基礎管理建設工程實施方案(流程)

基礎管理建設工程實施方案基礎管理建設工程實施方案 流程管理部分 流程是經(jīng)營管理工作運行的軌道 是制度標準執(zhí)行的 載體 是風險控制實施的依據(jù) 是提升管控能力的基礎 加強流程管理 規(guī)范各級管理人員和員工的行為 提升企 業(yè)的 軟實力 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 具有重要意義 根據(jù)公 司實施基礎管理建設工程的總體部署 制定本實施方案 一 工作原則和目標一 工作原則和目標 以 簡捷 簡單 效率 為原則 建立和完善符合公 司業(yè)務實際和滿足風險控制要求 涵蓋經(jīng)營管理全部工作 的業(yè)務流程 落實責任 強化執(zhí)行 有效監(jiān)督 全面提升 流程執(zhí)行力和執(zhí)行效率 圍繞主業(yè) 突出重點 以小區(qū)物業(yè)服務為主線 規(guī)范 運行機制 提升管理水平 明確責任 全員參與 落實流程管理和執(zhí)行的責任 營造全員參與 全過程管理 全力執(zhí)行的流程管理工作氛 圍 協(xié)調(diào)發(fā)展 同步推進 與制度建設和信息化建設等協(xié) 調(diào)同步推進 依托公司管理制度和信息化平臺 持續(xù)完善 和優(yōu)化流程 形成管理合理 實現(xiàn)管理高效 二 主要工作內(nèi)容二 主要工作內(nèi)容 一 制度執(zhí)行和架構完善 1 加大流程管理制度的執(zhí)行力度 在公司基礎管理建 設工程領導小組安排下 統(tǒng)一組織制度的宣貫 培訓 指 導和監(jiān)督 2 完善流程構架 按照油田公司完善后的業(yè)務流程構 架 由企業(yè)管理部組織機關各科室進一步完善流程目錄 結合公司規(guī)章制度以及部門職責和崗位描述 繪制流程圖 對油田公司內(nèi)控手冊進行完善 二 流程梳理和規(guī)范 按照 流程統(tǒng)一 控制集中 界面清晰 簡潔高效 的總體要求 規(guī)范公司業(yè)務流程 理順流程間的相互銜接 使流程的執(zhí)行能夠保持暢通 配合公司信息化建設工作 加強信息系統(tǒng)建設內(nèi)部控 制規(guī)范的實施 保障信息系統(tǒng)安全 穩(wěn)定運行 三 流程運行保障機制 注重流程執(zhí)行力的提升 建立起完善的保障機制 逐 步形成 流程有人管 責任有落實 運行有保障 執(zhí)行有 監(jiān)督 結果有評價 的流程管理工作格局 使按流程辦事 成為所有員工自覺的工作習慣 1 責任機制 以基礎管理建設工程實施為契機 落實 流程 統(tǒng)一管理 分級負責 的管理體制 建立流程 誰 執(zhí)行誰負責 的責任機制 將流程制定 執(zhí)行的責任回歸 到業(yè)務主管的部室 崗位 提高各級管理者和執(zhí)行者的責 任意識 2 運行機制 針對運行效率低 跨越不同業(yè)務領域 涉及眾多單位的長鏈條業(yè)務 在對流程本身進行優(yōu)化的基 礎上 通過明確包括規(guī)定各業(yè)務環(huán)節(jié)運行時間 有效授權 專題研究 定期檢查等運行保障措施 建立并推廣流程運 行保障機制 提高流程的執(zhí)行力和執(zhí)行效率 實現(xiàn)業(yè)務流 程有用 能用 好用 易用 選取經(jīng)營管理迫切需解決或自檢自查中發(fā)現(xiàn)的重要事 項與問題 從流程分析優(yōu)化入手 分析流程運行的瓶頸與 制約因素 理順管理界面 明晰管理職責 在控制有效的 前提下 充分討論流程的簡捷 簡單 效率的優(yōu)化途徑 實現(xiàn)流程管理在點上的突破 切實解決管理中的難點 3 監(jiān)督機制 從強化流程運行監(jiān)督入手 著重落實流 程運行的監(jiān)督責任 由業(yè)務的主管科室負責所執(zhí)行流程運 行情況的日常監(jiān)督檢查 大力組織已運行流程的監(jiān)督檢查 和評價考核 促進流程執(zhí)行力的提升 企業(yè)管理部按季組 織公司內(nèi)控體系辦公室成員對各部室內(nèi)控手冊運行情況進 行檢查 三 實施步驟三 實施步驟 第一階段 2011 年下半年 除日常工作外 重點建立 流程運行保障措施 提升工程結算相關業(yè)務流程執(zhí)行力 結合工作實際 有關科室對工程建設項目全部相關流 程運行情況進行自查 企業(yè)管理部認真分析合同簽訂整體 流程 計劃經(jīng)營部認真分析結算付款和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資等業(yè) 務流程 找出制約執(zhí)行的瓶頸問題 在控制有效的前提下 盡量做到一個部室一個審核步驟 簡化審批環(huán)節(jié) 提高流 程運行效率 提出具體建議和措施 在油田公司對工程結 算相關流程進行修訂并發(fā)布實施后 遵照執(zhí)行 第二階段 2012 年 在提升相關業(yè)務流程執(zhí)行力專項 工作的基礎上全面鋪開 以 簡捷 簡單 效率 為原則 梳理完善公司其它業(yè)務流程 機關各科室對相關業(yè)務的所有流程進行自查 選取經(jīng) 營管理迫切需要解決或內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的重要事項與問題 從流程分析優(yōu)化入手 分析流程運行的瓶頸與制約因素 理順管理界面 明晰管理職責 充分討論流程的簡捷 簡 單 效率的優(yōu)化途徑 在油田公司對業(yè)務流程進行修訂并 發(fā)布實施后 遵照執(zhí)行 第三階段 2013 2014 年 結合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標和定 位 立足于 全面風險管理 全部業(yè)務流程 全過程控制 的內(nèi)控與風險管理體系的進一步建立完善 基本實現(xiàn) 體 系可靠 風險可控 運行可持續(xù) 的管理目標 四 保障措施四 保障措施 一 領導重視 落實責任 機關各科室負責人要加強對流程管理工作重要性的認 識 按照公司的統(tǒng)一要求組織好本科室流程管理的各項工 作 在尊重流程 按流程辦事方面發(fā)揮表率和帶頭作用 企業(yè)管理部是流程工作的歸口管理部門 負責業(yè)務流 程的指導和維護 組織實施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 并落實 流程管理的責任人 明確工作職責 公司內(nèi)控分管領導 各科室內(nèi)控負責人 流程負責人要全過程參與 強力推動 對實施中問題解決的進度 質(zhì)量 效果進行全程跟蹤 務 求實效 真正做到業(yè)務指導到位 監(jiān)督檢查到位 流程執(zhí) 行到位 二 強化監(jiān)督 全面實施 機關各科室要加強對實施方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督 確保按計劃時間控制點推進 做好對已正式發(fā)布執(zhí)行流程 運行情況的監(jiān)督檢查 把流程管理轉(zhuǎn)化為提升企業(yè)管理水 平 推動企業(yè)科學發(fā)展的堅強筑石 三 加強宣貫培訓 提高執(zhí)行力 機關各科室配合人力資源部組織開展全員性的流程管 理宣傳培訓 普及流程管理基礎知識 要讓每名員工都參 與到流程管理工作中來 熟知本崗位的流程 并自覺執(zhí)行 流程 形成按流程辦事的習慣 鼓勵員工對本職工作涉及 的業(yè)務流程提出優(yōu)化的建議