TS16949內(nèi)審檢查表——按過程編制

質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123顧客要求的識別與評審過程顧客要求接收NPI部報(bào)價(jià)和合同/訂單評審及時(shí)性符合文件要求合同與訂單評審控制程序7.2 輸入：顧客要求（產(chǎn)品資料及相關(guān)信息、詢價(jià)單、指定的特殊特性等），法律、法規(guī)要求，樣件、圖紙和技術(shù)條件輸出：開發(fā)任務(wù)書，項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，合同評審記錄，項(xiàng)目投資計(jì)劃，設(shè)計(jì)任務(wù)書，項(xiàng)目進(jìn)度表顧客要求（法律、法規(guī)要求，顧客特殊要求，公司附加要求）識別和確定NPI部1、 訂單評審率100%2、 評審項(xiàng)目覆蓋率100%合同與訂單評審控制程序7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3 顧客溝通NPI部合同確認(rèn)、更改的顧客溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳遞及時(shí)性、處理有效性合同與訂單評審控制程序7.2.35.5.3備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123客戶財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)接收、驗(yàn)證、登記NPI部顧客財(cái)產(chǎn)是否建立臺賬、驗(yàn)證狀態(tài)客戶財(cái)產(chǎn)管理程序7.5.47.5.41 輸入：顧客要求（產(chǎn)品資料及相關(guān)信息、詢價(jià)單、指定的特殊特性等），客戶技術(shù)協(xié)議，法律、法規(guī)要求，樣件、圖紙和技術(shù)條件。輸出：手工樣件，工程圖紙，BOM清單，技術(shù)條件，DFMEA，設(shè)備、治具、設(shè)施、量具、試驗(yàn)設(shè)備要求顧客財(cái)產(chǎn)使用及儲存NPI部1、 客戶要求轉(zhuǎn)化準(zhǔn)確率；2、 客戶財(cái)產(chǎn)保管完好率客戶財(cái)產(chǎn)管理程序7.5.47.5.41 顧客財(cái)產(chǎn)異常處理NPI部顧客財(cái)產(chǎn)出此案異常是否及時(shí)反饋顧客并協(xié)調(diào)處理客戶財(cái)產(chǎn)管理程序7.5.47.5.41備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123產(chǎn)品和過程更改更改信息接收NPI更改信息的接收是否有登記NPI控制程序7.1.47.3.7 輸入：顧客通知，產(chǎn)品改進(jìn)建議，質(zhì)量信息反饋；輸出：更改評審，驗(yàn)證記錄，更改通知單 更改信息評審NPI評審及時(shí)率NPI控制程序7.1.47.3.7 更改的實(shí)施NPI改進(jìn)進(jìn)度和效果NPI控制程序7.1.47.3.7備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123產(chǎn)品和過程的確認(rèn)對制程設(shè)計(jì)變更進(jìn)行確認(rèn)NPI評審及時(shí)率、改進(jìn)進(jìn)度NPI控制程序7.3.6 輸入：材料標(biāo)準(zhǔn)、過程流程圖、場地平面布置圖、PFMEA、包裝標(biāo)準(zhǔn)、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書，檢具圖紙和清單、包裝規(guī)范、初始能力調(diào)查計(jì)劃，MSA分析計(jì)劃；輸出：生產(chǎn)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書，測量數(shù)據(jù)記錄、實(shí)驗(yàn)報(bào)告對產(chǎn)品的的預(yù)期用途進(jìn)行確認(rèn)，包括進(jìn)行相應(yīng)的測試盒試驗(yàn)NPINPI控制程序7.3.6 備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123訂單評審過程訂單信息的接受和傳達(dá)NPI合同與訂單評審控制程序、生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程序7.2.2 輸入：顧客要貨信息、庫存信息；輸出：合同訂單評審記錄表、生產(chǎn)計(jì)劃訂單評審NPI1、 評審及時(shí)率2、 評審準(zhǔn)確率合同與訂單評審控制程序、生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程序7.2.2 評審結(jié)果的實(shí)施NPI合同與訂單評審控制程序、生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程序7.2.2備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123產(chǎn)品生產(chǎn)過程的確認(rèn)物料計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃的確定計(jì)劃物料計(jì)劃編制管理程序生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程序6.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.3 輸入：生產(chǎn)計(jì)劃、控制計(jì)劃、過程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程、檢驗(yàn)規(guī)范、設(shè)備操作規(guī)程、PFMEA；輸出：生產(chǎn)的成品、入庫單、產(chǎn)品和過程監(jiān)控記錄，生產(chǎn)報(bào)表，設(shè)備運(yùn)行記錄生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率物料計(jì)劃編制管理程序生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程序6.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.3 生產(chǎn)過程的確認(rèn)和控制生產(chǎn)部生產(chǎn)合格率物料計(jì)劃編制管理程序生產(chǎn)計(jì)劃編制管理程序6.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.3備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123交付過程交貨計(jì)劃的確定計(jì)劃交付管理程序7.5.1 輸入：客戶需求、交付安排、庫存信息；輸出：產(chǎn)品安全準(zhǔn)時(shí)到達(dá)客戶處、出庫單、客戶簽收單、出貨檢驗(yàn)記錄表 成品的防護(hù)、按交貨計(jì)劃交貨計(jì)劃交付準(zhǔn)時(shí)率產(chǎn)品防護(hù)控制程序交付管理程序7.5.1、7.5.5 交貨異常的處理計(jì)劃超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品防護(hù)控制程序交付管理程序7.5.1、7.5.5備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123客戶反饋問題處理客戶反饋信息的接受、識別和記錄品質(zhì)部客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1 輸入：客戶抱怨、客戶退貨、客戶服務(wù)要求信息；輸出：糾正預(yù)防措施報(bào)告、異常聯(lián)絡(luò)單、客戶投訴記錄、現(xiàn)場分析記錄、8D報(bào)告 客戶投訴的調(diào)查、分析、回復(fù)及改善對策品質(zhì)部1、 客戶滿意度2、 客戶反饋問題處理速度客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1 改善對策的實(shí)施及效果驗(yàn)證品質(zhì)部客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 管理過 程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123內(nèi)部質(zhì)量審核控制制訂審核計(jì)劃、審核檢查表體系管理部內(nèi)部審核程序8.2.2 輸入：年度審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃、審核通知、審核檢查表、客戶要求、法規(guī)要求、圖紙、產(chǎn)品、客戶要去和客戶投訴；輸出：審核記錄表、審核不符合項(xiàng)、審核報(bào)告審核實(shí)施體系管理部客戶投訴處理程序8.2.2 跟進(jìn)審核問題點(diǎn)改善體系管理部審核提出問題點(diǎn)及時(shí)完成狀況客戶投訴處理程序8.2.2備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 管理過 程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123管理評審制訂管理評審計(jì)劃、準(zhǔn)備管理評審輸入資料廠辦管理評審控制程序5.6 輸入：質(zhì)量體系運(yùn)行有效性、審核結(jié)果、客戶反饋、過曾業(yè)績和產(chǎn)品符合性、糾正措施實(shí)施情況、可能影響質(zhì)量體系的變更、改進(jìn)的建議、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施、產(chǎn)品銷售量和銷售額、質(zhì)量成本、以往管理評審跟蹤措施、管理評審計(jì)劃、管理評審?fù)ㄖ惠敵觯嘿|(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求、管理評審的記錄和報(bào)告進(jìn)行管理評審廠辦管理評審控制程序5.6 跟進(jìn)管理評審決議實(shí)施及完成情況廠辦審核提出問題點(diǎn)及時(shí)完成狀況管理評審控制程序5.6備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 管理過 程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量目標(biāo)的制訂、定期修訂及分解廠辦質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1 輸入：客戶的要求和期望，系統(tǒng)終端的質(zhì)量目標(biāo)；輸出：制造部質(zhì)量目標(biāo)、各部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)的收集和分析廠辦質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1 未達(dá)成目標(biāo)的改善措施的執(zhí)行廠辦質(zhì)量目標(biāo)控制程序5.4.1備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 管理過 程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123客戶滿意度調(diào)查客戶滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)的收集品質(zhì)部顧客滿意度調(diào)查程序8.2.1 輸入：客戶的要求和期望，持續(xù)改進(jìn)期望，競爭需要，客戶滿意度調(diào)查表；輸出：客戶滿意度調(diào)查表、客戶滿意度得到及時(shí)響應(yīng)并傳達(dá)客戶滿意度體改措施，與客戶有關(guān)的改進(jìn)計(jì)劃客戶滿意度數(shù)據(jù)的匯總、分析、制訂改善措施品質(zhì)部客戶滿意度調(diào)查情況顧客滿意度調(diào)查程序8.2.1 跟進(jìn)不滿意項(xiàng)目的改善措施的執(zhí)行品質(zhì)部顧客滿意度調(diào)查程序8.2.1備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 管理過 程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123數(shù)據(jù)分析控制數(shù)據(jù)收集品質(zhì)部數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)率數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用管理程序8.4 輸入：質(zhì)量目標(biāo)，各過程相關(guān)數(shù)據(jù)資料、所確定的其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；輸出：數(shù)據(jù)分析報(bào)告、各項(xiàng)指標(biāo)的改進(jìn)方向 數(shù)據(jù)匯總、分析、制訂改善措施品質(zhì)部數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用管理程序8.4 改善措施的實(shí)施品質(zhì)部數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用管理程序8.4備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 管理過 程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123持續(xù)改進(jìn)控制改進(jìn)的建議和需求收集廠辦持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5.1 輸入：改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn)品、服務(wù)、過程質(zhì)量、成本、條件）、合理化建議、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、客戶建議；輸出：持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和項(xiàng)目 分析改進(jìn)建議和需求、設(shè)定改進(jìn)項(xiàng)目、制訂改進(jìn)計(jì)劃廠辦持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5.1 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃完成狀況廠辦持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5.1備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 管理過 程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123糾正預(yù)防措施原因分析品質(zhì)部糾正預(yù)防措施管理程序8.5.2、8.5.3 輸入：質(zhì)量管理體系各過程績效管理指標(biāo)、目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資源；質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品、交付和服務(wù)；有關(guān)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料；輸出：糾正預(yù)防措施和執(zhí)行；驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告制定改善措施品質(zhì)部糾正預(yù)防措施管理程序8.5.2、8.5.3 對改善措施的執(zhí)行的效果進(jìn)行確認(rèn)品質(zhì)部糾正預(yù)防措施及時(shí)完成情況糾正預(yù)防措施管理程序8.5.2、8.5.3備注1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 管理過 程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過