高級(jí)訂制服裝商業(yè)計(jì)劃書(shū).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除高級(jí)訂制服裝商業(yè)計(jì)劃書(shū)公司立項(xiàng)可行性分析大綱 一、行業(yè)分析 1 1、宏觀環(huán)境分析 1 2、服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析 1 3、團(tuán)體訂制及高端訂制市場(chǎng)容量 1 4、機(jī)遇 2 二、合資公司合作背景 2 1、 優(yōu)勢(shì) 2 2、 優(yōu)勢(shì) 2 三、公司定位和品牌運(yùn)作的方式 3 1、公司定位 3 2、市場(chǎng)定位 3 3、品牌運(yùn)作方式 3 四、公司發(fā)展1-3年發(fā)展規(guī)劃 5 五、項(xiàng)目公司的組織架構(gòu) 5 1、基本組織架構(gòu) 5 2、各崗位或部門的基本職責(zé) 5 3、預(yù)算管理體系 6 4、推行目標(biāo)管理 7 六、財(cái)務(wù)計(jì)劃 7 1、啟動(dòng)資金的分配比例 7 2、開(kāi)辦費(fèi) 7 3、品牌經(jīng)營(yíng)的前6個(gè)月資金投入 7 4、損益及盈虧平衡預(yù)計(jì) 8 七、行動(dòng)時(shí)間計(jì)劃 12 八、附件：（待定） 12 1、合資公司管理制度 12 2、合資公司業(yè)務(wù)流程 12一、行業(yè)分析 1、宏觀環(huán)境分析 國(guó)家成功的經(jīng)濟(jì)改革，靈活的市場(chǎng)推動(dòng)政策，使得國(guó)內(nèi)的服裝市場(chǎng)如火如荼。GDP、國(guó)民消費(fèi)指數(shù)不斷攀升，人們消費(fèi)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，為服裝行業(yè)展示了一個(gè)廣闊的發(fā)展空間。 2、服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析 服裝行業(yè)在中國(guó)自古以來(lái)就是一大行業(yè)，發(fā)展至今，隨著政策的開(kāi)放與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)現(xiàn)已成為全世界的服裝加工基地與品牌發(fā)展的戰(zhàn)略陣地。中國(guó)是服裝消費(fèi)大國(guó)，也是出口大國(guó)，我國(guó)的服裝出口額占到整個(gè)紡織產(chǎn)品出口總額的23左右，世界上所有的品牌產(chǎn)品60%的生產(chǎn)和銷售有與中國(guó)有關(guān)，而中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)每年的消費(fèi)額在1000億左右，且有不斷增長(zhǎng)的需求，市場(chǎng)潛力巨大。這就為我們開(kāi)展品牌經(jīng)營(yíng)提供了廣闊的空間。 服裝行業(yè)是一個(gè)生活消費(fèi)品行業(yè)，同時(shí)也是高利潤(rùn)行業(yè)。因利益的驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)的需要，在整個(gè)業(yè)態(tài)的設(shè)計(jì)、加工、市場(chǎng)推廣、直營(yíng)、加盟等不同環(huán)節(jié)，已經(jīng)發(fā)展成相對(duì)完善且專業(yè)的群體。近十年來(lái)，擁有龐大生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模的中國(guó)服飾市場(chǎng)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和管理水平有了很大的提升，更加重視品牌的經(jīng)營(yíng)。 目前國(guó)內(nèi)服裝品牌競(jìng)爭(zhēng)有以下特點(diǎn):市場(chǎng)需求由以中低檔需求為主轉(zhuǎn)變以中高檔需求為主；由以少數(shù)品牌競(jìng)爭(zhēng)為主轉(zhuǎn)向多品牌競(jìng)爭(zhēng)變化發(fā)展；高檔服裝市場(chǎng)被國(guó)外知名品牌占據(jù)。使得我國(guó)企業(yè)需要依靠科學(xué)技術(shù),研制開(kāi)發(fā)適合我國(guó)國(guó)情的服裝信息化整體解決方案,有效解決企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化,并適應(yīng)產(chǎn)業(yè)信息化。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)的消費(fèi)需求，以量身定制為時(shí)代特征而提供個(gè)性化商品與服務(wù)的第四產(chǎn)業(yè)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。西裝量身定制是一種集企業(yè)、客戶、供應(yīng)商和環(huán)境等于一體，在全面系統(tǒng)思想作用下，用全面優(yōu)化的觀點(diǎn)，利用企業(yè)所有已有的各種資源，在標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)、現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法學(xué)、信息技術(shù)和先進(jìn)制造技術(shù)等的支持下，根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，以量身定制為特色、高質(zhì)量和高效率提供定制產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)方式。對(duì)消費(fèi)者人們來(lái)說(shuō)，量身定制服裝比工業(yè)化生產(chǎn)的服裝更有獨(dú)特的個(gè)人價(jià)值。在西方國(guó)家里，人們的需要、權(quán)利和榮譽(yù)都是很有價(jià)值的。而在其他的社會(huì)里因?yàn)椴煌膬r(jià)值體系存在，量身定制也會(huì)有這樣的價(jià)值。3、市場(chǎng)容量 擁有14多億人口的中國(guó)在過(guò)去十年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度驚人。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)56.9萬(wàn)億元人民幣，比較上年增長(zhǎng)7.7%。國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品整體銷售額為23.7萬(wàn)億元人民幣。（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) ）有專家估計(jì)到2016年銷售總額將達(dá)到30萬(wàn) 億元人民幣。國(guó)內(nèi)服裝銷售市場(chǎng)十分龐大，據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心表示在2013年服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額累計(jì)11414億元，同比增長(zhǎng)11.6% 。中國(guó)被視為現(xiàn)今世上最具發(fā)展?jié)摿Φ南M(fèi)市場(chǎng)之一。 4、機(jī)遇 1) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，更多的外資品牌進(jìn)入中國(guó)，需要與有實(shí)力的百貨或品牌代理公司合作。2) 在許多消費(fèi)品中，中國(guó)是 “世界的工廠”， 國(guó)內(nèi)有大量的加工基地，為品牌開(kāi)發(fā)的深入開(kāi)展提供了條件 3) 消費(fèi)者的消費(fèi)觀念日益成熟，商家的競(jìng)爭(zhēng)最終是品牌的競(jìng)爭(zhēng)，品牌運(yùn)作的時(shí)機(jī)逐漸成熟 4) 訂制品牌運(yùn)作能加強(qiáng)對(duì)資源的控制，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)率 5) 國(guó)外高檔服裝訂制品牌如：（路易威登 、克來(lái)斯汀。迪奧、杰尼亞、范思哲、阿瑪尼、寶姿等）成功登陸中國(guó)市場(chǎng)并在中國(guó)服裝消費(fèi)市場(chǎng)獲得巨大成功。這也證明了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)國(guó)外的品牌有一定的認(rèn)知度和相當(dāng)大的購(gòu)買潛力 6）互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)設(shè)備的普及，對(duì)服裝行業(yè)的延展已做好了充足的準(zhǔn)備6) 國(guó)家與服裝品牌輸出國(guó)歐盟的新一輪經(jīng)濟(jì)合作政策的啟動(dòng) 二、合資公司合作背景 充分利用雙方的資源優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，迅速占有市場(chǎng)資源。 1、艾瀝時(shí)集團(tuán)公司優(yōu)勢(shì) 1) 品牌效應(yīng) 2) 服裝行業(yè)運(yùn)作的豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的準(zhǔn)確把握 3) 強(qiáng)大的銷售渠道終端 4) 資金方面的支持和保障 5) 豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) 2、 （合作）集團(tuán)公司優(yōu)勢(shì)1) 雄厚的資金后盾 2) 靈活的管理機(jī)制3)4)三、戰(zhàn)略目標(biāo) （一）營(yíng)銷目標(biāo) 1、 在2014年獲得總銷售收入3000萬(wàn)元。 2、三年內(nèi)，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的推廣，品牌在國(guó)內(nèi)得到迅速發(fā)展擴(kuò)張。全國(guó)各大商場(chǎng)起碼有200家品牌形象店，其中加盟式地鋪式專賣店50家； 3、建立科學(xué)管理體系及銷售系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)平臺(tái)； 4、建立分工明確能協(xié)同作戰(zhàn)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。 （二）財(cái)務(wù)目標(biāo) 1、在二年內(nèi)獲得20%的稅后年投資報(bào)酬率； 2、在2015年凈利潤(rùn)達(dá)到 1000 萬(wàn)元； (三)公司定位和品牌運(yùn)作的方式 1、公司定位 合資公司將是一家專門經(jīng)營(yíng)服裝品牌的專業(yè)運(yùn)營(yíng)公司。經(jīng)營(yíng)品類包括服裝、服飾、鞋、皮具、箱包、配飾等。 2、市場(chǎng)定位 公司采用貿(mào)易，高級(jí)訂制，團(tuán)體制服訂制為主，零售、批發(fā)為輔多種經(jīng)營(yíng)模式，最終形成多品牌，多品類，多渠道，涵蓋線上線下的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)。 合資公司的產(chǎn)品將以公司直營(yíng)或通過(guò)二級(jí)分銷或加盟商在國(guó)內(nèi)各大百貨公司、商業(yè)街等賣場(chǎng)設(shè)立專柜、專廳或獨(dú)立專門店出售服飾及提供訂制服務(wù)。 根據(jù)產(chǎn)品類別不同而有不同的定位，合資公司所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品均注重品質(zhì)，強(qiáng)調(diào)品味，價(jià)格相在同類產(chǎn)品中較高 3、品牌運(yùn)作方式 1) 共有國(guó)外品牌 與國(guó)外服裝設(shè)計(jì)室（或品牌公司）合作，成立利益共同體，由國(guó)外設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)服裝風(fēng)格與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，合資公司則以網(wǎng)絡(luò)資源及銷售開(kāi)拓管理成為對(duì)品牌共有的基礎(chǔ)。 2) 自有品牌 注冊(cè)合資公司自有品牌, 自行負(fù)責(zé)品牌的全部運(yùn)作，形成多種品牌、多種項(xiàng)目的規(guī)模效益。 四、銷售渠道策略 總體運(yùn)作策略： 1、以自營(yíng)店作前期品牌網(wǎng)絡(luò)發(fā)展開(kāi)拓，再以二級(jí)分銷及加盟店擴(kuò)大市場(chǎng)占有率； 2、初期以進(jìn)駐商業(yè)購(gòu)物中心為主，再以此模式在國(guó)內(nèi)各大城市、各大有影響力的百貨店形式網(wǎng)絡(luò)連結(jié)；3、 網(wǎng)絡(luò)O2O模式，網(wǎng)上選款、選料下單，實(shí)體店量身，試衣二級(jí)代理商 對(duì)城市消費(fèi)力相對(duì)較低，公司客情資源欠缺城市，主要采用二級(jí)分銷方式，可充分借助代理商網(wǎng)絡(luò)資源快速滲入市場(chǎng)； 特許加盟 充分利用加盟者的資金，輔助以品牌資源與管理。利用加盟者的資金來(lái)拓展自己的品牌市場(chǎng)，有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)。這是一快速擴(kuò)張品牌的最佳方法，可以盡快進(jìn)行品牌點(diǎn)的建設(shè)。 網(wǎng)絡(luò)搶占策略： 1第一年以拓展深圳商業(yè)購(gòu)物中心自有網(wǎng)點(diǎn)為主。條件許可，考慮在如：萬(wàn)象城、金光華、益田假日、中信等購(gòu)物中心為平臺(tái)，開(kāi)設(shè)戰(zhàn)策性網(wǎng)點(diǎn)； 2以一級(jí)城市開(kāi)設(shè)自營(yíng)地鋪專賣店為主，二級(jí)城市以代理、加盟店為主； 3市場(chǎng)以華南為主，華東、華中為輔； 4重點(diǎn)營(yíng)銷區(qū)域： a一級(jí)市場(chǎng)所屬省份或城市：深圳、廣州、上海、江蘇、浙江、福州、北京、武漢、重慶、成都、大連； b二級(jí)市場(chǎng)所屬省份或城市：天津、長(zhǎng)沙、南京、山東、廣西、江西、安徽、云南、四川； C三級(jí)市場(chǎng)所屬省份或城市：陜西、甘肅、寧夏、河南、河北、貴州。 拓展目標(biāo)：以深圳為主 1公司自營(yíng)店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重慶、成都、大連；2 山東、河南、湖北、西北、江蘇、貴陽(yáng)先以二級(jí)分銷代理模式推進(jìn)。五、公司發(fā)展1-3年發(fā)展規(guī)劃 1、 一年內(nèi)，成功創(chuàng)立自由品牌的同時(shí)代理一至二個(gè)國(guó)外服裝品牌，依托網(wǎng)格化購(gòu)物中心平臺(tái)，設(shè)立10個(gè)專柜； 2、 三年內(nèi)，能成功代理三至四個(gè)國(guó)外服裝品牌，網(wǎng)絡(luò)開(kāi)拓包括王府井百貨在內(nèi)的專柜、專廳100個(gè)； 3、 與國(guó)外服裝設(shè)計(jì)室（或品牌公司）合作，成立利益共同體，由國(guó)外設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)服裝風(fēng)格與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)的建立與管理； 4、 多種品牌經(jīng)營(yíng)同時(shí)展開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張到國(guó)內(nèi)各省較有影響的購(gòu)物中心、高檔百貨。 5、 品牌的經(jīng)營(yíng)開(kāi)始拓展二級(jí)代理及特許加盟商； 6、 在設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，銷售和市場(chǎng)推廣等方面籌備創(chuàng)建自有品牌。 六、項(xiàng)目公司的組織架構(gòu) 1、基本組織架構(gòu) 2、各崗位或部門的基本職責(zé) 經(jīng)理： 對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)合資公司品牌的運(yùn)作與日常事務(wù)的管理，制定企業(yè)中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略，確認(rèn)與落實(shí)中短期目標(biāo)和計(jì)劃。 副總經(jīng)理： 對(duì)公司董事會(huì)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，分管相關(guān)職能部門 設(shè)計(jì)制作部：1）設(shè)計(jì)貨季新款2） 備貨3） 制版、打樣、生產(chǎn)4） 培訓(xùn)量身店長(zhǎng)5） 主料、輔料采購(gòu)6） 生產(chǎn)跟單市場(chǎng)企劃部： 1） 市場(chǎng)調(diào)研，信息收集和分析 實(shí)地考察品牌的市場(chǎng)情況, 拜訪相應(yīng)的公司2） 廣告和媒體，公司品牌宣傳策劃，推廣方案的制訂 3） VI設(shè)計(jì)、品牌形象店效果圖的制作 4） 市場(chǎng)活動(dòng)用品，POP，贈(zèng)品等 5） 培 訓(xùn) 6） 市場(chǎng)信息收集和分析，確定合作方式和條件；展開(kāi)談判，簽訂合同，日常的品牌運(yùn)營(yíng)訂制、零售部： 1） 市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)拓 2） 拜訪團(tuán)體訂制客戶 3） 補(bǔ)貨和調(diào)貨 4） 掌握銷售狀況5） 回收貨款 6） 查訪柜臺(tái) 7） 導(dǎo)購(gòu)管理 8） 銷售數(shù)據(jù)分析 物流及信息部： 1） 到貨管理 2） 發(fā)貨管理 3） 保管管理 4） 運(yùn)送管理 5） 盤(pán)點(diǎn)管理 6） 信息系統(tǒng)的建立和運(yùn)用 （O2O平臺(tái)，微信會(huì)員平臺(tái)）財(cái)務(wù)部： 1） 融資，投資和資產(chǎn)管理 2） 日常管理：財(cái)務(wù)預(yù)算，現(xiàn)金，存貨，應(yīng)收賬款管理，費(fèi)用支出管理等 3） 制作資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表和資金變動(dòng)表 人力資源部： 1） 日常管理 2） 招聘和解聘，升降職，調(diào)動(dòng)崗位 3） 培訓(xùn)管理 4） 目標(biāo)管理方案的制定 5） 結(jié)合目標(biāo)管理，建立績(jī)效評(píng)估考核體系、激勵(lì)機(jī)制 建立及完善以上管理程序是開(kāi)展業(yè)務(wù)和實(shí)現(xiàn)合資公司整體目標(biāo)的基礎(chǔ)。 3、預(yù)算管理體系 建立預(yù)算體系，以便于公司根據(jù)市場(chǎng)情況的變化，及時(shí)做出調(diào)整，保證公司預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。 A.財(cái)務(wù)預(yù)算制度 B.銷售預(yù)算制度 4、推行目標(biāo)管理 A.使公司全體員工理解公司的總體目標(biāo) B.更好地明確每人的職責(zé)和細(xì)化目標(biāo)，提高工作效率 C.幫助員工學(xué)習(xí)達(dá)成目標(biāo)的方法和步驟 D.為人事考核和評(píng)估提供依據(jù) 七、財(cái)務(wù)計(jì)劃 開(kāi)發(fā)，投資與回報(bào)，資金使用計(jì)劃及盈虧平衡預(yù)計(jì) 1、啟動(dòng)資金的分配比例 起始資金500萬(wàn)元人民幣，后續(xù)視發(fā)展情況而追加 1) 50%用于:用于創(chuàng)立訂制品牌、備樣貨、小批量生產(chǎn)等 2) 20%用于:開(kāi)辦2家80平方米的直屬的專柜 3) 20%用于:人力資源、人員籌備：組建設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 4) 10%用于：公司辦公初期費(fèi)用 2、開(kāi)辦費(fèi) 公司注冊(cè)費(fèi)（按照500萬(wàn)元） 50，000 辦公場(chǎng)所租金（1年） 200，000 公司裝修 300，000辦公設(shè)備及用品（電腦，傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)，桌椅等） 100，000 其他費(fèi)用 10，000 合計(jì) 660，0003、公司經(jīng)營(yíng)的前三個(gè)月資金投入 按照貿(mào)易形式生產(chǎn)下季主打產(chǎn)品，首次同時(shí)進(jìn)入2家門店計(jì)算，假設(shè)貨品資金在三-六個(gè)月后可滾動(dòng)使用，（訂制客戶二個(gè)月，每次訂貨要提前6個(gè)月） 商場(chǎng)每月按時(shí)回款。 貨品（首次鋪貨） 500，000 公司及門店裝修 600，0002 1，200，000 管理人員工資 平均8，00010人3月 240，000 日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 120，000 合計(jì) 2，060，000 4、損益及盈虧平衡預(yù)計(jì) 方案A、以下預(yù)算按照首年只經(jīng)營(yíng)一個(gè)品牌，開(kāi)2家自營(yíng)的零售店計(jì)算： 品牌運(yùn)營(yíng)的初期需要投入鋪底貨品，裝修費(fèi)，辦公設(shè)備等，同時(shí)也是品牌的介紹期，預(yù)計(jì)前第一年的2個(gè)店的銷售目標(biāo)300萬(wàn)元，達(dá)到盈虧平衡。以下預(yù)計(jì)是的損益表： 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第1年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額) 10,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 500,000 產(chǎn)品銷售凈額 9,500,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%） 2,660,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%） 3,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 3,840,000 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%） 500,000 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購(gòu)工資 360,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 1,180,000 利潤(rùn) 0 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第2年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額) 15,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 750,000 產(chǎn)品銷售凈額 14,250,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%） 3,990,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%） 4,500,000 產(chǎn)品銷售毛利 5,760,000 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%） 500,000 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購(gòu)工資 360,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊及更新費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 1,500,000 利潤(rùn) 1,600,000 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第3年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額) 20,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 1,000,000 產(chǎn)品銷售凈額 19,000,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%） 5,320,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%） 6,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 7,680,000 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%） 500,000 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購(gòu)工資 400,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊及更新費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 800,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 1,500,000 利潤(rùn) 3,280,000 匯總預(yù)測(cè)損益表 （單位：萬(wàn)元人民幣） 年度 2004年 2005年 2006年 銷售收入 1000 1500 2000 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 0 160 328 方案B、快速發(fā)展方案，此方案需要追加投資約1000萬(wàn)元 以下預(yù)算按照： 第一年經(jīng)營(yíng)一個(gè)品牌，開(kāi)2家自營(yíng)的零售店計(jì)算 第二年經(jīng)營(yíng)兩個(gè)品牌，共有5家自營(yíng)的零售店，20家經(jīng)銷店計(jì)算 第三年經(jīng)營(yíng)三個(gè)品牌，共有10家自營(yíng)的零售店，50家經(jīng)銷店計(jì)算 匯總預(yù)測(cè)損益表 （單位：萬(wàn)元人民幣） 年度 2014年 2015年 2016年 銷售收入 200 2500 5000 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 0 400 1000 七、資金需求計(jì)劃 以首年三期為一需求計(jì)共230萬(wàn)。 一期時(shí)間：2014年7月-8月（為期一個(gè)月） 項(xiàng)目?jī)?nèi)容費(fèi)用說(shuō)明公司注冊(cè)在深圳注冊(cè)成立服裝制服訂制公司 5萬(wàn)注冊(cè)資金500萬(wàn)，按要求交注冊(cè)資金的1% 商標(biāo)注冊(cè)在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)相應(yīng)的商標(biāo)注冊(cè)2萬(wàn)注冊(cè)相應(yīng)商標(biāo)主要是為今后自創(chuàng)建品牌時(shí)用辦公場(chǎng)所辦公室、辦公設(shè)備 20