新盤(pán)點(diǎn)考核辦法.doc

經(jīng)營(yíng) 管理 綜合 其它門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)考核辦法編 號(hào)ACWBB090315版 次03 通用 銜接 部門(mén) 臨時(shí)編 制周河波復(fù) 核高宏發(fā)審 批吳小智簽 發(fā)高佑成日 期120611日 期120611 日 期120611日 期120611閱 文 范 圍 全體員工 部 長(zhǎng) 級(jí) 子 公 司 總 裁 室執(zhí)行日期1206251、目的規(guī)范商品盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，明確商品損失責(zé)任。2、范圍本辦法適用于益豐零售連鎖各門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理。3、盤(pán)點(diǎn)分類方式類型適用范圍監(jiān)盤(pán)備注突擊盤(pán)點(diǎn)全盤(pán)1、日常全盤(pán)審計(jì)組突擊全盤(pán)占所有全盤(pán)的40%以上（盤(pán)點(diǎn)機(jī)全面推廣后）2 、異常全盤(pán)審計(jì)組實(shí)際損耗率是標(biāo)準(zhǔn)損耗率的2倍及以上的門(mén)店，抽查的頻次是正常門(mén)店的兩倍及以上3、其他全盤(pán)其他部門(mén)公司根據(jù)特定的需要委派其他部門(mén)隨機(jī)抽查局盤(pán)1、異常局盤(pán)審計(jì)組根據(jù)需要不定期盤(pán)點(diǎn)3、其他局盤(pán)相關(guān)部門(mén)公司根據(jù)特定的需要委派相關(guān)部門(mén)隨機(jī)抽查通知盤(pán)點(diǎn)全盤(pán)1、新店全盤(pán)審計(jì)組開(kāi)業(yè)后第8至10天開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，新店部提前7天通知各公司審計(jì)組組長(zhǎng)2、店長(zhǎng)交接全盤(pán)審計(jì)組以異動(dòng)通知單時(shí)間為準(zhǔn)，人力資源部提前4天通知各公司審計(jì)組組長(zhǎng)3、商管交接全盤(pán)店經(jīng)理異動(dòng)通知單時(shí)間為準(zhǔn)4、日常全盤(pán)審計(jì)組盤(pán)點(diǎn)前4天通知門(mén)店做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，每季度全盤(pán)門(mén)店數(shù)量（含日常全盤(pán)、新店全盤(pán)和店長(zhǎng)交接全盤(pán)及其他全盤(pán)）不少于公司門(mén)店總數(shù)100%，且必須保證每個(gè)門(mén)店每季度盤(pán)一次5、其他全盤(pán)相關(guān)部門(mén)公司根據(jù)特定的需要委派相關(guān)部門(mén)隨機(jī)抽查局盤(pán)1、貴重商品交接門(mén)店每天交接班時(shí)按時(shí)進(jìn)行2、其他局盤(pán)審計(jì)組、相關(guān)部門(mén)審計(jì)組、公司根據(jù)特定的需要對(duì)門(mén)店進(jìn)行抽查說(shuō)明：盤(pán)點(diǎn)流程參見(jiàn)門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程4、全盤(pán)操作總方法全盤(pán)操作總原則是見(jiàn)物盤(pán)物，具體方法有三種：4.1使用盤(pán)點(diǎn)機(jī)盤(pán)點(diǎn)：門(mén)店?duì)I業(yè)員分區(qū)按順序使用盤(pán)點(diǎn)機(jī)對(duì)商品數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，審計(jì)員在第二天19：00之前對(duì)初盤(pán)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查并審核，晚上開(kāi)始復(fù)盤(pán)，總盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為中小店3天、大店4天、特大店5天。在此期間審計(jì)員應(yīng)將最終盤(pán)點(diǎn)差異交店長(zhǎng)或商管確認(rèn)后出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。4.2貨位盤(pán)點(diǎn)（適用于無(wú)盤(pán)點(diǎn)機(jī)時(shí)的突擊盤(pán)點(diǎn)）：盤(pán)點(diǎn)時(shí)按門(mén)店自建商品貨位打單按順序盤(pán)點(diǎn)。審計(jì)員在第二天19：00之前對(duì)初盤(pán)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入審核，晚上開(kāi)始復(fù)盤(pán)，總盤(pán)點(diǎn)時(shí)間中小店3天、大店4天、特大店5天，在此期間審計(jì)員應(yīng)將最終盤(pán)點(diǎn)差異交店長(zhǎng)或商管確認(rèn)后出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。4.3抄單盤(pán)點(diǎn)（適用于通知盤(pán)點(diǎn)）：門(mén)店?duì)I業(yè)員按順序?qū)⑸唐窏l碼、品名、廠家、售價(jià)抄好后錄入電腦中，審計(jì)員在盤(pán)點(diǎn)前做出盤(pán)點(diǎn)表，門(mén)店?duì)I業(yè)員依據(jù)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，審計(jì)員在第第二天19：00之前對(duì)初盤(pán)數(shù)據(jù)錄入并審核，晚上開(kāi)始復(fù)盤(pán)，總盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為中小店3天、大店4天、特大店5天。在此期間審計(jì)員應(yīng)將最終盤(pán)點(diǎn)差異交店長(zhǎng)或商管確認(rèn)后出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。5、盤(pán)點(diǎn)總細(xì)則5.1不同品種的西藥同次盤(pán)點(diǎn)盈虧考核時(shí)不能抵減差價(jià)，但同品種、不同規(guī)格的西藥同次盤(pán)點(diǎn)盈虧考核時(shí)可以抵減差價(jià)，特殊情況可經(jīng)審計(jì)員審核認(rèn)可抵消，審計(jì)員對(duì)特殊情況的處理必須寫(xiě)入盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。5.2同品種同廠家同規(guī)格的西藥上次盤(pán)盈本次盤(pán)虧考核時(shí)可以抵減差價(jià)，上次盤(pán)虧本次盤(pán)盈考核時(shí)不可抵消。5.3未買(mǎi)單的手工收銀不能視同商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。5.4未辦理正規(guī)手續(xù)借出商品不能視同商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。5.5未辦理正規(guī)手續(xù)借入商品應(yīng)視同商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。5.6 盤(pán)點(diǎn)當(dāng)月的失效商品可做商品盤(pán)入，不得作為損耗盤(pán)損，但門(mén)店必須清理交商品部按門(mén)店效期制度處理。5.7已下帳未退回的不合格商品不得當(dāng)合格品充抵庫(kù)存。5.8商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)量加上配送中心未處理的來(lái)貨差錯(cuò)數(shù)且限24小時(shí)內(nèi)（業(yè)務(wù)系統(tǒng)配送驗(yàn)收2中可查到）為該商品的實(shí)際庫(kù)存數(shù)。5.9門(mén)店在盤(pán)點(diǎn)前需將所有門(mén)店間的商品往來(lái)、超過(guò)72小進(jìn)未處理的退貨、來(lái)貨差異、報(bào)損等全部處理完畢。否則一律做盤(pán)虧處理，不能空盤(pán)實(shí)物。72小時(shí)以內(nèi)的退貨，在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束時(shí)審計(jì)員跟蹤檢查處理結(jié)果，如未及時(shí)處理，即補(bǔ)做盤(pán)虧。5.10 贈(zèng)品盤(pán)底的實(shí)際庫(kù)存為實(shí)物數(shù)加上未下帳的非常規(guī)性發(fā)放的贈(zèng)品（必須有按門(mén)店贈(zèng)品管理辦法中確定的手續(xù)完善的門(mén)店非常規(guī)發(fā)放贈(zèng)品統(tǒng)計(jì)表）5.11盤(pán)點(diǎn)期間（初盤(pán)到最后一次復(fù)盤(pán)結(jié)束）審計(jì)員必須關(guān)閉門(mén)店所有庫(kù)存查詢系統(tǒng)。其它人員無(wú)權(quán)限恢復(fù)，只有關(guān)閉者才能恢復(fù)。5.12 中藥由中藥本部根據(jù)包裝形式、擺放位置、品種等情況在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中定義為：成型包裝與非成型包裝；成型包裝的抵消模式同西藥，非成型包裝按總盈虧抵消。5.13 注射類商品、贈(zèng)品的損耗率標(biāo)準(zhǔn)為0 ，即盤(pán)點(diǎn)損失全額賠償。5.14門(mén)店應(yīng)做好中藥的日常養(yǎng)護(hù)工作，盤(pán)點(diǎn)前把因氣候、蟲(chóng)蛀、受潮等影響因素影響的貴細(xì)藥品損耗做成標(biāo)準(zhǔn)格式的表格，盤(pán)點(diǎn)前發(fā)送給中藥采購(gòu)部，由中藥采購(gòu)部審核、公司營(yíng)運(yùn)副總審批后再發(fā)給審計(jì)組，審計(jì)組對(duì)這部分的損耗不算獎(jiǎng)罰，直接通過(guò)盤(pán)點(diǎn)視同下賬處理，除此之外的貴細(xì)商品一律視同成型包裝商品的抵消原則，但其損耗率標(biāo)準(zhǔn)為0 ，且只罰不獎(jiǎng)。（此處的貴細(xì)商品指獨(dú)立包裝的貴細(xì)中藥或雖未獨(dú)立包裝但屬亙貨的貴細(xì)中藥）5.15為了提高中藥質(zhì)量，公司質(zhì)管部明確必須篩灰末的散裝中藥，門(mén)店應(yīng)將灰末另外保存，并將其損耗做成標(biāo)準(zhǔn)格式表格，在盤(pán)點(diǎn)前發(fā)送給中藥采購(gòu)部，由中藥采購(gòu)部審核、公司營(yíng)運(yùn)副總審批后再發(fā)給審計(jì)組，審計(jì)組再在盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核灰末實(shí)物，如與審批的品種、重量相符，則此損耗不予罰款，審計(jì)組成員應(yīng)將已審核確認(rèn)的中草藥灰末消毀，貴細(xì)中藥帶回中藥部交專業(yè)人士確認(rèn)品種后方可消毀。6、日常全盤(pán)的規(guī)定6.1日常全盤(pán)采用突擊盤(pán)點(diǎn)和通知盤(pán)點(diǎn)兩種方式，突擊全盤(pán)占所有全盤(pán)的40%以上，且盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)避開(kāi)會(huì)員日、大型促銷(xiāo)日、GSP復(fù)查日。6.2每季度全盤(pán)門(mén)店數(shù)量（含日常全盤(pán)、新店全盤(pán)和店長(zhǎng)、商管交接全盤(pán)及其他全盤(pán)）不少于公司門(mén)店總數(shù)100%，且必須保證每個(gè)門(mén)店每季度盤(pán)一次。6.3日常全盤(pán)由店經(jīng)理主持，審計(jì)員全程參與監(jiān)盤(pán)并輸單，門(mén)店管理人員不得直接參與盤(pán)點(diǎn)與輸單工作。7、新店全盤(pán)的規(guī)定7.1新店盤(pán)點(diǎn)一律采用通知盤(pán)點(diǎn)的方式。7.2每個(gè)新店必須在開(kāi)業(yè)后第8至10天開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)。7.3新店全盤(pán)由店經(jīng)理主持，審計(jì)員全程參與監(jiān)盤(pán)并輸單，門(mén)店管理人員不得直接參與盤(pán)點(diǎn)與輸單工作。8、門(mén)店管理人員異動(dòng)交接全盤(pán)的規(guī)定8.1門(mén)店管理人員異動(dòng)盤(pán)點(diǎn)分為店經(jīng)理的異動(dòng)盤(pán)點(diǎn)和商管員的異動(dòng)盤(pán)點(diǎn)兩種，店經(jīng)理的異動(dòng)盤(pán)點(diǎn)審計(jì)組必須派人監(jiān)盤(pán); 商管員的異動(dòng)盤(pán)點(diǎn)由門(mén)店經(jīng)理監(jiān)盤(pán)(有必要時(shí)審計(jì)員可參與監(jiān)盤(pán))。8.2店長(zhǎng)異動(dòng)盤(pán)點(diǎn)由新任店經(jīng)理主持，原店經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助。商品盤(pán)點(diǎn)和輸單工作原店經(jīng)理不得直接參與，但有權(quán)對(duì)盤(pán)點(diǎn)后的差異進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查的結(jié)果審計(jì)員予以核實(shí)。商管員交接盤(pán)點(diǎn)由新商管員負(fù)責(zé)，原商管員不得直接參與盤(pán)點(diǎn)與輸單。8.3交接盤(pán)點(diǎn)時(shí)有賬面庫(kù)存實(shí)際無(wú)商品但可說(shuō)明正當(dāng)理由的必須要有明細(xì)清單，經(jīng)新任店經(jīng)理簽字確認(rèn)，待處理完畢后方可通過(guò)局盤(pán)校正。不能處理到位的由新任店經(jīng)理根據(jù)明細(xì)清單負(fù)責(zé)跟蹤處理到位，且明細(xì)要在盤(pán)點(diǎn)檔案里備案。（僅限商品退回、抽檢兩種情況）。8.4 新任店經(jīng)理必須全程參與商品的交接工作。8.5交接盤(pán)點(diǎn)時(shí)，效期商品必須一并清查后交新任管理人員簽字認(rèn)可，交由門(mén)管部備案?？己司唧w見(jiàn)效期考核辦法。9、異常全盤(pán)的規(guī)定9.1異常全盤(pán)主要是針對(duì)上次盤(pán)點(diǎn)損耗率超過(guò)該店標(biāo)準(zhǔn)損耗率的2倍及以上或有其他異?，F(xiàn)象的門(mén)店而進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)，抽查的頻次是正常門(mén)店的兩倍及以上。9.2異常全盤(pán)方式為突擊全盤(pán)和通知全盤(pán)兩種。9.3異常全盤(pán)由店經(jīng)理主持，審計(jì)員全程參與監(jiān)盤(pán)并輸單，門(mén)店管理人員不得直接參與盤(pán)點(diǎn)與輸單工作。10、盤(pán)點(diǎn)檔案的建立10.1 門(mén)店每進(jìn)行一次全盤(pán)、局盤(pán)，對(duì)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)情況必須要建立盤(pán)點(diǎn)檔案，用檔案袋封存保存6個(gè)月，以備公司檢查。10.2檔案的資料內(nèi)容：10.2.1 本次盤(pán)點(diǎn)人員和盤(pán)點(diǎn)具體工作的安排表。10.2.2 所有全盤(pán)（初盤(pán)）的盤(pán)點(diǎn)表格。10.2.3 所有復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)表格。10.2.4 審計(jì)組下發(fā)的最終盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)據(jù)表格。10.2.5 本次盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰金、盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)扣款的分配表。10.2.6貴重商品交接更新的目錄表。10.2.7 針對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析表。11、盤(pán)點(diǎn)考核11.1 根據(jù)各公司實(shí)際情況制定公司承擔(dān)門(mén)店盤(pán)點(diǎn)損失標(biāo)準(zhǔn)如下。西藥盤(pán)點(diǎn)損耗率標(biāo)準(zhǔn)：上海公司超特大店大店中小店醫(yī)保區(qū)新店2.52.7315湘北公司成熟門(mén)店有監(jiān)控系統(tǒng)門(mén)店非開(kāi)架自選門(mén)店新店32.518長(zhǎng)沙公司成熟門(mén)店有監(jiān)控系統(tǒng)門(mén)店新店32.510江蘇公司成熟門(mén)店漢中路店新店2.528江西公司成熟門(mén)店有監(jiān)控系統(tǒng)門(mén)店新店32.510中藥盤(pán)點(diǎn)損耗標(biāo)準(zhǔn)：湘北公司已開(kāi)門(mén)店新開(kāi)門(mén)店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝3585長(zhǎng)沙公司已開(kāi)門(mén)店新開(kāi)門(mén)店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝3585上海公司已開(kāi)門(mén)店新開(kāi)門(mén)店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝3555江蘇公司已開(kāi)門(mén)店新開(kāi)門(mén)店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝3585江西公司已開(kāi)門(mén)店新開(kāi)門(mén)店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝358511.2西藥盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)（罰）總金額的計(jì)算公式：期間非中藥銷(xiāo)售額上一盤(pán)點(diǎn)到本次盤(pán)點(diǎn)期間總銷(xiāo)售額上一盤(pán)點(diǎn)到本次盤(pán)點(diǎn)期間中藥銷(xiāo)售額期間注射類銷(xiāo)售總額門(mén)店盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)（罰）總金額上一盤(pán)點(diǎn)到本次盤(pán)點(diǎn)期間非中藥銷(xiāo)售額*公司承擔(dān)比例-盤(pán)點(diǎn)虧損售價(jià)金額11.3中藥盤(pán)點(diǎn)罰款總金額的計(jì)算公式：成型包裝獎(jiǎng)（罰）金=上一盤(pán)點(diǎn)到本次盤(pán)點(diǎn)期間成型包裝類中藥銷(xiāo)售額*公司承擔(dān)比例-成型包裝盤(pán)點(diǎn)虧損售價(jià)金額如果當(dāng)上一盤(pán)點(diǎn)到本次盤(pán)點(diǎn)期間非成型包裝類中藥銷(xiāo)售額*公司承擔(dān)比例-非成型包裝盤(pán)點(diǎn)虧損售價(jià)金額0時(shí)，則非成型包裝罰金=上一盤(pán)點(diǎn)到本次盤(pán)點(diǎn)期間非成型包裝類中藥銷(xiāo)售額*公司承擔(dān)比例-非成型包裝盤(pán)點(diǎn)虧損售價(jià)金額如果當(dāng)上一盤(pán)點(diǎn)到本次盤(pán)點(diǎn)期間非成型包裝類中藥銷(xiāo)售額*公司承擔(dān)比例-非成型包裝盤(pán)點(diǎn)虧損售價(jià)金額0時(shí)，不給予獎(jiǎng)勵(lì)。門(mén)店盤(pán)點(diǎn)中藥罰金總額成型包裝獎(jiǎng)（罰）金+非成型包裝罰金11.4 成熟門(mén)店西藥盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰系數(shù)：門(mén)店經(jīng)理系數(shù)為2.0 商管員的系數(shù)為2.5 客服管理人員的系數(shù)為1.8 防損收銀崗位為1.5 其他人員為1.0 門(mén)店兼職管理人員西藥獎(jiǎng)罰系數(shù)為1.5。11.5成熟門(mén)店中藥盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰系數(shù)：由于中藥重量可以人為作弊加重，故非成型包裝的考核只罰不獎(jiǎng)，成型包裝的考核有獎(jiǎng)有罰，其獎(jiǎng)罰系數(shù)為中藥主辦（含兼職）為2.0，中藥員工（含兼職）1.5 ，店長(zhǎng)（不含兼職）1.0，商管（不含兼職）1.0、客服（不含兼職）1.0 。11.6新店盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰系數(shù)（中西藥合并考核）如下表：責(zé)任人新店部部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理店長(zhǎng)商管員其它管理人員（含中藥主辦）防損員/收銀員場(chǎng)外/發(fā)放贈(zèng)品人員其他（含營(yíng)業(yè)員、營(yíng)銷(xiāo)員、中藥員工、總部加班人員等）獎(jiǎng)罰系數(shù)1.0222.51.51.50.51若新店部部長(zhǎng)兼任項(xiàng)目經(jīng)理，則按項(xiàng)目經(jīng)理系數(shù)考核，門(mén)店經(jīng)理兼任商管，則按商管系數(shù)考核，除新店部部長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、店長(zhǎng)、商管按滿勤考核外，其他人員均按上班天數(shù)考核，總部加班人員按在新店開(kāi)業(yè)時(shí)所在崗位系數(shù)考核。11.7同一門(mén)店連續(xù)3次盤(pán)點(diǎn)不達(dá)標(biāo)的店長(zhǎng)給予行政級(jí)別降一小級(jí)的處分，單次盤(pán)點(diǎn)損耗率超該店標(biāo)準(zhǔn)損耗率2倍，店長(zhǎng)與商管員除應(yīng)承擔(dān)的損失處罰外另單獨(dú)處罰300元，成熟門(mén)店盤(pán)點(diǎn)超過(guò)10的根據(jù)損耗全額按重大責(zé)任事故處理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任（損耗金額未達(dá)到重大責(zé)任事故處罰標(biāo)準(zhǔn)的視同重大責(zé)任事故處理），剩余部分按盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰系數(shù)分?jǐn)偟礁髫?zé)任人。11.8店經(jīng)理或商管員交接盤(pán)點(diǎn)時(shí)，超出公司承擔(dān)部分的商品損失，先由移交人按比例承擔(dān)個(gè)人責(zé)任（具體明細(xì)見(jiàn)下表），扣除此比例后的剩余部分再由門(mén)店所有人員（含店經(jīng)理與商管員）按日常盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰系數(shù)分配。損耗率超10時(shí)除按以上標(biāo)準(zhǔn)處罰外另全額按重大責(zé)任事故處罰除店長(zhǎng)以外的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人。盤(pán)點(diǎn)類型店經(jīng)理交接盤(pán)點(diǎn)商管員交接盤(pán)點(diǎn)涉及人員 盤(pán)點(diǎn)損耗率5損耗率46損耗率5損耗率65損耗率46損耗率5損耗率6門(mén)店經(jīng)理102030商管員5101551015附：1商管員交接非全盤(pán)時(shí)，按局盤(pán)損失結(jié)果總額的20處罰商管員、門(mén)店經(jīng)理，剩余部分由門(mén)店其它人員按比例承擔(dān)。 2交接盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中由于接受人未嚴(yán)格執(zhí)行交接流程引起的盤(pán)點(diǎn)差異在下次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果中體現(xiàn)，則追究接收人責(zé)任：門(mén)店經(jīng)理40，商管員30，余下部分再由其它人員承擔(dān)。11.9審計(jì)員每次盤(pán)點(diǎn)必須系統(tǒng)地建立管理人員（包括門(mén)店經(jīng)理、商品管理員、客服管理員）盤(pán)點(diǎn)損耗率紀(jì)錄，跟蹤所有管理人員在任職門(mén)店的損耗情況，發(fā)現(xiàn)損耗異常及時(shí)上報(bào)。對(duì)連續(xù)在兩個(gè)門(mén)店盤(pán)點(diǎn)損耗超標(biāo)的管理人員重點(diǎn)審查并視其情節(jié)嚴(yán)重降級(jí)或降職11.10審計(jì)組每月進(jìn)行對(duì)已盤(pán)點(diǎn)門(mén)店損耗率進(jìn)行排名通報(bào)，所有門(mén)店完成周期盤(pán)點(diǎn)后須對(duì)損耗率進(jìn)行通報(bào)，對(duì)超標(biāo)達(dá)5以上的門(mén)店抽查的頻次應(yīng)是其他門(mén)店的2倍以上，連續(xù)2個(gè)月進(jìn)行月盤(pán)。11.11盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有過(guò)期失效商品抵庫(kù)或沖抵損耗，50處罰到商品管理員，40處罰到門(mén)店第一負(fù)責(zé)人，10%處罰到區(qū)域總經(jīng)理。11.12盤(pán)點(diǎn)檔案的保存期為6個(gè)月，保管人為商管員，沒(méi)有商管員的為店經(jīng)理。在規(guī)定的期限內(nèi)沒(méi)有保管好，造成資料丟失的處保管人100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的按責(zé)任事故追究責(zé)任。11.13盤(pán)點(diǎn)單的建立、輸單人必須實(shí)名制，所有的盤(pán)點(diǎn)資料都必須有2個(gè)以上的盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人簽字確認(rèn)，沒(méi)按要求簽字的扣盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人10元/每頁(yè)。未按實(shí)名制建單、輸單人與建單人不一致處罰盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人50元11.14盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)門(mén)店盤(pán)點(diǎn)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，出現(xiàn)虛假盤(pán)點(diǎn)情況時(shí)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和虛盤(pán)人各處以虛盤(pán)金額2倍的罰款，并全公司通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重的降級(jí)處理。11.15門(mén)店所有的盤(pán)點(diǎn)最終數(shù)據(jù)必須在數(shù)據(jù)確認(rèn)后