深圳市五金實業(yè)有限公司ISO質(zhì)量手冊(49頁).doc

深圳市科鼎實業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改0封 面第1頁 共1頁質(zhì) 量 手 冊 文件編號：QM-2005 編 制： 審 核： 批 準： 分發(fā)編號： 受控印章： 2005年3月1日發(fā)布 2005年3月1日實施 深圳市科鼎實業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改01頒 發(fā) 令第1頁 共1頁頒 發(fā) 令 為了建立公司質(zhì)量管理體系，貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行并改進，特制訂本質(zhì)量手冊。 經(jīng)審定，本質(zhì)量手冊符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求，符合國家質(zhì)量政策、法規(guī)和公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，適用于生產(chǎn)“裝飾、家具五金”系列產(chǎn)品。本質(zhì)量手冊是公司所有質(zhì)量活動所必須遵循的綱領(lǐng)性文件，是理解顧客當前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望的書面保證?，F(xiàn)予頒發(fā)實施。公司所有員工是公司之本，應(yīng)積極參與質(zhì)量管理活動，嚴格執(zhí)行質(zhì)量手冊，共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽而努力。 總經(jīng)理： 2005年3月1日 發(fā)布日期：2005年3月1日 實施日期：2005年3月1日深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改02目 錄第1頁 共2頁目 錄序號章節(jié)對 照GB/T19001-2000條號標 題版本號/ 修改號章頁數(shù)10封面1/01-1201頒發(fā)令1/01-1302目錄1/01-2403更改頁1/01-1504前言1/01-1605質(zhì)量手冊的管理1/01-2706管理者代表任命書1/01-1807質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1/01-3911范圍1/01-11022引用標準1/01-11133術(shù)語和定義1/01-11244質(zhì)量管理體系1/01-51355管理職責1/01-61466資源管理1/01-21577產(chǎn)品實現(xiàn)1/01-101688測量、分析和改進1/01-81799附錄一、組織機構(gòu)圖1/01-1181010附錄二、質(zhì)量管理系統(tǒng)圖1/01-11911附錄四：質(zhì)量管理體系文件一覽表1/01-12012附錄五：質(zhì)量管理體系要素分配表1/01-12113附錄六：生產(chǎn)工藝流程圖1/01-1深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改03更 改 頁第1頁 共1頁更 改 頁序號更改單號原章節(jié)號更改形式更改人批準人日 期備 注原文件上更改換頁深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改04前 言第1頁 共1頁前 言公 司 簡 介深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司是一家集家具五金產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的知名企業(yè),是深圳市家具行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長單位。 科鼎家具五金具有17系列逾千品種。產(chǎn)品暢銷歐、美、日韓等十多個發(fā)達國家并為中國優(yōu)秀知名的家具及裝飾企業(yè)廣泛采用。 創(chuàng)新、人才、研發(fā)是科鼎五金經(jīng)營理念的核心。公司擁有強大的研發(fā)部門，資深工程技術(shù)人員從事產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新設(shè)計，以新穎的設(shè)計思路實現(xiàn)客戶的理念。 公司擁有強大的模具制造能力及先進的生產(chǎn)設(shè)備。公司通過嚴謹?shù)闹圃旃に?；完善的質(zhì)量管理體系；科學的生產(chǎn)管理，保證了科鼎產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)。 “優(yōu)質(zhì)五金，優(yōu)質(zhì)生活”，科鼎五金愿意與我們的客戶共同演繹美好的未來！ 公司地址：深圳市龍華鎮(zhèn)大浪村華富工業(yè)區(qū)第六棟TEL:+86-755-28121811,28121911,28121701FAX.:+86-755-28121881E-mail:深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改05質(zhì)量手冊的管理第1頁 共2頁1.1 目的和適用范圍 本章規(guī)定了質(zhì)量手冊的管理方法和控制過程, 以保證質(zhì)量手冊的完整性、權(quán)威性和有效性。本章適用于質(zhì)量手冊的管理。1.2 職責1.2.1品保部是質(zhì)量手冊的歸口管理部門，負責組織質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放、修改、換版及其使用、保管中的監(jiān)督檢查。1.2.2 受控質(zhì)量手冊持有者的職責。 負責對本單位員工提供質(zhì)量手冊的查詢和宣傳。 及時收集、匯總、整理使用中的問題、意見和要求，并書面反饋工程部。 保持質(zhì)量手冊的完整、清潔，不允許向公司外轉(zhuǎn)借，不能私自涂改和復(fù)制。1.3 質(zhì)量手冊的批準1.3.1質(zhì)量手冊發(fā)布前必須經(jīng)總經(jīng)理簽名批準。1.4 質(zhì)量手冊的控制1.4.1質(zhì)量手冊分“受控本”和“非受控本”兩種?！笆芸乇尽笔謨园l(fā)放對象為本公司中高層管理者?！笆芸乇尽笔謨园l(fā)放時，在文本封面上加蓋紅色“受控本”印章標明發(fā)放編號并跟蹤修改，防止復(fù)印件的流失造成失控?！胺鞘芸乇尽毙杞?jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放，在其文本封面標明紅色“非受控本”標識，不跟蹤修改。1.4.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊由文控中心統(tǒng)一編號、登記和發(fā)放。 質(zhì)量手冊發(fā)放時，領(lǐng)取人應(yīng)辦理簽收手續(xù)，以便根據(jù)發(fā)放編號（標記在手冊上）可追溯到手冊的使用人。1.5 質(zhì)量手冊的更改和改版1.5.1 更改程序按文件和資料控制程序要求執(zhí)行,更改時可劃改,但應(yīng)在劃改處簽更改者姓名、日期或全頁更換。1.5.2 為使使用者確信其擁有的質(zhì)量手冊內(nèi)容是經(jīng)過審批的,更改內(nèi)容必須記錄在質(zhì)量手冊的“更改頁”中。深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改05質(zhì)量手冊的管理第2頁 共2頁1.5.3 當更改30頁或更改60次以上或有重大更改時，應(yīng)頒發(fā)新版本，次數(shù)更改，可只針對每一頁。1.5.4 每次換發(fā)更改頁次或頒發(fā)新版本時,應(yīng)同時撤出以往的頁次或版本, 以保證質(zhì)量手冊的有效性。1.6 受控質(zhì)量手冊的保管 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管, 如遺失或破損應(yīng)立即書面提出申請, 由總經(jīng)理或管理者代表簽署處理批示后,文控中心按其指示辦理。1.7 質(zhì)量手冊的評審?fù)ㄟ^管理評審來評審其有效性和適用性。必要時，也可通過文件評審的方式來對其有效性和適用性進行評審。1.8 相關(guān)質(zhì)量文件1.8.1文件和資料控制程序.QP4.2-01深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改06管理者代表任命書第1頁 共1頁任 命 書 茲任命趙諶為公司管理者代表。其職責權(quán)限：代表公司總經(jīng)理按ISO9001:2000標準建立、實施和維持公司的質(zhì)量管理體系，并履行以下職責：a. 確保本公司按ISO9001：2000標準并結(jié)合本公司的實際狀況，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。b. 負責質(zhì)量體系運行過程中問題的仲裁；c. 向公司最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需求；d. 促成內(nèi)部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；e. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2005年3月1日深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改07質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第1頁 共3頁質(zhì) 量 方 針質(zhì)量方針：堅持質(zhì)量第一，顧客至上的宗旨，以嚴格的管理，精湛的技藝，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。通過持續(xù)的改進，不懈努力，不斷滿足顧客日益增長的服務(wù)需要，實現(xiàn)科鼎人以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為用戶帶來優(yōu)質(zhì)生活的服務(wù)承諾。 注：（1）質(zhì)量方針由最高管理層制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準受控頒布，由管理者代表監(jiān)督，在各職能部門和層次上傳達宣傳，全體員工必須理解和執(zhí)行。 （2）質(zhì)量方針的適宜性應(yīng)定期評審，確保持續(xù)改進。 總經(jīng)理：2005年3月1日深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改07質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第2頁 共3頁質(zhì) 量 目 標1.公司總質(zhì)量目標1.1出貨產(chǎn)品合格率：100.1.2顧客投訴率低于1，重大投訴為0次.1.3顧客滿意度不低于97%.2.職能部門分質(zhì)量目標2.1工程部2.1.1產(chǎn)品設(shè)計文件齊套率（總齊套數(shù)/公司產(chǎn)品目錄總數(shù)）：設(shè)計、工藝、作業(yè)文件正確率（正確文件數(shù)/總文件數(shù)）：品保部2.2.1進貨檢驗（IQC）錯漏失率（生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良批/總批數(shù)）：過程檢驗（IPQC）錯漏失率（工序檢驗漏項/總批檢項）：成品檢驗（QC）錯漏失率（錯漏檢批/總檢批）：.4計量設(shè)備標定率：文件有效版本發(fā)放合格率（實發(fā)有效版本數(shù)/應(yīng)發(fā)數(shù)）：100.2.3生產(chǎn)部2.3.1綜合良品率：一次交驗合格率（送檢合格批/總生產(chǎn)批）：準時交貨率（完成合同批/總合同批）：設(shè)備保養(yǎng)完好率（保養(yǎng)完好臺次/計劃總臺次）：98.2.4物控部2.4.1供應(yīng)商評價率（評價家數(shù)/總供應(yīng)商數(shù)）：100.深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改07質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第3頁 共3頁2.4.2來料批次合格率（合格批/總交驗批）：倉庫帳物卡準確率（臺帳相符數(shù)/總臺帳數(shù)）：99.2.5市場部2.5.1合同評審率（合同評審數(shù)/總合同數(shù)）：顧客投訴處理率：顧客對產(chǎn)品要求通知設(shè)計及生產(chǎn)部門的錯漏失率（錯漏失單數(shù)/總訂單數(shù)）：1.2.6行政部2.6.1各層次人員培訓普及率（實際培訓人次/計劃總?cè)舜危焊鲗哟闻嘤柨己似骄细衤剩ê细袢藬?shù)/抽查人數(shù)）：95. 總經(jīng)理： 2005年3月1日深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改1范 圍第1頁 共1頁1.1總則 本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述和闡明了構(gòu)成本公司質(zhì)量管理的所有過程及特殊過程，是公司實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其目的是：a） 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品；b） 通過質(zhì)量管理體系的有效運用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意。1.2應(yīng)用1.2.1本公司依據(jù)ISO9001：2000標準建立質(zhì)量管理體系，所有過程均適用，未進行剪裁。1.2.2本質(zhì)量手冊用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于第三方認證和第二方審核，以證實公司具備滿足顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力。深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改2.引用標準第1頁 共1頁2.1引用標準2.1.1本章節(jié)對本手冊中引用標準僅標明出處.本手冊各有關(guān)章節(jié)引用的標準詳見質(zhì)量管理體系程序文件。2.1.2下列標準所包含的條文, 通過在本標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文.本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。 GB/T19000 -2000idt ISO9000: 2000 質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001 -2000idt ISO9001: 2000 質(zhì)量管理體系：要求深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0 次 修 改3術(shù)語和定義第1 頁 共1頁3.1 本章節(jié)對本手冊中的術(shù)語僅標明其出處, 對其定義及注解部分不再重復(fù)轉(zhuǎn)抄。3.2 術(shù)語3.2.1本手冊引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。3.3縮寫I Q C - 進貨檢驗I P Q C - 過程檢驗Q A - 成品檢驗深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改4質(zhì)量管理體系第1頁 共4頁4.1總要求 公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。a.公司將識別質(zhì)量管理體系及在本公司內(nèi)所需要的過程。b.確定識別出來的過程順序及相互作用；c.確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法；d.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；e.測量、監(jiān)視和分析這些過程，對關(guān)鍵、特殊過程實施連續(xù)監(jiān)控；f.實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程的策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。g.公司將按ISO9001：2000要求管理這些過程。h.本公司五金件表面處理（如電鍍、噴漆）、熱處理、焊接等工序需外包，將按7.4要求實施管理4.1.1相關(guān)質(zhì)量文件無4.2文件要求4.2.1公司依據(jù)自身特點及ISO9001：2000標準要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，并予以保持。質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b.質(zhì)量手冊；c.本標準要求形成文件的程序；d.為確定過程有效的質(zhì)量計劃及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；e.iSO9001：2000要求的質(zhì)量記錄；f.適當?shù)耐鈦砦募?.2.2質(zhì)量手冊公司按ISO9001：2000標準要求，編制了覆蓋該標準的質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊闡述了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并描述質(zhì)量管理體系識別的過程及相互關(guān)系，是公司實施質(zhì)量管理必須遵循的綱領(lǐng)性文件，具體內(nèi)容如下：深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改4質(zhì)量管理體系第2頁 共4頁a. 對質(zhì)量管理體系識別的過程及其相互作用的描述。b. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性：1. 產(chǎn)品范圍：家具五金系列產(chǎn)品2. 過程范圍：家具五金的設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)。3. 場所：公司和生產(chǎn)廠均在深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)大浪華福工業(yè)區(qū)第六棟廠房。c. 為質(zhì)量管理體系編制和程序文件或?qū)ζ湟茫?.2.3文件控制公司建立并保持文件和資料的控制程序，對公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量所要求的文件和資料進行控制，包括適當?shù)耐鈦砦募?、資料、圖樣、數(shù)據(jù)及電子媒體文件等，確保各相關(guān)場所使用的文件和資料均是有效版本。管理部門a. 工程部負責產(chǎn)品圖樣、工藝、工裝設(shè)計文件和資料，技術(shù)標準及技術(shù)文件和資料，引進文件和資料的歸口管理；b. 品保部負責檢驗文件、質(zhì)量管理體系文件的歸口管理；c.相關(guān)部門負責各自有關(guān)業(yè)務(wù)作業(yè)文件的歸口管理；d.工程部文控員（其他崗位兼）負責所有上述文件的歸檔管理。各類文件由資料歸口管理部門組織編制，經(jīng)授權(quán)人審批其充分性并制定識別文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制清單。文件和資料發(fā)布前應(yīng)批準A 文件和資料的批準1） 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準；2） 程序文件由管理者代表批準；3） 作業(yè)文件（質(zhì)量計劃）由部門主管或管理者代表批準。B 文件的評審深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改4質(zhì)量管理體系第3頁 共4頁 經(jīng)發(fā)布的文件如不適用，影響體系有效運行，或引起產(chǎn)品質(zhì)量不合格，或其它涉及文件相關(guān)信息應(yīng)由品保部組織對文件進行評審，責成主管部門修改文件，經(jīng)修改的文件應(yīng)重新批準。文件發(fā)布及查詢A 文件發(fā)布前應(yīng)有相應(yīng)的標識，包括文件名稱、文件編號、版本、修改狀態(tài)、頁碼、編制、審核、批準等，便于管理，并建立檔案文件一覽表。B 文件發(fā)布時應(yīng)建立登記表，按審批的標準發(fā)放、記錄。以便：a. 確保對質(zhì)量管理體系起作用的各個場所都得到相應(yīng)的有效文件；b. 及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效或作廢的文件；c. 為法律或積累知識的目的而保留的作廢文件應(yīng)做好特殊標識，以防錯用或誤用。C 查詢a. 質(zhì)量手冊附程序文件一覽表；b.文件和資料控制程序附作業(yè)文件一覽表；c.質(zhì)量記錄控制程序附質(zhì)量記錄一覽表。公司對外來文件進行管理，規(guī)定外來文件識別方法及發(fā)放辦法。文件更改a. 文件和資料的更改、審批，原則上由原審批部門進行。若授權(quán)其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。可行時，在原文件上或相應(yīng)的附件上標注更改的性質(zhì)。b. 各使用部門應(yīng)保管好自己的有效文件，如有破損、污染及丟失，應(yīng)申請補發(fā)，以保持文件清晰及識別，不得私自復(fù)印。4.2.4質(zhì)量記錄的控制公司建立并保持質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的標識、收集、深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改4質(zhì)量管理體系第4頁 共4頁編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理實施控制，確保質(zhì)量記錄的完整、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。質(zhì)量記錄歸口品保部管理，相關(guān)職能部門按職責分工實施對證實其職能有效性所需的質(zhì)量記錄的控制，并對其正確性、完整性負責。質(zhì)量記錄由各專業(yè)部門按規(guī)定負責編制，審批和標識。凡發(fā)出質(zhì)量記錄原件的專業(yè)部門負責質(zhì)量記錄的收集、查閱、貯存和建檔及建立質(zhì)量記錄目錄，各使用部門應(yīng)保管好相關(guān)質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)認真規(guī)范地填寫，做到字跡清晰、記錄完整、并有記錄部門和經(jīng)授權(quán)的記錄人員的簽章。質(zhì)量記錄的形式可以是文字、拷貝、照片等任何媒體形式。質(zhì)量記錄貯存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于檢索且適宜的環(huán)境、擺放排列有序并由原件發(fā)出部門按規(guī)定時間收集、傳遞，按類別編目順序歸檔并妥善保管，以防丟失、損壞和變質(zhì)。根據(jù)質(zhì)量記錄的重要性和用途，由質(zhì)量記錄原件發(fā)出規(guī)定其保存期。 已到保存期的質(zhì)量記錄,由原件發(fā)出部門按規(guī)定程序銷毀。 顧客有要求時，在協(xié)商的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。4.2.5 相關(guān)質(zhì)量文件 文件和資料控制程序QP4.201 質(zhì)量記錄控制程序QP4.202 文件編號規(guī)定WI4.2.300 作業(yè)文件一覽表WI4.2.300 質(zhì)量記錄一覽表WI4.2.4003深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責第1頁 共6頁5.1管理承諾5.1.1公司最高管理者將通過以下活動對質(zhì)量管理體系的建立、實施和有效、持續(xù)改進的承諾提供證據(jù)：a. 向有關(guān)部門和員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，其方式為質(zhì)量管理體系文件的培訓、質(zhì)量會議、質(zhì)量通報、布告等方式；b. 制定公司質(zhì)量方針和目標，形成書面文件。質(zhì)量方針將體現(xiàn)組織的質(zhì)量宗旨，并滿足顧客的要求，質(zhì)量目標將層層分解，并可度量；c. 按適宜的時間間隔進行管理評審，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；d. 對質(zhì)量管理體系識別出的過程，配備必要的資源，確保控制過程中所需的資源，改進工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品實物質(zhì)量，提高顧客滿意度。5.1.2相關(guān)質(zhì)量文件管理評審控制程序QP5.6-015.2以顧客為中心5.2.1公司最高管理者將以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。滿足的方法將在本手冊7.2.1和8.2.1中說明。5.2.2相關(guān)質(zhì)量文件合同評審控制程序QP7.20服務(wù)控制程序QP7.50糾正和預(yù)防措施控制程序QP8.5015.3質(zhì)量方針5.3.1公司最高管理者制定公司質(zhì)量方針，并確保：a. 質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)；b. 質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 質(zhì)量方針應(yīng)為質(zhì)量目標的建立和評審提供框架；d. 公司通過發(fā)布、宣傳、培訓、工作考核等方式對質(zhì)量方針宣貫，使全體員工理解并自覺執(zhí)行。e. 定期對質(zhì)量方針進行評審（如管理評審），以保持其持續(xù)適宜性。5.3.2相關(guān)質(zhì)量文件深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責第2頁 共6頁管理評審控制程序QP5.6015.4策劃 為使質(zhì)量管理體系有效運行，確保滿足要求，公司對質(zhì)量管理體系進行策劃，包括質(zhì)量目標設(shè)定的策劃。5.4.1質(zhì)量目標a. 管理者代表組織相關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標的建立，并形成文件；b.質(zhì)量目標應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，并包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，由總經(jīng)理批準執(zhí)行；c.質(zhì)量目標必須量化，可測量，并在相關(guān)部門和層次上展開建立；d.質(zhì)量目標應(yīng)隨質(zhì)量方針一同被定期評審，必要時可予以修改。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司對質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，滿足顧客的要求。公司管理者代表負責質(zhì)量管理體系策劃組織，掛靠品保部管理。具體策劃時，由管理者代表召開策劃會議，品保部記錄，相關(guān)部門參加。策劃結(jié)果應(yīng)以質(zhì)量手冊和程序文件形式輸出。發(fā)送有關(guān)部門。策劃應(yīng)根據(jù)合同要求及公司管理體系的特點和產(chǎn)品特性進行。策劃內(nèi)容應(yīng)包括：a.質(zhì)量管理體系策劃必須圍繞公司設(shè)定的質(zhì)量目標進行。b.質(zhì)量策劃應(yīng)包含本公司質(zhì)量管理體系的必要過程（如市場、工程、生產(chǎn)、采購、檢驗等），并將這些過程加以識別及做出明確的規(guī)定和控制，包括合理的剪裁以及形成體系文件。c.規(guī)定實現(xiàn)全部質(zhì)量目標必須配置的所有資源。d.質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、管理評審的結(jié)果，作不斷的修改和改進，修改必須受控，并保證修改以后的完整性，符合本標準要求。公司要通過質(zhì)量例會、內(nèi)審、管理評審以及糾正和預(yù)防措施等手段，對策劃的過程進行管理。質(zhì)量管理體系策劃更改和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責第3頁 共6頁5.4.3相關(guān)質(zhì)量文件管理評審控制程序.QP5.60內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序.QP8.20糾正和預(yù)防措施控制程序.QP8.5015.5職責、權(quán)限和溝通公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，建立組織機構(gòu)圖見附錄一，根據(jù)質(zhì)量工作的需要建立質(zhì)量工作系統(tǒng)圖見附錄二。5.5.1職責和權(quán)限 公司建立各類人員崗位責任制，確保各級各類人員職責、權(quán)限及相互關(guān)系明確。公司主要領(lǐng)導(dǎo)及部分人員和部門職責權(quán)限簡述如下：.1總經(jīng)理ba.是公司的最高管理者，負有公司質(zhì)量體系和行政的決定權(quán)；b.制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，確保各級人員都理解貫徹于工作中；c.確定并批準質(zhì)量體系所需人財物資源，以滿足貫徹質(zhì)量方針和保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的需要；d.批準質(zhì)量手冊以及需要總經(jīng)理批準的其他文件；e.任命管理者代表并明確職責權(quán)限。規(guī)定各部門的職責權(quán)限，建立適宜的組織機構(gòu)和管理機構(gòu)；f.主持管理評審，不斷改進質(zhì)量；g.組織對重大的不合格評審，對重大的糾正和預(yù)防措施的批準實施。管理者代表按本手冊5.5.2管理者代表職責權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。工程部a. 主管公司的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及設(shè)計更改工作；b. 主管公司的生產(chǎn)技術(shù)、工藝改造、新材料應(yīng)用，以及工裝設(shè)備的設(shè)計開發(fā)、更改改進工作；c. 確定產(chǎn)品的質(zhì)量標準、驗收標準，編制技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗規(guī)范，負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；品保部a.參加質(zhì)量管理體系有關(guān)合同評審、體系內(nèi)審、不合格糾正和預(yù)防等其他深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責第4頁 共6頁活動；b. 主管公司質(zhì)量體系運行的監(jiān)督和維護，歸口管理質(zhì)量體系文件；d. 負責制定公司檢驗制度，實施產(chǎn)品驗收準則、檢驗規(guī)范；e. 主管公司進貨、過程（半成品）、成品的檢驗、判定和標識；f. 主管公司計量設(shè)備維護管理和周期性計量檢定的管理；g. 參與供應(yīng)商評估及來料信息的處理及追溯；h. 主管糾正、預(yù)防措施的監(jiān)督、評估、驗證。生產(chǎn)部a. 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制；b. 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的標識與可追溯性控制；c. 參與編制質(zhì)量手冊、程序文件，組織質(zhì)量目標的確定，支持內(nèi)審及負責編制重大工裝設(shè)備開發(fā)設(shè)計任務(wù)書；d. 處理不合格品措施的實施，落實糾正及預(yù)防措施；e. 確認生產(chǎn)能力，確保準時交貨；f. 按標準文件作業(yè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；g. 對生產(chǎn)設(shè)備進行有效的維護并監(jiān)控，使之而效；h. 對產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量進行登記，使之可追溯。物控部a. 負責生產(chǎn)物料的計劃、申請、采購、供應(yīng)；b. 協(xié)同相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評估控制，保證合格物料的購進；c. 負責倉庫管理，確保倉庫帳物卡相符，確保物料及成品保管中的質(zhì)量。市場部a. 主管產(chǎn)品合同的評審，歸口管理對產(chǎn)品要求的識別，負責編制新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書；b. 負責與顧客溝通，接受處理顧客投訴，確保滿足顧客要求；c. 負責顧客信息反饋，以聯(lián)絡(luò)單形式進行內(nèi)部溝通；d. 參加質(zhì)量管理體系其他相關(guān)活動。行政部a. 負責人力資源的提供、培訓、考核及使用；b. 負責抓好公司規(guī)章制度的落實及其他日常行政工作。深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責第5頁 共6頁5.5.2管理者代表 公司總經(jīng)理任命行政部經(jīng)理郭澤民為管理者代表，其職責權(quán)限為：a.確保本公司按ISO9001：2000標準并結(jié)合本公司的實際狀況，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。b.制定質(zhì)量手冊，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；c.制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；d.負責質(zhì)量體系運行過程中問題的仲裁；e.向公司最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需求；f.促成內(nèi)部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；g.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通 管理者代表應(yīng)為確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。規(guī)定各部門、各類人員職責權(quán)限及其相互關(guān)系。規(guī)定過程順序及過程接口處理辦法。利用內(nèi)審、管理評審及有關(guān)會議、通告、聯(lián)絡(luò)單，就有關(guān)質(zhì)量信息、顧客要求、法律法規(guī)的更新、有關(guān)記錄，進行討論、傳達、貫徹。各種信息記錄、規(guī)定、編制單位及審批權(quán)限以及發(fā)行使用單位，確保使用人員職責分明。5.5.4相關(guān)質(zhì)量文件各類人員崗位責任制WI5.5.100管理評審控制程序.QP5.60內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序.QP8.2015.6管理評審：公司建立并保持管理評審控制程序，以保證質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)改進。5.6.1最高管理者按管理評審控制程序要求，按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價公司的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。5.6.2評審輸入：管理評審前，相關(guān)部門應(yīng)按評審計劃準備以下方面的信深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改5管理職責第6頁 共6頁息（資料、記錄）作為管理評審的輸入，以確保評審的有效性：a.內(nèi)部審核、顧客審核、外部審核的結(jié)果；b.顧客的投訴及有關(guān)信息；c.過程的運作情況及產(chǎn)品實物質(zhì)量情況；d.預(yù)防和糾正措施情況；e.上一次管理評審的跟蹤措施；f.質(zhì)量管理體系的變更；g.本次會議就質(zhì)量管理體系改進的建議。5.6.3評審輸出：最高管理者應(yīng)就管理評審所討論的有關(guān)問題作出決議，形成文件。包括以下方面有關(guān)的決定和措施：a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b.與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進，包括產(chǎn)品質(zhì)量改進、工藝改進等。c.資源需求。5.6.4管理評審的相關(guān)資料應(yīng)予以保存5.6.5相關(guān)質(zhì)量文件管理評審控制程序.QP5.60糾正和預(yù)防措施控制程序.QP8.501深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改6資源管理第1頁 共2頁6.1資源的提供6.1.1公司將確定并提供所需的資源，以保證實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意。6.1.2相關(guān)質(zhì)量文件培訓控制程序.QP6.20生產(chǎn)過程控制程序.QP7.5016.2人力資源6.2.1公司建立并保持培訓控制程序，以確保與質(zhì)量管理、執(zhí)行、驗證的有關(guān)人員，通過適當?shù)呐嘤?、教育并考慮他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職工作。6.2.2行政部是人力資源的歸口管理單位，負責質(zhì)量管理體系各過程人力資源的配置、培訓需求能力的確定并制定年度培訓計劃。6.2.3培訓內(nèi)容應(yīng)包括員工本職工作技能以及質(zhì)量意識。使他們意識到所從事的工作的重要性和相關(guān)性，當他們的工作偏離標準（工藝）要求，將會影響顧客滿意和影響公司的業(yè)績。并對培訓結(jié)果進行評價。6.2.4 經(jīng)培訓合格的人員，應(yīng)進行資格認可，方能上崗。6.2.5行政部應(yīng)保存所有培訓記錄。6.2.6相關(guān)質(zhì)量文件培訓控制程序QP6.2016.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，在質(zhì)量管理活動中，應(yīng)識別提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a.建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b.過程設(shè)備：機器、儀表、工裝、控制測量等硬件和軟件；c.支持性服務(wù)：交通運輸、通訊。公司將制定生產(chǎn)設(shè)備管理辦法和工裝管理辦法以確保生產(chǎn)過程設(shè)深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改6資源管理第2頁 共2頁備得到有效的管理。6.3.2設(shè)施的配置由相關(guān)職能部門根據(jù)需要提出需求，企業(yè)依據(jù)自己的能力不斷改善。6.3.3相關(guān)質(zhì)量文件生產(chǎn)設(shè)備管理辦法.WI7.5.1-00工裝管理辦法.WI7.5.1-00特殊過程確認辦法.WI7.5.2-0066.4工作環(huán)境6.4.1生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口管理單位，負責識別和管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素（如：環(huán)境溫度、濕度、粉塵、通風防護等）。6.4.1相關(guān)文件現(xiàn)場5S管理辦法.WI7.5.1-004深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第 0 次 修 改7產(chǎn)品實現(xiàn)第1頁共10頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司建立并保持質(zhì)量計劃控制程序，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系其他要求相一致，策劃結(jié)果將以適合公司運作的方式形成文件。7.1.1 工程部是實現(xiàn)過程的策劃歸口管理單位，通過策劃，按質(zhì)量計劃控制程序形成質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容：a. 建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，引用相關(guān)標準，識別顧客質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求；b. 針對產(chǎn)品確定過程，找出特殊過程，配備這種過程所需的資源、設(shè)備，確定過程所需的文件，以保證過程有效和受控；c. 確定產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確接收準則及明確產(chǎn)品形成過程中的驗收、監(jiān)控點設(shè)置；d. 確定和準備質(zhì)量記錄，并考慮質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分性。 過程策劃的輸出，形式可以是質(zhì)量計劃、作業(yè)文件、工藝文件、檢驗規(guī)范等。7.1.2相關(guān)質(zhì)量文件質(zhì)量計劃控制程序QP7.10作業(yè)文件一覽表WI4.2.30027.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1公司建立并保持合同評審控制程序，確保顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求準確識別，以滿足顧客要求。市場部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定歸口管理單位，負責顧客要求的接受，并組織相關(guān)部門確認，對確認的要求（含圖樣、文字、報告、標準、樣件等）應(yīng)記錄并歸檔保存。工程部、品保部、生產(chǎn)部參與確認。確認的內(nèi)容應(yīng)包括：a.顧客規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、可維修性、安全性、外觀等，還包括交付及交付后的活動要求，如交貨期、包裝、售后服務(wù)等。b.隱含的要求：顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的必深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實現(xiàn)第2頁共10頁須的要求；c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及相關(guān)產(chǎn)品標準；d.本公司確定的任何附加要求。7.2.2公司按合同評審控制程序，明確產(chǎn)品要求評審及協(xié)調(diào)評審活動的要求，以確保有關(guān)部門和人員充分理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，保證公司具有滿足產(chǎn)品要求的能力，包括所采取的技術(shù)、資源方面的措施。市場部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審的歸口管理單位、有關(guān)職能部門在各自職能范圍內(nèi)參與對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容的評審和協(xié)調(diào)。市場部按合同評審控制程序規(guī)定，在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進行（如：投標、接受合同或訂單的更改前）評審：a.老產(chǎn)品要求的評審由總經(jīng)理或其授權(quán)人確認，可視為完成產(chǎn)品要求的評審；b.新產(chǎn)品要求的評審，由市場部組織有關(guān)職能部門參加評審，由總經(jīng)理批準，完成產(chǎn)品要求的評審，評審應(yīng)含內(nèi)容?？陬^訂單也應(yīng)轉(zhuǎn)換為正式訂單，按以上 a、b要求進行評審。只有當進行了產(chǎn)品要求的評審，與以前表述不一致的合同或訂單要求均已解決，方能進行合同簽訂。當產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，市場部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改及重新評審，并告知相關(guān)部門。當產(chǎn)品零售或網(wǎng)上銷售時，市場部應(yīng)組織相關(guān)部門對公司產(chǎn)品信息、產(chǎn)品廣告和產(chǎn)品目錄進行評審，評審意見一致，方能進行銷售。當產(chǎn)品要求的評審意見不一致時，市場部應(yīng)與顧客溝通。若溝通仍不能滿足顧客要求，市場部應(yīng)放棄簽訂合同。市場部應(yīng)按4.2.4要求，保存產(chǎn)品要求的評審記錄。7.2.3顧客溝通市場部是顧客溝通的歸口管理單位，負責與顧客進行溝通協(xié)調(diào)，接受并處理顧客投訴，確保滿足顧客的要求。市場部應(yīng)對與顧客溝通的內(nèi)容與方法進行安排：a.產(chǎn)品信息；深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實現(xiàn)第3頁共10頁b.問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c.顧客反饋，包括顧客投訴、退貨。 溝通的方法可以是信件、電話、電傳以及訪問等方式。市場應(yīng)將與顧客溝通的有關(guān)信息以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式傳遞相關(guān)部門進行處理，并向管理評審會議報告。7.2.4相關(guān)質(zhì)量文件合同評審控制程序QP7.2017.3設(shè)計和開發(fā) 公司建立并保持設(shè)計和開發(fā)控制程序，對相關(guān)部門及有關(guān)人員規(guī)定其職責，以確保規(guī)定的要求得到滿足。 工程部是設(shè)計和開發(fā)的歸口管理部門，承擔設(shè)計、開發(fā)工作以及樣品試制管理。7.3.1工程部應(yīng)編制設(shè)計和開發(fā)計劃書，對設(shè)計全過程進行計劃控制，計劃書內(nèi)容應(yīng)包括：a.設(shè)計、開發(fā)過程的階段劃分；b.設(shè)計、開發(fā)階段評審、驗證和設(shè)計確認點的設(shè)置；c.明確設(shè)計和開發(fā)活動相關(guān)人員和部門的職責；d.計劃的進度安排；e.計劃修改的批準權(quán)限；f.技術(shù)接口的管理。7.3.2市場部應(yīng)根據(jù)市場或顧客要求，對設(shè)計和開發(fā)編制產(chǎn)品開發(fā)通知書，通知書應(yīng)明確：a.產(chǎn)品的功能和性能要求；b.適用的法律和法規(guī)要求，包括應(yīng)采用的標準；c.適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；d.設(shè)計和開發(fā)活動所必須的其他要求； 產(chǎn)品開發(fā)通知書應(yīng)由編制單位組織有關(guān)部門及專業(yè)工程人員進行評審，以確保要求明確、清楚，并且不能與其他要求相矛盾。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)由工程部針對設(shè)計任務(wù)書要求進行評審，并在深圳市科鼎實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實現(xiàn)第4頁共10頁歸檔前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a.滿足設(shè)計和開發(fā)輸出的產(chǎn)品圖樣；b.為采購生產(chǎn)和服務(wù)運作提供有關(guān)的信息，如有關(guān)標準、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、c.工藝路線以及零部件清單。d.包含或引用產(chǎn)品接收準則或試驗大綱；e.有關(guān)產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性；f.包裝要求。7.3.4工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計開發(fā)計劃，在適當階段組織相關(guān)職能部門及有關(guān)專業(yè)人員對設(shè)計進行評審，以便：a.評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；b.找出存在問題并提出改正措施。設(shè)計和開發(fā)評審結(jié)果應(yīng)