倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程一、目的l 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍l 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員三、職責(zé)l 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)藥品的收貨、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出貨、盤(pán)點(diǎn)、防護(hù)工作。l 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、登記。l 倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)藥品的裝卸、搬運(yùn)、上架等工作。l 倉(cāng)庫(kù)主管不定期對(duì)庫(kù)存的藥品抽查。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1、藥品收貨及入庫(kù)l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。l 原公司驗(yàn)收員將“入庫(kù)單”給到倉(cāng)庫(kù)人員后，倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核后再將藥品放在指定的位置擺放，作好防護(hù)措施。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要原公司驗(yàn)收人員給到“入庫(kù)單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的藥品必須有驗(yàn)收人員的簽名的單據(jù)，否則拒絕收貨。l 倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核完成擺放好貨物，將入貨單交回采購(gòu)。l 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的藥品當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超二個(gè)工作日。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的藥品進(jìn)行分區(qū)分類(lèi)擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的藥品進(jìn)行清點(diǎn)和登記，將數(shù)據(jù)交給采購(gòu)。2、藥品的出庫(kù)l 需嚴(yán)格按照 “銷(xiāo)售出庫(kù)單”、進(jìn)行操作。l 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之藥品包裝好，并登記好“銷(xiāo)售出庫(kù)單”后，通知送貨司機(jī)進(jìn)行送貨，并由送貨司機(jī)簽名確認(rèn)后方可讓藥品出庫(kù)。l 其他部門(mén)的藥品調(diào)用依據(jù)是由采購(gòu)填寫(xiě)“調(diào)用單”，并由采購(gòu)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理出貨手續(xù)，否則予與拒絕。l 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的藥品出庫(kù)。3、退貨的處理l 需嚴(yán)格按照 “退貨通知”進(jìn)行操作。l 對(duì)采購(gòu)來(lái)的不合格藥品需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部溝通把原藥品退與供應(yīng)商。l 對(duì)于不良原藥品不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。五、貨物管理l 藥品的品質(zhì)維護(hù)：藥品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。l 貨物的單據(jù)、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把手工單據(jù)交到財(cái)務(wù)。每日的單據(jù)由其分類(lèi)保管好，在此期間不得銷(xiāo)毀。做到帳、物一致。六、貨物的盤(pán)點(diǎn)l 倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。l 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合，需入庫(kù)和發(fā)貨統(tǒng)一按內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)安排操作。l 盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。l 盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理l 倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：藥品擺放區(qū)、安全通道、藥品報(bào)廢區(qū)、藥品發(fā)放區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等）。l 上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。l 倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。l 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)則。根據(jù)送貨單核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào) 九、物料入庫(kù)流程圖1、采購(gòu)藥品到倉(cāng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理擺放好，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)登記入賬辦理入倉(cāng)手續(xù) 是 與采購(gòu)溝通，確認(rèn)相關(guān)信息收等相關(guān)處理 填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果，報(bào)告，并做好相關(guān)標(biāo)識(shí) 否 放入規(guī)定區(qū)域 執(zhí)行檢驗(yàn) 是 是 是 否 退 貨 不合格放置于規(guī)定區(qū)域，待處理與采購(gòu)溝通，確認(rèn) 退 貨 十、物料出庫(kù)流程圖倉(cāng)庫(kù)收到打單員銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)后,進(jìn)行出貨安排單據(jù)信息與庫(kù)存不符合和打單員溝通是否重新開(kāi)單倉(cāng)管依據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單單,相關(guān)信息進(jìn)行出貨