成品油項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 成品油項目簡介及立項備案申請成品油項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景中國成品油從2008年以后，產(chǎn)量增速逐漸下滑，出口量逐漸增加，出口量占國內(nèi)成品油產(chǎn)量10%，按新增需求2%計算，年成品油需求增量約650萬噸；國內(nèi)的煉廠格局總體是中國石化和中國石油占據(jù)主導(dǎo)地位，產(chǎn)能分布占比為36%和26%，中海油5%，其余各地?zé)捳急燃s27%；供給格局總體在繼續(xù)分散化，不利于中石化。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負(fù)責(zé)人侯xx（三）項目承辦單位簡介展望未來，公司將立足先進(jìn)制造業(yè)，加強(qiáng)國內(nèi)外技術(shù)交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，以客戶服務(wù)、品質(zhì)樹品牌，以品牌推市場；致力成為產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者及值得信賴的合作伙伴。公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并嚴(yán)格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進(jìn)行管理，同時以客戶提出的品質(zhì)要求為基礎(chǔ)，建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積39132.89平方米（折合約58.67畝），其中：凈用地面積39132.89平方米（紅線范圍折合約58.67畝）。項目規(guī)劃總建筑面積64960.60平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程50607.66平方米，計容建筑面積64960.60平方米；預(yù)計建筑工程投資5062.97萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為成品油，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值30336.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資11401.93(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5062.974055.58194.3411401.931.1工程費用萬元5062.974055.5822905.781.1.1建筑工程費用萬元5062.975062.9735.00%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4055.584055.5828.04%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2283.382283.3815.79%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1009.501009.501.3預(yù)備費萬元1273.881273.881.3.1基本預(yù)備費萬元571.63571.631.3.2漲價預(yù)備費萬元702.25702.252建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11401.9311401.932、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3062.93萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元22905.7811924.5517694.1922905.7822905.7822905.781.1應(yīng)收賬款萬元6871.734123.045497.396871.736871.736871.731.2存貨萬元10307.606184.568246.0810307.6010307.6010307.601.2.1原輔材料萬元3092.281855.372473.823092.283092.283092.281.2.2燃料動力萬元154.6192.77123.69154.61154.61154.611.2.3在產(chǎn)品萬元4741.502844.903793.204741.504741.504741.501.2.4產(chǎn)成品萬元2319.211391.531855.372319.212319.212319.211.3現(xiàn)金萬元5726.443435.874581.165726.445726.445726.442流動負(fù)債萬元19842.8511905.7115874.2819842.8519842.8519842.852.1應(yīng)付賬款萬元19842.8511905.7115874.2819842.8519842.8519842.853流動資金萬元3062.931837.762450.343062.933062.933062.934鋪底流動資金萬元1020.97612.59816.781020.971020.971020.973、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資14464.86萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11401.93萬元，占項目總投資的78.83%；流動資金3062.93萬元，占項目總投資的21.17%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5062.97萬元，占項目總投資的35.00%；設(shè)備購置費4055.58萬元，占項目總投資的28.04%；其它投資2283.38萬元，占項目總投資的15.79%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=11401.93+3062.93=14464.86（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14464.86126.86%126.86%100.00%2項目建設(shè)投資萬元11401.93100.00%100.00%78.83%2.1工程費用萬元9118.5579.97%79.97%63.04%2.1.1建筑工程費萬元5062.9744.40%44.40%35.00%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4055.5835.57%35.57%28.04%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1009.508.85%8.85%6.98%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1009.508.85%8.85%6.98%2.3預(yù)備費萬元1273.8811.17%11.17%8.81%2.3.1基本預(yù)備費萬元571.635.01%5.01%3.95%2.3.2漲價預(yù)備費萬元702.256.16%6.16%4.85%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11401.93100.00%100.00%78.83%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3062.9326.86%26.86%21.17%7鋪底流動資金萬元1020.988.95%8.95%7.06%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)52.37%，建筑容積率1.66，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.76%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.34萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程14489.1814489.1850607.6650607.664338.751.1主要生產(chǎn)車間8693.518693.5130364.6030364.602690.031.2輔助生產(chǎn)車間4636.544636.5416194.4516194.451388.401.3其他生產(chǎn)車間1159.131159.132935.242935.24260.322倉儲工程3074.083074.089329.419329.41581.702.1成品貯存768.52768.522332.352332.35145.432.2原料倉儲1598.521598.524851.294851.29302.482.3輔助材料倉庫707.04707.042145.762145.76133.793供配電工程163.95163.95163.95163.9511.503.1供配電室163.95163.95163.95163.9511.504給排水工程188.54188.54188.54188.5410.294.1給排水188.54188.54188.54188.5410.295服務(wù)性工程1946.921946.921946.921946.92121.395.1辦公用房860.45860.45860.45860.4564.905.2生活服務(wù)1086.471086.471086.471086.4757.446消防及環(huán)保工程549.24549.24549.24549.2438.536.1消防環(huán)保工程549.24549.24549.24549.2438.537項目總圖工程81.9881.9881.9881.98-108.267.1場地及道路硬化5644.94855.43855.437.2場區(qū)圍墻855.435644.945644.947.3安全保衛(wèi)室81.9881.9881.9881.988綠化工程1973.4669.07合計20493.8964960.6064960.605062.97（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計91臺（套），設(shè)備購置費4055.58萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1355964.39千瓦時，折合166.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量19618.33立方米，折合1.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“成品油項目投資建設(shè)項目”，年用電量1355964.39千瓦時，年總用水量19618.33立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）168.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量44.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率28.01%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“成品油項目”主要從事成品油項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性成品油項目選址于某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保