人力資源管理信息系統(tǒng)管理

第 1 頁 共 17 頁 發(fā)行版本 A 人力資源管理信息系統(tǒng)管理 修改次數(shù) 0 實施細則 文件編號 QG SDXS 455 2012 1 適用范圍 本實施細則規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司 以下簡稱公司 人力資源管理信息系統(tǒng)管理內容及要求 本實施細則適用于公司及所屬各全資單位 控參股公司人力資源管 理信息系統(tǒng)的管理參照本實施細則執(zhí)行 本辦法適用于所屬單位人事部 門 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本文件的條款 凡是注 日期的引用文件 其隨后所有的修改單 不包括勘誤的內容 或修訂版 均不適用于文件 凡是不注日期的引用文件中 其最新版本適用于本文 件 2 1 人事 2008 866 號 中國石油天然氣集團公司人力資源管理系統(tǒng)管 理暫行辦法 2 2 人事 2008 866 號 中國石油天然氣集團公司人力資源管理系統(tǒng)用 戶認證管理暫行辦法 3 術語和定義 本實施細則采用以下定義 3 1 關鍵用戶 是指人事處人力資源管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員 3 2 高級用戶 是指人事處人力資源管理信息系統(tǒng)模塊管理員 3 3 最終用戶 是指所屬各單位人力資源管理信息系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)模 塊管理員 第 2 頁 共 17 頁 4 重要風險 4 1 人力資源管理信息系統(tǒng)賬戶新增未經有效審批 4 2 人力資源管理信息系統(tǒng)賬戶注銷未經有效審批 4 3 人力資源管理信息系統(tǒng)賬戶權限調整未經有效審批 5 職責 5 1 人事處是人力資源管理信息系統(tǒng)歸口職能管理部門 主要職責是 5 1 1 負責制定及修訂公司人力資源管理信息系統(tǒng)的相關制度 5 1 2 負責人力資源管理信息系統(tǒng)業(yè)務功能建設和應用推進 指導所屬各 單位使用系統(tǒng)處理業(yè)務 并對應用情況進行監(jiān)督考核 5 1 3 負責制定人力資源管理信息系統(tǒng)的業(yè)務培訓計劃 并組織實施及考 核 5 1 4 負責協(xié)調解決人力資源管理信息系統(tǒng)在運維過程中存在的問題 5 1 5 負責對人力資源管理信息系統(tǒng)高級用戶和最終用戶的賬戶新增 注 銷 鎖定 密碼重置及權限配置等進行日常管理 5 1 6 負責對人力資源管理信息系統(tǒng)薪酬自由查詢平臺賬戶及運維工作進 行管理 5 1 7 負責定期檢查公司機關及所屬各單位人力資源管理信息系統(tǒng)信息數(shù) 據 做好公司機關及附屬機構信息數(shù)據更新 并協(xié)助所屬各單位進行系 統(tǒng)信息數(shù)據修正和更新 5 2 公司所屬各單位人力資源管理信息系統(tǒng)管理部門的主要職責是 5 2 1 負責按照本辦法要求 做好本單位人力資源管理信息系統(tǒng)的日常運 維和系統(tǒng)業(yè)務處理 5 2 2 負責對本單位最終用戶進行管理 及時對系統(tǒng)賬號進行清理和權限 變更 5 2 3 定期檢查本單位人力資源管理信息系統(tǒng)錯誤信息 做好系統(tǒng)中信息 中國石油山東銷售公司 2012 09 01 修訂 2013 01 01 實施 第 3 頁 共 17 頁 數(shù)據的更新工作 6 管理內容及要求 6 1 系統(tǒng)應用 6 1 1 公司合同化用工和市場化用工納入系統(tǒng)管理 各級人事部門需使用 系統(tǒng)處理產生的人事勞資業(yè)務 并開展人力資源分析 6 1 2 各級系統(tǒng)用戶需按照操作用戶手冊的要求進行業(yè)務操作 履行崗位 職責 強化系統(tǒng)信息數(shù)據管理 及時更新系統(tǒng)數(shù)據 6 1 3 各級系統(tǒng)部門應在確保人事數(shù)據安全保密的前提下 支持其他業(yè)務 部門使用系統(tǒng)處理業(yè)務 提高數(shù)據使用效率 實現(xiàn)數(shù)據共享 6 1 4 所屬各單位員工薪酬發(fā)放業(yè)務需在系統(tǒng)中處理 不得在系統(tǒng)外進行 發(fā)放 如遇特殊情況 需報人事處批準 6 1 5 人力資源管理信息系統(tǒng)安全管理參照 信息安全管理實施細則 相 關規(guī)定執(zhí)行 6 2 系統(tǒng)賬戶及權限管理 6 2 1 各級系統(tǒng)用戶要嚴格遵守集團公司保密規(guī)定 保管好賬號和密碼信 息 不得隨意泄露 并應按要求定期修改密碼 6 2 2 系統(tǒng)用戶賬戶實行 實名制 各單位要嚴格執(zhí)行系統(tǒng)用戶賬戶與角 色的新建 撤銷 變更流程 按照內控要求 根據實際業(yè)務中人員及崗 位的變化 及時調整系統(tǒng)用戶賬戶和角色信息 6 2 3 系統(tǒng)用戶申請賬戶流程 6 2 3 1 新增賬戶用戶需填寫 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 和 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更調查表 經本單位人事業(yè)務負責人 審核簽字后 將 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 傳真至公司 人事處 再將 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更調查表 以郵件方式報 人事處 6 2 3 2 經人事處關鍵用戶復核 報處室負責人審批同意后 將 人力資 第 4 頁 共 17 頁 源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 和 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更 調查表 上報集團公司項目組進行賬戶申請 6 2 3 3 項目組將賬戶分配至公司后 由公司關鍵用戶分配好賬戶角色和 結構化授權后 以郵件方式通知用戶本人 6 2 4 系統(tǒng)用戶注銷賬戶流程 6 2 4 1 注銷賬戶用戶需填寫 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號注銷請求表 和 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更調查表 經本單位人事業(yè)務負責人 審核簽字后 將 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號注銷請求表 傳真至公司 人事處 再將 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更調查表 以郵件方式報 人事處 6 2 4 2 經人事處關鍵用戶復核 報處室負責人審批同意后 將 人力資 源管理系統(tǒng)用戶賬號注銷請求表 和 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更 調查表 上報集團公司項目組進行賬戶注銷 6 2 5 系統(tǒng)用戶權限申請流程 6 2 5 1 調整權限用戶需填寫 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更調查表 經本單位人事業(yè)務負責人審核后 將 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更 調查表 以郵件方式報人事處關鍵用戶進行權限調整 6 2 5 2 權限調整完畢后 由關鍵用戶以郵件方式告知最終用戶 6 2 6 系統(tǒng)用戶須按照權限處理相關業(yè)務 當用戶崗位發(fā)生變化時 需在 3 日內申請權限調整及賬戶變更 6 3 系統(tǒng)運維管理 6 3 1 在系統(tǒng)運行過程中 最終用戶遇到系統(tǒng)技術問題 業(yè)務處理問題及 系統(tǒng)缺陷均可以郵件方式告知關鍵用戶幫助解決 6 3 2 問題處理流程 6 3 2 1 最終用戶遇到問題 先自己尋求解決方案 如不能解決 需填寫 應用系統(tǒng)維護申請單 經部門負責人審核簽字確認后 以傳真及電子 郵件形式報人事處關鍵用戶尋求解決 第 5 頁 共 17 頁 6 3 2 2 關鍵用戶接到最終用戶問題郵件后 研究解決方案 如問題在權 限處理范圍內 則須在 2 日內以電子郵件形式給最終用戶反饋解決方案 如問題不在權限處理范圍內 則須在 1 日內將問題反饋到項目組尋求解 決 問題解決后以郵件方式反饋最終用戶 6 3 3 人力資源管理信息系統(tǒng)數(shù)據須及時更新 對于兩級機關管理人員個 人數(shù)據信息須與人事檔案記載信息相一致 6 3 4 人力資源管理信息系統(tǒng)運維管理參照 信息系統(tǒng)運行維護管理實施 細則 相關規(guī)定執(zhí)行 6 4 系統(tǒng)認證管理 6 4 1 系統(tǒng)實行用戶認證制度 所有系統(tǒng)用戶須通過統(tǒng)一組織的認證考試 考核通過后 方可使用系統(tǒng) 6 4 2 新增用戶需經過系統(tǒng)基礎培訓 考核合格后方可使用系統(tǒng) 嚴禁違 反工作流程 擅自進行系統(tǒng)操作 6 4 3 關鍵用戶 高級用戶參加集團公司人事部組織的系統(tǒng)認證考試 最 終用戶參加公司組織的認證考試 6 4 4 最終用戶認證考試的內容以系統(tǒng)用戶手冊為準 最終認證考試內容 包括基礎操作和業(yè)務模塊兩部分 基礎操作為系統(tǒng)基本知識和操作技能 所有用戶均需掌握 業(yè)務模塊為人事勞資各業(yè)務崗位的系統(tǒng)應用知識和 操作技能 考試采取筆試和上機操作兩種方式 滿分 100 分 理論知識 占 60 操作技能占 40 綜合計算得分 綜合評定 80 分為合格 6 4 5 人事處將根據公司實際情況 制定認證培訓計劃 每年開展 1 2 期 最終用戶培訓及認證工作 6 4 6 認證不合格人員 須在 2 月內進行補考 補考 2 次仍不合格人員 建議調整崗位 6 4 7 最終用戶認證結果有效期為 3 年 有效期滿前 3 個月內 用戶應參 加復審 有效期滿 3 個月后 仍未通過復審的 將注銷該用戶 系統(tǒng)用 戶連續(xù) 3 個月未登錄的 將注銷該用戶 第 6 頁 共 17 頁 6 4 8 已注銷用戶申請使用系統(tǒng)的 需要重新參加系統(tǒng)認證考試 認證考 試通過后 方可上崗操作 6 5 系統(tǒng)的檢查與考核管理 6 5 1 人事處將運用系統(tǒng)檢查各單位人事管理情況 對未按規(guī)定開展相關 工作的 將進行通報 并按照績效管理規(guī)定 進行考核處理 具體檢查 內容為 6 5 1 1 按季度對系統(tǒng)內組織信息和員工個人信息數(shù)據進行檢查 記錄各 單位錯誤信息數(shù)據 并反饋各單位 各單位須限期修改錯誤數(shù)據 6 5 1 2 按月通過系統(tǒng)檢查用工情況 薪酬保險及機構編制等的管理情況 6 5 1 3 按月對各單位運用系統(tǒng)進行薪酬發(fā)放情況及工資核算完成時間 每月 25 日前 進行檢查 6 5 2 各級用戶需按照工作流程對系統(tǒng)進行操作 嚴禁違規(guī)操作 篡改系 統(tǒng)原始數(shù)據 虛報組織機構及員工信息等違規(guī)行為 一經發(fā)現(xiàn) 將按 員工崗位責任追究管理辦法 相關規(guī)定 追究相關人員及主管領導責 任 并從嚴進行考核處理 6 6 附則 6 6 1 所屬各單位無需依據本實施細則制訂相關制度 6 6 2 本實施細則由人事處負責解釋 6 6 3 本實施細則自發(fā)布之日起實施 7 相關制度 7 1 山東銷售公司員工崗位責任追究管理辦法 QG SDXS 460 2012 7 2 山東銷售公司信息安全管理實施細則 QG SDXS 704 2009 7 3 山東銷售公司信息系統(tǒng)運行維護管理實施細則 QG SDXS 702 2012 8 控制證據或記錄 樣表或模版 第 7 頁 共 17 頁 8 1 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 集團公司項目組設置 各級系統(tǒng)用戶使用 人事處保存 保存 1 年 附錄 1 8 2 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號注銷請求表 集團公司項目組設置 各級系統(tǒng)用戶使用 人事處保存 保存 1 年 附錄 2 8 3 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更調查表 集團公司項目組設置 各級系統(tǒng)用戶使用 人事處保存 保存 1 年 8 4 應用系統(tǒng)維護申請單 信息化管理處設置 最終用戶使用 人事 處保存 保存 2 年 附錄 3 9 執(zhí)行要點 見附錄 4 10 相關業(yè)務管理流程圖 見附錄 5 8 10 1 MP01 01 02 05 01 系統(tǒng)賬戶新增 附錄 5 10 2 MP01 01 02 05 02 系統(tǒng)賬戶注銷 附錄 6 10 3 MP01 01 02 05 03 系統(tǒng)問題處理 附錄 7 10 4 MP01 01 02 05 04 系統(tǒng)賬號權限調整流程 附錄 8 編寫部門 中國石油山東銷售公司人事處 第 8 頁 共 17 頁 編寫人 陳 東 核稿人 蔡玉虎 審核人 袁瑞森 審批人 楊子清 附錄附錄 1 1 人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表人力資源管理系統(tǒng)用戶賬號新增請求表 編號 SAP AQ 01 20 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號 申請情況 關鍵用戶及相關審批人填寫 申請情況 關鍵用戶及相關審批人填寫 申請人申請人 申請人部門申請人部門 崗位崗位 員工號員工號 聯(lián)系方式聯(lián)系方式 Email Email 電話電話 申請生效日期申請生效日期 年 月 日 賬號類別賬號類別 R3 BW 管理駕駛艙 門戶 賬號名 有效期至 年 月 日 賬號信息賬號信息 新增原因 賬號角色賬號角色 是否符合敏感是否符合敏感 事務權限設置事務權限設置 要求要求 經核對 中國石油 SAP 系統(tǒng)敏 感事務訪問權限設置規(guī)則 本 次角色變更中涉及的敏感事務 代碼的權限分配 符合 不符合 SAP 系統(tǒng)中的敏感事務權限設 置要求 是否符合職責是否符合職責 分離要求分離要求 經核對 中國石油 SAP 系統(tǒng)職責分離矩陣 本次角色變更中涉及的 權限分配 符合 不符合 SAP 系統(tǒng)中的職責分離 要求 關鍵用戶意見關鍵用戶意見 簽字 年 月 日 基層單位基層單位 主管領導意見主管領導意見 申請 符合 不符合 申請人的崗位職責需要 簽字 年 月 日 企事業(yè)單位企事業(yè)單位 人事部門意見人事部門意見 簽字 年 月 日 總部人事部總部人事部 信息管理部信息管理部 簽字 年 月 日 實施情況 運維中心功能完善組填寫 實施情況 運維中心功能完善組填寫 第 9 頁 共 17 頁 分配的用戶組分配的用戶組 功能完善組組長功能完善組組長 備注備注 實施人實施人 實施日期實施日期年 月 日 附錄附錄 2 2 人力資源管理系統(tǒng)用戶帳號注銷請求表人力資源管理系統(tǒng)用戶帳號注銷請求表 編號 SAP AQ 02 20 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號 申請情況 關鍵用戶及相關審批人填寫 申請情況 關鍵用戶及相關審批人填寫 申請人申請人 申請人部門申請人部門 崗位崗位 員工號員工號 聯(lián)系方式聯(lián)系方式 Email Email 電話電話 申請生效日期申請生效日期 年 月 日 帳號類別帳號類別 R3 BW 管理駕駛艙 門戶 帳號名 帳號信息帳號信息 注銷帳號原因 關鍵用戶意見關鍵用戶意見 簽字 年 月 日 基層單位基層單位 主管領導意見主管領導意見 申請 符合 不符合 申請人的崗位職責需要 簽字 年 月 日 企事業(yè)單位企事業(yè)單位 人事部門意見人事部門意見 簽字 年 月 日 總部人事部總部人事部 信息管理部信息管理部 簽字 年 月 日 實施情況 運維中心功能完善組填寫 實施情況 運維中心功能完善組填寫 分配的用戶組分配的用戶組備注備注 第 10 頁 共 17 頁 功能完善組組長功能完善組組長 實施人實施人 實施日期實施日期年 月 日 附錄附錄 3 3 應用系統(tǒng)維護申請單 編號編號 申請單位 上報時間 情情 況況 說說 明明 申報人 分公司應用系統(tǒng) 管理員 分公司主管領導 應用系統(tǒng)管理員 主管處室意見 解決部門 解決方法 方法及結果 第 11 頁 共 17 頁 備注 1 此表用于數(shù)據維護 2 本部各相關處室及分公司相關部門應用系統(tǒng)管理員負責編號及順序確認 3 編號規(guī)則 本部各相關處室為 處室簡稱 年份 序列號 如調度運處 2010 年 1 號申請單 編號 寫為 調運 分公司為 分公司簡稱 部門簡稱 年份 序列號 青島公司加油站管理部 2010 年 1 號申請單 編號寫為 青島加管 第 12 頁 共 17 頁 附錄 4 執(zhí)行要點 序號控制環(huán)節(jié)執(zhí)行要點對應流程 1 系統(tǒng)賬戶新 增 系統(tǒng)賬戶新增需填寫 人力資源管理系統(tǒng)賬號新增請求表 報所屬單位人事部門負 責人初核 人事處系統(tǒng)關鍵用戶審核及人事負責人審批 MP01 01 02 05 01 系統(tǒng)賬戶新增 2 系統(tǒng)賬戶注 銷 系統(tǒng)賬戶注銷需填寫 人力資源管理系統(tǒng)賬號注銷請求表 報所屬單位人事部門負 責人初核 人事處系統(tǒng)關鍵用戶審核及人事負責人審批 MP01 01 02 05 02 系統(tǒng)賬戶注銷 3 系統(tǒng)賬戶權 限調整 系統(tǒng)賬戶注銷需填寫 中國石油人力資源系統(tǒng)權限變更調查表 報所屬單位人事部 門負責人初核 人事處系統(tǒng)關鍵用戶審核 MP01 01 02 05 04 系統(tǒng)問題處理 4 系統(tǒng)賬問題 處理 系統(tǒng)用戶需填寫 應用系統(tǒng)維護申請單 報所屬單位人事部門負責人初核 報人事 處系統(tǒng)關鍵用戶 研究解決方案 MP01 01 02 05 03 系統(tǒng)賬戶權限調 整 第 13 頁 共 17 頁 與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與 與 與 云南銷售公司人事處 組織部 開始 01 提交新增賬號資料 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 02 初核 不通過通過 03 審核 不通過通過 04 審批 不通過通過 05 提交項目組申請賬 號 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 06 根據請求開通新增 賬號 07 對新增賬戶進行結 構化及業(yè)務處理權 限授權 并反 云南銷售公司人事 處負責人 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號新增請求表 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 人力資源管理信息 系統(tǒng)項目組顧問 集團公司人力資源管 理信息系統(tǒng)項目組 云南銷售公司所屬 單位人事部門 云南銷售公司所屬 單位人事部門人力 資源管理信息 云南銷售公司所屬單 位人事部門負責人 附錄 5 MP01 01 02 05 01 系統(tǒng)賬戶新增 山東銷售公司所屬 單位人事部門 山東銷售公司人事處 組織部 山東銷售公司所屬 單位人事部門人 力資源管理信息崗 第 14 頁 共 17 頁 山東銷售公司所屬單 位人事部門負責人 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與 07 對新增賬戶進行結 構化及業(yè)務處理權 限授權 并反 08 復核新增賬號權限 結束 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 云南銷售公司所屬 單位人事部門人力 資源管理信息 山東銷售公司所屬 單位人事部門人 力資源管理信息崗 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 山東銷售公司人事 處負責人 第 15 頁 共 17 頁 附錄 6 MP01 01 02 05 02 系統(tǒng)賬戶注銷 與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與 與 云南銷售公司人事處 組織部 開始 01 提交注銷賬號資料 02 初核 03 審核 04 審批 05 提交項目組注銷賬 戶 06 根據請求注銷賬號 結束 云南銷售公司人事 處負責人 不通過通過 通過 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 人力資源管理系統(tǒng)用 戶賬號注銷請求表 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 通過 不通過 不通過 云南銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 人力資源管理信息 系統(tǒng)項目組顧問 集團公司人力資源管 理信息系統(tǒng)項目組 云南銷售公司所屬單 位人事部門負責人 云南銷售公司所屬 單位人事部門人力 資源管理信息 云南銷售公司所屬 單位人事部門 山東銷售公司所屬 單位人事部門 山東銷售公司人事處 組織部 山東銷售公司所屬 單位人事部門人 力資源管理信息崗 山東銷售公司所屬單 位人事部門負責人 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 山東銷售公司人事 處人力資源管理信 息系統(tǒng)關鍵用戶 山東銷售公司人事 處負責人 第 16 頁 共 17 頁 附錄 7 MP01 01 02 05 03 系統(tǒng)問題處理 與 與 與 與 與與 與 與 與 與與 與 與 與 與 與 與 云南銷售公司人事處 組織部 01 用戶遇到問題 先 尋求解決方案 如 不能解決 提 開始 應用系統(tǒng)維護申請單 02 初核 通過不通過 03 研究問題解決方案 04 解決不了的