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程序文件表格匯編44 (CX-01-01)文件更改通知單受控號(hào)： 編號(hào)：更改文件名稱(chēng)更改人更改文件編號(hào)更改方式更改日期更改原因原文：更改為：審核人批準(zhǔn)人日 期日 期備注(CX-01-02)傳閱文件薄時(shí)間傳閱部門(mén)文號(hào)文 件 標(biāo) 題收文人交回時(shí)間(CX-01-03)卷內(nèi)文件目錄序號(hào)文號(hào)責(zé)任人題 名日期備注版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-01-04)收 文 登 記 表第 頁(yè)序號(hào)收到來(lái)文機(jī)關(guān)來(lái)文號(hào)文 件 標(biāo) 題份數(shù)承辦單位或承辦人簽 收復(fù)文號(hào)歸入卷號(hào)備注 月 日(CX-01-05)發(fā) 文 登 記 表第 頁(yè)發(fā)文順序號(hào)發(fā)往單位文 件 標(biāo) 題份數(shù)秘密等級(jí)承辦的收文號(hào)歸入卷號(hào)外收發(fā)簽 字備 注月 日 (CX-01-06)文 件 編 號(hào) 表 第 頁(yè)日期文件字號(hào)文件標(biāo)題密級(jí)及期限印制份數(shù)送印時(shí)間擬稿單位簽發(fā)人 (CX-01-07)借 閱 文 件 登 記 表單位： 年 第 頁(yè)順序號(hào)借閱時(shí)間文件字號(hào)文件標(biāo)題借 閱份 數(shù)借閱部門(mén)/人員借 閱經(jīng) 辦 人歸 還時(shí) 間備注 (CX-01-08)文 件 銷(xiāo) 毀 清 冊(cè) 第 頁(yè)序號(hào)文 件 名 稱(chēng)年代文號(hào)文 件頁(yè) 數(shù)原期限銷(xiāo)毀原因銷(xiāo) 毀時(shí) 間批準(zhǔn)人監(jiān)銷(xiāo)人備注版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-01-09)文件控制清單文件使用場(chǎng)所：序號(hào)文 件 標(biāo) 題發(fā)布時(shí)間備注編制部門(mén)： 審批： 第 頁(yè) 共 頁(yè) (CX-01-10)文 件 回 收 清 單 共 頁(yè) 第 頁(yè) 序號(hào)文號(hào)或受控號(hào)文 件 標(biāo) 題交文人 收文人時(shí)間備注(CX-01-11)文件復(fù)制審批表文件標(biāo)題文號(hào)或受控號(hào)復(fù)制原因復(fù)制份數(shù)申請(qǐng)人批準(zhǔn)人時(shí) 間時(shí) 間備注(CX-01-12)文 件 閱 辦 單來(lái)文機(jī)關(guān)來(lái)文號(hào)份數(shù)承辦意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)批示處理結(jié)果版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-01-13)檔案移交（接收）登記表序號(hào)題 名年 度移交（接收）日期文號(hào)或圖號(hào)頁(yè)數(shù)保存期限備 注移交人簽名： 接收人簽名： （CX-03-01）環(huán)境因素調(diào)查表部門(mén)： 年 月 日序號(hào)分項(xiàng)工程/活動(dòng)點(diǎn)/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門(mén)是否受控是否守法（CX-03-02）環(huán)境因素臺(tái)帳第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)分項(xiàng)工程/活動(dòng)點(diǎn)/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門(mén)是否受控是否守法（CX-03-03）環(huán)境因素評(píng)價(jià)表第 頁(yè) 共 頁(yè)分項(xiàng)工程/活動(dòng)點(diǎn)/工位序號(hào)環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)評(píng) 分 法是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量可節(jié)約程度綜合分（CX-03-04）重要環(huán)境因素清單第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)環(huán)境因素分項(xiàng)工程/活動(dòng)點(diǎn)/工位環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理方式編制： 年 月 日 審批： 年 月 日(CX-03-05)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表部門(mén)： 年 月 日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)點(diǎn)危險(xiǎn)因素安全健康影響LECD危險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施 (CX-03-06)危險(xiǎn)因素臺(tái)帳序號(hào)作業(yè)活動(dòng)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)序號(hào)危險(xiǎn)因素安全健康影響評(píng)價(jià)依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別LECD (CX-03-07)重大危險(xiǎn)因素清單序號(hào)危險(xiǎn)因素作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的事故控制措施（af）注：a：制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；b：制定運(yùn)行控制程序；c：培訓(xùn)與教育；d：制定應(yīng)急預(yù)案；e：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；f：保持現(xiàn)有措施。編制： 批準(zhǔn)： 日期：版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-05-01)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)重大環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管 理 方 案實(shí)施措施負(fù)責(zé)部門(mén)/負(fù)責(zé)人時(shí)間編制： 時(shí)間： 審批： 時(shí)間：(CX-05-02)職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)重大危險(xiǎn)因素目標(biāo)指標(biāo)管 理 方 案實(shí)施措施負(fù)責(zé)部門(mén)/負(fù)責(zé)人時(shí)間編制： 時(shí)間： 審批： 時(shí)間：版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-06-01）信息聯(lián)絡(luò)處理單時(shí) 間部 門(mén)記錄人信息摘要（如另附有書(shū)面資料、磁盤(pán)、光碟、膠片、聲像制品等，請(qǐng)注明載體的名稱(chēng)和數(shù)量）：處理意見(jiàn)： 部門(mén)： 日 期： 處理結(jié)果及反饋意見(jiàn)： 部門(mén)： 日 期： 備注：(CX-08-01)培訓(xùn)人員登記表姓 名性 別出生年月現(xiàn)從事專(zhuān)業(yè)文化程度職務(wù)/職稱(chēng)工作單位序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位培訓(xùn)結(jié)果 （CX-09-01）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢查、整改記錄表項(xiàng)目部時(shí) 間檢查內(nèi)容及檢查情況和整改要求 檢查人（簽字）：整改措施 責(zé)任人（簽字）：驗(yàn)證情況 驗(yàn)證人（簽字）：（CX-11-01）合同評(píng)審記錄第 頁(yè) 共 頁(yè)合同名稱(chēng)評(píng)審階段評(píng)審內(nèi)容計(jì)劃： 簽字：預(yù)算： 簽字：技術(shù)： 簽字：質(zhì)量： 簽字：安全： 簽字：總工： 簽字：其他：評(píng)審結(jié)論：主評(píng)人時(shí)間批準(zhǔn)人時(shí)間（CX-11-02）合同交底記錄序號(hào)：工程名稱(chēng)交底內(nèi)容：交底人接受人時(shí)間時(shí)間（CX-12-01）供方登記表檔案編號(hào)： 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格供方名稱(chēng)地址郵編負(fù)責(zé)人電話(huà)傳真營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)提供復(fù)印件 有 無(wú)注冊(cè)資金萬(wàn)元固定資產(chǎn)萬(wàn)元業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍企業(yè)資信等級(jí)提供證書(shū) 有 無(wú)提供價(jià)目表有 無(wú)名優(yōu)產(chǎn)品證書(shū)復(fù)印件有 無(wú)代辦運(yùn)輸能力有 無(wú)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告/合格證書(shū) 有 無(wú)提供資料記錄：售后服務(wù)內(nèi)容：備注：供方負(fù)責(zé)人簽名 （公章）（CX-12-02）供方評(píng)定記錄表檔案編號(hào)： 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格供方名稱(chēng)企業(yè)資信等級(jí)地址郵編聯(lián)系人電話(huà)傳真業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍合作時(shí)間產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)價(jià)格比較合作情況供貨能力綜合評(píng)價(jià)提供資料記錄分公司物資物資部門(mén)意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人簽字: 分公司分管經(jīng)理意見(jiàn)： 分管經(jīng)理簽字: （CX-12-03）供方評(píng)價(jià)表檔案編號(hào)： 年 月 日供方名稱(chēng)工程名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理部意見(jiàn): 材料員: 日 期: 年 月 日分公司物資物資部門(mén)意見(jiàn)：: 負(fù)責(zé)人: 日 期: 年 月 日分公司分管經(jīng)理意見(jiàn)： 分管經(jīng)理: 日 期: 年 月 日備注版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-12-04）合格供方名冊(cè)（部門(mén)公章） 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)檔案編號(hào)供方名稱(chēng)地址產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格審定日期電話(huà)傳真?zhèn)渥?版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-12-05）工程物資需用計(jì)劃 工程名稱(chēng)： （總 月度） 年 月 日材料名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量核發(fā)記錄備注編制部門(mén)： 編制人： 審批人： 第 頁(yè) 共 頁(yè)（CX-13-01）工程分包方預(yù)審表編號(hào):企業(yè)名稱(chēng)法人代表企業(yè)地址電 話(huà)資質(zhì)等級(jí)承包形式已往工程業(yè)績(jī)情況目前工程施工能力企業(yè)信譽(yù)情況參加調(diào)查人員預(yù)審意見(jiàn)： 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 分管經(jīng)理： 年 月 日 年 月 日審批意見(jiàn)： 計(jì)劃處處長(zhǎng)： 年 月 日（CX-13-02）工程分包方情況反饋表編號(hào)：分包方名稱(chēng)工程名稱(chēng)概述 項(xiàng)目部簽字: 工程質(zhì)量 簽字:施工進(jìn)度 簽字: 安全及現(xiàn)場(chǎng)管理 簽字: 分公司評(píng)定意見(jiàn)： 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字: 分管經(jīng)理： 年 月 日 年 月 日 集團(tuán)公司審定意見(jiàn)： 計(jì)劃處處長(zhǎng)簽字: 年 月 日注：概述是指進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、人員、施工部位等基本情況。版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-13-03）合格工程分包方名冊(cè) 編制部門(mén):（公章） 年 月 日序號(hào)分包方名稱(chēng)檔案編號(hào)經(jīng)營(yíng)范圍負(fù)責(zé)人電話(huà)傳真接受時(shí)間備注 計(jì)劃處處長(zhǎng): （簽字） 第 頁(yè) 共版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-14-01）重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表部門(mén)： 序號(hào)相關(guān)方名稱(chēng)屬性重要環(huán)境/危險(xiǎn)因素列入日期影響方式備注1.“屬性”一欄填寫(xiě)相關(guān)方與本部門(mén)的關(guān)系，如“工程分承包方”、“材料供應(yīng)方”、“業(yè)主”等。2“影響方式”一欄填寫(xiě)本部門(mén)對(duì)相關(guān)方施加影響采用的方式。通常有合同、協(xié)議、信函等方式。編制： 日期： 審批： 日期55版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-16-01)噪聲監(jiān)測(cè)記錄部門(mén)：序號(hào)監(jiān)測(cè)點(diǎn)或噪聲源監(jiān)測(cè)值監(jiān)測(cè)人時(shí)間備注 （CX-17-01）易燃、易爆品、油品及化學(xué)品清單編號(hào)物品名稱(chēng)物品狀態(tài)備注版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-23-01)勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)帳部門(mén)：序號(hào)名 稱(chēng)編 號(hào)“三證”檢查情況領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備注記錄人：版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-25-01)分包單位人員臺(tái)帳單位名稱(chēng)： 記錄人： 年 月 日姓 名性別出生年月籍 貫身份證（暫住證）號(hào)碼職務(wù)/工種第 頁(yè)（CX-26-01）工程回訪(fǎng)計(jì)劃序號(hào)：工程名稱(chēng)竣工日期業(yè)主名稱(chēng)聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)回訪(fǎng)時(shí)間回訪(fǎng)形式責(zé)任人實(shí)施驗(yàn)證備注編制審核批準(zhǔn)日期日期日期注:“備注”欄內(nèi)填寫(xiě)本次回訪(fǎng)有無(wú)維修情況及維修記錄編號(hào)（CX-26-02）工程保修記錄序號(hào)：工程名稱(chēng)竣工日期業(yè)主名稱(chēng)維修時(shí)間維修前工程狀況：維修后工程狀況: 維修單位: 負(fù) 責(zé) 人: 用戶(hù)（業(yè)主）評(píng)價(jià)意見(jiàn)： 接受保修單位(簽章) 代表姓名: 年 月 日（CX-26-03）業(yè)主意見(jiàn)登記薄第 頁(yè) 共 頁(yè)工程名稱(chēng)業(yè)主名稱(chēng)業(yè)主投訴時(shí)間投訴形式反映意見(jiàn)備注（CX-27-01）計(jì)量器具履歷卡器具編號(hào)測(cè)量范圍首校日期器具名稱(chēng)器具精度校準(zhǔn)周期型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收日期校準(zhǔn)單位生產(chǎn)廠(chǎng)家使用部門(mén)校準(zhǔn)情況記錄（包括歷次校準(zhǔn)的時(shí)間及結(jié)論）：（記錄人）簽 名：維修情況記錄（包括歷次維修的時(shí)間及結(jié)論）：（記錄人）簽 名：器具失效時(shí)，相應(yīng)檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性評(píng)估記錄：（記錄人）簽 名：備注（包括隨機(jī)附件及資料等）：版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-27-02）計(jì)量器具一覽表序號(hào)器具編號(hào)器具名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收/購(gòu)入日期首校日期使用部門(mén)測(cè)量范圍精度校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)單位備注（CX-27-03）計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃序號(hào)器具編號(hào)器具名稱(chēng)使用部門(mén)校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)單位備注編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：（CX-27-04）內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表器具編號(hào)型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍器具名稱(chēng)使用部門(mén)精度要求校準(zhǔn)規(guī)程編號(hào)：校準(zhǔn)時(shí)所使用的器具及編號(hào)：校準(zhǔn)時(shí)環(huán)境條件（溫濕度）：校準(zhǔn)數(shù)值記錄：校準(zhǔn)結(jié)論（注明有效期限）：備注：校準(zhǔn)人：