年產(chǎn)500噸日本沼蝦養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告

年產(chǎn) 500 噸日本沼蝦養(yǎng)殖新建項目 可行性研究報告 第一章 總論 1.1 項目概要 1.1.1項目單位基本情況 項目單位名稱 : *股份有限公司 所有制形式 :股份制 財務(wù)狀況簡介：公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額 6748.89 萬元，凈資產(chǎn)6350.72萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 5.90%。 2004年公司盈利 177萬元；2005 年公司盈利 192萬元。 1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱： 年產(chǎn) 500噸日本沼蝦養(yǎng)殖新建項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點： *刁汊湖 建設(shè)規(guī)模：以公司生態(tài)高效養(yǎng)殖基地為基礎(chǔ) ，通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，引進、示范推廣華中農(nóng)業(yè)大學(xué)日本沼蝦健康高效養(yǎng)殖新技術(shù)，發(fā)展日本沼蝦套養(yǎng)面積 20000畝 ,年商品蝦 500噸。 建設(shè)期限： 2006年 12月至 2007年 11 月。 主要建設(shè)內(nèi)容： (1)技術(shù)引進、示范推廣、人員培訓(xùn)； (2) 新鋪碎石公路 7000 米； (3) 添置水產(chǎn)排灌、增氧機械設(shè)備及產(chǎn)品檢測儀器； (4) 疏洗溝渠 12000米； (5) 延伸低壓線路 13000米；(6)標(biāo)牌、綠化等。 1.1.4 項目建設(shè)方案 技術(shù)來源及先進性：項目引進華中農(nóng)業(yè)大學(xué)“日本沼蝦生物學(xué)及其增殖與捕撈技術(shù)”成果，該 成果技術(shù)以中國科學(xué)院院士曹文宣先生任鑒定委員會主任，其鑒定水平整體為國內(nèi)領(lǐng)先，增養(yǎng)殖與捕撈技術(shù)為國際領(lǐng)先。 進度安排： 2006 年 12 月至 2007 年 3 月完成土建工程及低壓線路建設(shè)， 2007 年 1 月至 2 月完成人員培訓(xùn)， 2007 年 3 月至5 月完成機械設(shè)備等的購置， 2007年 5 月至 11月完成蝦苗投放、生產(chǎn)管理和商品蝦捕撈銷售。 市場營銷：項目產(chǎn)品使用“刁汊湖”注冊商標(biāo)，由刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司下屬的供銷分公司，通過設(shè)立在武漢、北京、上海、廣州、深圳等二十多年大中城市的 36 個銷售網(wǎng)點直接銷售，主要銷往賓館、酒樓等 大宗客戶。 組織管理方案：由刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司設(shè)立的“刁汊湖生態(tài)高效養(yǎng)殖基地”負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院的專家和刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心的技術(shù)人員提供技術(shù)支持，刁汊湖供銷分公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售。 1.1.5投資概算及資金來源 項目預(yù)計總投資 524.4萬元，其中固定資產(chǎn)投資 282.4萬元，流動資金 237萬元。資金來源：申請中央財政資金 200萬元，地方財政配套資金 100萬元，項目單位自籌 224.4萬元。 1.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目套養(yǎng)成活率達(dá) 85%，畝 產(chǎn)量 25 公斤；可年產(chǎn)日本沼蝦 500噸，年銷售收入 1000萬元，實現(xiàn)利稅 437.05萬元。 1.2 可行性研究報告編制依據(jù) 2007 年湖北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南（鄂農(nóng)辦發(fā) 200646 號）；湖北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2007 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知（鄂農(nóng)辦發(fā) 200655 號）；國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱 (國農(nóng)辦 2006224號 )；湖北省計委、經(jīng)濟委和科技廳聯(lián)合編制的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南；撰寫、算技 、制表、制圖均按照中華人民共和國財政部國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室編制的國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本一書規(guī)定要求操作； *刁汊湖 500 噸日本沼蝦養(yǎng)殖改建項目建議書。 1.3 綜合評價 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，促進項目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)等方面能起到極大的推動作用，也符合刁汊湖的自然資源條件與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目采用具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的技術(shù)成果，經(jīng)濟效益十分顯著，對項目區(qū)的環(huán)境不會產(chǎn)生影響。項目適應(yīng)人民日益 增長的物質(zhì)生活的需求，力圖緩解國內(nèi)外市場蝦類產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。項目技術(shù)先進，產(chǎn)品市場潛力巨大、競爭能力強，風(fēng)險小，投資少、見效快，具有較為顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，項目方案切實可行。 建議項目建設(shè)單位搶抓機遇，克難奮進，積極爭取上級部門扶持，使項目盡早建成見效。 第二章 背景及必要性 2.1 項目建設(shè)背景 國家八部委（農(nóng)業(yè)部、國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、財政部、外貿(mào)部、中國人民銀行、國家稅務(wù)總局、中國證券監(jiān)督委員會）印發(fā)了關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)的意見（農(nóng)經(jīng)發(fā)20008號文件）規(guī) 定：對重點龍頭企業(yè)從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工取得的所得，按（財稅字 199749 號）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅。 2006年湖北省 1號文件關(guān)于認(rèn)真做好 2006年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的意見提出：在今后一段時間，要在板塊基地、養(yǎng)殖小區(qū)和重點龍頭企業(yè)全面推行農(nóng)產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，通過大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機食品，提高農(nóng)產(chǎn)品的整體質(zhì)量和市場競爭力，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 水產(chǎn)品一直是我國城鄉(xiāng)廣大居民喜愛的食物，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重點，被各級政府提到十分 重要的位置。 2003年下半年以來 ,在湖北省發(fā)展改革部門、農(nóng)業(yè)部門及水產(chǎn)行業(yè)管理部門的統(tǒng)一部署下，全省水產(chǎn)品加工企業(yè)按照優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶劃分 ,以特色化養(yǎng)殖生產(chǎn)、區(qū)域化集中加工的原則分布 ,逐步實現(xiàn)了資源、市場、效益的優(yōu)化組合。刁汊湖作“為湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)板塊” *特色水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊核心示范區(qū)，實施本項目完全符合水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 目前，日本沼蝦在國內(nèi)外市場上供不應(yīng)求，尤其是無公害蝦產(chǎn)品更加走俏。我國上海、江浙一帶銷量最大。日本沼蝦的苗種繁育及其養(yǎng)殖與捕撈關(guān)鍵技術(shù)為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)系統(tǒng)研究， *股份有限公司的技術(shù)人員已 在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)接受了培訓(xùn)，現(xiàn)已掌握了相關(guān)技術(shù)，實施本項目具有較強的技術(shù)優(yōu)勢。項目區(qū)水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，在當(dāng)年的生長期內(nèi)，池塘套養(yǎng)日本沼蝦即可達(dá)到上市規(guī)格以上，能大批量供應(yīng)國內(nèi)外市場。 2.2 項目建設(shè)的必要性 發(fā)展日本沼蝦養(yǎng)殖是培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的需要。名優(yōu)魚類養(yǎng)殖是世界水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢，隨著我國人民物質(zhì)生活水平的不斷提高，對名優(yōu)名類的需求必然會日益增加。淡水名優(yōu)魚類短缺，嚴(yán)重制約了我國淡水養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整和養(yǎng)殖效益的增加。近年來，刁汊湖大力發(fā)展名優(yōu)水產(chǎn)品的繁育及養(yǎng)殖，獲得較大 成功，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求。進入新世紀(jì)，刁汊湖水產(chǎn)發(fā)展將步入一個騰飛時期，推廣日本沼蝦等名優(yōu)水產(chǎn)品的無公害養(yǎng)殖，是刁汊湖培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略選擇。 發(fā)展日本沼蝦養(yǎng)殖是開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。日本沼蝦分布廣、適應(yīng)性強、繁殖力高、食性雜、生長快，加之肉質(zhì)細(xì)嫩、味道鮮美、營養(yǎng)豐富、蛋白質(zhì)含量高，還含有人體不可缺少的多種維生素，因此深受廣大消費者的歡迎。目前，湖泊、水庫等大水面現(xiàn)有資源量遠(yuǎn)不能滿足市場需要，且隨捕撈力度不斷加大 ，這些水體的日本沼蝦資源量日趨減少。利用池塘等各種水體采用各種方式精養(yǎng)日本沼蝦勢在必行。目前，刁汊湖 6800 余畝低湖田，冬春無水，夏秋淺水，易旱易漬，畝產(chǎn)值僅 500元左右。若采取工程措施開發(fā)成日本沼蝦無公害養(yǎng)殖基地，可使畝產(chǎn)值提高 6倍，畝利潤提高 10倍，為企業(yè)增效、財政增收、漁民致富、社會獲益，通過示范推廣，可發(fā)展日本沼蝦無公害養(yǎng)殖基地 20萬畝以上，大大促進 *及周邊縣市的水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動區(qū)域經(jīng)濟迅猛發(fā)展。 發(fā)展日本沼蝦養(yǎng)殖是提高農(nóng)業(yè)科技含量，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力和提高企業(yè)效益，增強服務(wù) “三農(nóng)”、服務(wù)社會的能力的需要。通過實施本項目，刁汊湖可進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷加大科技投入，顯著提高“刁汊湖”牌系列水產(chǎn)品及其加工制品的市場競爭力，使企業(yè)的核心競爭力和輻射帶動力得到明顯增強，充分發(fā)揮作為 *唯一一家國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)的服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會的獨特作用，有力地推動全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)進程。 第三章 建設(shè)條件 3.1 項目區(qū)概況 3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍： 刁汊湖地處漢川城區(qū)以西約2 公里，介于東經(jīng) 113 31 -113 42 ,北緯 30 31 -30 34 之間，為一個長 16 公里、寬 6 公里的矩形人工封閉式大型養(yǎng)殖湖泊。 3.1.2 自然資源狀況： 項目區(qū)地屬亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候，熱量豐富，雨量充沛 ,光照充足，雨熱同步，氣候溫和，四季分明。全年平均降雨量為 1212.5毫米，平均氣溫 16.1，日照時數(shù) 1941.2 小時，無霜期 245 天?；厮Y源十分豐富，水系發(fā)達(dá)，水量多，水質(zhì)好。湖內(nèi)常年水資源儲量 7億立方米左右，多屬重碳酸鹽淡水， PH 值在 6.5-8.5 之間，一直保持著較好的漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，非常適合發(fā)展名優(yōu)魚類的繁育及養(yǎng)殖。 3.1.3 社會經(jīng)濟狀況： 刁汊湖 現(xiàn)有種植、養(yǎng)殖面積 12萬畝，其中精養(yǎng)魚池 3.6萬畝，魚種池萬畝，生態(tài)養(yǎng)殖 3.2萬畝，其它種植、養(yǎng)殖 4.2萬畝；以養(yǎng)殖四大家魚為主，名特水產(chǎn)品主要有甲魚、河蟹、鱖魚等，水生植物以蓮藕、蓮籽、芡實為主?，F(xiàn)有總?cè)丝?13125人，其中農(nóng)業(yè)勞動力 7852人，項目涉及人口 581人，其中農(nóng)業(yè)人口 573人。 3.1.4 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀： 刁汊湖現(xiàn)已建有高標(biāo)準(zhǔn)鱖魚養(yǎng)殖基地、河蟹養(yǎng)殖基地、泥鰍繁養(yǎng)基地和大口鲇繁養(yǎng)基地，通過實施本項目建起日本沼蝦養(yǎng)殖基地以后，刁汊湖區(qū)的特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地可充分發(fā)揮“湖北省特色水產(chǎn)優(yōu)勢板 塊”核心示范區(qū)的輻射帶動作用，為刁汊湖 12 萬畝面積的漁業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整提供強大的動力，為 *乃至整個江漢平原水產(chǎn)行業(yè)擺脫徘徊局面、重振雄風(fēng)開辟了新的路子。項目年均向社會提供優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)的鮮蝦數(shù)百噸，在極大地滿足廣大消費者需求的同時，也給眾多的水產(chǎn)品運輸、銷售人員開辟了新貨源，為水產(chǎn)品運銷行業(yè)注入了新活力。 3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 3.2.1 政策環(huán)境。 1989年漢川被國家農(nóng)業(yè)部、湖北省政府定為全國淡水漁業(yè)綜合經(jīng)濟體制改革試驗區(qū)； 1997 年被國家農(nóng)業(yè)部列入水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)； 1998 年被國家質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督局確定為全國淡水魚標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范區(qū)。刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，承擔(dān)了 *水產(chǎn)行業(yè)的大部分試驗示范任務(wù)，享受各級政府、部門一系列優(yōu)惠政策扶持。 3.2.2 資源優(yōu)勢。 刁汊湖地處亞熱帶，氣候溫和，雨量充沛，雨熱同步，水質(zhì)良好，生態(tài)環(huán)境保持良好，水域面積大、水生生物資源豐富。湖內(nèi)有共有魚類 7 目 20 科 66 種，水生植物24種，浮游生物 9 科 12 屬 29種，底棲動物 11種， 這些都為發(fā)展日本沼蝦生產(chǎn)提供了豐富的餌料資源。 3.2.3 市場優(yōu)勢。 刁汊湖緊鄰武漢、孝感、仙桃等大中城市，周邊 100 公里內(nèi)有超過 1500 萬元人口，消費潛力巨大。刁汊湖有一支龐大的產(chǎn)品銷售隊伍，以刁汊湖供銷公司為龍頭，網(wǎng)絡(luò) 200多戶運銷大戶和 130多輛活魚車，銷售網(wǎng)點遍布北京、上海、廣州、重慶、哈爾濱、香港等全國 30 多個大中城市，并有部分產(chǎn)品銷到泰國、新加坡等東南亞國家。 3.2.4 科技開發(fā)能力。 項目單位現(xiàn)有專門從事水產(chǎn)高新技術(shù)研究的機構(gòu)一個，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員 317人，具有中、高級技術(shù)職稱的人員 68 人。近年來已完成上級下達(dá)的 10余項水產(chǎn)技術(shù)開發(fā)利用工作任務(wù)。公司于 1994年、 1998年兩次被湖北省科技廳評為 星火示范企業(yè)， 1998 年被省、市科技部門驗收為科技達(dá)標(biāo)合格單位，多次被授予國家“星火計劃獎”及省級“星火示范企業(yè)”、“農(nóng)業(yè)百強企業(yè)”等榮譽稱號。 2003 年公司被省科技廳認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”， 2005 年，公司被省科技廳確認(rèn)為“五個一百工程”重點企業(yè)，被 *科技局確認(rèn)為“三五重點工程”企業(yè)；公司成人學(xué)校和水科所被省科技廳分別認(rèn)定為“星火培訓(xùn)學(xué)?！焙汀靶腔鹂萍际痉痘亍?。 3.2.5 基礎(chǔ)設(shè)施條件。 刁汊湖經(jīng)過多年的綜合治理和開發(fā)建設(shè)，水利設(shè)施，水工建筑已初具規(guī)模，四周干堤前抵御 27.5米的洪水。漢川泵站一站、 二站及分水泵站的建成，極大地提高了刁汊湖流域的防洪排澇抗災(zāi)能力。已建成的刁汊湖 35KV 變電站為刁汊湖不產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展提供了充足的電源。刁汊湖距武漢市中心僅 54 公里，水運百噸船可由沿湖四大干渠經(jīng)漢川船閘入漢江、長江；陸運四周干渠公路直通省道荷沙公路，上 107 國道只有 20公里，上宜黃高速公路 25公里；若想空運，個小時車程即達(dá)武漢天河機場。刁汊湖現(xiàn)有聯(lián)通、移動 GSM基站各 1 座，程控電話、因特網(wǎng)、郵政快遞等業(yè)務(wù)直通全球，信息服務(wù)、產(chǎn)品銷售均處于“武漢城市經(jīng)濟圈”核心區(qū)內(nèi)。 3.2.6 主要阻礙因素及解決方案： 主要阻礙因素 ： 一是刁汊湖水域遼闊， 開發(fā)改造任務(wù)大而形成的資金“瓶頸”；二是項目技術(shù)含量較高，自主開發(fā)存在困難。 解決方案 ： 資金方面爭取國家政策解決一部分，項目單位自籌一部分，不足部分通過投工投勞等辦法解決。技術(shù)方面引進華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的研究成果，并由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)派出專家與項目單位技術(shù)人員合作對日本沼蝦無公害養(yǎng)殖技術(shù)作進一步的開發(fā)、研究、利用和推廣。 第四章 項目單位基本情況 4.1 概況 *股份有限公司是 2002 年由刁汊湖漁工商實業(yè)總公司、中科院水生所等五家企事業(yè)單位共同發(fā)起組建的，以 綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)為主，集水產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、苗種繁育、養(yǎng)殖、加工、銷售、服務(wù)于一體，產(chǎn)、學(xué)、研高度結(jié)合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)。公司是湖北省 “ 高新技術(shù)企業(yè) ” 和 “ 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè) ” 。公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理，公司管理層除監(jiān)督各項制度的執(zhí)行情況外，一律不脫離科研生產(chǎn)第一線；財務(wù)人員統(tǒng)一按新編企業(yè)會計制度規(guī)范操作，已建立“會計電算化”系統(tǒng)；生產(chǎn)人員嚴(yán)格按“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”要求和企業(yè)職工生產(chǎn)責(zé)任狀規(guī)定工作，責(zé)任到崗，任務(wù)到人，分工明確，合作有力。 4.2 研發(fā)能力 項目單位現(xiàn)有專門從事水產(chǎn)高新技術(shù)研究的機構(gòu) 一個，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員 317 人，具有中、高級技術(shù)職稱的人員 68 人。近年來已完成上級下達(dá)的 10 余項水產(chǎn)技術(shù)開發(fā)利用工作任務(wù)。 項目技術(shù)依托單位華中農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所全國重點 211 綜合性大學(xué)，隸屬教育部，為全民所有制事業(yè)單位。學(xué)校教學(xué)、科研并重?，F(xiàn)有中國科學(xué)院院士和工程院院士 4 人， 61 個碩士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)， 46 個博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)， 7 個博士后流動站， 6個國家級重點學(xué)科， 18個省部級重點學(xué)科， 2個國家級重點實驗室， 6 個省部級重點開放實驗室， 9 個國家級工程技術(shù)研究中心與育種中心?！笆濉鳖^ 4 年來，承擔(dān)科研項目近 1000 項，已獲得成果獎勵近 100項，通過成果鑒定近 100項，研究經(jīng)費已達(dá)到 4億余元。學(xué)校有 300多項應(yīng)用技術(shù)成果得到轉(zhuǎn)化，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。 4.3 財務(wù)狀況 截止 2005年 12月 31日，公司資產(chǎn)總額約 6748.89萬元（其中固定資產(chǎn) 727.83 萬元）；實收資本 5000 萬元，所有者權(quán)益6350.72 萬元， 2005 年年度總收入 1,085 萬元，凈利潤 192 萬元，銷售利潤率為 16.08%，凈資產(chǎn)利潤率為 3.02%；總負(fù)債 398萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 5.90%。銀行信用等級為“ AA”級。 4.4 法人代表基本情況 李祥斌，男，現(xiàn)年 46 周歲，經(jīng)營管理碩士學(xué)歷，歷任 *糧油議價公司經(jīng)理， *糧食局副局長、局長， 2002 年任刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司董事長。上任以來一貫提倡立足刁汊湖實際，充分發(fā)揮湖區(qū)資源優(yōu)勢，堅持“科技興司、科技興業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，先后作為項目負(fù)責(zé)人完成了“刁汊湖鱖魚健康高效養(yǎng)殖示范項目”、“ *刁汊湖生態(tài)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目”、“刁汊湖立體高效漁業(yè)基地建設(shè)項目”等項目的申報和實施工作，在發(fā)展科技漁業(yè)方面成績顯著，并多次榮獲湖北省、 *、 *先進工作者稱號。無破產(chǎn)、銀行欠資或其他 需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題。 第五章 市場分析與銷售方案 5.1 市場分析 5.1.1 項目 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 日本沼蝦作為食用水產(chǎn)品主銷國內(nèi)市場，深受人們青睞。目前，日本沼蝦在市場上供不應(yīng)求。年需求量為 200 萬噸以上。依據(jù)全球經(jīng)濟的進一步發(fā)展以及蝦類加工業(yè)的蓬勃興起，由于近年來對蝦病害嚴(yán)重，世界對蝦產(chǎn)量劇減，國內(nèi)外市場對淡水蝦的需求量越來越大，預(yù)測未來市場需求量在 1000 萬噸以上。 目前國內(nèi)以河北省白洋淀、江蘇太湖、山東微山湖出產(chǎn)的日本沼蝦最有名，主要采用天然養(yǎng)殖，產(chǎn)量不大，且主要銷往國外 市場。 5.1.2 市場前景分析 經(jīng)調(diào)查分析，到 2010 年前后，湖北省市場對日本沼蝦的需求量就可達(dá)到 5 萬噸 (僅武漢市場的鮮蝦需求量就將超過 1.5 萬噸 )。雖然湖北省養(yǎng)蝦業(yè)將蓬勃發(fā)展，但到那時候全省鮮蝦年產(chǎn)量不會突破 4 萬噸。本項目完成后，公司產(chǎn)品只需投向武漢、孝感和漢川等周邊城區(qū)市場，至少 5 年時間呈供不應(yīng)求之勢。 5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 日本沼蝦肉質(zhì)細(xì)嫩、味道鮮美、營養(yǎng)豐富、蛋白質(zhì)含量高，還含有人體不可缺少的多種維生素，因此深受廣大消費者的歡迎；由于日本沼蝦屬于常年消費品種，沒有季節(jié)性限制 ，其加工、烹飪方式多種多樣，口味適應(yīng)性廣，因此多年來在市場上一直供不應(yīng)求，暢銷不衰，且價格不斷上漲。項目區(qū)屬湖北省 “ 無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地 ” ，水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，生態(tài)環(huán)境良好，項目生產(chǎn)過程符合國家無公害水產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，所產(chǎn)日本沼蝦為無公害優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，因而具有良好的市場競爭能力。 5.2 銷售策略、方案和營銷模式 根據(jù)市場前景分析，本項目采取生產(chǎn)與銷售齊頭并進的方式，以產(chǎn)促產(chǎn)，以產(chǎn)保銷，以銷定產(chǎn)。積極主動與知名水產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)開展信息交流和合作，不斷擴大刁汊湖日本沼蝦的名氣和影響力；項目產(chǎn)品主要供應(yīng)本省生產(chǎn)者與消費者 ，在市場累積、滾動發(fā)展、生產(chǎn)規(guī)模進一步擴大后再開拓國內(nèi)其它省市區(qū)及國際市場。 項目產(chǎn)品使用 “ 刁汊湖 ” 注冊商標(biāo)，由刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司下屬的供銷分公司，通過設(shè)立在武漢、北京、上海、廣州、深圳等二十多年大中城市的 36 個銷售網(wǎng)點直接銷售，主要銷往賓館、酒樓等大宗客戶。充分利用報紙、水產(chǎn)雜志、電臺、電視臺等媒體進行宣傳，并運用因特網(wǎng)站延伸和拓寬產(chǎn)品銷售渠道。 5.3 市場風(fēng)險分析 5.3.1 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 目前，日本沼蝦在國內(nèi)外市場上供不應(yīng)求，尤其是無公害蝦產(chǎn)品更加走俏。我國上海、江 浙一帶銷量最大。日本沼蝦的苗種繁育及其養(yǎng)殖與捕撈關(guān)鍵技術(shù)為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)系統(tǒng)研究， *股份有限公司的技術(shù)人員已在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)接受了培訓(xùn)，現(xiàn)已掌握了相關(guān)技術(shù)，轉(zhuǎn)化區(qū)域水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，在當(dāng)年的生長期內(nèi)，池塘配養(yǎng)日本沼蝦即可達(dá)到上市規(guī)格以上，可大批量供應(yīng)國內(nèi)外市場。公司所產(chǎn)日本沼蝦為無公害優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，深受消費者的青睞。因而，實施該項目無市場風(fēng)險。 5.3.2 防范和降低風(fēng)險對策 為了防范于未然，公司已決定用 3-5年的時間，將日本沼蝦發(fā)展為公司的一個主導(dǎo)品種。一是將“刁汊湖”牌日本沼蝦申報為“綠色食品”，制 訂生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和辦理產(chǎn)品條形碼、食品標(biāo)簽，進入超市銷售；二是積極開發(fā)日本沼蝦系列加工制品，如口味蝦、冷凍蝦等，進行轉(zhuǎn)化增值，實現(xiàn)均衡上市。 第六章 建設(shè)方案 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 以公司生態(tài)高效養(yǎng)殖基地為基礎(chǔ)，通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，引進、示范推廣華中農(nóng)業(yè)大學(xué)日本沼蝦健康高效養(yǎng)殖新技術(shù)，發(fā)展日本沼蝦套養(yǎng)面積 20000畝 ,年商品蝦 500 噸。 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃：一是在現(xiàn)有技術(shù)和經(jīng)濟條件下，盡可能地建設(shè)一個標(biāo)準(zhǔn)化的日本沼蝦無公害養(yǎng)殖基地，以養(yǎng)保產(chǎn)，以銷定產(chǎn)；二是以本項目前期準(zhǔn)備為基礎(chǔ)，在項目實 施過程中，開發(fā)出一系列具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的日本沼蝦養(yǎng)殖、疾病診治、捕撈、加工等方面的技術(shù)成果，把科技力化為生產(chǎn)力和經(jīng)濟力；三是通過實施本項目，將日本沼蝦養(yǎng)殖、捕撈技術(shù)及項目基地的先進經(jīng)營管理模式向全國示范推廣，并力爭將“刁汊湖”牌日本沼蝦及其加工制品打入國際市場。 具體項目布局即以刁汊湖無公害養(yǎng)殖基地為核心，不斷向整個刁汊湖區(qū)及周邊地區(qū)、再向江漢平原地區(qū)逐步擴展，最終形成一個以日本沼蝦專業(yè)養(yǎng)殖板塊。 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 項目以華中農(nóng)業(yè)大學(xué)具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的“日本沼蝦生物學(xué)及其增殖與捕撈 技術(shù)”成果為基礎(chǔ)，日本沼蝦與中上層的鰱鳙魚、草魚、團頭魴等混養(yǎng)，在養(yǎng)殖過程中廣泛應(yīng)用水體多因子監(jiān)測和水質(zhì)實時調(diào)節(jié)、平衡控制技術(shù)，有益菌種優(yōu)勢種群培養(yǎng)技術(shù)，微生物降解，蝦塘集污、排污清潔技術(shù)等多種生物凈化技術(shù)和水質(zhì)物理處理技術(shù)和蝦病生物防治技術(shù)。每畝混養(yǎng)蝦苗（ 1.0cm） 0.6萬尾，起捕規(guī)格 220 尾 /千克左右。采取種植水草、強化投餌、凈化水體、分期分類捕撈（捕大留?。┑却胧?，確保商品蝦的規(guī)模和產(chǎn)量。 圖 6-1：工藝流程圖 日本沼蝦優(yōu)質(zhì)苗種 水體多因子監(jiān)測 水質(zhì)實時調(diào)節(jié)、平衡控制 與中上 層魚混養(yǎng) 有益菌種培養(yǎng) 微生物降解 分類捕撈成蝦 6.4 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化需要，按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)種養(yǎng)殖基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合項目區(qū)自然條件，建成標(biāo)準(zhǔn)化的日本沼蝦無公害養(yǎng)殖基地。 6.4.2 具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.2.1 土建： 新鋪碎石公路 7000米，疏洗溝渠 12000 米，延伸低壓線路 13000米； 6.4.2.2 設(shè)備： 添置水泵、曝氣增氧機等機械設(shè)備 120 臺（套）；添置部分產(chǎn)品質(zhì)量檢測儀器設(shè)備； 6.4.2.3 科技措施： 技術(shù)引進、示范推廣、人員培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)制訂、質(zhì)量認(rèn)證等。 6.4.2.4 其他： 標(biāo)牌制作、綠化等。 6.5 實施進度安排 項目建設(shè)期限為一年，即 2006年 12月至 2007年 11月。 圖 6-2：工程建設(shè)進度圖 任務(wù) 任務(wù) 4 任務(wù) 3 任務(wù) 2 任務(wù) 1 2006.12 月 2007.1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 11 月 時間 任務(wù) 1： 2006年 12 月份以前完成項目可行性研究。 任務(wù) 2： 2007年 1月底以前完成項目申報評估、獲準(zhǔn)實施。 任務(wù) 3： 2006年 12 月至 2007 年 3月完成項目基建工程。 任務(wù) 4： 2007 年 3 月至 11 月，安裝配套機械設(shè)備，正式投產(chǎn)。 第七章 投資概算與資金來源 7.1 投資概算依據(jù) 根據(jù)水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告的要求，土建工程項目概算按照湖北 *有關(guān)規(guī)定取費，所有機械設(shè)備按照廠家同期報價參照武漢市零售價取費。 7.2 投資概算 預(yù)計項目總投資 524.4萬元，其中固定資產(chǎn)投資 282.4萬元，流動資金 237萬元。 7.2.1 固定資產(chǎn) 土建 191.9萬元，其中：新建碎石路面 7000米，投資額 44.1萬元；延伸項目區(qū)低壓線路 13000米，投資額 111.8萬 元；疏通溝渠 12000 米，投資額 36 萬元。設(shè)備 20 萬元，其中：水泵 60臺，投資額 9 萬元；增氧機 60 臺，投資額 11 萬元?？萍即胧?0萬元，其中：技術(shù)引進投資額 35 萬元，技術(shù)培訓(xùn)示范投資額25萬元。其他 10.5 萬元，小計 282.4 萬元。 7.2.2 流動資金（含鋪底流動資金） 流動資金 237萬元，其中鋪底流動資金 80萬元。 7.2.3 其他 5 萬元。 7.3 資金來源 7.3.1 中央財政資金 申請中央財政資金 200萬元； 7.3.2 地方財政配套資金： 地方財政配套資金 100 萬元，其中省級財 政配套資金 80 萬元，縣市財政配套資金 20萬元； 7.3.3 自籌資金及來源 承擔(dān)單位自籌資金 224.4 萬元。該單位 自有資金本金 5000萬元， 2004年公司盈利 177萬元， 2005 年公司盈利 192萬元 ，2006 年預(yù)計盈利 230 萬元，自籌資金 224.4 萬元可按時足額到位。 7.3.4 銀行貸款及籌措 無。 7.3.5 其它 無。 7.4 資金使用和管理 7.4.1 財政資金使用和管理 7.4.1.1 財政有償資金使用和管理 財政有償資金使用范圍為固定資產(chǎn)投資，主要用于項目區(qū)交通、電 力設(shè)施 建設(shè)。 財政有償資金 245 萬元（本金 225 萬元 +利息 20 萬元），于項目第五年即2011 年用項目盈利一次性還清。 7.4.1.2 財政無償資金使用和管理 財政無償資金 75 萬元，使用范圍為：項目材料編制費用 5 萬元、技術(shù)引進及培訓(xùn)、示范費用 22 萬元和項目區(qū)公益設(shè)施建設(shè)補貼 48萬元。財政無償資金嚴(yán)格實行縣級報賬制，由 *農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室按照項目預(yù)算安排和項目建設(shè)形象進度按需撥付。 7.4.2 銀行貸款使用和管理 無。 7.4.3 其它 項目自籌資金由項目單位按預(yù)算一次全額到位，項目單位成立項目籌建領(lǐng)導(dǎo)小 組，建立嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照項目預(yù)算使用資金，所有資金經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)小組研究，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金縣級報賬制規(guī)范程序操作。 第八章 財務(wù)評價 8.1 財務(wù)評價依據(jù) 產(chǎn)品銷售價格按 2006 年市場平均價格，稅收政策按國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)的有關(guān)規(guī)定免征所得稅，資金占用費率 2.4%/年，項目計算期 12年。 8.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 8.2.1 銷售收入。 項目年銷售收入為： 500 噸 *2 萬元 /噸1000萬元。 8.2.2 銷售稅金及附加。 項目年銷 售稅金及附加 105萬元。 8.3 總成本及經(jīng)營成本估算 8.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算： 生產(chǎn)每噸成蝦所需原料費用為 9612元，原料及動力 51元，工資及福利 800元，原輔料費用880元，其他費用 96.6元，小計 11439.6元。 8.3.2 項目總成本估算： 項目年總成本 562.95 萬元。其中固定成本 58.52萬元，可變成本 504.43萬元。 8.3.3 經(jīng)營成本估算： 項目年經(jīng)營成本 544.43萬元。 8.4 財務(wù)效益分析 8.4.1 盈利能力分析 項目正常生產(chǎn)期，年利潤為 332.05 萬元，投資 利潤率63.32%； 靜態(tài)投資回收期 2.18 年（含建設(shè)期 1 年），財務(wù)內(nèi)部收益率 30.91%，財務(wù)凈現(xiàn)值 2020.31萬元。 8.4.2 清償能力分析 項目財政有償資金本息合計 245 萬元，而項目利利潤可達(dá)332.05 萬元，完全具備歸還能力。根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金歸還期限要求，結(jié)合本項目實際，預(yù)期清償時間為項目第 5年，即 2011年可一次性還清。 8.5 不確定性分析 8.5.1 盈虧平衡分析 BEP=年固定成本 58.52 萬元（年銷售收入 1000 萬元年可變成本 504.43萬元年銷售稅金 105萬 元） =14.98% 即生產(chǎn)能力達(dá)到 14.98%時項目可保本。 8.5.2 敏感性分析 為了考察項目的抗風(fēng)險能力，對經(jīng)營成本、銷售收入、固定資產(chǎn)投資等主要影響項目經(jīng)濟效益的因素作了敏感性分析，分析結(jié)果是銷售收入對項目效益的影響最大，當(dāng)銷售收入在 15%之間時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率由 42.78%波動到 39.70%。 8.6 財務(wù)評價結(jié)論 項目投資少，見效快，財務(wù)風(fēng)險較低，經(jīng)濟效益十分顯著。 第九章 環(huán)境影響評價 9.1 環(huán)境影響 項目成果轉(zhuǎn)化后，天然日本沼蝦資源將可得到有效的保護和發(fā) 展，項目生產(chǎn)基地還可根據(jù)技術(shù)人員和專家的意見，適當(dāng)?shù)貙⒁恍﹥?yōu)質(zhì)的日本沼蝦投放到野生環(huán)境中去，以保護項目區(qū)優(yōu)良的漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，維持其生物多樣性。 9.2 環(huán)境保護與治理措施 項目使用華中農(nóng)業(yè)大學(xué)提供的配方生產(chǎn)項目所需的飼料和肥料，運用無公害生產(chǎn)方式進行生產(chǎn)，養(yǎng)殖廢水中不含有害物質(zhì)，不影響生態(tài)平衡。 9.3 評價與審批 根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，項目環(huán)境影響評價為：項目生產(chǎn)過程不使用大量能源，水泵及增氧設(shè)備均由電動，且總功率較?。晃词褂缅仩t，無噪音、空氣污染；養(yǎng)殖廢水中無有害物質(zhì)，可用于農(nóng)田灌溉。由于采取了高 標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程措施，對改善生態(tài)平衡起到了積極的作用。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 10.1.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析。 刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)就是水產(chǎn)養(yǎng)殖、加工和銷售。本項目通過運用國內(nèi)外領(lǐng)先的水產(chǎn)高新技術(shù)成果，開發(fā)日本沼蝦的無公害養(yǎng)殖，既為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)增加了新的經(jīng)濟增長點，又以巨大的科技帶動效應(yīng)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)注入了新的活力；同時也會因其良好的經(jīng)濟效益對廣大漁民產(chǎn)生進行示范帶動，為整個 *的漁業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整起到極大 的推動作用。 10.1.2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等。項目基地嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運營，整個生產(chǎn)經(jīng)營過程責(zé)、權(quán)、利十分明晰，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)所要求的管理企業(yè)化、生產(chǎn)市場化、產(chǎn)品科技化、銷售代理化、服務(wù)全面化將在這里得到真正體現(xiàn)。項目經(jīng)營 管理模式有利于促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，符合建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求。 10.1.3 輻射帶動能力分析： 10.1.3.1 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制。項目采取“公司基地漁戶”的模式進行生產(chǎn)經(jīng)營，公司作為股東，基地為經(jīng)營實體，對漁戶實行契約式管理；產(chǎn)品銷售統(tǒng)一由刁汊湖供銷公司 代理經(jīng)營，根據(jù)合同進行提成和利潤返還；項目合作單位除按技術(shù)分紅外，再根據(jù)效益情況及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量情況在純利中進行再分紅。 10.1.3.2輻射帶動基地。項目直接帶動基地的面積 5萬畝，方式為：原料、技術(shù)共享，統(tǒng)一產(chǎn)品銷售；間接帶動基地的面積10 萬畝，方式為技術(shù)培訓(xùn)，標(biāo)示范推廣；輻射帶動的區(qū)域為江漢平原水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域，面積約 300萬畝，方式為：開展技術(shù)交流與合作，制訂日本沼蝦無公害養(yǎng)殖技術(shù)地方標(biāo)準(zhǔn)進行推廣等。 10.1.3.3輻射帶動農(nóng)戶。項目可直接安排農(nóng)業(yè)人口 420人，直接帶動農(nóng)戶 500 戶，農(nóng)民 1000 人。方 式為合同化管理，按合同進行提成和利潤返還。間接帶動農(nóng)戶 3000戶，農(nóng)民 10000人，方式為原料供應(yīng)、技術(shù)培訓(xùn)和咨詢服務(wù)、產(chǎn)品包銷等。示范帶動農(nóng)戶 10000戶，農(nóng)民 25000人，方式為：技術(shù)培訓(xùn)、模式推廣等。 10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 10.2.1 農(nóng)民增收 直接增收的方式為與基地簽訂的合同收入，來源為銷售提成和利潤返還，年均額超過 220 萬元，人均年增收 5000 余元；間接增收的方式產(chǎn)量增加收入，來源是在自家魚池是套養(yǎng)日本沼蝦獲利，年均增收額超過2000 萬元，人均年增收 2000 元；輻射示范區(qū)農(nóng)民增收 的方式為學(xué)習(xí)項目生產(chǎn)經(jīng)營模式增收，來源也是套養(yǎng)日本沼蝦獲利，年均增收額約 4000 萬元，人均年增收 1600 元。 10.2.2 農(nóng)業(yè)增效 通過培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，水產(chǎn)業(yè)在 *農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的比重有望突破 40%，成為僅次于種植業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。通過發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， *的水產(chǎn)業(yè)位居 *的首位、湖北省的十強和全國的百強；刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司成為 “ 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè) ” 、湖北省 “ 水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)狀元企業(yè) ” ；水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的整體經(jīng)濟效益在大農(nóng)業(yè)名列前茅。 10.2.2 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 項目區(qū)農(nóng)民增收幅 度與非項目區(qū)相比高出 10 個百分點以上；項目區(qū)農(nóng)業(yè)增效非常明顯，新農(nóng)村建設(shè)進程明顯加快，人民富裕安康，社會和諧穩(wěn)定，比非項目區(qū)發(fā)展領(lǐng)先 5-8 年的時間。 10.3 其它影響評價 該項目的順利實施將能調(diào)動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積