個(gè)人護(hù)理用品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢(xún)MACRO/ 個(gè)人護(hù)理用品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)個(gè)人護(hù)理用品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景在國(guó)際市場(chǎng)上，個(gè)人護(hù)理用品企業(yè)大都以品牌的特許連鎖經(jīng)營(yíng)為依托，通過(guò)產(chǎn)品和品牌文化的主題演繹和深度挖潛、區(qū)別于傳統(tǒng)化妝品產(chǎn)品形式感和價(jià)值感的張力表現(xiàn)，已經(jīng)在分眾人群市場(chǎng)上取得了一定的市場(chǎng)份額。經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期、持續(xù)的積累和品牌創(chuàng)新，目前在國(guó)際市場(chǎng)上，個(gè)人護(hù)理用品業(yè)的已經(jīng)形成了相對(duì)獨(dú)立、封閉的細(xì)分市場(chǎng)。連鎖經(jīng)營(yíng)作為一種現(xiàn)代流通方式和組織形式，自上世紀(jì)九十年代進(jìn)入我國(guó)后，顯示出強(qiáng)大的生命力、適應(yīng)力和發(fā)展?jié)摿?。個(gè)人護(hù)理用品依托連鎖形式發(fā)展，取得了一定的成績(jī)。屈臣氏、莎莎等一批作為護(hù)理用品連鎖業(yè)先行者和成功者，具有很輕的代表性。目前，個(gè)人護(hù)理用品連鎖企業(yè)除進(jìn)行店鋪布局外，也發(fā)展自有品牌，以增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，獲得更好的發(fā)展。個(gè)人護(hù)理用品連鎖業(yè)作為終端零售，直接面對(duì)消費(fèi)者；其上游為產(chǎn)品的供應(yīng)商，目前自有品牌的也成為了個(gè)人護(hù)理用品連鎖企業(yè)的另一個(gè)發(fā)展熱點(diǎn)。企業(yè)在開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)時(shí)有兩種方式，分別為直營(yíng)連鎖和特許經(jīng)營(yíng)方式，二者在操作模式與發(fā)展速度方面存在著一定的差異。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國(guó)際先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)及實(shí)驗(yàn)測(cè)試設(shè)備。公司建立了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序、研發(fā)部績(jī)效管理細(xì)則等一系列制度，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算、研發(fā)人員績(jī)效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)濟(jì)示范中心。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積30955.47平方米（折合約46.41畝），其中：凈用地面積30955.47平方米（紅線(xiàn)范圍折合約46.41畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積38384.78平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程30280.24平方米，計(jì)容建筑面積38384.78平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資3140.84萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目選址符合國(guó)家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為個(gè)人護(hù)理用品，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值27468.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8966.88(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3140.843678.71193.218966.881.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3140.843678.7120801.681.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3140.843140.8425.76%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3678.713678.7130.18%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2147.332147.3317.61%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元980.64980.641.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1166.691166.691.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元662.44662.441.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元504.25504.252建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8966.888966.882、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3223.58萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元20801.688825.7215992.3620801.6820801.6820801.681.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元6240.502808.234680.386240.506240.506240.501.2存貨萬(wàn)元9360.764212.347020.579360.769360.769360.761.2.1原輔材料萬(wàn)元2808.231263.702106.172808.232808.232808.231.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元140.4163.19105.31140.41140.41140.411.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4305.951937.683229.464305.954305.954305.951.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2106.17947.781579.632106.172106.172106.171.3現(xiàn)金萬(wàn)元5200.422340.193900.325200.425200.425200.422流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元17578.107910.1513183.5817578.1017578.1017578.102.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元17578.107910.1513183.5817578.1017578.1017578.103流動(dòng)資金萬(wàn)元3223.581450.612417.683223.583223.583223.584鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1074.52483.54805.891074.521074.521074.523、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資12190.46萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8966.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的73.56%；流動(dòng)資金3223.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.44%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3140.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.76%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3678.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.18%；其它投資2147.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.61%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8966.88+3223.58=12190.46（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元12190.46135.95%135.95%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元8966.88100.00%100.00%73.56%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6819.5576.05%76.05%55.94%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3140.8435.03%35.03%25.76%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3678.7141.03%41.03%30.18%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元980.6410.94%10.94%8.04%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元980.6410.94%10.94%8.04%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1166.6913.01%13.01%9.57%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元662.447.39%7.39%5.43%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元504.255.62%5.62%4.14%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8966.88100.00%100.00%73.56%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3223.5835.95%35.95%26.44%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1074.5311.98%11.98%8.81%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)50.18%，建筑容積率1.24，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.65%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度193.21萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程10982.1510982.1530280.2430280.242725.451.1主要生產(chǎn)車(chē)間6589.296589.2918168.1418168.141689.781.2輔助生產(chǎn)車(chē)間3514.293514.299689.689689.68872.141.3其他生產(chǎn)車(chē)間878.57878.571756.251756.25163.532倉(cāng)儲(chǔ)工程2330.022330.025267.955267.95344.842.1成品貯存582.50582.501316.991316.9986.212.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1211.611211.612739.332739.33179.322.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)535.90535.901211.631211.6379.313供配電工程124.27124.27124.27124.279.153.1供配電室124.27124.27124.27124.279.154給排水工程142.91142.91142.91142.918.194.1給排水142.91142.91142.91142.918.195服務(wù)性工程1475.681475.681475.681475.6896.605.1辦公用房836.62836.62836.62836.6239.345.2生活服務(wù)639.06639.06639.06639.0654.806消防及環(huán)保工程416.30416.30416.30416.3030.666.1消防環(huán)保工程416.30416.30416.30416.3030.667項(xiàng)目總圖工程62.1362.1362.1362.13-128.577.1場(chǎng)地及道路硬化3931.72733.85733.857.2場(chǎng)區(qū)圍墻733.853931.723931.727.3安全保衛(wèi)室62.1362.1362.1362.138綠化工程1557.6154.52合計(jì)15533.4538384.7838384.783140.84（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)131臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3678.71萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量993316.13千瓦時(shí)，折合122.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量21710.84立方米，折合1.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“個(gè)人護(hù)理用品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量993316.13千瓦時(shí)，年總用水量21710.84立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）123.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.98%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“個(gè)人護(hù)理用品項(xiàng)目”主要從事個(gè)人護(hù)理用品項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類(lèi)及淘汰類(lèi)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性個(gè)人護(hù)理用品項(xiàng)目選址于xxx經(jīng)濟(jì)示范中心，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿(mǎn)足xxx經(jīng)濟(jì)示范中心環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項(xiàng)目