基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實(shí)施方案(流程)

基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實(shí)施方案基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實(shí)施方案 流程管理部分 流程是經(jīng)營(yíng)管理工作運(yùn)行的軌道 是制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的 載體 是風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施的依據(jù) 是提升管控能力的基礎(chǔ) 加強(qiáng)流程管理 規(guī)范各級(jí)管理人員和員工的行為 提升企 業(yè)的 軟實(shí)力 實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 具有重要意義 根據(jù)公 司實(shí)施基礎(chǔ)管理建設(shè)工程的總體部署 制定本實(shí)施方案 一 工作原則和目標(biāo)一 工作原則和目標(biāo) 以 簡(jiǎn)捷 簡(jiǎn)單 效率 為原則 建立和完善符合公 司業(yè)務(wù)實(shí)際和滿足風(fēng)險(xiǎn)控制要求 涵蓋經(jīng)營(yíng)管理全部工作 的業(yè)務(wù)流程 落實(shí)責(zé)任 強(qiáng)化執(zhí)行 有效監(jiān)督 全面提升 流程執(zhí)行力和執(zhí)行效率 圍繞主業(yè) 突出重點(diǎn) 以小區(qū)物業(yè)服務(wù)為主線 規(guī)范 運(yùn)行機(jī)制 提升管理水平 明確責(zé)任 全員參與 落實(shí)流程管理和執(zhí)行的責(zé)任 營(yíng)造全員參與 全過(guò)程管理 全力執(zhí)行的流程管理工作氛 圍 協(xié)調(diào)發(fā)展 同步推進(jìn) 與制度建設(shè)和信息化建設(shè)等協(xié) 調(diào)同步推進(jìn) 依托公司管理制度和信息化平臺(tái) 持續(xù)完善 和優(yōu)化流程 形成管理合理 實(shí)現(xiàn)管理高效 二 主要工作內(nèi)容二 主要工作內(nèi)容 一 制度執(zhí)行和架構(gòu)完善 1 加大流程管理制度的執(zhí)行力度 在公司基礎(chǔ)管理建 設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組安排下 統(tǒng)一組織制度的宣貫 培訓(xùn) 指 導(dǎo)和監(jiān)督 2 完善流程構(gòu)架 按照油田公司完善后的業(yè)務(wù)流程構(gòu) 架 由企業(yè)管理部組織機(jī)關(guān)各科室進(jìn)一步完善流程目錄 結(jié)合公司規(guī)章制度以及部門(mén)職責(zé)和崗位描述 繪制流程圖 對(duì)油田公司內(nèi)控手冊(cè)進(jìn)行完善 二 流程梳理和規(guī)范 按照 流程統(tǒng)一 控制集中 界面清晰 簡(jiǎn)潔高效 的總體要求 規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程 理順流程間的相互銜接 使流程的執(zhí)行能夠保持暢通 配合公司信息化建設(shè)工作 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部控 制規(guī)范的實(shí)施 保障信息系統(tǒng)安全 穩(wěn)定運(yùn)行 三 流程運(yùn)行保障機(jī)制 注重流程執(zhí)行力的提升 建立起完善的保障機(jī)制 逐 步形成 流程有人管 責(zé)任有落實(shí) 運(yùn)行有保障 執(zhí)行有 監(jiān)督 結(jié)果有評(píng)價(jià) 的流程管理工作格局 使按流程辦事 成為所有員工自覺(jué)的工作習(xí)慣 1 責(zé)任機(jī)制 以基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實(shí)施為契機(jī) 落實(shí) 流程 統(tǒng)一管理 分級(jí)負(fù)責(zé) 的管理體制 建立流程 誰(shuí) 執(zhí)行誰(shuí)負(fù)責(zé) 的責(zé)任機(jī)制 將流程制定 執(zhí)行的責(zé)任回歸 到業(yè)務(wù)主管的部室 崗位 提高各級(jí)管理者和執(zhí)行者的責(zé) 任意識(shí) 2 運(yùn)行機(jī)制 針對(duì)運(yùn)行效率低 跨越不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域 涉及眾多單位的長(zhǎng)鏈條業(yè)務(wù) 在對(duì)流程本身進(jìn)行優(yōu)化的基 礎(chǔ)上 通過(guò)明確包括規(guī)定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)運(yùn)行時(shí)間 有效授權(quán) 專題研究 定期檢查等運(yùn)行保障措施 建立并推廣流程運(yùn) 行保障機(jī)制 提高流程的執(zhí)行力和執(zhí)行效率 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流 程有用 能用 好用 易用 選取經(jīng)營(yíng)管理迫切需解決或自檢自查中發(fā)現(xiàn)的重要事 項(xiàng)與問(wèn)題 從流程分析優(yōu)化入手 分析流程運(yùn)行的瓶頸與 制約因素 理順管理界面 明晰管理職責(zé) 在控制有效的 前提下 充分討論流程的簡(jiǎn)捷 簡(jiǎn)單 效率的優(yōu)化途徑 實(shí)現(xiàn)流程管理在點(diǎn)上的突破 切實(shí)解決管理中的難點(diǎn) 3 監(jiān)督機(jī)制 從強(qiáng)化流程運(yùn)行監(jiān)督入手 著重落實(shí)流 程運(yùn)行的監(jiān)督責(zé)任 由業(yè)務(wù)的主管科室負(fù)責(zé)所執(zhí)行流程運(yùn) 行情況的日常監(jiān)督檢查 大力組織已運(yùn)行流程的監(jiān)督檢查 和評(píng)價(jià)考核 促進(jìn)流程執(zhí)行力的提升 企業(yè)管理部按季組 織公司內(nèi)控體系辦公室成員對(duì)各部室內(nèi)控手冊(cè)運(yùn)行情況進(jìn) 行檢查 三 實(shí)施步驟三 實(shí)施步驟 第一階段 2011 年下半年 除日常工作外 重點(diǎn)建立 流程運(yùn)行保障措施 提升工程結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力 結(jié)合工作實(shí)際 有關(guān)科室對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目全部相關(guān)流 程運(yùn)行情況進(jìn)行自查 企業(yè)管理部認(rèn)真分析合同簽訂整體 流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部認(rèn)真分析結(jié)算付款和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資等業(yè) 務(wù)流程 找出制約執(zhí)行的瓶頸問(wèn)題 在控制有效的前提下 盡量做到一個(gè)部室一個(gè)審核步驟 簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié) 提高流 程運(yùn)行效率 提出具體建議和措施 在油田公司對(duì)工程結(jié) 算相關(guān)流程進(jìn)行修訂并發(fā)布實(shí)施后 遵照?qǐng)?zhí)行 第二階段 2012 年 在提升相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力專項(xiàng) 工作的基礎(chǔ)上全面鋪開(kāi) 以 簡(jiǎn)捷 簡(jiǎn)單 效率 為原則 梳理完善公司其它業(yè)務(wù)流程 機(jī)關(guān)各科室對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的所有流程進(jìn)行自查 選取經(jīng) 營(yíng)管理迫切需要解決或內(nèi)控測(cè)試發(fā)現(xiàn)的重要事項(xiàng)與問(wèn)題 從流程分析優(yōu)化入手 分析流程運(yùn)行的瓶頸與制約因素 理順管理界面 明晰管理職責(zé) 充分討論流程的簡(jiǎn)捷 簡(jiǎn) 單 效率的優(yōu)化途徑 在油田公司對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修訂并 發(fā)布實(shí)施后 遵照?qǐng)?zhí)行 第三階段 2013 2014 年 結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和定 位 立足于 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 全部業(yè)務(wù)流程 全過(guò)程控制 的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的進(jìn)一步建立完善 基本實(shí)現(xiàn) 體 系可靠 風(fēng)險(xiǎn)可控 運(yùn)行可持續(xù) 的管理目標(biāo) 四 保障措施四 保障措施 一 領(lǐng)導(dǎo)重視 落實(shí)責(zé)任 機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)流程管理工作重要性的認(rèn) 識(shí) 按照公司的統(tǒng)一要求組織好本科室流程管理的各項(xiàng)工 作 在尊重流程 按流程辦事方面發(fā)揮表率和帶頭作用 企業(yè)管理部是流程工作的歸口管理部門(mén) 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流 程的指導(dǎo)和維護(hù) 組織實(shí)施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 并落實(shí) 流程管理的責(zé)任人 明確工作職責(zé) 公司內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo) 各科室內(nèi)控負(fù)責(zé)人 流程負(fù)責(zé)人要全過(guò)程參與 強(qiáng)力推動(dòng) 對(duì)實(shí)施中問(wèn)題解決的進(jìn)度 質(zhì)量 效果進(jìn)行全程跟蹤 務(wù) 求實(shí)效 真正做到業(yè)務(wù)指導(dǎo)到位 監(jiān)督檢查到位 流程執(zhí) 行到位 二 強(qiáng)化監(jiān)督 全面實(shí)施 機(jī)關(guān)各科室要加強(qiáng)對(duì)實(shí)施方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 確保按計(jì)劃時(shí)間控制點(diǎn)推進(jìn) 做好對(duì)已正式發(fā)布執(zhí)行流程 運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查 把流程管理轉(zhuǎn)化為提升企業(yè)管理水 平 推動(dòng)企業(yè)科學(xué)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)筑石 三 加強(qiáng)宣貫培訓(xùn) 提高執(zhí)行力 機(jī)關(guān)各科室配合人力資源部組織開(kāi)展全員性的流程管 理宣傳培訓(xùn) 普及流程管理基礎(chǔ)知識(shí) 要讓每名員工都參 與到流程管理工作中來(lái) 熟知本崗位的流程 并自覺(jué)執(zhí)行 流程 形成按流程辦事的習(xí)慣 鼓勵(lì)員工對(duì)本職工作涉及 的業(yè)務(wù)流程提出優(yōu)化的建議