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食品生產質量安全管理制度編制：于小明審核：杜才勝批準：姜富林狀態(tài)：受控長春道同酒業(yè)有限公司ccdt01-01食品生產質量安全管理制度發(fā)布令為了適應市場經濟的要求，增強市場競爭能力，使本廠的質量方針和質量目標得到長期的、持續(xù)的、全面的貫徹落實。同時為加強本單位食品生產加工企業(yè)質量安全管理，提高本單位生產食品的質量安全水平，保障消費者安全健康，吃上放心食品，根據(jù)食品安全法、關于食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（質檢總局2009年第119號公告）及食品生產許可審查通則（2010版）等對設立食品生產企業(yè)的申請人規(guī)定條件審查要求，本單位建立以下食品生產質量安全管理制度，現(xiàn)予頒布，本單位內各部門依此執(zhí)行。食品生產質量安全管理制度是指導本單位建立并實施質量安全管理體系的綱領和行動準則，充分體現(xiàn)了本廠對顧客的承諾。在本手冊正式頒布實施后，全體員工必須以本手冊和相關文件及支持性文件來規(guī)范和協(xié)調廠的質量安全管理活動，并采取必要的改進措施，確保本廠質量方針和質量目標的實現(xiàn)。因此，我宣布自即日起，全體員工必須按照本手冊的要求開展質量安全管理活動，充分理解并正確執(zhí)行本廠的質量方針、質量目標，以滿足并超越本廠生產要求及顧客的期望。長春道同酒業(yè)有限公司 廠長： 2014年 2 月20 日ccdt01-02治理結構圖 廠 長生產科綜 合 科 材 銷 化 生料 產 采 售 驗 車購間部 部 室 ccdt01-03企業(yè)誠信制度一、目的規(guī)范安全防范、樹立本廠信用及管理工作，提高本廠信用意識和信用管理水平，加強自律，規(guī)范秩序，營造誠信經營、公平競爭的市場環(huán)境，促進企業(yè)的健康發(fā)展，提升企業(yè)綜合競爭能力，從而保護消費者及生產經營企業(yè)的合法權益。二、適用范圍本制度適用于本廠各部門及員工。三、職責3.1本廠綜合科負責制定誠信管理制度,建立本廠內部誠信檔案,對本場內部進行誠信檢查。3.2綜合科負責誠信管理制度的落實,具體記錄此制度落實情況。4、 本廠誠信內容4.1.對本廠員工進行誠信的宣貫教育，全體員工有較高的信用意識和職業(yè)道德，相關職能部門能充分發(fā)揮信用風險管理機制的作用，有效監(jiān)控經營活動的全過程，較好地規(guī)避信用風險； 4.2重視企業(yè)信譽，無出租、出借、轉讓營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)資質證書的行為，不與明知資信不良的企業(yè)合作； 4.3本廠法定代表人和主要負責人的個人品德信用良好，能夠樹立以人為本的人性化經營理念。4.4 綜合科在訂立原輔材料和產品銷售合同過程中符合法律法規(guī)的規(guī)定，做到誠信平等互利。 4.5重視產品、服務質量，力爭質量信用良好在本廠生產銷售的各種食品的產品過程中，應嚴格執(zhí)行國家食品安全法，嚴格遵守國家標準、行業(yè)標準；遵守本企業(yè)標準；有嚴格、規(guī)范的質量管理制度；有規(guī)范、實用的質量檢測手段，保證產品質量穩(wěn)定，能夠達到質量標準；嚴禁不合格產品流入市場，讓市民吃到本廠生產的放心產品。 4.6進一步完善產品售后服務措施，建立產品召回制度和應急預案。發(fā)現(xiàn)問題及時解決及時兌現(xiàn)對消費者的承諾。維護消費者合法權益。 4.7嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的勞動用工制度和勞動合同規(guī)范，按時交納社會保險和必要的商業(yè)保險，無拖欠員工薪資記錄，保障員工在工作期間的人身安全，沒有雇傭未成年人從事勞務，確保無重大安全責任事故發(fā)生；積極改善提高員工居住和生活條件。 4.8本廠所售商品要確保無侵權，無假冒、偽劣、禁售商品，做到使用計量、檢測器具準確，符合國家質量技術監(jiān)督部門關于計量器具的規(guī)范要求； 4.9嚴格建立財務會計統(tǒng)計臺帳，做到填報真實計算準確，不弄虛作假。積極配合稅務部門依法核納并及時按月繳納稅款，無偷、騙、逃、抗、欠稅等違法違規(guī)行為。五、實施5.1綜合科制定誠信管理制度，要經常積極組織員工學習誠信經營應當遵守的具體要求，使員工能夠認知“誠信經營”應遵守的規(guī)則。5.2綜合科組織負責每年度一次針對各部門進行誠信實施評價,將實施情況進行綜合總結，表彰先進，對違反本廠制定的誠信管理制度的部門或個人給以相應處罰。cdfj01-04質量安全目標 成品一次交驗合格率 99%； 產品出廠合格率 100%； 顧客滿意度 95%，今后三年內每年遞增。質量安全方針本單位的質量安全方針是：用戶至上，質量第一，持續(xù)改進。本單位最高管理者鄭重承諾：1、 為食品質量安全體系運行提供所需的人力物力等資源；2、 任命質量負責人負責企業(yè)的質量安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作；3、 規(guī)范管理，以顧客滿意為中心，建立質量安全管理體系以滿足安全衛(wèi)生及顧客需求；4、 建立廠的質量方針，確定相應的質量目標；5、 本廠所有活動符合國家食品安全法律和標準的要求，符合顧客利益；6、 定期進行管理評審以確定質量安全管理體系的有效性和適應性。7、 對產品的質量安全負最終責任。ccdt01-05食品質量安全管理制度一、目的為確保質量體系建立和有效運行，提高質量滿足顧客要求，增強顧客滿意度。二、范圍本職責規(guī)定適用于本廠。三、職責1、質檢科1）負責對生產的原輔材料、包裝材料入庫前的檢驗及產品的出廠檢驗工作。2）負責生產過程關鍵工序質量控制點的監(jiān)督和考核。3）對生產過程形成的質量檢測記錄、文件進行收集整理，并統(tǒng)一管理。4）及時反映和反饋生產過程中存在的質量問題。5）參加企業(yè)對不合格產品評審活動，對不合格品實施控制。6）編制企業(yè)檢驗儀器、檢驗設備臺帳，按規(guī)定組織檢定，并作狀態(tài)標志。規(guī)范地保管和使用檢驗儀器、檢驗設備。2、綜合科1）根據(jù)本廠總體部署，制定生產計劃。2）負責生產過程中的安全措施及管理。3）負責生產設備的操作、保養(yǎng)、維修的管理，并建立臺帳和相關記錄。4）組織收集、整理并分析市場與顧客的各種有關企業(yè)和產品的任何信息，提出市場調研報告和信息，數(shù)據(jù)分析報告。5）組織文件管理員對本廠存檔的文件和記錄進行管理。6）參加企業(yè)對不合格品評審活動，并提出控制方案。7）負責本廠產品的開發(fā)研究，技術攻關和質量改進等相關工作。8）負責本廠工藝技術文件、技術標準、操作規(guī)程的編制，并監(jiān)督執(zhí)行。9）負責制定本廠采購物資以及產品的質量標準，并監(jiān)督執(zhí)行。 10）協(xié)調采購、生產、銷售環(huán)節(jié)有關質量問題的工作，做好員工質量知識、技術技能的培訓教育工作。11）參加質量安全管理的各項活動。12）負責原輔材料、包裝材料的采購，物資和成品的貯存管理工作。13）根據(jù)生產計劃及市場銷售情況，結合庫存及市場供應情況，組織編制年度、季度、月份物資采購供應計劃及費用預算。14）要熟悉和掌握本廠所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價，用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對本廠的物資采購和質量要求負責。15）督導采購人員在采購過程中，要遵紀守法，講信譽，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的情況下開展業(yè)務往來，不斷地提高業(yè)務技能，確保本廠物資的正常采購。16）組織倉庫管理人員嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，按規(guī)定接收成品，原輔材料入庫，貯存和出庫。防止貯存的物資變質，損壞和丟失，防止成品錯亂、損壞和丟失。17）組織倉庫管理員定期和不定期檢查貯存環(huán)境和貯存物資及成品情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向廠長匯報。18）完成本廠的銷售計劃。19）了解并掌握顧客和市場對產品的要求和期望，提出市場調研報告。20）收集市場信息，特別是顧客對產品質量信息的反饋，以及對顧客來信、來電、來訪進行處理。21）制定填寫產品銷售明細表，以利于產品追溯需要。22）參與質量安全管理的各項活動。ccdt01-05-01質量管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質量管理體系要求，加強對質量管理體系運作的領導，將任命 于小明 先生為我廠的質量管理者代表：質量管理者代表的職責是：1.、確保質量管理體系中涉及質量的過程得到建立和保持：2、向最高管理者報告質量管理體系中質量方面的業(yè)績，包括改進的需求：3、在整個組織內促進顧客要求意識的形成：4、就質量管理體系中質量方面的有關事宜對外聯(lián)絡：5、在本人不在廠時，授權其批準質量管理體系文件。廠經理： 2014年1 月 7 日ccdt01-06各級食品質量安全人員質量職責一、廠長的質量職責 廠長是企業(yè)生產經營的全面負責人，對本廠產品質量安全管理負總責。廠長要認真貫徹執(zhí)行黨和國家的產品質量方針、政策和法律。正確處理質量和數(shù)量的關系。1、通過增強員工的質量意識、積極性和參與程度，在廠內促進質量方針和質量目標的實現(xiàn)，組織制定質量發(fā)展規(guī)劃，確定質量目標保證實現(xiàn)各個時期的質量計劃任務。2、負責指導組織和檢查本廠的質量安全管理工作。3、在本廠職工中經常進行重視產品質量的思想教育工作，組織開展群眾性的班組“產品質量信得過”和“質量安全管理小組”活動，保證和提高產品質量成為每個職工的自覺行為，使“質量第一”的思想深入人心。4、對因本廠原因給用戶造成大的質量事故負責，組織對重大質量事故的分析和處理。5、對不合格產品出廠負完全的責任。6、掌握產品質量情況，表揚一貫重視產品質量的基層領導、先進典型。7、領導全廠進行質量大檢查，組織對產品質量的薄弱環(huán)節(jié)和重大技術問題的質量攻關。8、負責人力資源的考核與聘用，確保在崗人員能滿足要求。二、質量安全管理工作負責人的質量職責質量安全管理工作負責人（質量副廠長）是主管質量工作履行質量安全管理職能的直接責任人。他的職能是組織開展全廠的質量安全管理活動，綜合協(xié)調各部室和車間的質量安全管理工作，同時它又是質量信息收集、綜合、整理反饋中心。具體職能是：1、將企業(yè)的質量方針、目標按部室和車間展開，并納入生產計劃，實行責任考核。2、收集和整理市場調查資料及用戶意見，向各有關單位反饋。3、組織質量分析會，管轄各部室、車間的質量保證工作。4、綜合管理全廠的數(shù)理統(tǒng)計圖表，及時向有關部室和車間發(fā)出質量控制信息。5、審查產品質量檢查辦法，監(jiān)督標準的執(zhí)行情況。6、統(tǒng)管本廠的質量安全管理小組活動。7、統(tǒng)管質量獎勵費用，提出精神和物質并重辦法。8、對于質量保證有關的技術措施、設備和工藝裝備的更新改造提出建議。9、根據(jù)質檢科門提出的數(shù)據(jù)，處理企業(yè)內外質量糾紛，組織不合格評審，提出質量事故的處理報告。10、具體負責質量體系認證的相關工作。三、綜合科長的質量職責生產科長是廠長在技術工作方面的助手，在廠長的領導下對企業(yè)的生產技術工作負全部責任，在工作中的主要質量職責有：1、貫徹廠長對技術管理、質量安全管理、生產管理方面的指令。2、按產品技術要求制定工藝規(guī)程，作業(yè)指導書等工藝文件。3、參與制定產品質量升級創(chuàng)優(yōu)計劃，并認真組織實施。4、帶頭組織制定生產計劃，指導車間按標準要求、作業(yè)指導書等工藝文件生產。5、制定并實施對設備進行科學管理，合理保養(yǎng)方案。計劃檢修貫徹“三好四會”、“二級保養(yǎng)”等制度，鞏固提高設備完好率，保質保量的實現(xiàn)工作目標。6、負責廠的動力（風、電、水、氣、煤）設備的正常運行、管理、維護和保養(yǎng)。7、組織完成廠長賦予生產科的質量職責。8、負責本廠產品的質量檢驗工作，并對錯檢、漏檢造成的質量事故負責。9、在檢查過程中要嚴格貫徹“預防為主”的原則，堅持首件必檢、中間巡檢、成品專檢的制度。10、組織檢查人員分析質量不穩(wěn)定因素和質量事故，及時向廠長和有關部門反映，提出改進意見。11、組織檢查人員按規(guī)定表格認真填寫記錄和各種質量記錄的原始憑證。12、對所屬檢查區(qū)域內關鍵工序和質量薄弱環(huán)節(jié)應積極主動提出意見和采取有效措施。13、經常督促檢查人員維護好檢測工具，按規(guī)定時期送交檢驗校正。14、積極參加全面質量安全管理，搞好生產服務，及時為關鍵工序的質量控制點提供可靠數(shù)據(jù)。15、保證所有成品出廠前必須檢驗合格，檢驗不合格產品嚴禁出廠。 16、向廠長提供訂貨合同情況，保證按質、按量、按時向生產車間提供原輔材料及包裝材料、向訂戶提供產品。17、保證包裝運輸質量，使產品完整無缺、干凈衛(wèi)生送到用戶手中。18、對產品在規(guī)定保證期內出現(xiàn)的質量問題實行“三包”規(guī)定。19、進行市場調查，收集用戶意見，了解國內同類產品發(fā)展信息及時向有關部門反饋。20、組織部室人員完成其質量職責。四、車間主任的質量職責車間是企業(yè)組織生產的基本單位，車間主任在質量安全管理方面的主要職責是：1、貫徹執(zhí)行質量方針，質量目標，使車間的每一位員工不斷增強質量意識，在質量方針的指引下，自覺落實質量目標。2、深入進行“質量第一”的思想教育，發(fā)動群眾開展“產品質量信得過”和“質量安全管理小組”等活動，推廣先進的質量控制方法。3、積極參與質量安全管理工作，認真組織員工進行質量教育和技術培訓，開展全面質量安全管理活動，使質量安全管理轉化為生產力。4、嚴格貫徹執(zhí)行工藝紀律，制止違章操作，確保生產質量。5、組織有秩序的生產。搞好文明生產，保持環(huán)境衛(wèi)生，避免產品包裝的劃傷及污染。6、抓好安全工作，確保在生產過程中的人員安全，設備安全。7、組織好質量自檢、互檢、支持專職檢驗人員的工作，共同把好質量關，定期召開質量分析會，不斷改進質量安全管理工作，發(fā)生質量問題積極配合檢驗部門分析研究解決。8、掌握產品質量情況，表揚重視產品質量的職工。9、針對產品存在的重要質量問題，提出課題，發(fā)動群眾開展技術革新和合理化建議活動，對設計、工藝等方面存在的問題積極向有關部門和質量安全管理部門提出，共同研究解決。10、對不合格產品流出車間負完全責任。五、技術員的質量職責1、滿足產品技術任務書提出的技術經濟目標及用戶要求。2、保證產品符合先進性、營養(yǎng)性的要求，按產品技術要求準備計劃，按時完成技術改造、工裝準備工作，并要求齊全、完整、統(tǒng)一、清晰。參與制定工藝技術文件，使其具有科學合理性。3、參與新產品的試制鑒定，對產品質量方案及營養(yǎng)性的正確性負責。4、參與制定產品質量升級創(chuàng)優(yōu)和產品更新?lián)Q代計劃，并認真組織實施。 5、對制定、修改的企業(yè)標準和內控標準的正確完整及先進性負責。6、積極組織新產品開發(fā)，經鑒定列為成果的項目應及時納入標準或技術文件中。7、積極推行全面質量安全管理，建立技術標準的質量保證體系，進行實驗研究和新產品開發(fā)的管理工作。8、負責本廠設備維修、保養(yǎng)的管理工作，執(zhí)行預防為主，維修保養(yǎng)與計劃維修并重的方針，使設備經常處于良好狀態(tài)，確保精、大、稀、關鍵設備的完好率。9、對設備進行科學管理，合理保養(yǎng)。計劃檢修貫徹“三好四會”、“二級保養(yǎng)”等制度，鞏固提高設備完好率，保證指標的實現(xiàn)。10、對由于設備長期失修，而引起的產品質量低劣負責。應健全并運行質量保證體系，對大中修設備修理嚴格按標準檢查，并對計劃進度負責。11、協(xié)助部長完成質量職責。六、班組長的質量職責生產班組是企業(yè)內直接從事生產活動的基層組織，其工作質量直接影響著后續(xù)工序，以至整個企業(yè)的生產活動，對產品質量有著絕對影響，班組長的主要職責應包括：1、堅持“質量第一”的方針，對本組人員進行“質量第一”的思想教育，認真貫徹質量安全管理制度和各項技術規(guī)定，開展“產品質量信得過”和“質量安全管理小組”活動。2、組織好自檢、互檢和首件檢查的活動，開好班組質量分析會，充分發(fā)揮班組質量員的作用。3、嚴格執(zhí)行工藝紀律，重點抓好本班組內管理點的質量控制。4、組織有秩序的生產，堅持文明生產。5、針對本組生產關鍵工序質量控制組織群眾開展技術革新與合理化建議活動，搞好技術交流和協(xié)作，幫助工人練好基本功，提高技術水平。6、對不合格品流出班組負完全責任。 七、工人的質量職責產品是工人勞動直接創(chuàng)造的，每個生產工人實際操作的水平，在一定條件下決定著產品的質量，不吸收廣大工人群眾參加質量安全管理，就不可能搞好整個企業(yè)的質量安全管理，因此，必須明確工人的質量職責：1、樹立“質量第一”的思想，精益求精。2、做到“三懂四會”，即“懂設備性能，懂工藝流程，懂崗位技術，會看圖，會操作，會維護保養(yǎng)，會測量?！遍_工前認真消化好工藝文件，檢查好設備、工裝。加工中嚴格按作業(yè)指導書操作，認真檢查，做好標記。3、對原輔材料、半成品和成品要防止污染、破損、丟失和混料，堅持文明生產。4、對工裝、儀器儀表做到合理使用，精心維護，經常保持良好狀態(tài)。5、認真執(zhí)行自檢、互檢和首件交檢，對產品要注意防護，出現(xiàn)質量問題要分析，主動挑出不合格品。八、檢驗人員的質量職責1、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)指導書進行檢驗。2、化驗員應熟悉和掌握所負責檢驗的各控制點在制品的質量特性、檢驗方法，按作業(yè)指導書進行檢驗，并填寫檢驗數(shù)據(jù)與檢驗記錄。3、熟悉和掌握產品標準、質量參數(shù)、檢驗方法和檢驗規(guī)范。對出廠產品按標準規(guī)定檢驗合格，開具合格證書，對不合格產品要求出據(jù)合格檢驗報告者，檢驗售貨員有權拒絕。4、檢驗員應具有相應檢驗資格和能力。應持證上崗。5、檢驗員在職責范圍內有權行使保證產品質量行為的職能。6、完成質檢科交辦的檢驗任務并對錯漏檢負責。ccdt01-06-01各級食品質量安全崗位責任制考核辦法一、目的 通過對產品質量全過程實施監(jiān)督來評價各部門的質量工作，并結合適當?shù)莫剟睢⒖哿P，促進各部門完善和提高工作質量，達到提高產品質量的目的。二、適用范圍 該制度適用于本廠產品質量控制的全過程，包括產品設計、采購、制造、檢驗、貯運、營銷、售后等各環(huán)節(jié)。三、考核管理要求1、評價信息來源包括但不限于以下幾方面：（1） 月度質量指標完成情況；（2） 內、外部質量反饋、投訴；（3） 日常監(jiān)督檢查工作（包括抽檢、巡檢、工藝紀律檢查方面）；（4） 質量改進工作的開展；（5） 質量信息處理工作；（6） 其它（包括開發(fā)質量、采購質量、貯運質量等）。2、考核內容（1） 產品質量指標完成情況；（2） 內外部質量問題投訴；（3） 質量問題處理及質量改進情況；（4） 質量問題處理工作開展、質量管理制度的執(zhí)行情況；（5） 質量信息提交及時性、準確性。3、 考核方式、形式 （1）考核方式包括通報批評（表揚）、罰款（獎勵）；（2）考核時間分為即時考核和定期考核，即時考核就是針對即時性問題進行考核；定期考核一般針對每月/季度問題進行考核。4、月度評價結果輸出和考核落實（1）綜合科負責收集與考核有關的質量信息，編制“質量考核報告初稿”；（2）組織對考核信息核實，并書面報告給質量管理領導小組。（3）考核獎罰款由被考核部門負責人分解，其中部門負責人應承擔20%以上，其余由相關責任人承擔。四、考核內容考核內容按“各級人員質量職責”進行。每有一項內容沒有完成的扣5分。累計扣分超過50分者，掉離本崗位，不足者按占50分的比例扣罰當月獎金。五、考核原則及其它1、本考核制度旨在督促相關部門、責任人引起重視并改進，并引起警惕。2、各級部門在此規(guī)定基礎上建立完善的內部考核制度，并且在部門內實施考核；對于已經考核，經綜合科確認沒有必要的，綜合科不再進行考核。3、對于未列的條款，在實際操作中參照相應條款執(zhí)行，并依據(jù)當時造成的相關影響來定。4、考核中某事件與多個條款相符合，以獎罰最高的條款執(zhí)行。5、考核指標以1個月為一周期，考核解釋權歸屬綜合科。ccdt01-07人力資源提供ccdt01-07-01從業(yè)人員健康檢查制度及檔案管理制度第一條、為了規(guī)范廠員工健康檢查工作，加強健康檔案管理，保護勞動者健康，根據(jù)有關規(guī)定，制定本制度。第二條、本制度主要包含健康檢查、健康檔案管理等內容。第三條、廠須建立健全健康檢查制度，保證健康監(jiān)護工作的落實。第四條、廠須每年組織從事食品加工及相關工作員工進行職業(yè)健康檢查。員工接受健康檢查應當視同正常出勤。第五條、廠不得支配有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)。第六條、廠不得支配未成年工從事食品生產接觸作業(yè)；不得支配孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。第七條、廠應當組織接觸食品生產及相關工作的員工進行定期健康檢查。發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌或者有與所從事職業(yè)相關的健康損害的員工，應及時調離原工作崗位，并妥善安排。第八條、員工健康檢查的費用，由廠承擔。第九條、廠定期健康檢查的周期一般為一年。 第十條、廠應當及時將健康檢查結果如實告知員工。第十一條、廠須建立健康檔案。第十二條、廠須按規(guī)定妥善保存健康檔案。第十三條、員工有權查閱、復印其本人健康檔案。ccdt01-07-02人員培訓管理制度為確保產品質量，持續(xù)生產合格產品，應當定期對本廠的相關人員進行業(yè)務培訓，結合本廠實際規(guī)定如下：1、實行全員培訓制度，每年至少對全體職工進行一次業(yè)務培訓。2、辦公室各部門的工作人員，根據(jù)各自職能特點積極參加政府及社團組織的相關政策、法律、法規(guī)及業(yè)務培訓，做到掌握政策、精通業(yè)務。3、由廠長組織，在每年的第二季度系統(tǒng)學習產品質量法、食品生產加工企業(yè)質量安全監(jiān)督管理實施細則及產品標準，認真領會精神實質。4、生產車間的工人，在上崗前及每年的第三季度由生產科組織認真學習設備的操作規(guī)程及作業(yè)指導書，做到熟悉技術文件、正確進行生產操作。5、一年內沒有進行培訓的應及時補訓，否則本廠不予繼續(xù)聘用。ccdt01-07-03食品檢驗人員能力規(guī)定1、本廠檢驗人員應具有大專以上文化程度。2、 被聘用的檢驗人員應當了解本廠產品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術和相關知識。 3、經至少在縣級以上檢測機構培訓考核合格，持證上崗。ccdt01-08采購管理制度ccdt01-08-01原輔材料及包裝材料采購管理制度1、目的為了貫徹執(zhí)行企業(yè)質量方針和質量目標，必須對進廠原輔材料及包裝物進行質量控制，確保本廠最終產品出廠合格，提高質量信譽。2、 適用范圍本制度適用于本廠采購原輔材料及包裝材料時所進行的管理。3、 歸口管理 綜合科為本管理制度歸口管理部門。4、工作程序4.1、綜合科根據(jù)生產、科研、技術改造、設備維修等方面的需要，編制各項物資采購計劃，經廠長批準后實施。采購計劃4.2、根據(jù)采購計劃確定需要采購的原輔材料及包裝物的產品質量標準。4.3、根據(jù)供方評價準則，對符合所需原輔材料及包裝材料產品質量標準的生產制造或銷售企業(yè)按供方評價準則進行評價和選擇供應方。4.4、在簽訂的合同中應明確規(guī)定采購物資的品種、規(guī)格、質量標準、數(shù)量、交貨方式、運輸方式、驗收方式、貨款支付方式，以違反合同等事項。4.5、由綜合科負責原材料及包裝材料的采購并制定采購計劃表詳實記錄。ccdt01-08-02原輔材料及包裝材料采購驗證制度 1 目的和適用范圍為了加強廠產品質量管理，保證產品質量符合要求，嚴格把好原輔材料質量關，促進廠產品質量更上一個新臺階，特制定本制度。本制度適用于廠對所有原輔材料和包裝材料的采購驗證管理。2 職責2.1質檢科是產品質量檢驗的歸口管理部門，負責廠原輔材料的進貨檢驗、試驗的委托工作。3 工作程序3.1質檢員對廠產品所需的原輔材料、按產品圖樣、標準、技術文件或定貨合同的規(guī)定，進行進貨檢驗，經檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。3.2當某些檢驗和試驗項目本廠不能進行時，由質檢科委托有資格的單位進行檢驗和試驗，并對所委托單位的檢驗和試驗能力、資質等進行評價，填寫供方評價記錄。3.3檢驗結束后，質量檢驗員及時做好狀態(tài)標識，經檢驗對不符合規(guī)定要求的原輔材料應做好記錄，原則上按退貨處理。在不影響質量的前提下，經廠廠長和分管廠長批準，也可作讓步接受處理，具體執(zhí)行不合格品控制制度。3.4對于無標準、又無明確性指導文件，也無生產廠合格證的或其采購產品不在合格供方評價范圍內的，質量檢驗員有權拒絕驗收檢查。3.5質量檢驗員應做好檢驗記錄，確保檢驗記錄內容完整、真實可靠、字跡清晰，并有檢驗人員的簽名。3.6質量檢驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗范圍內實施質量檢驗工作。4 檢驗規(guī)程4.1原輔材料進廠應按合同的要求驗收相關質量證明文件。4.2外購原輔料進廠按供貨量的5%抽樣，檢查技術參數(shù)的準確性。ccdt01-08-03進貨查驗記錄制度 1目的確保未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產品出廠 。 2適用范圍適用于本單位原輔材料、包裝材料進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗。 3 歸口管理和職責 3.1質檢科為本管理制度歸口管理部門。 3.2質檢科負責編制檢驗規(guī)程。 3.3質檢科負責進行質量檢驗驗證及記錄保存。 4檢驗規(guī)程 綜合科科組織制定進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經廠長批準后發(fā)放給質檢科。 5進貨檢驗或驗證 5.1采購輔料及包裝材料進廠后，倉管員作好待檢標識，填寫申檢單交質檢科。 5.2質檢科按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。 5.3檢驗或驗證合格的物資，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響產品生產質量的前提下，經廠長批準后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。 5.4綜合科倉管員根據(jù)檢驗或驗證結果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。 5.5當生產急需來不及檢驗時,由使用部門填寫“緊急放行申請單”，經廠長批準后，準予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗，并對已放行的物資做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產科門負責及時追回或更換。 5.6對隨貨提供檢驗報告的產品，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產品，倉管員憑質檢科檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。5.7進貨檢驗或驗證記錄由質檢科歸檔保管。6 記錄6.1記錄應當包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期內容。6.2食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄必須真實。6.3保存期限不得少于二年。ccdt01-09生產過程控制制度ccdt01-09-01衛(wèi)生管理制度1、生產車間是生產加工場所，非操作人員及其他工作人員禁止入內。2、操作人員進入車間應更換工作服，穿工作鞋，戴工作帽，要穿戴整潔，工作服要蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，洗手消毒后進入車間，否則不能入內。4、不得著工作裝進入廁所或離開車間。5、操作人員不得化裝、佩帶各種飾品及將與生產無關的個人用品帶入車間，不得留長指甲、涂染指甲。6、操作人員應保持室內地面、設備及使用工具的清潔。7、嚴禁在車間內吸煙，吃食物及其他有礙食品衛(wèi)生的活動。8、患感冒或其他傳染性疾病的工作人員不能上崗。9、對車間應及時清洗消毒，并清除室內的死角，防止發(fā)生蟲卵和霉變，保證車間無鼠、無蠅、無蟲、無塵。12、工區(qū)和車間都應配備經培訓合格的專職衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權限和責任負責監(jiān)督全體人員執(zhí)行，衛(wèi)生管理監(jiān)督人員應占全廠人數(shù)的2-4%。13、加工車間的設備及工、器具應經常檢修，必須保證正常運轉，符合衛(wèi)生要求。14、每天工作結束后，應將加工場所的地面、墻面、機器、操作臺、工器具、容器等徹底清洗、擦拭，必要時進行消毒。工、器具應按類別存放在專用柜內。15、不定期除蟲滅害。一但進入蚊蟲應立即停止生產，驅逐蚊蠅，滅菌后繼續(xù)生產。 11、經批準允許進入車間的其他人員，均應遵守本制度。ccdt01-09-02清潔衛(wèi)生狀況檢查制度1.0目的確保員工的健康與個人衛(wèi)生處于受控狀態(tài)，以預防可能引入的生物性（如傳染病等）、化學性（如化妝品等）、物理性（如飾物等）食品安全危害，特制定本要求。2.0適用范圍適用于與原輔材料、包裝材料和成品直接接觸的員工的健康、衛(wèi)生控制。3.0職責3.1綜合科負責編制本制度，各相關部門嚴格執(zhí)行。3.2綜合科負責安排員工身體健康檢查工作，生產科及各生產班組負責當班組工人的衛(wèi)生控制工作。4.0 程序 4.1 衛(wèi)生監(jiān)督人員1次/日檢查廠區(qū)內、生產車間及人員衛(wèi)生，填日常衛(wèi)生檢查表。凡患有下列疾病之一者，不得在食品加工車間工作: 痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病源攜帶者)，活動性肺結核，皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。 4.2發(fā)現(xiàn)工作人員因健康可能導致產品、原料污染時，應及時將可疑的健康問題匯報告衛(wèi)生監(jiān)督員。衛(wèi)生監(jiān)督員應檢查工作人員有無可能污染產品、原料的受感染的傷口，填日常衛(wèi)生檢查表。每天開工前檢查一次4.3規(guī)定的個人衛(wèi)生： 4.3 個人衛(wèi)生:1）食品加工人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲和涂指甲油，勤理發(fā)，勤洗澡，勤換衣。 2）進車間前，必須穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服應蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并洗手清潔。3）食品加工人員上崗后遇下述情況之一者，各班組長監(jiān)視執(zhí)行洗手消毒： 上廁所之后； 處理被污染的物品之后； 從事與生產無關的其他活動之后。 5）不得將手表和各種飾物及與生產無關的個人用品帶入車間。 6）不得穿工作服、鞋進入廁所或離開車間。 7）食品加工人員上崗前應洗手消毒，其工作服、工作帽應定期清洗消毒。8）嚴禁在車間內吸煙、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。9）進入生產加工車間的其他人員(包括參觀人員)均應遵守上述規(guī)定。車間領班上班時負責考核人員的個人衛(wèi)生遵守情況，并下班時填寫日常衛(wèi)生檢查表。三、糾正措施a)未及時體檢的員工應進行體檢，體檢不合格的，調離原工作崗位或不許上崗，未參加培訓的員工應及時組織進行食品衛(wèi)生相關知識的培訓，考核合格后方可上崗。b)受傷者應調離原工作崗位或重新分給其不接觸產品的工作。c)個人衛(wèi)生不符合要求的應及時糾正，班長或副班長應針對不符合情節(jié)影響程序采取適當措施，如上廁所之后或處理被污染的物品之后未按要求洗手消毒而進入車間作業(yè)時，報質量負責人確定處置方案。ccdt01-09-03生產過程質量管理制度 1、目的 對影響生產質量的主要因素或環(huán)節(jié)實施控制，使生產過程、產品質量處于受控狀態(tài)，確保生產出合格的產品。 2、適用范圍 適用于本廠產品生產、檢驗的工序質量的控制。 3、定義 3.1、過程：將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源和活動。 3.2、生產過程：由生產管理人員組織作業(yè)人員，按產品技術文件、工藝文件以及其他規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產品的過程。 3.3、重要工序：指對產品質量形成過程有重要影響的工序。 4、職責 4.1、綜合科負責策劃并確定生產資源，組織、協(xié)調、指導生產科門人員照章生產。 4.2、質檢科參與并執(zhí)行采購計劃，對采購的及時性和質量負責。 4.3、綜合科、質檢科及化驗室負責對質量的監(jiān)測。 5、要求 5.1、生產計劃 5.1.1、根據(jù)市場、生產的實際情況，制定車間詳細作業(yè)計劃。 5.1.2、按照計劃要求安排生產進度，并根據(jù)生產條件和生產情況調整生產進度，實施生產計劃的動態(tài)維護。 5.2、生產準備 5.2.1、確保人員數(shù)目、技能滿足對應崗位要求。 5.2.2、確保生產所要求的儀器、設備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。 5.2.3、按任務領料，并對生產物料進行必要的確認。 5.2.4、確保生產環(huán)境滿足工藝要求。 5.3、工序控制 5.3.1、生產管理人員按有效的工藝、技術文件組織生產，操作人員按對應崗位的作業(yè)指導書或操作規(guī)范作業(yè)。 5.3.2、對不同狀態(tài)的產品作好分區(qū)、隔離或標識。 5.3.3、經檢驗合格的產品要及時轉入下一工序或入庫。 5.3.4、及時將生產進展狀況及其過程中出現(xiàn)的問題報告主管部門，確保生產過程受控。 5.4、質量檢驗 5.4.1、合理組織操作人員進行自檢與互檢，減少不合格品的發(fā)生。 5.4.2、為了配合檢驗員工作，指定崗位的操作人員應按規(guī)定及時送檢。 5.4.3、依據(jù)檢驗程序進行檢驗。 5.4.4、對于生產、檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應標識、返工或銷毀。 5.5、包裝入庫運輸 5.5.1、半成品檢驗合格按照包裝工藝要求包裝、辦理入庫。 5.5.2、產品儲運應符合溫度、衛(wèi)生要求。ccdt01-09-04生產過程質量管理制度考核辦法1、目的以保障所制定的過程質量管理制度能切實地加以實施和落實，使之確定起到保證產品質量安全的作用。2、考核辦法1）綜合科長負責全廠的質量管理工作，對企業(yè)的產品質量負全面責任。有權對生產過程質量制度的實施和落實進行考核。2）對生產過程中不遵守本廠規(guī)定、紀律、衛(wèi)生管理制度的操作人員，視其情節(jié)輕重，給予批評、糾正、教育、警告直至開除。3）對在生產過程中不按作業(yè)指導書進行操作，造成產品質量下降或質量事故的操作人員，根據(jù)情況，給予批評教育，停發(fā)當月獎金或工資。4）對生產過程中玩忽職守，造成較小質量損失的操作人員，要追究其責任，停發(fā)當月獎金或工資，對造成重大質量事故的操作人員，除追究其責任外，還要責令其賠償損失。5）凡是違反操作規(guī)程以及工作人員不負責任，而發(fā)生設備和人身事故，造成嚴重損失的，視其情節(jié)責令賠償損失或給予經濟處罰，直至追究刑事責任。 6）操作人員在生產過程中造成產品質量下降或質量事故的除追究本人責任外，還要追究班組長、車間主任的連帶責任。ccdt01-09-05食品生產加工過程中防止污染、變質或損壞的制度1 目的對生產加工過程進行防護控制，以確保產品加工過程能夠有效防止產品污染。損壞或變質。2 適用范圍適用于產品原輔料、半成品、成品的過程防止污染、變質或損壞的控制。3 職責3.1倉庫、產成品庫管理人員和發(fā)貨人員負責原輔料、半產品、成品在生產過程中的產品防護，確保原輔料、半產品、成品不會被污染、變質或損壞。3.2各生產單位負責生產過程中原材料、半成品、成品的生產和防護工作。4 工作程序4.1原輔料的防護控制4.1.1進廠原料必須清潔、無污染符合驗收標準。4.1.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品交叉污染。4.1.3原輔料進入車間都須經專門的物流口進入，運輸原輔料用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物不能和有害、有毒、有異味的物品一同運輸。4.1.4原輔料應該分類放置，并存放在墊板或貨架上。4.1.5原輔料進入車間前應該經過清潔等措施。4.2 生產用水的防護4.2.1生產用水儲水箱要保持清潔，確保生產用水的質量。4.2.2生產用水輸送管道要采用食品級原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。4.3人員衛(wèi)生要求4.3.1 人員進入生產車間必須穿工作服，要求工作服清潔干凈，無污跡。每天下班后要對工作服進行清洗消毒，由負責人做好清洗消毒記錄。4.3.2 保持從業(yè)人員衛(wèi)生，防止人為污染，生產工人進入車間都有專門的人流入口，經更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。進入車間需經洗手消毒間，及時對手進行消毒，鞋也經消毒池進行消毒，防止對食品造成污染。不準在車間內吸煙，生產操作人員不得留長指甲、染指甲油、不得涂抹化妝品。定期對從業(yè)人員進行健康檢查保證從業(yè)人員良好的健康狀況。4.4 設備清洗消毒設備管理部組織編寫設備作業(yè)流程，要求各使用部門及時對設備、容器、工具進行清洗消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。4.5 產品包裝材料的防護控制4.5.1 按產品質量計劃要求根據(jù)產品規(guī)格選擇適宜的包裝材料（包裝箱、包裝膜、片、包裝袋、周轉筐等）進行包裝。確保包裝材料不會對產品品質造成危害。4.5.2 包裝材料進入車間前必須保持清潔衛(wèi)生，不得吋在污染現(xiàn)象。4.5.3 包裝材料應根據(jù)需要分類放置，并鋪墊離地離墻存放。4.6 半成品、成品的防護4.6.1原輔材料與半成品、成品分開放置，防止物料與食品的交叉污染。4.6.2設置生、熟工作區(qū)的車間內的物流和人流道路要分開，防止人與物、生于熟的交叉污染。4.6.3 儲存食物的場所、設備應保持清潔、無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂；倉庫應通風良好，禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。食品應分類、分架、離墻、離地存放，并定期檢查，處理變質或超過保質期的食品。4.6.4 產品出庫時要求倉管人員與質量管理人員對轉運工具進行檢測，確保運輸工具、環(huán)境能夠滿足產品防護需求，搬運過程輕拿輕放，防止產品損壞、變質。ccdt01-09-06食品原料、半成品及成品運輸過程中防止污染、變質或損壞制度 1、運輸工具必須清潔、干燥、無異味。 2、嚴禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。 3、運輸前必須進行食品的質量檢查，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。 4、填寫的運輸單據(jù)、要字跡清楚、內容正確，項目齊全。 5、運輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志， 6、運輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。ccdt01-09-07產品防護程序一、目的對產品的防護做出具體規(guī)定，確保其生產加工過程、包裝、標識、貯存、搬運過程不發(fā)生損壞、變質或誤用。二、范圍本程序適用于本廠所生產產品的防護控制。三、職責1、質檢科負責產品防護條件的識別、確定、形成必要的作業(yè)指導書、規(guī)定防護標識。 2、綜合科組織產品防護工作的實施。 3、檢驗員負責產品防護措施落實情況的監(jiān)督和驗證。 4、保管員負責相關產品的貯存防護，相關部門配合措施。四、程序1、生產過程的防護控制1）防止生產操作人員不按衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，造成對產品的污染。2）按關鍵質量控制點作業(yè)指導書操作，防止產品的污染。2、貯存防護控制1）綜合科編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先進先出。對超過儲存期的物資，應通知質檢科檢驗；合格者，明確再檢驗的期限；不合格品，按不合格控制程序的規(guī)定處理。2）庫房配置適宜的設備（空調器、消防設備等），以保證安全、適宜的貯存環(huán)境。3）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求。4）所有貯存物品應建立臺賬，倉庫每月定期盤點，做好賬務清理，保持賬、卡、物三相符；保管員應當經常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知購銷部確認、處理。5）對于稀貴金屬、劇毒、易燃、易爆產品，應設專人、專柜、專庫嚴格控制；必要時，采取雙崗制度，確保國家或行業(yè)的有關規(guī)定得到實施。6）半成品入中間庫，應是檢驗合格并有合格證或質報告單的產品，保管員應標識清晰，規(guī)范擺放，確保產品質量得到保持。7）成品庫房應符合產品的儲存條件，溫度和濕度應當按規(guī)定的要求進行。 3、包裝防護控制1）綜合科負責確定包裝材料、包裝設計和要求根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。2）包裝工在包裝過程中應注意核對產品合格證，保持產品包裝外觀清潔、完整。3）包裝后，加上正確的標識。內包裝的合格證上，應清晰描述產品名稱、生產日期和檢驗章。4）外包裝應有產品名稱、執(zhí)行標準、凈重、廠名、廠址。以及防刮劃、防雨等標識，這些標識應符合國家標準的規(guī)定。4、搬運防護