萬科地產(chǎn)項(xiàng)目技術(shù)文件控制程序.doc

技術(shù)文件控制作業(yè)指引編制朱 蓓日期2002-8-23審核唐激揚(yáng)日期2002-8-23批準(zhǔn)劉榮先日期2002-8-23流 程 要 素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2002-10-24A/15.1.2、5.3、5.4、5.5、5.6.3、5.6.4、7朱 蓓唐激揚(yáng)劉榮先2003-2-26A/23、4、5.1、5.3.2、5.3.3、5.4、5.5朱 蓓唐激揚(yáng)劉榮先6 / 61. 目的規(guī)范外來技術(shù)文件的管理，確保使用文件的充分、適用和有效性。2. 適用范圍適用于技術(shù)文件的管理。3. 術(shù)語和定義3.1. 技術(shù)文件：指組織在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所依據(jù)的國家法律、法規(guī)、行政規(guī)章、工程建造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及涉及公司質(zhì)量管理體系的集團(tuán)規(guī)范等外來文件的總稱，是公司質(zhì)量體系文件的組成部分。3.2. 確認(rèn)責(zé)任部門：負(fù)責(zé)確認(rèn)技術(shù)文件有效性及適用性的部門。3.3. 標(biāo)識(shí)文件：文件編號(hào)，并對(duì)其版本及修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記的工作。4. 職責(zé)4.1. 法律室4.1.1. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，收集相關(guān)的國家法規(guī)類文件，并對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、日常管理工作。4.1.2. 及時(shí)跟蹤相關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的修訂情況，保證文件的效力。4.1.3. 法律室律師負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)確認(rèn)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的適用性及有效性，并由負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)4.2. 萬創(chuàng)公司：4.2.1. 負(fù)責(zé)工程建設(shè)和建筑設(shè)計(jì)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集及更新、標(biāo)識(shí)、日常管理工作。 4.2.2. 萬創(chuàng)公司責(zé)任工程師負(fù)責(zé)確認(rèn)工程建設(shè)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的適用性及有效性并由萬創(chuàng)公司負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)。4.2.3. 萬創(chuàng)公司責(zé)任工程師負(fù)責(zé)確認(rèn)建筑設(shè)計(jì)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的適用性及有效性，并由萬創(chuàng)公司負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)。4.3. 各部門：負(fù)責(zé)與本部門質(zhì)量管理體系業(yè)務(wù)有關(guān)的集團(tuán)規(guī)范收集確認(rèn)并提供給總經(jīng)理辦公室。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)在文件控制系統(tǒng)中更新維護(hù)。5. 工作程序5.1. 技術(shù)文件收集5.1.1. 萬創(chuàng)公司、法律室收集相關(guān)的技術(shù)文件，并注意文件變更情況，以及時(shí)更新文件。5.1.2. 各部門負(fù)責(zé)與本部門質(zhì)量管理體系業(yè)務(wù)相關(guān)的集團(tuán)規(guī)范的收集，并注意規(guī)范更新情況，及時(shí)提交總經(jīng)理辦公室進(jìn)行維護(hù)更新工作。5.2. 標(biāo)識(shí)文件5.2.1. 技術(shù)體系文件編號(hào)：技術(shù)文件的編號(hào)由三部分組成：公司代碼/文件級(jí)別(TD)/級(jí)內(nèi)類型(參見附表一)+數(shù)字流水號(hào)。例：中華人民共和國公司法編號(hào)文件級(jí)別為技術(shù)文件本類型內(nèi)順序流水號(hào)VKSZ/TD/GR001表示文件是政府法規(guī)類附表一：技術(shù)文件類型代碼一覽表程序文件類型代碼政府法規(guī)GR工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)ER建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)DR集團(tuán)規(guī)范VR5.2.2. 技術(shù)文件有效版本標(biāo)識(shí)a) 所有文件均要標(biāo)明版本及修訂狀態(tài)，即版本號(hào)，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)確認(rèn)給定。b) 其編號(hào)規(guī)則為：根據(jù)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)頒布時(shí)的版本及修訂情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)，修訂狀態(tài)從0、1到9依次遞增，版本由A、B到Z依次遞增。5.3. 技術(shù)文件確認(rèn)：技術(shù)文件要通過確認(rèn)才能納入質(zhì)量體系文件范疇加以運(yùn)用，確認(rèn)通過ISO9000質(zhì)量管理體系文件控制軟件進(jìn)行。5.3.1. 法律室負(fù)責(zé)人對(duì)政府法規(guī)類技術(shù)文件進(jìn)行確認(rèn)。5.3.2. 萬創(chuàng)公司負(fù)責(zé)人對(duì)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)類和建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)類技術(shù)文件進(jìn)行確認(rèn)。5.3.3. 各部門經(jīng)理對(duì)與本部門質(zhì)量管理體系業(yè)務(wù)相關(guān)的集團(tuán)規(guī)范進(jìn)行確認(rèn)。5.4. 文件的歸檔保存5.4.1. 萬創(chuàng)公司、法律室及總經(jīng)理辦公室是技術(shù)文件日常維護(hù)管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的收集、發(fā)放、更新維護(hù)，存檔備查。5.5. 技術(shù)文件的發(fā)放及回收5.5.1. 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)確定技術(shù)文件發(fā)放范圍，紙質(zhì)文件發(fā)放要填寫文件發(fā)放回收記錄表，由接受部門簽字確認(rèn)。文件發(fā)放回收記錄表由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存。5.5.2. 電子文件運(yùn)用ISO9000文件控制軟件管理其生效及發(fā)放工作5.6. 技術(shù)文件的換版處置5.6.1. 技術(shù)文件經(jīng)確認(rèn)失效后，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)紙質(zhì)版本的回收及新版本的發(fā)放，回收及新版本發(fā)放情況要在文件發(fā)放記錄回收表中標(biāo)明。 5.6.2. 各責(zé)任部門保存一份紙質(zhì)文件正本，加蓋作廢章后存檔備查，并負(fù)責(zé)銷毀其他失效文件。5.6.3. 電子文本的更新維護(hù)工作統(tǒng)一在ISO9000文件控制系統(tǒng)中操作完成。6. 支持性文件6.1. VKSZ/QP/DC00