《中小企業(yè)規(guī)范化管理制度與表格》--生產(chǎn)質(zhì)量管理制度.docx

摘選自張尚國主編中小企業(yè)規(guī)范化管理制度與表格第十一章中小企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量管理制度一、中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度第一條 本公司為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理，有效地運(yùn)用物料、人力、設(shè)備(機(jī)器、工具)，井使之在時間上、數(shù)量上、空間上能適當(dāng)?shù)嘏浜?，以便提高生產(chǎn)效率、質(zhì)量，并降低成本，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益，特制定此規(guī)定。第二條 業(yè)務(wù)部于下年度開始前3個月，提出年度銷售計劃，生產(chǎn)科依據(jù)年度銷售計劃，制訂出年度生產(chǎn)計劃并針對主副料需要、人力、設(shè)備負(fù)荷等擬訂計劃。第三條 依據(jù)年生產(chǎn)計劃、業(yè)務(wù)部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫存量(成品、半成品)擬訂月生產(chǎn)計劃。第四條 生產(chǎn)管理單位于接到業(yè)務(wù)部開出的制造通知單時應(yīng)： (1)安排生產(chǎn)進(jìn)度預(yù)定表。 (2)計算所需的主副料(何時再需要)，在購備時間之前，通知存量管理單位安排原料。 (3)將外協(xié)加工計劃通知給外協(xié)管理單位，以便先尋求適當(dāng)?shù)耐鈪f(xié)廠商。第五條 生產(chǎn)管理單位，依據(jù)月生產(chǎn)計劃、制造通知單、制造變更通知單、實際的生產(chǎn)進(jìn)度以及現(xiàn)有人力、設(shè)備資料于每旬定期分配安排次日起10天內(nèi)的生產(chǎn)進(jìn)度表。第六條 依預(yù)定和實際的生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)出工作命令(發(fā)出前要確知物料情況)和發(fā)料單。 (1)工作命令一聯(lián)結(jié)現(xiàn)場制造各科組(同時要附丁作程序圖、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)淮等)，一聯(lián)通知質(zhì)量管理單位。 (2)發(fā)料單，一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組，一聯(lián)通知庫管單位備料。 (3)要在開工3天之前發(fā)出工作命令和發(fā)料單，但特殊情況不在此限。第七條 由現(xiàn)場制造各科組每日報來日報表，了解實際的牛產(chǎn)進(jìn)度，且要實地追查、督促。第八條 現(xiàn)場制造各科組，無法按照進(jìn)度如期完成或有任何困難時(機(jī)器、模具損壞、停電等，應(yīng)盡快將原因通知生產(chǎn)管理單位，予以調(diào)整工作。第九條 當(dāng)制造完工后，將工作命令詳細(xì)填寫在有關(guān)欄目處，送回生產(chǎn)管理單位銷今。第十條 于每批產(chǎn)品(訂單)完工后，要將有關(guān)資料，如生產(chǎn)日報表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總，并對實際生產(chǎn)所發(fā)生的問題進(jìn)行研討，提出改善措施，防止再次發(fā)生。還需匯總成本分析、產(chǎn)能資料等，所有資料要建檔備查，以利作業(yè)的進(jìn)行。第十一條 生產(chǎn)管理單位要經(jīng)常地與業(yè)務(wù)部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質(zhì)量管理單位、技術(shù)單位以及現(xiàn)場制造各科組保持密切的聯(lián)系，確實了解實際情況與預(yù)定進(jìn)度是否超前或落后，并要能彈性地應(yīng)變。第十二條 外協(xié)管理，在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零件時，應(yīng)適時適量地配合生產(chǎn)進(jìn)度。第十三條 外協(xié)管理單位負(fù)責(zé)外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)。選擇外協(xié)廠商應(yīng)依據(jù)下列資料：(1)生產(chǎn)管理單位發(fā)出的外協(xié)計劃(工程詳細(xì)內(nèi)容、質(zhì)量要求、時限、數(shù)量)或外協(xié)申請單。(2)協(xié)作廠商及廠商資料調(diào)查表。(3)是否由本公司供料，供料報廢率的決定。(4)預(yù)估價格及付款條件。第十四條 選擇好適當(dāng)?shù)耐鈪f(xié)廠商，要督促、確實了解廠商的進(jìn)度以及質(zhì)量。第十五條 若外協(xié)廠商為第一次承制此項外協(xié)，則必須要求其先試制，取回樣品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。第十六條 確實管理本公司供料數(shù)量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳料、廢料等的詳細(xì)數(shù)量及重量。第十七條 對外協(xié)廠商交來貨品的質(zhì)量、交貨期、價格以及內(nèi)部的管理狀況要做審核。第十八條 若有模具(設(shè)備)存放于外協(xié)廠商之處，要確實管理，檢查其對模具（設(shè)備)使用保養(yǎng)的情況。第十九條 公司于外協(xié)驗收、生產(chǎn)裝配或再加工時，對外協(xié)質(zhì)量的抱怨以及對外協(xié)廠商的審核結(jié)果，除了要存檔外，應(yīng)轉(zhuǎn)告外協(xié)廠商。第二十條 外協(xié)除了口頭方式信用約定，最好要能訂立合同或簡明的外協(xié)書面式的約定(內(nèi)容包括工程詳細(xì)內(nèi)容，是否由本公司供料，以及品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收檢驗標(biāo)準(zhǔn)、罰則、付款條件、獎勵條款等資料)。第二十一條 對于考核成績好的優(yōu)良外協(xié)廠商，公司可給予其較優(yōu)惠的條件及分配較多的工作。第二十二條 配合質(zhì)量管理單位，做好外協(xié)質(zhì)量管理稽核工作，管理外協(xié)廠商承制貨品的質(zhì)量，并協(xié)助輔導(dǎo)廠商做好質(zhì)量管理工作。第二十三條 安排外協(xié)業(yè)務(wù)必須要有彈性應(yīng)變的能力，并要經(jīng)常地與生產(chǎn)管理單位和外協(xié)廠商密切聯(lián)系，確實了解實際情況與預(yù)定進(jìn)度是否超前或落后，有困難要立即解決，并防止再發(fā)。第二十四條 外協(xié)完工后要作成本分析(工時、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期等)，判定外協(xié)是否有利及判定此外協(xié)廠商的能力。第二十五條 所有的資料必須建檔備查，以利作業(yè)。第二十六條 本規(guī)定呈閱核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。二、中小企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度第一條 公司的安全生產(chǎn)工作應(yīng)每年總結(jié)一次，在總結(jié)的基礎(chǔ)上，由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室(以下簡稱安委辦)組織評選安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和先進(jìn)個人。 第二條 安全生產(chǎn)先進(jìn)集體的基本條件： (1)認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的法令法規(guī)，落實總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。 (2)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)健全，人員措施落實，能有效地開展工作。 (3)嚴(yán)格執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，開展經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育活動，不斷增強(qiáng)員工的安全意識和提高員工的自我保護(hù)能力。 (4)加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，及時整改事故隱患和塵毒危害，積極改善勞動條件。 (5)連續(xù)3年以上無責(zé)任性員工死亡和重傷事故，交通事故也逐年減少，安全生產(chǎn)工作成績顯著。 第三條 安全生產(chǎn)先進(jìn)個人條件： (1)遵守安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，遵守各項操作規(guī)程，遵守勞動紀(jì)律保障生產(chǎn)安全。 (2)積極學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，不斷提高安全意識和自我保護(hù)能力。 (3)堅決反對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為，糾正和制止違章作業(yè)、違章指揮。 第四條 對安全生產(chǎn)有特殊貢獻(xiàn)的，給予湖U獎勵。 第五條 發(fā)生重大事故或死亡事故(含交通事故)，對事故單位(室)給予扣發(fā)丁資額的處罰，并追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 第六條 凡發(fā)生事故，要按有關(guān)規(guī)定報告。如有瞞報、虛報、漏報或故意延遲不報的，除責(zé)成補(bǔ)報外，對事故單位(室)給予扣發(fā)工資額的處罰，并追究責(zé)任者的責(zé)任，對觸及刑律的，追究其法律責(zé)任。 第七條 對事故責(zé)任者視情況給予批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，觸及刑律者依法論處。 第八條 對單位扣發(fā)工資額的處罰。最高不超過3；對員工個人的處罰，最高不超過一年的生產(chǎn)性獎金總額(不含應(yīng)賠償款項)，可并處行政處分。 第九條 由于各種意外(含人為的)因素造成人員傷亡或廠房設(shè)備損毀或正常生產(chǎn)、生活受到破壞的情況均為本企業(yè)事故，可劃分為工傷事故、設(shè)備(建筑)損毀事故、交通事故三種(車輛、駕駛員、交通事故等制度由行政部參照本規(guī)定另行制訂，并組織實施)。 第十條 工傷事故，是指員工在生產(chǎn)勞動過程中，發(fā)生的人身傷害、急性中毒的事故。包括以下幾種情況： (1)從事本崗位工作或執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)臨時指定或同意的工作任務(wù)而造成的負(fù)傷或死亡。 (2)在緊急情況下(如搶險救災(zāi)救人等)，從事對企業(yè)或社會有益工作造成的疾病、負(fù)傷或死亡。 (3)在工作崗位上或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在其他場所工作時而造成的負(fù)傷或死亡。 (4)職業(yè)性疾病，以及由此而造成死亡。 (5)乘坐本單位的機(jī)動車輛去開會、聽報告、參加行政指派的各種勞動和乘坐本單位指定上下班接送的車輛上下班，所乘坐的車發(fā)生非本人所應(yīng)負(fù)責(zé)的意外事故，造成員工負(fù)傷或死亡。 (6)員工雖不在生產(chǎn)或工作崗位上，但由于企業(yè)設(shè)備、設(shè)施或勞動的條件不良而引起的負(fù)傷或死亡。第十一條 員工因發(fā)生事故所受的傷害分為： (1)輕傷：指負(fù)傷后需要歇工1個工作日以上，低于國標(biāo)105日，但未達(dá)到重傷程度的失能傷害。 (2)重傷：指符合勞動部門關(guān)于重傷事故范圍的意見中所列情形之一的傷害；損失工作日總和超過國標(biāo)105日的失能傷害。 (3)死亡。第十二條 發(fā)生無人員傷亡的生產(chǎn)事故(不含交通事故)，按經(jīng)濟(jì)損失程度分級： (1)一般事故：經(jīng)濟(jì)損失不足1萬元的事故。(2)大事故：經(jīng)濟(jì)損失滿1萬元，不滿10萬元的事故。(3)重大事故：經(jīng)濟(jì)損失滿10萬元，不滿100萬元的事故。(4)特大事故：經(jīng)濟(jì)損失滿100萬元的事故。第十三條 發(fā)生事故的單位必須按照事故處理程序進(jìn)行事故處理： (1)事故現(xiàn)場人員應(yīng)立即搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場，如因搶救傷員和防止事故擴(kuò)大，需要移動現(xiàn)場物件時，必須作出標(biāo)志，詳細(xì)記錄或拍照和繪制事故現(xiàn)場圖。(2)立即向單位主管部門(領(lǐng)導(dǎo))報告，事故單位即向公司安委辦報告。(3)開展事故調(diào)查，分析事故原因。公司安委辦接到事故報告后，應(yīng)迅速指示有關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查，輕傷或一般事故在15天內(nèi)，重傷及以上事故或大事故及以上在30天內(nèi)向有關(guān)部門報送事故調(diào)查報告書。(4)制定整改防范措施。(5)對于事故有責(zé)任的人作出適當(dāng)?shù)奶幚怼?6)以事故通報和事故分析會等形式教育員工。第十四條 無人員傷亡的交通事故。(1)機(jī)動車輛駕駛員發(fā)生事故后，駕駛員和有關(guān)人員必須協(xié)助交管部門進(jìn)行事故調(diào)查、分析，參加事故處理。事故單位應(yīng)及時向安委辦報告，一般在24小時內(nèi)報告，大事故或死亡事故應(yīng)即時報告。事后，需補(bǔ)寫“事故經(jīng)過”的書面報告。肇事者應(yīng)在兩天內(nèi)寫出書面報告交給單位領(lǐng)導(dǎo)。肇事單位應(yīng)在7天內(nèi)將肇事者報告隨本單位報告一并送交安委辦。(2)駕駛員因公駕車肇事，應(yīng)根據(jù)公安部門裁定的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額之10對事故責(zé)任者進(jìn)行處罰，處罰款項原則上由肇事個人到財務(wù)部繳納。處罰的最高款額以不超過上年度公司人均生產(chǎn)性獎金總額(基數(shù)1.0計)為限。(3)凡未經(jīng)交管部門裁決而私下協(xié)商解決賠償?shù)氖鹿?。如公司的?jīng)濟(jì)損失超過保險公司規(guī)定免賠額的，其超出部分由肇事者自負(fù)。(4)擅白挪用車輛辦私事而肇事的，按第2款規(guī)定加倍處罰；可視情況給予扣發(fā)1年以內(nèi)的獎金或并處行政處分。(5)凡因私事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意借用公車而肇事的，參照第2款處理。(6)發(fā)生事故隱瞞不報(超時限兩天屬瞞報)，每次加扣當(dāng)事人3個月以內(nèi)的獎金。(7)開“帶病車”，或?qū)④囕v交給無證人員，或未經(jīng)行政部批準(zhǔn)駕駛公司車輛的人駕駛，每次扣兩個月的獎金。第十五條 事故原因查清后，如果各有關(guān)方面對于事故的分析和事故責(zé)任者的處理不能取得一致意見時，勞資部門有權(quán)提出結(jié)論性意見，交由單位及主管部門處理。第十六條 在調(diào)查處理事故中，對玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊者，應(yīng)追究其行政責(zé)任，觸及刑律的，迫究刑事責(zé)任。第十七條 各級單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)于部、員工在其職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或不正確履行自己應(yīng)盡的職責(zé)，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：(1)不執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度、條例、規(guī)程的或自行其事的。(2)對可能造成重大傷亡的險情和隱患，不采取措施或措施不力的。(3)不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強(qiáng)令他人違章作業(yè)的。(4)對安全生產(chǎn)工作漫不經(jīng)心，馬虎草率，麻痹大意的。(5)對安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo)，放任自流的。(6)延誤裝、修安全防護(hù)設(shè)備或不裝、修安全防護(hù)設(shè)備的。(7)違反操作規(guī)程冒險作業(yè)或擅離崗位或?qū)ψ鳂I(yè)漫不經(jīng)心的。(8)擅動有“危險禁動”標(biāo)志的設(shè)備、機(jī)器、開關(guān)、電閘、信號等。(9)不服指揮和勸告，進(jìn)行違章作業(yè)的。(10)施工組織或單項作業(yè)組織有嚴(yán)重錯誤的。第十八條 各單位可根據(jù)本規(guī)定制定具體實施措施。第十九條 本規(guī)定由公司負(fù)責(zé)安全的副經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司以前制定的有關(guān)制度、規(guī)定等如與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。三、中小企業(yè)生產(chǎn)外協(xié)管理制度第一條 適用范圍(1)用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時。(2)特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。(3)協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。第二條 選定辦法及基準(zhǔn)(1)審查方式：書面審查及實地調(diào)查。 外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。 申請核準(zhǔn)后,由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。 實地調(diào)查時，由質(zhì)量管理委員會指定質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)、外協(xié)管理等單位派員組成調(diào)查小組，但每一次不一定所有人員都要參加，要視加工或零件制造的重要性而定，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。 實地調(diào)查后可選定其中一家廠商試用。(2)審查基準(zhǔn)。質(zhì)量。供應(yīng)能力。價格。管理。 選擇其中評分最高者作為適用的協(xié)作廠商。 第三條 試用 當(dāng)選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，正式成為本公司的協(xié)作廠商。(1)試用合同：規(guī)定試用期為3個月，試用廠商。(2)試用考核：試用期間要對試用廠商進(jìn)行考核。(3)試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。第四條 正式設(shè)立 (1)正式設(shè)立判定基準(zhǔn)：試用考核期間的成績達(dá)70分以上者則正式判定為本公司的協(xié)作廠商。 (2)正式合同內(nèi)容(略)。第五條 外協(xié)(1)負(fù)責(zé)單位：由外協(xié)管理員負(fù)責(zé)外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務(wù)。(2)外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時要給試用廠商或協(xié)作廠商的資料。藍(lán)圖。工程程序圖。操作標(biāo)準(zhǔn)。檢查標(biāo)準(zhǔn)。檢驗標(biāo)推。材料的規(guī)格、數(shù)量。(3)外協(xié)指導(dǎo)管理。使其確實按照公司的規(guī)定來加工或制造。協(xié)助其提高質(zhì)量。經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量。指導(dǎo)教育與考核。(4)外協(xié)核價。當(dāng)由本公司供料時： 總價單價數(shù)量(1報廢率)數(shù)量必須要經(jīng)負(fù)責(zé)的生產(chǎn)管理員簽證，有時可由過磅員重新核算。報廢率(抽樣測量)或報廢數(shù)的資料內(nèi)質(zhì)量管理部門提供。(5)外協(xié)督促，確使外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。第六條 質(zhì)量管理(1)入廠檢驗：按雙方協(xié)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計劃來驗收。進(jìn)料管理流程(見有關(guān)文件)。(2)外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核。 確使試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，對其必須檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對每個協(xié)作廠商，3個月中至少要做12次以上的檢查，對試用的廠商，3個月內(nèi)要做兩次檢查。 第七條 不良抱怨 (1)抱怨程序。 驗收的抱怨： a驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員的依據(jù)。b外協(xié)管理人員將驗收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進(jìn)行改進(jìn)資料存檔，作為考核依據(jù)。 生產(chǎn)時的抱怨： a生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生的，制造各科組通知生產(chǎn)管理單位。 b生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量管理員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)。 c外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。 其他質(zhì)量管理日常檢查抱怨及國內(nèi)外客戶訴怨等。 (2)責(zé)任分擔(dān)。 不良抱怨發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商針對缺陷進(jìn)行改進(jìn)外自身更要做好質(zhì)量檢查考核管理工作，若有生產(chǎn)時的抱怨發(fā)生，還要依照合同內(nèi)的規(guī)定罰款。 第八條 指導(dǎo)教育與考核 (1)負(fù)責(zé)單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計，外協(xié)管理的單位均有指導(dǎo)教育考核的責(zé)任。 (2)進(jìn)行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理組織。指導(dǎo)教育方面。 a協(xié)作廠商高階層人員觀念訓(xùn)練：鼓勵其接受新觀念或參加本公司召開的產(chǎn)品開發(fā)座談會、質(zhì)量管理座談會。 b協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：鼓勵其參加專業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本公司所舉辦的專業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解： 本公司的質(zhì)量管理政策及組織。 本公司的進(jìn)料驗收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗等。 本公司驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表以及如何判定合格。 其他協(xié)助方面。 管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實施，原料管理、工作方法改善等等。 第九條 本規(guī)定如有其他未盡事宜，需經(jīng)研討后修定。四、中小企業(yè)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定辦法第一條 制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)的目的使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。第二條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容應(yīng)包括下列各項：(1)適用范圍。(2)檢驗項日。(3)質(zhì)量基準(zhǔn)。(4)檢驗方法。(5)抽樣計劃。(6)取樣方法。(7)群體批經(jīng)過檢驗后的處置。(8)其他應(yīng)注意的事項。第三條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正由工程單位、質(zhì)量管理單位制定。第四條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明 (1)適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料(含加工品)或成品的檢驗。 (2)檢驗項目：將實施檢驗時應(yīng)檢驗的項目列出。 (3)質(zhì)量基牌：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。 (4)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以感官檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機(jī)械代為檢驗，亦應(yīng)注明。 (5)抽樣計劃：采用何種抽樣計劃表(例如計數(shù)值用MILSID105D、計量值用MILSTD414)。 (6)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏情地隨機(jī)抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時必須從群體批任何部位平均抽取樣本，如閉起眼睛取樣。 (7)群體批經(jīng)過檢驗后的處置： 屬進(jìn)料(含加工品)者，則依進(jìn)料檢驗規(guī)定有關(guān)要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)；不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采)。 屬成品者，則依成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點辦理（合格批則入庫或出貨，不合格批退回生產(chǎn)單位檢修)。(8)其他應(yīng)注意的事項： 如檢驗時必須按特定的檢驗順序來檢驗各項目時，則必須將檢驗順序列明。 必要時可將制品的藍(lán)圖或略圖，附于檢驗標(biāo)準(zhǔn)中。 詳細(xì)記錄檢驗情況。 檢驗對于樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品以及于群體批次中偶然發(fā)現(xiàn)的不良品均應(yīng)與良品交換。 其他。第五條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。五、中小企業(yè)質(zhì)量管理制度第一部分 總則 第一條 目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。 第二條 范圍 本細(xì)則包括： (1)組織機(jī)能與工作職責(zé)。 (2)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范。 (3)儀器管理。 (4)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行。 (5)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理。 (6)客戶投訴處理。 (7)樣品確認(rèn)。 (8)質(zhì)量檢查與改善。第三條 組織機(jī)能與工作職責(zé)。本公司管理制度組織機(jī)能與工作職責(zé)。第二部分 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)定第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍包括：(1)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范。(2)在制品質(zhì)量標(biāo)推及檢驗規(guī)范。(3)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)定。第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)定 (1)各項質(zhì)量標(biāo)難。 總經(jīng)理室生管組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考： 國家標(biāo)準(zhǔn)。 同業(yè)水淮。 國外水難。 客戶需求。 本身制造能力。 原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后的留質(zhì)量管理部一份并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 (2)質(zhì)量檢驗規(guī)范。 總經(jīng)理室生管組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將： 檢查項目。 料號(規(guī)格)。 質(zhì)量標(biāo)難。 檢驗頻率(取樣規(guī)定)。 檢驗方法及使用儀器設(shè)備。 允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)難及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂 (1)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制程改善、市場需要、加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (2)總經(jīng)理室生管組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查備料早(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生管組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。第三部分 儀器管理 第七條 儀器校正、維護(hù)計劃 (1)周期沒定。 儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)定的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”作為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。 第八條 校正計劃的實施 (1)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (2)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。 第九條 儀器使用與保養(yǎng)。 (1)儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“槍驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 (2)特殊精密儀器使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。 (3)使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性、日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 (4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 (5)儀器保養(yǎng)。 儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維修計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。儀器外協(xié)修造；儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，應(yīng)填寫“外表請修申請單”并呈主管核難后送采購辦理外協(xié)修造。第四部分 原物料質(zhì)量管理 第十條 原物料質(zhì)量檢驗 (1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料對需用儀器檢驗的原物料開立“材料驗收單”通知質(zhì)量管理人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)二日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)“材料驗收單”一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)材料庫存第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，井每月根據(jù)原物料品名、規(guī)格、類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的得分于“供應(yīng)商的評價表”。提供給采購作為選擇廠商的參考資料。第五部分 制造前質(zhì)量條件復(fù)查 第十一條 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核，尤其是遇新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品時。 (1)“制造通知單”的審核。 訂制料號材料的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 種類客戶提供的材料種類。 材料材料規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 質(zhì)量要求各項質(zhì)量要求是否明確并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。 包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受外銷訂單是否明確表示。 是否使用特殊的原物料。 (2)制造通知單審核后的處理。 新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)苦確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單。由營業(yè)部向客戶說明。 新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)牌復(fù)核 (1)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”，先由組長或科長先查核確認(rèn)下列事項后可進(jìn)行生產(chǎn)： 該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。 (2)制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。第六部分 制程質(zhì)量管理 第十三條 制程質(zhì)量檢驗 (1)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 (2)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗并記錄十“檢查要項”，每天提供日報表。 (3)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序，負(fù)責(zé)加上條件的測試、規(guī)范檢驗并記錄于“檢驗報告”上。 (4)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開支“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (5)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開擴(kuò)“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (6)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。 (7)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。 第十四條 制程自主檢查 (1)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施白土檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即子挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要文有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理事存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)存，第二聯(lián)會簽部門存，第四聯(lián)經(jīng)辦部門存。 (2)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時此立即處理外并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 (3)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”。第七部分 成品質(zhì)量管理 第十五條 成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范” 的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第十六條 出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”，呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。第八部分 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng) (1)原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 (2)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條 在制品與成品質(zhì)星異常反應(yīng)及處理 (1)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反席質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施處理解決，以確保質(zhì)量。 (2)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原出外不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流人下制程（以“廢品報告單”提報并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。 第十九條 制程問質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制晶質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。第九部分 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條 成品繳庫管理 (1)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號應(yīng)逐項依“進(jìn)料流程卡”、“進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。 (2)質(zhì)量管理部門人員對于繳席前的成品比抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 (3)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。 第二十一條 檢驗報告申請作業(yè) (1)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組。 (2)總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告中請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 (3)質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)經(jīng)主管核簽后第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。 (4)特殊物化學(xué)性質(zhì)的檢驗。質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗。質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (5)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求。復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。第十部分 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時機(jī) 經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 (1)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 (2)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。(3)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(4)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(5)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (6)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 (1)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)。 若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 (2)確認(rèn)樣品的取樣。 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣兩份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。 第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè) (1)質(zhì)量確認(rèn)書的開立。 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員。且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 (2)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式。 客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 (1)處理期限。 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于2B內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗時可確認(rèn)者其確認(rèn)日數(shù)為50日設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。 (2)質(zhì)量確認(rèn)追蹤。 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以亡者時，應(yīng)以便函反應(yīng)給營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 (3)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案。 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理人員干“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶檢驗不合格時應(yīng)檢進(jìn)是否補(bǔ)(試)制。第十部分 質(zhì)量異常分析改善 第二十六條 制程質(zhì)量異常改善 “異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記，交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析 (1)質(zhì)量管理部每日依制程控制抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每口質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。 (2)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 (3)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的成品，應(yīng)填報“成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認(rèn)后可報廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯填“制程料號別報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條 質(zhì)量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)員工自我改善，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理圈，以推功改善工作。第十二部分 附則 第二十九 條實施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核照后實施，增補(bǔ)修改亦同。六、中小企業(yè)新產(chǎn)品管理制度第一部分 總則第一條 為規(guī)范公司開發(fā)管理，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品市場競爭力，根據(jù)公司項目管理制度，制定本規(guī)定。第二條 新產(chǎn)品開發(fā)管理制度是指按項目管理的要求，對新產(chǎn)品規(guī)劃、項目實施、開發(fā)中技術(shù)及人才資源的全過程管理。第三條 新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。（1） 自主開發(fā)、自行設(shè)計、發(fā)明創(chuàng)造并能產(chǎn)生預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益（新產(chǎn)品利潤率應(yīng)高于20%）。（2） 改良現(xiàn)有產(chǎn)品或改變產(chǎn)品配方，在性能成本上有顯著改進(jìn)。（3） 引進(jìn)新技術(shù)、新工藝，升級換代現(xiàn)有產(chǎn)品，填補(bǔ)公司空白。第四條 公司總公辦為新產(chǎn)品開發(fā)的管理部門；企業(yè)為新產(chǎn)品開發(fā)的責(zé)任單位。 第二部分 新產(chǎn)品開發(fā)前期工作第五條 企業(yè)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場趨勢和產(chǎn)品生產(chǎn)的實際需要，將新產(chǎn)品開發(fā)納入企業(yè)年度工作計劃。第六條 企業(yè)需隨時跟蹤國內(nèi)、國際市場同類產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀，對國內(nèi)、國際市場占有率前三名的同類產(chǎn)品質(zhì)量、價格及價格趨勢、成本及應(yīng)用情況進(jìn)行重點調(diào)研。第七條 企業(yè)在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，對擬開發(fā)的新產(chǎn)品編寫項目建議書、可行性研究報告，對項目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性進(jìn)行分析討論。第八條 新產(chǎn)品開發(fā)項目的申報審批程序按公司項目管理制度擬訂。第九條 對需要行業(yè)主管部門批準(zhǔn)的項目由企業(yè)向相關(guān)部門申報、獲得批準(zhǔn)后實施。第十條 公司依據(jù)可行性研究報告，與企業(yè)簽訂責(zé)任書，明確以下事項：（1） 項目負(fù)責(zé)人。（2） 投資制度。（3） 技術(shù)先進(jìn)性。（4） 風(fēng)險控制。（5） 進(jìn)度計劃。（6） 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（7） 保密措施。（8） 與上述事項對應(yīng)的獎懲措施。（9） 專業(yè)部門審核意見。第三部分 新產(chǎn)品開發(fā)實施管理 第十一條 企業(yè)按年度計劃及可行性研究報告編制新產(chǎn)品開發(fā)項目實施計劃。 第十二條 企業(yè)編制的實施計劃須明確項目負(fù)責(zé)人、進(jìn)度、質(zhì)量、費用及階段性驗收標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實施計劃，定期對階段性成果進(jìn)行評審。 第十三條 項目進(jìn)入實施階段，企業(yè)須將每月的進(jìn)展情況向項目管理部門匯報；產(chǎn)業(yè)部負(fù)責(zé)項目跟蹤管理，井將有關(guān)信息及時通報公司相關(guān)部門。 第十四條 項目在實施過程中，由于特殊原因需要調(diào)整時，企業(yè)須提出調(diào)整報告，包括調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及相關(guān)單位同意調(diào)整的證明材料，經(jīng)項目管理部門批準(zhǔn)后方可調(diào)整。第十五條 企業(yè)須加強(qiáng)項目風(fēng)險管理。階段性驗收結(jié)果與計劃偏差較大時，企業(yè)須提出預(yù)警、采取相應(yīng)控制措施；項目環(huán)境因素發(fā)生重大變化、預(yù)期目標(biāo)難以實現(xiàn)時，企業(yè)應(yīng)及時采取措施報項目管理部門，按原審批程序作出中斷或退出的決策。第四部分 新產(chǎn)品鑒定第十六條 新產(chǎn)品須經(jīng)過小試、中試及樣品鑒定后方可進(jìn)入小批量生產(chǎn)、試銷。 第十七條 新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前需完善工藝和檢測手段，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定型鑒定。第十八條 專用性強(qiáng)或市場需求不大的新產(chǎn)品按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行鑒定。第十九條 國家規(guī)定嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量的新產(chǎn)品，按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行鑒定。第二十條 新產(chǎn)品樣品鑒定須具備下列條件： (1)新產(chǎn)品符合可行性研究報告規(guī)定的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要求。 (2)有新產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、研制報告等技術(shù)文件。 (3)有產(chǎn)品檢驗報告、用戶試用證明。第二十一條 新產(chǎn)品定型鑒定須具備下列條件： (1)工藝穩(wěn)定合理具有正式投產(chǎn)必需的工藝及操作規(guī)程量保證能力。 (2)試生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量合格、穩(wěn)定。 (3)試生產(chǎn)的原始記錄齊全、數(shù)據(jù)可靠。 (4)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)先進(jìn)，符合設(shè)計要求。 (5)符合環(huán)保、安全、衛(wèi)生的規(guī)定。第二十二條 新產(chǎn)品樣品鑒定和定型鑒定，需采用下列形式（各形式具有同等效力)： (1)鑒定會。主持鑒定的單位邀請同行專家及主要用戶對新產(chǎn)品進(jìn)行審查、評價，并由參加鑒定的專家或首席專家作出結(jié)論。 (2)檢測評價。項目管理部門委托國家、地方授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)或有檢測資質(zhì)的研究院(所)對新產(chǎn)品進(jìn)行檢測評價，提出檢測報告和評價意見。 (3)用戶驗收。專用性強(qiáng)的產(chǎn)品，由用戶對新產(chǎn)品進(jìn)行驗收并提出評價結(jié)論。第五部分 移交投產(chǎn)及后評價 第二十三條 新產(chǎn)品鑒定完成后移交生產(chǎn)部門管理，并同時移交產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料。 第二十四條 移交投產(chǎn)后612個月，企業(yè)對新產(chǎn)品的投資效果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、市場前景等情況進(jìn)行分析，形成總結(jié)報告；公司證券投資部組織相關(guān)部門對項目進(jìn)行后評價。 第二十五條 涉及知識產(chǎn)權(quán)、優(yōu)惠政策的新產(chǎn)品開發(fā)項目，企業(yè)在項目管理部門的指導(dǎo)下向固定相關(guān)部門進(jìn)行申報。第六部分 罰則 第二十六條 未按本規(guī)定執(zhí)行的公司有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰直至追究法律責(zé)任。第七部分 附則第二十七條 本規(guī)定經(jīng)公司總裁辦公會批準(zhǔn)，于 年 月 日施行第二十八條 本規(guī)定由公司總裁辦公會負(fù)責(zé)解釋。七、中小企業(yè)委托制造、外加工管理制度第一部分 總則第一條 目的。 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特定本細(xì)則。第二條 范圍。 本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第三條 外協(xié)類別。 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： (1)成品外協(xié)。 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。 (2)半成品外協(xié)。 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。 (3)材料外協(xié)。產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備（或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門。 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。項 目申請部門承辦部門發(fā)（收）材料部門檢驗部門試 作量 試成品外協(xié)材料外協(xié)注 各相關(guān)部門由公司自定。 第五條 核決權(quán)限 項 目申請部門核決核決試 作量 試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注 申請部門及核決權(quán)限由各公司自定。第二部分 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查。 (1)了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立誠信資料作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 “協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。 (2)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容 (3)于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。 第七條 申請。 (1)試作。 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的“開發(fā)通報書”、 “開發(fā)進(jìn)度表”、 “新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報告”、 “零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、第四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送