環(huán)己酮項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 環(huán)己酮項目簡介及立項備案申請環(huán)己酮項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景環(huán)己酮，有機化合物，為羰基碳原子包括在六元環(huán)內(nèi)的飽和環(huán)酮。無色透明液體，帶有泥土氣息，含有痕跡量的酚時，則帶有薄荷味。不純物為淺黃色，隨著存放時間生成雜質(zhì)而顯色，呈水白色到灰黃色，具有強烈的刺鼻臭味。與空氣混合爆炸極與開鏈飽和酮相同。環(huán)己酮致癌證據(jù)不足，在工業(yè)上主要用作有機合成原料和溶劑，例如它可溶解硝酸纖維素、涂料、油漆等。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負責人汪xx（三）項目承辦單位簡介公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強市場競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產(chǎn)，并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司自設(shè)立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務(wù)拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標，強化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx經(jīng)濟新區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積49858.25平方米（折合約74.75畝），其中：凈用地面積49858.25平方米（紅線范圍折合約74.75畝）。項目規(guī)劃總建筑面積68804.38平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程43468.33平方米，計容建筑面積68804.38平方米；預(yù)計建筑工程投資5194.65萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。項目建設(shè)地擁有多支具備相應(yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運直達業(yè)務(wù)。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為環(huán)己酮，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值27754.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14338.55(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5194.654311.13191.8214338.551.1工程費用萬元5194.654311.1320650.471.1.1建筑工程費用萬元5194.655194.6528.21%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4311.134311.1323.41%1.2工程建設(shè)其他費用萬元4832.774832.7726.24%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2871.472871.471.3預(yù)備費萬元1961.301961.301.3.1基本預(yù)備費萬元785.72785.721.3.2漲價預(yù)備費萬元1175.581175.582建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14338.5514338.552、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金4078.41萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元20650.479956.0213830.6720650.4720650.4720650.471.1應(yīng)收賬款萬元6195.143407.334336.606195.146195.146195.141.2存貨萬元9292.715110.996504.909292.719292.719292.711.2.1原輔材料萬元2787.811533.301951.472787.812787.812787.811.2.2燃料動力萬元139.3976.6697.57139.39139.39139.391.2.3在產(chǎn)品萬元4274.652351.062992.254274.654274.654274.651.2.4產(chǎn)成品萬元2090.861149.971463.602090.862090.862090.861.3現(xiàn)金萬元5162.622839.443613.835162.625162.625162.622流動負債萬元16572.069114.6311600.4416572.0616572.0616572.062.1應(yīng)付賬款萬元16572.069114.6311600.4416572.0616572.0616572.063流動資金萬元4078.412243.132854.894078.414078.414078.414鋪底流動資金萬元1359.46747.71951.631359.461359.461359.463、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資18416.96萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14338.55萬元，占項目總投資的77.86%；流動資金4078.41萬元，占項目總投資的22.14%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5194.65萬元，占項目總投資的28.21%；設(shè)備購置費4311.13萬元，占項目總投資的23.41%；其它投資4832.77萬元，占項目總投資的26.24%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14338.55+4078.41=18416.96（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18416.96128.44%128.44%100.00%2項目建設(shè)投資萬元14338.55100.00%100.00%77.86%2.1工程費用萬元9505.7866.30%66.30%51.61%2.1.1建筑工程費萬元5194.6536.23%36.23%28.21%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4311.1330.07%30.07%23.41%2.2工程建設(shè)其他費用萬元2871.4720.03%20.03%15.59%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2871.4720.03%20.03%15.59%2.3預(yù)備費萬元1961.3013.68%13.68%10.65%2.3.1基本預(yù)備費萬元785.725.48%5.48%4.27%2.3.2漲價預(yù)備費萬元1175.588.20%8.20%6.38%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14338.55100.00%100.00%77.86%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元4078.4128.44%28.44%22.14%7鋪底流動資金萬元1359.479.48%9.48%7.38%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)79.62%，建筑容積率1.38，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.16%，固定資產(chǎn)投資強度191.82萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程28065.8828065.8843468.3343468.333609.991.1主要生產(chǎn)車間16839.5316839.5326081.0026081.002238.191.2輔助生產(chǎn)車間8981.088981.0813909.8713909.871155.201.3其他生產(chǎn)車間2245.272245.272521.162521.16216.602倉儲工程5954.575954.5716468.4316468.43994.682.1成品貯存1488.641488.644117.114117.11248.672.2原料倉儲3096.383096.388563.588563.58517.232.3輔助材料倉庫1369.551369.553787.743787.74228.783供配電工程317.58317.58317.58317.5821.583.1供配電室317.58317.58317.58317.5821.584給排水工程365.21365.21365.21365.2119.304.1給排水365.21365.21365.21365.2119.305服務(wù)性工程3771.233771.233771.233771.23227.785.1辦公用房2047.262047.262047.262047.2695.455.2生活服務(wù)1723.971723.971723.971723.9796.556消防及環(huán)保工程1063.881063.881063.881063.8872.296.1消防環(huán)保工程1063.881063.881063.881063.8872.297項目總圖工程158.79158.79158.79158.79115.797.1場地及道路硬化10241.412375.792375.797.2場區(qū)圍墻2375.7910241.4110241.417.3安全保衛(wèi)室158.79158.79158.79158.798綠化工程3806.79133.24合計39697.1468804.3868804.385194.65（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計139臺（套），設(shè)備購置費4311.13萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量923260.00千瓦時，折合113.47噸標準煤。2、項目年總用水量19693.90立方米，折合1.68噸標準煤。3、“環(huán)己酮項目投資建設(shè)項目”，年用電量923260.00千瓦時，年總用水量19693.90立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）115.15噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.61噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.35%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經(jīng)濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“環(huán)己酮項目”主要從事環(huán)己酮項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性環(huán)己酮項目選址于xx經(jīng)濟新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經(jīng)濟新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符