 目前，世界主要是北美和歐洲的部分國(guó)家對(duì)地埋變壓器的應(yīng)用比較普遍，技術(shù)也日趨成熟。例如在美國(guó)紐約，已有數(shù)以萬計(jì)的地埋式變壓器在各個(gè)地區(qū)使用。在 GE公司的同類產(chǎn)品中，主要有兩大類，既商用地埋式變壓器（ CST）和網(wǎng)絡(luò)變壓器。其中，商用地埋式變壓器即時(shí)地埋變壓器產(chǎn)品，它主要用于用電負(fù)荷密度特別大的地區(qū)。網(wǎng)絡(luò)變壓器是一種二次側(cè)連成網(wǎng)絡(luò)的配電變 壓器。一般每 50 100 臺(tái)變壓器連成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，采用二次側(cè)并聯(lián)供電的方式，一旦變壓器出現(xiàn)故障，并不影響對(duì)末端用戶的供電，因此大大提高了供電的可靠性。 （ 2）國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀 我國(guó)配電變壓器是指電壓為 35KV 和 10KV 及以下，容量為 6300KVA以下直接向終端用戶供電的電力變壓器。目前全國(guó)網(wǎng)上運(yùn)行配電變壓器總電能損耗為 411 億 KWh，約占 2000 年總發(fā)電量的 3.16%。盡管配電變壓器已是高效的設(shè)備（ 9599%），但由于其數(shù)量巨大和空載耗電的固定性，變壓器效率即便有微小的改進(jìn)也能獲得相當(dāng)大 的能源節(jié)約和減少溫室氣體的排放，因此其本身存在著巨大的節(jié)能潛力。 90 年代后期，我國(guó)配電變壓器行業(yè)的發(fā)展 速 度較快。 1999 年電力變壓器產(chǎn)量增長(zhǎng)了 24.8%。 2000 年電力變壓器產(chǎn)量增長(zhǎng)了 15.88%，配電變壓器的數(shù)量比重逐年增長(zhǎng)。城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程選用的油浸式配電變壓器設(shè)備已經(jīng)知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 全部實(shí)現(xiàn)了由 S7 型向 S9 型的轉(zhuǎn)換。 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，新材料、新工藝得到了廣泛的應(yīng)用，新的低損耗配電變壓器相繼開發(fā)成功。國(guó)內(nèi)許多變壓器制造商投入了大量資金引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的制造技術(shù)及設(shè)備，不斷研制開發(fā)低損耗變壓器和各種 結(jié)構(gòu)形式的變壓器。 進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，我國(guó)有少數(shù)廠家從國(guó)外引進(jìn)了地埋式變壓器技術(shù)，但都沒有使其得到進(jìn)一步的發(fā)展，在運(yùn)行過程中往往還暴露出許多技術(shù)缺陷。 另外在市場(chǎng)發(fā)展上，廠家對(duì)市場(chǎng)開發(fā)投入力量不足，開拓能了較差，市場(chǎng)基本處于空白狀態(tài)。 （ 3）列表指標(biāo)對(duì)比說明 技術(shù)指標(biāo)對(duì)比（ S11-630KVA 系列國(guó)內(nèi)、外同類產(chǎn)品比較） 技術(shù)指標(biāo) 國(guó)外產(chǎn)品 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品 本項(xiàng)目產(chǎn)品 空載損耗 W 652 670 630 負(fù)載損耗 W 5021 5150 5097 阻抗電壓 % 4.25 4.5 4.35 （ 4）存在的主要問題及 近期發(fā)展趨勢(shì) 問 題 目前國(guó)內(nèi)變壓器生產(chǎn)廠家普遍存在的共性問題是： 在產(chǎn)品開發(fā)上投入力量不足。 生產(chǎn)工藝相對(duì)落后，制約了產(chǎn)品質(zhì)量。 市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，影響了產(chǎn)品開發(fā)資金的投入。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 趨 勢(shì) 變壓器類產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將愈趨先進(jìn)。 組合式變壓器、地埋式變壓器和全自動(dòng)保護(hù)變壓器（ CSP）在配變范圍內(nèi)所占的比例會(huì)逐年增加。 超導(dǎo)用于變壓器生產(chǎn)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上將是可行的。 各種新型變壓器將在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)推廣。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)特別是電力事業(yè)的飛速發(fā)展，城市建設(shè)步伐的加快，地埋 電力 變壓器作為一種變壓器更新?lián)Q代的產(chǎn)品，替 代傳統(tǒng)的箱式變壓器已成為不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢(shì)。 4、項(xiàng)目的成熟性與可靠性論述 （ 1）詳細(xì)說明項(xiàng)目目前進(jìn)展情況 本項(xiàng)目從 2008 年立項(xiàng)，現(xiàn)已經(jīng)結(jié)束研制開發(fā)工作，目前，正在進(jìn)行中試的準(zhǔn)備工作，其具體進(jìn)展情況如下。 已經(jīng)通過了遼寧省科學(xué)技術(shù)廳的科技成果鑒定。 通過了國(guó)家變壓器質(zhì)量檢驗(yàn)中心的檢測(cè)，并出具了試驗(yàn)合格證書。 目前我們已經(jīng)結(jié)束了研發(fā)試制工作，完成了產(chǎn)品的初步設(shè)計(jì)，形成了完整的技術(shù)圖紙和技術(shù)資料。 按照整個(gè)研發(fā)計(jì)劃的安排，目前我們正在進(jìn)行中試前的生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置，原材料采購(gòu)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 為了保證中試階段的順利進(jìn) 行，我們還同時(shí)進(jìn)行中試前的生產(chǎn)管理制度、生產(chǎn)工藝文件編制。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （ 2）技術(shù)成熟程度 在本項(xiàng)目中所采用的技術(shù)主要是新技術(shù)和實(shí)用技術(shù)。雖然新技術(shù)是首次在本項(xiàng)目中應(yīng)用，但由于在其他行業(yè)和領(lǐng)域中這些技術(shù)已經(jīng)得到應(yīng)用，而且使用效果也很好，而實(shí)用技術(shù)則在更多的領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。因而，可以肯定技術(shù)比較成熟，可靠性也可以得到保證。 （ 3）有關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)成果的技術(shù)鑒定（或驗(yàn)收）情況 2003 年 10 月，該產(chǎn)品已經(jīng)通過了遼寧省科技廳的科技成果鑒定，并且已經(jīng)獲得了國(guó)家發(fā)明專利。 （ 4）本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)檢測(cè)的情況 國(guó)家變壓器質(zhì) 量檢驗(yàn)中心，在 2008 年出具了試驗(yàn)合格證書。 （ 5）本項(xiàng)目在小試、中試生產(chǎn)條件下進(jìn)行試驗(yàn)或小批量試生產(chǎn)的情況 該項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)過遼寧省政府和沈陽 100 個(gè) 居民住宅小區(qū) 及企業(yè) 試運(yùn)行，其穩(wěn)定性良好，質(zhì)量穩(wěn)定，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求，運(yùn)行正?？煽?，體現(xiàn)了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 二、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè) （一）本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途 本產(chǎn)品主要是用于 50HZ， 10KV 電壓等級(jí)配線系統(tǒng)，可供工農(nóng)業(yè)配電、動(dòng)力和照明使用。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 1、目前主要使用領(lǐng)域的需求量 （ 1）從東北、華北、華南、華東區(qū)域電網(wǎng)改造調(diào)查結(jié)果顯示，每年中壓 網(wǎng)絡(luò)變壓器架空轉(zhuǎn)入地下的或更換的數(shù)量，每年在 23 萬臺(tái)左右。需要從線路變臺(tái)轉(zhuǎn)入地下的占 30%左右，從箱變改造轉(zhuǎn)入地下的占總比例 5.1%，合計(jì) 35.1%，需變壓器 4.5 萬臺(tái)（每臺(tái)平均價(jià)格為 6 萬元），預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷售額在 138 億元左右（按國(guó)家計(jì)劃的 45%計(jì)算）。 （ 2）新建城鎮(zhèn)小區(qū)、道路改造、城市設(shè)施改造，需新增變壓器 14 萬臺(tái)左右，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷售額在 57 億元左右（按國(guó)家計(jì)劃的 45%計(jì)算）。 2、進(jìn)入市場(chǎng)難度 該項(xiàng)目產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)外還尚未有廠家生產(chǎn)，該產(chǎn)品也是目前市場(chǎng)所需要的，在某種意義上說也是市場(chǎng)所急需的。因此該產(chǎn)品迅速 的進(jìn)入市場(chǎng)，盡快地被用戶所接受，其基礎(chǔ)和條件都已經(jīng)成熟。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。為適應(yīng)城市道路改造和居民區(qū)建設(shè)發(fā)展的需要，電力網(wǎng)入地是國(guó)家倡導(dǎo)的主流技術(shù)。 市場(chǎng)用戶繼續(xù)。從東北、華北、華南、華東區(qū)域電網(wǎng)改造調(diào)查結(jié)果顯示，每年中壓網(wǎng)絡(luò)變壓器架空轉(zhuǎn)入地下或更換數(shù)量，每年在 23 萬臺(tái)左右，而且我們已經(jīng)掌握了一批用戶。 該產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)。不僅具有美化環(huán)境，減少污染，增加電力運(yùn)行的安全可靠性，而且還可以大大降低電力工程的施工成本，頗受用戶歡迎。 該產(chǎn)品生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格均低于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格，在目前價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，該產(chǎn)品 具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 3、未來市場(chǎng)預(yù)測(cè) 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果和我公司生產(chǎn) 4000 臺(tái)的設(shè)計(jì)能 力現(xiàn)狀，顯然遠(yuǎn) 遠(yuǎn)不能 滿足市場(chǎng)的需要，我國(guó)配電變壓器行業(yè)發(fā)展速度較快。 2009 年電力變壓器產(chǎn)量增長(zhǎng)了 24.8%。 2010 年電力變壓器產(chǎn)量增長(zhǎng)了 15.88%。配電變壓器數(shù)量比重逐年增加。 項(xiàng)目產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期： 15 年，目前正處于壽命期的導(dǎo)入階段。 4、本項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力 （ 1）本項(xiàng)目的創(chuàng)新屬于國(guó)際首次。本產(chǎn)品采用的六項(xiàng)技術(shù)，其中有五項(xiàng)為國(guó)內(nèi)外首次采用，因此該產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 2）產(chǎn)品具有 良好的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)初步測(cè)算， 3 5 年線損所產(chǎn)生的費(fèi)用，相當(dāng)于電氣設(shè)備工程總投資。采用了 S11 M（ R） D 地埋 電力變壓器，空載激磁電流減少了近 70%，進(jìn)一步降低了線路損耗，每年為國(guó)家減少線路損耗節(jié)省了大量資金。另外，采用該產(chǎn)品還大大降低了電氣工程施工的綜合造價(jià)，與傳統(tǒng)的箱式變壓器比較，節(jié)省工程造價(jià) 10%，減少了電力部門的運(yùn)營(yíng)成本，頗受用戶的歡迎。 （ 3）該產(chǎn)品生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格均低于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格，在目前價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，該產(chǎn)品具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 4）我們制定了完整的市場(chǎng)銷售計(jì)劃，建立了完整的市 場(chǎng)銷售體系和銷售隊(duì)伍。擁有一批固定的和潛在的客戶群體。 （ 5）同時(shí)該產(chǎn)品還有良好的社會(huì)效益，他進(jìn)一步提高了供電的安全性、可靠性，消除了環(huán)境污染，美化了城市環(huán)境，合理的利用了土地資源。 （ 6）公司還實(shí)行了嚴(yán)格的管理制度。特別是我們按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度和 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證的要求，在生產(chǎn)管理制度，工藝管理制度，質(zhì)量知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 管理制度，原材料采購(gòu)制度，售后服務(wù)制度等方面嚴(yán)格管理，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系的建設(shè)，開展了全員的質(zhì)量管理培訓(xùn)，進(jìn)一步保證了產(chǎn)品質(zhì)量，最大程度的滿足了市場(chǎng)和用戶的需求。 5、替代進(jìn)口和出口的可能性 由 于本產(chǎn)品具有完全的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因而具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在項(xiàng)目執(zhí)行期，通過不斷完善和提升技術(shù)，在完善生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，替代進(jìn)口和打出國(guó)門是必然的發(fā)展趨勢(shì)。 6、本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化分析 （ 1）由于本產(chǎn)品屬于傳統(tǒng)的工業(yè)生產(chǎn)，因而設(shè)備大都屬于通用設(shè)備，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足。 （ 2）技術(shù)成熟，技術(shù)圖紙和技術(shù)資料完備，通過中試階段，積累和建立了完整的生產(chǎn)管理和工藝管理制度。 （ 3）我公司已經(jīng)在沈陽市東陵區(qū)李相鎮(zhèn)孫家寨村建立了生產(chǎn)基地，并且還購(gòu)置了必要的生產(chǎn)設(shè)備和完成了相應(yīng)的原材料采購(gòu)工作。 （ 4）市場(chǎng)急需，該項(xiàng)目產(chǎn)品具有 很大的市場(chǎng)容量，目前我公司市場(chǎng)開拓工作也已開始著手進(jìn)行。 綜上所述，可以看出本項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化具備了很好的條件，實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)業(yè)化，促使其進(jìn)一步的發(fā)展具有相當(dāng)大的可能性。 預(yù)測(cè)本項(xiàng)目市場(chǎng)占有份額 ：一年內(nèi)達(dá)到 0.5%， 用三年的時(shí)間爭(zhēng)取達(dá)到 1%。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 三、項(xiàng)目實(shí)施方案 （一）項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 該項(xiàng)目執(zhí)行期為兩年（從 2010 年 6 月至 2012 年 6 月），具體進(jìn)度安排如下： 時(shí)間安排 工作內(nèi)容 進(jìn)度要求 2010 年 6 月至 2010 年 9 月 投入資金 1.215 億 元 a.生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置 b.原材料采購(gòu) c.制定生產(chǎn)管理制度 d.制定生產(chǎn)工藝 文件 a.完成生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置 b.完成原材料采購(gòu) c.完成各項(xiàng)生產(chǎn) 及工藝文件準(zhǔn)備 2010 年 9 月至 2010 年 12 月 a.批量生產(chǎn) b.產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)測(cè)定 c.完善各項(xiàng)文件制度 d.完成生產(chǎn)設(shè)備配套 a.完成中試產(chǎn)品樣機(jī)制作 b.確定各項(xiàng)生產(chǎn) 及工藝文件 c.產(chǎn)品樣機(jī)定型 2011 年 1 月至 2011 年 3 月 投入資金 35 萬元 a.設(shè)備采購(gòu) b.產(chǎn)品生產(chǎn) c.執(zhí)行市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃 a.保證批量產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃完成 b.對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和 重點(diǎn)客戶進(jìn)行普訪 2011 年 4 月至 2011 年 12 月 a.批量生產(chǎn) b.市場(chǎng)開發(fā)和市場(chǎng)銷售 保證生產(chǎn)和市場(chǎng)銷后計(jì)劃完成 2012 年 1 月至 2012 年 6 月 批量生產(chǎn)和市場(chǎng)銷售 投資 1 億元增加流動(dòng)資金量 完成執(zhí)行期的任務(wù) 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃圖示： 任務(wù) 1、批量生產(chǎn)開始 2、完善產(chǎn)品技術(shù) 1、 批量準(zhǔn)備 3、完善生產(chǎn)工藝 1、批量生產(chǎn) 2、 制訂工藝文件 4、完善生產(chǎn)管理制度與技術(shù) 2、強(qiáng)化市場(chǎng)售 3、 建立生產(chǎn)制度 5、進(jìn)行市場(chǎng)開拓工作 2010.6 2010.12 2011.12 2012.6 時(shí)間 （二）技 術(shù) 方 案 我們計(jì)劃在進(jìn)一步分析和總結(jié)前一段研發(fā)工作的基礎(chǔ)上，完善相關(guān)技術(shù)，以及可供生產(chǎn)使用的技術(shù)圖紙、資料，制定技術(shù)、工藝文件，將成果樣機(jī)盡快定型為生產(chǎn)樣機(jī)，為批量化生產(chǎn)做好了準(zhǔn)備。 變壓器縱絕緣采用 H 級(jí)絕緣材料，主絕緣采用 H 級(jí)、 F 級(jí)絕緣材料。 用三相交流電纜，經(jīng)過一兩應(yīng)力屏蔽箱和一兩次線圈引線連接室，并且對(duì)油溫、漏油、電壓、電流實(shí)行檢測(cè)控制。 加設(shè)消磁母線屏蔽。解決在引線連接室中因雜散電 流，游離電荷，在供電運(yùn)行中導(dǎo)致的連接引線發(fā)熱問題。 油箱表面采用國(guó)際先進(jìn)防腐涂敷滲透加工技術(shù)，長(zhǎng)期浸泡在地下水中不腐蝕，達(dá)到 30 年 50 年。 本項(xiàng)目下一步研發(fā)工作主要內(nèi)容為，將鐵芯的排列方式進(jìn)行更加合理的組合，通過中試力求將磁路大幅度減少，激磁電流、空載損耗、運(yùn)行噪聲進(jìn)一步降低，結(jié)構(gòu)更為緊湊。防腐技術(shù)備選方案亦可采用交美特這一國(guó)際最新知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 金屬表面涂敷技術(shù)。 技 術(shù) 線 路 圖 原理構(gòu)思 技術(shù)調(diào)研 市場(chǎng)調(diào)研 設(shè)計(jì)方案 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 工藝設(shè)計(jì) 材料設(shè)計(jì) 樣機(jī)制造 送 檢 參數(shù)鑒定 成品鑒定 成果鑒定 成品樣機(jī) （三）生 產(chǎn) 方 案 公司建立生產(chǎn)基地，占地面積 20 萬平方米，建筑面積 10000 平方米，倉(cāng)庫(kù)面積 10000 平方米。附屬設(shè)施 8000 平方米（包括辦公樓、員工食堂、知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 附屬設(shè)施、宿舍等），水、電、汽工程購(gòu)置了必要的生產(chǎn)設(shè)備和完成了相應(yīng)的原材料采購(gòu)工作。 生產(chǎn)設(shè)備基本屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的機(jī)械加工設(shè)備，原輔材料也不用從國(guó)外采購(gòu)，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠家即可滿足生產(chǎn)的需要。 （四）營(yíng) 銷 方 案 （ 1）設(shè)立專業(yè)銷售公司，建立專業(yè)的營(yíng)銷隊(duì)伍。 （ 2）審定并設(shè)立全國(guó)總經(jīng)銷商。 （ 3）建立銷售管理制度和售后服務(wù)制度。 （ 4）公司總的銷售計(jì)劃，健全營(yíng)銷體系，強(qiáng)化營(yíng)銷管理，面向五大區(qū)域（東北、華北、華東、西北、西南），大力開發(fā)市場(chǎng)。 其具體目標(biāo)，用半年的時(shí)間進(jìn)行市場(chǎng)宣傳，大力開發(fā)市場(chǎng)，用一年的時(shí)間達(dá)到市場(chǎng)份額的 1%，實(shí)現(xiàn)銷售收入 7 億元，工業(yè)增加值 5,478 萬元，交納稅額 1,245 萬元，利潤(rùn)達(dá)到 6,000 萬元；爭(zhēng)取三年內(nèi)達(dá)到市場(chǎng)份額的 10%，實(shí)現(xiàn)銷售收入 15 億元，工業(yè)增加值 7,669 萬元，交納稅額 8,715 萬元，利潤(rùn)達(dá)到 3 億元。 四、投資預(yù)算與資金籌措 （一）投 資 預(yù) 算 本項(xiàng)目近期完成投資額 1.215 億元。主要用于批量生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置，產(chǎn)品制作費(fèi)用、流動(dòng)資金及擴(kuò)大再生產(chǎn)的支出。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 資金來源 金額 主要用途 備注 自有資金 2000 設(shè)備儀器購(gòu)置 自有資金 2000 原輔材料購(gòu)買 自有資金 200 人員工資 自有資金 140 調(diào)研、培訓(xùn)、咨詢、辦公等其他費(fèi)用 （二）計(jì)劃新增投資 本項(xiàng)目在執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃新增投資 1.215 億元，其中企業(yè)自籌 1.115 萬元，爭(zhēng)取創(chuàng)新基金支持 1000 萬元 。 （三）新增固定資產(chǎn)投資估算表 本產(chǎn)品固定資產(chǎn)投資 3380 萬元，其主要用于中試生產(chǎn)的設(shè)備購(gòu)置，具體明細(xì)如下： 名稱 單價(jià)（萬元） 數(shù)量 總價(jià)（萬元） 備注 廠房 0.075 10000 平方米 750 防腐設(shè)備 120 2 240 庫(kù) 房 包括設(shè)備 10000 平方米 2110 試驗(yàn)儀器 150 套 100 車、銑 機(jī)械設(shè)備 130 套 130 合計(jì) 3380 （四）流動(dòng)資金估算表 本產(chǎn)品固定流動(dòng)資金 8000 萬元，具體明細(xì)如下： 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 費(fèi)用支出 金額（萬元） 備注 材料費(fèi)用 2000 研發(fā)費(fèi)用 200 人工費(fèi)用 270 銷售費(fèi)用 500 合計(jì)（萬元） 2,970 （五）新增資金籌措 項(xiàng)目計(jì)劃新增投資 3080 萬元，其中企業(yè)自籌 3000 萬元，申請(qǐng) 電力需求側(cè)管理項(xiàng)目 資金 80 萬元。 新增資金籌措 單位（萬元） 資金來源 金額 到位時(shí)間 備注 企業(yè)自籌 3000 2010 年 6 月 省節(jié)能 基金 80 本項(xiàng)目申請(qǐng) 電力需求側(cè)管理項(xiàng)目 資金 80 萬元，申請(qǐng)種類為無償資助。 （六）資金使用計(jì)劃 本 年度 項(xiàng)目計(jì)劃投資 3000 萬元，其使用計(jì)劃如下： 資金使用計(jì)劃 單位（萬元） 日期 資金使用金額 主要用途 2010 年 5 月 1460 設(shè)備購(gòu)置、原材料采購(gòu) 2010 年 7 月 1540 人工、研發(fā)、宣傳、銷售費(fèi)用 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （七） 省節(jié)能專項(xiàng)資 金使用方向 根據(jù)本項(xiàng)目總體計(jì)劃安排， 省節(jié)能專項(xiàng)資 金的使用主要用于以下幾個(gè)方面： 項(xiàng)目名稱 金額 （萬元） 主要用途 備注 設(shè)備配套研發(fā)購(gòu)置費(fèi) 40 批量設(shè)備購(gòu)置、安裝 原材料費(fèi) 20 制作、燃料、動(dòng)力 人工費(fèi) 13 工資等 其他費(fèi)用 7 調(diào)研、培訓(xùn)、咨詢、辦公費(fèi)等 合計(jì)（萬元） 80 五、經(jīng) 濟(jì)、社會(huì)效益分析 （ 一 ）對(duì)生產(chǎn)成品產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素 產(chǎn)品生產(chǎn)達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模。 原材料價(jià)格上漲。 市場(chǎng)開拓不夠。 行業(yè)壟斷價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。 （ 二 ）采取的對(duì)策 加強(qiáng)生產(chǎn)管理，保證生產(chǎn)達(dá)標(biāo)運(yùn)行。 加強(qiáng)各項(xiàng)管理，努力降低生產(chǎn)成本。 提高產(chǎn)品技術(shù)含量，提高產(chǎn)品性價(jià)比。 強(qiáng)化銷售管理，加大宣傳力度，努力開拓市場(chǎng)，增加市場(chǎng)份額。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 同電力行業(yè)、政府部門溝通，強(qiáng)化環(huán)保、節(jié)能業(yè)績(jī)。 （ 三 ）產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 按照目 前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格，根據(jù)本項(xiàng)目成本的分析，我們初步確定主 產(chǎn)品價(jià)格在 5 20 萬元之間（主要是產(chǎn)品的不同型號(hào)所 決定），平均價(jià)格為 12 萬元。 三五年的盈利和預(yù)測(cè) 單位（萬元） 名 稱 2012 年 2013 年 2014 年 銷售量（臺(tái)） 3000 3600 4200 單 價(jià) 12.5 12.5 12.5 銷售收入 37500 45000 52500 總成本費(fèi)用 26250 31500 36750 利稅總額 7500 13500 15750 所得稅 3712.5 4455 5197.5 凈利潤(rùn) 3787.5 9045 10552.5 （五）經(jīng)濟(jì)效益分析 我國(guó)配電變壓器 行業(yè)發(fā)展速度較快。 2009 年產(chǎn)量增長(zhǎng)了 24.8%。 預(yù)計(jì)2010 年產(chǎn)量增長(zhǎng)了 31.88%，配電變壓器數(shù)量逐年增加。調(diào)查結(jié)果顯示，中壓網(wǎng)絡(luò)變壓器架空轉(zhuǎn)入地下或更換數(shù)量，每年 23 萬臺(tái)左右。需要從線路變臺(tái)轉(zhuǎn)入地下和從箱變改造轉(zhuǎn)入地下需變壓器 7 萬臺(tái)（每臺(tái)平均價(jià)格為 6 萬元），預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷售額 42 億元