光刻膠項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 光刻膠項目簡介及立項備案申請光刻膠項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景近年來，受益于消費電子、LCD及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等下游產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)光刻膠市場增速遠(yuǎn)高于全球。同時，國內(nèi)廠商開始在光刻膠領(lǐng)域加速布局，在PCB領(lǐng)域已初步實現(xiàn)進(jìn)口替代，在LCD領(lǐng)域隨著部分關(guān)鍵技術(shù)的突破，國內(nèi)企業(yè)逐步開始自給，隨著國內(nèi)對半導(dǎo)體企業(yè)在資金、政策方面大力扶持，光刻膠國產(chǎn)化進(jìn)程可期，光刻膠進(jìn)口替代成為必然趨勢。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負(fù)責(zé)人余xx（三）項目承辦單位簡介公司研發(fā)試驗的核心技術(shù)團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔(dān)任研發(fā)顧問。公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術(shù)和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度，實現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進(jìn)一步夯實公司技術(shù)實力，全面推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積15854.59平方米（折合約23.77畝），其中：凈用地面積15854.59平方米（紅線范圍折合約23.77畝）。項目規(guī)劃總建筑面積21879.33平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16960.83平方米，計容建筑面積21879.33平方米；預(yù)計建筑工程投資1918.51萬元。（二）土地利用合理性分析建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為光刻膠，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值5322.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4245.32(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1918.511903.71178.604245.321.1工程費用萬元1918.511903.714236.631.1.1建筑工程費用萬元1918.511918.5139.57%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1903.711903.7139.26%1.2工程建設(shè)其他費用萬元423.10423.108.73%1.2.1無形資產(chǎn)萬元210.46210.461.3預(yù)備費萬元212.64212.641.3.1基本預(yù)備費萬元89.5489.541.3.2漲價預(yù)備費萬元123.10123.102建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4245.324245.322、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金603.54萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4236.631756.463342.324236.634236.634236.631.1應(yīng)收賬款萬元1270.99571.951016.791270.991270.991270.991.2存貨萬元1906.48857.921525.191906.481906.481906.481.2.1原輔材料萬元571.94257.37457.56571.94571.94571.941.2.2燃料動力萬元28.6012.8722.8828.6028.6028.601.2.3在產(chǎn)品萬元876.98394.64701.58876.98876.98876.981.2.4產(chǎn)成品萬元428.96193.03343.17428.96428.96428.961.3現(xiàn)金萬元1059.16476.62847.331059.161059.161059.162流動負(fù)債萬元3633.091634.892906.473633.093633.093633.092.1應(yīng)付賬款萬元3633.091634.892906.473633.093633.093633.093流動資金萬元603.54271.59482.83603.54603.54603.544鋪底流動資金萬元201.1890.53160.94201.18201.18201.183、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資4848.86萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4245.32萬元，占項目總投資的87.55%；流動資金603.54萬元，占項目總投資的12.45%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1918.51萬元，占項目總投資的39.57%；設(shè)備購置費1903.71萬元，占項目總投資的39.26%；其它投資423.10萬元，占項目總投資的8.73%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4245.32+603.54=4848.86（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4848.86114.22%114.22%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4245.32100.00%100.00%87.55%2.1工程費用萬元3822.2290.03%90.03%78.83%2.1.1建筑工程費萬元1918.5145.19%45.19%39.57%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1903.7144.84%44.84%39.26%2.2工程建設(shè)其他費用萬元210.464.96%4.96%4.34%2.2.1無形資產(chǎn)萬元210.464.96%4.96%4.34%2.3預(yù)備費萬元212.645.01%5.01%4.39%2.3.1基本預(yù)備費萬元89.542.11%2.11%1.85%2.3.2漲價預(yù)備費萬元123.102.90%2.90%2.54%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4245.32100.00%100.00%87.55%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元603.5414.22%14.22%12.45%7鋪底流動資金萬元201.184.74%4.74%4.15%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)67.83%，建筑容積率1.38，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.18%，固定資產(chǎn)投資強度178.60萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7603.207603.2016960.8316960.831635.951.1主要生產(chǎn)車間4561.924561.9210176.5010176.501014.291.2輔助生產(chǎn)車間2433.022433.025427.475427.47523.501.3其他生產(chǎn)車間608.26608.26983.73983.7398.162倉儲工程1613.131613.133197.033197.03224.272.1成品貯存403.28403.28799.26799.2656.072.2原料倉儲838.83838.831662.461662.46116.622.3輔助材料倉庫371.02371.02735.32735.3251.583供配電工程86.0386.0386.0386.036.793.1供配電室86.0386.0386.0386.036.794給排水工程98.9498.9498.9498.946.074.1給排水98.9498.9498.9498.946.075服務(wù)性工程1021.651021.651021.651021.6571.675.1辦公用房502.58502.58502.58502.5837.825.2生活服務(wù)519.07519.07519.07519.0741.526消防及環(huán)保工程288.21288.21288.21288.2122.746.1消防環(huán)保工程288.21288.21288.21288.2122.747項目總圖工程43.0243.0243.0243.02-88.667.1場地及道路硬化2787.65507.98507.987.2場區(qū)圍墻507.982787.652787.657.3安全保衛(wèi)室43.0243.0243.0243.028綠化工程1133.6839.68合計10754.1721879.3321879.331918.51（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計72臺（套），設(shè)備購置費1903.71萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量986562.75千瓦時，折合121.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量3690.64立方米，折合0.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“光刻膠項目投資建設(shè)項目”，年用電量986562.75千瓦時，年總用水量3690.64立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）121.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.51%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“光刻膠項目”主要從事光刻膠項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性光刻膠項目選址于xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xx