水岸花園超市策劃方案.doc

廣西恒升集團(tuán)購(gòu)物中心開(kāi)業(yè)籌備工作【參考】 據(jù)公司指示購(gòu)物中心計(jì)劃定于國(guó)慶節(jié)前開(kāi)業(yè),購(gòu)物中心開(kāi)業(yè)籌備工作按照如下計(jì)劃來(lái)實(shí)施,避免因考慮不周造成不必要的損失,確保各項(xiàng)籌備工作能順利開(kāi)展完成保證按時(shí)如期順利開(kāi)業(yè)！第一、籌備購(gòu)物中心可行性報(bào)告:【一】百色市區(qū)商業(yè)市場(chǎng)情況分析:(待深入市場(chǎng)調(diào)查)1、零售業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：本購(gòu)物中心位于百色市區(qū)東合一路共三層面積約一萬(wàn)平方米,東臨江濱路和風(fēng)景秀麗的右江,南面隔街有面積約600平方米的東合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),西面?,北面?,2、同行業(yè)情況：此地如果有在經(jīng)營(yíng)的超市，把這家超市的詳細(xì)狀況寫(xiě)出，包括營(yíng)業(yè)面積、經(jīng)營(yíng)商品的種類(lèi)，日營(yíng)業(yè)額、營(yíng)業(yè)時(shí)間、雇傭人數(shù)等。3、該市區(qū)的人口規(guī)模：30萬(wàn)左石4、該市區(qū)人均收入狀況：? 【二】購(gòu)物中心投資項(xiàng)目預(yù)算方案：預(yù)估大約1380萬(wàn)元.1、前期公共設(shè)備設(shè)施總投資：預(yù)估大約810萬(wàn)元.(1)店招大約20萬(wàn)元; (2)中央空調(diào):大約150萬(wàn)元;(3)消防系統(tǒng):大約80萬(wàn)元;(4)監(jiān)控系統(tǒng):大約50萬(wàn)元;(5)廣播系統(tǒng):大約35萬(wàn)元;(6)收銀系統(tǒng)（含收銀pos機(jī)、收銀臺(tái)等）:大約15萬(wàn)元;(7)商務(wù)系統(tǒng)（含電腦）:大約80萬(wàn)元;(8)照明系統(tǒng):大約50萬(wàn)元;(9)購(gòu)物車(chē).籃兒童式 :約8萬(wàn)元；(10)平行電梯:上下各二條大約70萬(wàn)元;(11)貨梯:大約15萬(wàn)元;(12)貨架系列:大約70萬(wàn)元;(13)堆頭(含陳列工具等):大約15萬(wàn)元；(14)保鮮庫(kù)十冷藏庫(kù):大約60萬(wàn)元;(15)生鮮果蔬架:大約5萬(wàn)元;(16)送貨及采購(gòu)車(chē)輛:大約12萬(wàn)元;(17)立式敞開(kāi)冰柜:大約10萬(wàn)元;(18)熟食和鮮肉臥柜兩個(gè):大約15萬(wàn)元;(19)兒童游樂(lè)場(chǎng):大約95萬(wàn)元;(20)辦公設(shè)備:大約15萬(wàn)元;(21)賣(mài)場(chǎng)企劃宣傳、指示牌、翻牌式pop等:大約5萬(wàn)元;(22)其他費(fèi)用:大約15萬(wàn)元.2、賣(mài)場(chǎng)投入(含裝修費(fèi)用等):預(yù)估大約550(1)一樓:生鮮區(qū)大約700元/平方米*1500平方米=105萬(wàn)元; 食品區(qū):大約550元/平方米*1500平方米=82.5萬(wàn)元;(2)二樓:百貸區(qū)大約650元/平方米*3000平方米=195萬(wàn)元;(3)三樓:家電區(qū):大約650元/平方米*2500平方米=162.5萬(wàn)元;3、人力資源投入(含員工工服、工牌、辦公用品等)大約20萬(wàn)元.【三】投資效益分析：1、預(yù)估收入：共80萬(wàn)元左右。(1)營(yíng)業(yè)內(nèi)收入：a.日均營(yíng)業(yè)額：日均客流量3500人*日均客單價(jià)30元人次=10.5萬(wàn)元左右(不含節(jié)假日).b.月均營(yíng)業(yè)額：10.5萬(wàn)元*30天315萬(wàn)元.c.月均毛利額：315萬(wàn)元*綜合毛利率18=56.7萬(wàn)元.d.年均毛利額：56.7萬(wàn)元*12個(gè)月=680.4萬(wàn)元.(2)營(yíng)業(yè)外收入：a.場(chǎng)地租金月均收入：約3500平方米*50元/平方米=17.5萬(wàn)元(年收入：17.5萬(wàn)元*12個(gè)月=210萬(wàn)元). b.供應(yīng)商投入月均收入(含進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、條碼費(fèi)、贊助費(fèi)、陳列費(fèi)、廣告費(fèi)用等)：大約8萬(wàn)元(年收入：8萬(wàn)元 *12個(gè)月=96萬(wàn)元).2、預(yù)估月均費(fèi)用開(kāi)支：共50萬(wàn)元左右。(1)場(chǎng)地租金月均開(kāi)支：約10080平方米*20元/平方米=20.16萬(wàn)元。(2)水電費(fèi)開(kāi)支：8萬(wàn)元左右。(3)人員工資開(kāi)支：12萬(wàn)元左右。(4)納稅：5萬(wàn)元左右.(5)其它費(fèi)用開(kāi)支：5萬(wàn)元左右.3、預(yù)估月均純利潤(rùn)：預(yù)估月均收入80萬(wàn)元左右-預(yù)估月均費(fèi)用開(kāi)支50萬(wàn)元左右=30萬(wàn)元左右【結(jié)論】以上是根椐當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)調(diào)查結(jié)合本購(gòu)物中心環(huán)境位置進(jìn)行預(yù)估結(jié)果是年均純利潤(rùn)：30萬(wàn)元左右/月*12個(gè)月=360萬(wàn)元左右,預(yù)估2至3年可收回總投資成本(1380萬(wàn)元左右),如果設(shè)備折舊按5至10年計(jì)算那么前期幾年核算利潤(rùn)空間比較大,正常菅運(yùn)1至2年后各項(xiàng)工作基本完善走上正常軌道,那么人氣逐旺,客流增加,同時(shí)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和公司效益逐步增加!第二、購(gòu)物中心開(kāi)業(yè)籌備工作的四個(gè)階段和六項(xiàng)內(nèi)容：1、第一階段:計(jì)劃規(guī)劃期(完成時(shí)間:2009年5月15曰至2009年6月15日 ):1)、經(jīng)公司研究決定成立購(gòu)物中心籌備小組,由購(gòu)物中心總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng),主要負(fù)責(zé)各項(xiàng)籌備工作的全盤(pán)操作,小組成員:四名其中分別負(fù)責(zé):一負(fù)責(zé)食品招商(含生鮮食品兩大類(lèi));二負(fù)責(zé)非食招商(含百貨、家電兩大類(lèi));三負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)及信息;四負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)由公司安排.籌備辦公設(shè)備：電腦四臺(tái)、打印機(jī)一臺(tái)、傳真機(jī)一臺(tái)、電話一臺(tái)、接待供應(yīng)商的桌沙發(fā)及飲水機(jī)等.2)、擬定整個(gè)購(gòu)物中心組織管理架構(gòu)【部門(mén)崗位設(shè)置及人員合理定編】計(jì)劃.3)、根據(jù)以上架構(gòu)作出人員招聘計(jì)劃及發(fā)布招聘信息.4)、擬定設(shè)備設(shè)施、辦公用品及耗材申購(gòu)計(jì)劃按公共、部門(mén)區(qū)域.5)、擬定員工管理手冊(cè)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度和操作流程管理規(guī)定等計(jì)劃.6)、擬定布置設(shè)計(jì)裝修計(jì)劃7)、擬定外裝工程計(jì)劃8)、擬定專(zhuān)柜工程計(jì)劃9)、擬定燈光工程計(jì)劃10)、擬定內(nèi)裝設(shè)備計(jì)劃11)、招商規(guī)劃及發(fā)布招商信息.12)、擬定招商品類(lèi)計(jì)劃13)、擬定招商供應(yīng)商計(jì)劃14)、擬定商品陳列計(jì)劃15)、擬定信息系統(tǒng)規(guī)劃16)、市場(chǎng)調(diào)查2、第二階段:展開(kāi)執(zhí)行期(完成時(shí)間:2009年6月16曰至2009年7月31日 ):將上述計(jì)劃展開(kāi),分工負(fù)責(zé),進(jìn)入實(shí)施,定期反饋.3、第三階段:落實(shí)跟蹤期(完成時(shí)間:2009年8月1曰至2009年8月31日 ):1)、跟進(jìn)各種設(shè)備設(shè)施申購(gòu)到貨情況【附清單】.2)、商品招商進(jìn)展【附購(gòu)物中心招商項(xiàng)目清單】. 購(gòu)物中心招商項(xiàng)目生鮮區(qū): 1、果蔬類(lèi) (建議自營(yíng)) 2、鮮肉類(lèi) (建議自營(yíng)) 3、蛋制品(建議自營(yíng)) 4、散裝食品類(lèi)(建議部分自營(yíng)及部分聯(lián)營(yíng))5、臘味(建議自營(yíng)) 6、快餐類(lèi)(建議自營(yíng))7、生鮮專(zhuān)柜: 建議聯(lián)營(yíng)或租賃(1) 水產(chǎn)類(lèi)(2) 面點(diǎn)類(lèi)(3) 涼菜類(lèi)(4) 配菜類(lèi)(5) 鹵水烤炸類(lèi)(6) 地方風(fēng)味小吃食品區(qū):進(jìn)貨結(jié)算方式:代銷(xiāo)、購(gòu)銷(xiāo)、自采1、沖調(diào)類(lèi)2、休閑類(lèi)3、糧油類(lèi)4、酒飲類(lèi)5、食品專(zhuān)柜:(1)名煙名酒專(zhuān)柜(建議自營(yíng))(2)藥品專(zhuān)柜(建議聯(lián)營(yíng)或租賃)(3)參茸專(zhuān)柜(建議聯(lián)營(yíng)或租賃)(4)蜂蜜專(zhuān)柜(建議聯(lián)營(yíng)或租賃)(5)茶葉專(zhuān)柜(建議聯(lián)營(yíng)或租賃)(6)保健品專(zhuān)柜(建議聯(lián)營(yíng)或租賃)(7)其他專(zhuān)柜 (建議聯(lián)營(yíng)或租賃)百貨區(qū):1、日用類(lèi):洗發(fā)用品、沐浴露、潔膚用品、護(hù)膚用品美發(fā)護(hù)發(fā)用品、清潔用品、皂類(lèi)、服裝包場(chǎng)；紙制品、口腔用品、婦女用品、衛(wèi)生用品、紡織用品、其它；2、日雜類(lèi):不銹鋼制品、日用雜品、塑料制品、清潔用具、學(xué)生用品、辦公用品、玩具、須刀、購(gòu)物袋；廚房用品、陶瓷制品、玻璃制品、家用品、嬰兒用品、汽車(chē)用品、文體用品；3、百貨專(zhuān)柜類(lèi)(建議聯(lián)營(yíng)或租賃):黃金珠寶、化妝品、鐘表、眼鏡、休閑、運(yùn)動(dòng)、男裝；女裝、內(nèi)衣；皮鞋、皮具；童用、床用、飾品、文體、圖書(shū)、音像、游樂(lè)場(chǎng)、其它配套項(xiàng)目。家電區(qū)：1、彩電 2、音響器材 3、碟機(jī)類(lèi) 4、制冷 5、空調(diào) 6、洗衣機(jī) 7、信息產(chǎn)品 8、小五金 9、廚衛(wèi) 10、爐具 11、飯煲 12、風(fēng)扇 13、通訊器材 14、視聽(tīng)器材 15、專(zhuān)柜類(lèi):店中店形式3)、人員招聘及培訓(xùn)情況【附組織架構(gòu)表】. 購(gòu)物中心部門(mén)及人員設(shè)置方案部門(mén)職位計(jì)劃人數(shù)定編人數(shù)備注1總經(jīng)辦總經(jīng)理11總經(jīng)理助理1待定2綜合管理部經(jīng)理11人事文員11行政文員11信息文員22美工22電工22司機(jī)113財(cái)務(wù)部經(jīng)理11會(huì)計(jì) 11出納 114采購(gòu)部經(jīng)理 3待定暫由樓層經(jīng)理分別負(fù)責(zé)生鮮食品. 百貨.家電收貨員 225防損部經(jīng)理 11主管 11主管助理 11防損員1818收銀臺(tái)、收貨平臺(tái)、停車(chē)場(chǎng)、大門(mén)口、非購(gòu)物通道、員工通道、便衣、夜保6客服部經(jīng)理 11主管1 1主管助理11收銀員2020以10臺(tái)收銀初步計(jì)算總臺(tái)接待人員 33播音員2 27營(yíng)運(yùn)部一樓經(jīng)理1 1樓層經(jīng)理負(fù)責(zé)生鮮食品生鮮區(qū)主管 11生鮮區(qū)主管助理1 1生鮮區(qū)鮮肉師傅2 2生鮮區(qū)打秤員 55生鮮區(qū)營(yíng)業(yè)員10 10食品區(qū)主管1 1食品區(qū)主管助理11食品區(qū)營(yíng)業(yè)員1010二樓經(jīng)理11樓層經(jīng)理負(fù)責(zé)百貨百貨區(qū)主管11百貨區(qū)主管助理11百貨區(qū)營(yíng)業(yè)員1010三樓經(jīng)理11樓層經(jīng)理負(fù)責(zé)家電家電區(qū)主管11家電區(qū)主管助理11家電區(qū)營(yíng)業(yè)員1515合計(jì)129125備注綜合以上在確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展可根據(jù)實(shí)際情況合理進(jìn)行人力資源調(diào)整 . 4)、基本信息資料錄入情況5)、POS軟硬件調(diào)試情況6)、裝修進(jìn)度情況7) 貨架安裝情況8)、商品到貨陳列情況9)、要進(jìn)行模擬的主要流程有：a、商品建檔流程b、商品補(bǔ)貨采購(gòu)流程c、商品驗(yàn)收及退貨流程d、盤(pán)點(diǎn)流程e、收銀流程f 、防盜流程4、第四階段:檢查整改期(完成時(shí)間:2009年9月1曰至2009年9月7日 ):開(kāi)業(yè)前幾天，逐項(xiàng)細(xì)致檢查的工作有：1、收銀、音樂(lè)、電腦、電子秤狀態(tài)確認(rèn)2、各種證件的辦理確認(rèn)3、營(yíng)業(yè)表格確認(rèn)4、商品陳列圖完成檢查5、各種設(shè)備試運(yùn)行6、促銷(xiāo)方案確認(rèn)7、商品價(jià)格掃描確認(rèn)8、各種耗材的確認(rèn)（收銀袋、價(jià)表簽、條碼紙、生鮮用的盒子及袋子）9、指示標(biāo)牌確認(rèn)10、POP，DM及宣傳海報(bào)印制及到位11、總服務(wù)臺(tái)、存包處、退換貨操作，突發(fā)事件應(yīng)急方案檢查12、聯(lián)營(yíng)操作檢查13、促銷(xiāo)商品到位確認(rèn)14、開(kāi)業(yè)邀請(qǐng)確認(rèn)，開(kāi)業(yè)慶典工作任務(wù)分配檢查15、生鮮食品進(jìn)場(chǎng)，冷凍食品進(jìn)場(chǎng)檢查16、試營(yíng)業(yè)，檢查收銀系統(tǒng)，檢查價(jià)格，檢查操作17、正式開(kāi)業(yè)。第三、合理化建議:(一)購(gòu)物中心業(yè)態(tài)是一站式購(gòu)物、休閑、娛樂(lè)為一體的綜合超市,以百貨、家電【百色市區(qū)首家大型家電城】為主,生鮮為輔,同時(shí)增加百色市區(qū)首家大型兒童游樂(lè)場(chǎng),全面帶動(dòng)整個(gè)超市,立志塑造全百色市首家一流零售航母.(二)人才就是公司的財(cái)富,在招聘零售行業(yè)管理人才上公司加大力度,堅(jiān)持擇人量才原則基礎(chǔ)上盡可能給予優(yōu)先待遇.(三)就目前東合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造土建工程平面圖原自動(dòng)電梯位置建議調(diào)整到大門(mén)口直走10米左石通往二三樓,這樣一是整個(gè)賣(mài)場(chǎng)動(dòng)線更明朗,更能方便刺激吸引更多顧客,二是自動(dòng)電梯居中會(huì)中和帶動(dòng)賣(mài)場(chǎng)一二三樓左右兩邊,對(duì)今后有利于招商工作和經(jīng)菅有著重大影響,請(qǐng)公司協(xié)調(diào)給予解決.(四)大門(mén)店招設(shè)計(jì)如同酒店更有氣派輝煌.(五)一樓大門(mén)左右邊引進(jìn)餐飲如美味基、麥德基、榜樣等