浙江省品牌企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度建設(shè)核查細(xì)則.doc

浙江省品牌企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度建設(shè)核查細(xì)則（試行）企業(yè)名稱(chēng)_獲得品牌產(chǎn)品_品牌名稱(chēng)_獲得或培育年份_核查日期_年_月_日浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編制說(shuō) 明1、“品牌名稱(chēng)”填寫(xiě)受核查企業(yè)獲得的“中國(guó)名牌”、“浙江名牌”、“國(guó)家免檢產(chǎn)品”、“浙江省國(guó)家免檢培育產(chǎn)品”或獲準(zhǔn)使用的“浙江區(qū)域名牌”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)；2、打“”項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng)，該項(xiàng)要求必須得到嚴(yán)格執(zhí)行。3、打“”項(xiàng)為選擇項(xiàng)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)際情況靈活掌握。4、“核查單位”一般為受核查企業(yè)所在的市或縣（市、區(qū)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局；對(duì)于獲得浙江區(qū)域名牌或列入浙江區(qū)域名牌培育的塊狀產(chǎn)業(yè)的受核查企業(yè)，“核查單位”也可以為行業(yè)協(xié)會(huì)或相關(guān)的管理機(jī)構(gòu)；進(jìn)行浙江名牌申報(bào)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)，“核查單位”為省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。浙江省品牌企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度建設(shè)核查細(xì)則項(xiàng) 目核查內(nèi)容核查要求核查情況記錄一、質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度1.1制定并組織企業(yè)員工學(xué)習(xí)質(zhì)量誠(chéng)信規(guī)范，提高員工的質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)。檢查是否有質(zhì)量誠(chéng)信方面的行為規(guī)范，并有對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)的相關(guān)記錄。1.2結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠(chéng)信責(zé)任，形成質(zhì)量誠(chéng)信績(jī)效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲機(jī)制。檢查員工的崗位職責(zé)是否包含質(zhì)量誠(chéng)信方面的內(nèi)容，并有對(duì)員工的質(zhì)量誠(chéng)信績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲的相關(guān)記錄。二、質(zhì)量檢驗(yàn)制度2.1按照有關(guān)規(guī)定配備具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員。對(duì)行業(yè)規(guī)定需具備相關(guān)資格的，檢查企業(yè)的檢驗(yàn)人員是否符合要求，并持證上崗；對(duì)行業(yè)沒(méi)有規(guī)定的，檢查企業(yè)的檢驗(yàn)人員是否受過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)。2.2配備必需的原材料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的設(shè)備。檢查檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的檢測(cè)項(xiàng)目是否滿足法律法規(guī)和企業(yè)自身規(guī)定的原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求。項(xiàng) 目核查內(nèi)容核查要求核查情況記錄二、質(zhì)量檢驗(yàn)制度2.3對(duì)在用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備符合要求。抽查在用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備是否按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)并合格。2.4對(duì)原材料和外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。抽查是否按規(guī)定對(duì)原材料和外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并有相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。2.5對(duì)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的控制。檢查是否已明確關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和特殊過(guò)程，并按要求對(duì)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行控制和記錄。2.6按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。抽查是否按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)，并按規(guī)定保存相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。三、售后服務(wù)制度3.1向顧客提供產(chǎn)品使用說(shuō)明，對(duì)顧客使用中危及人身財(cái)產(chǎn)安全的可能進(jìn)行警示，提醒顧客注意使用安全。檢查是否有產(chǎn)品使用說(shuō)明，其內(nèi)容是否符合要求。3.2建立顧客檔案，及時(shí)向顧客傳遞售后服務(wù)信息。檢查是否已建立顧客檔案，并向顧客傳遞售后服務(wù)信息及服務(wù)信息的內(nèi)容。三、售后服務(wù)制度3.3建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時(shí)間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用中遇到的問(wèn)題。檢查是否已建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并有售后服務(wù)承諾。3.4公布顧客投訴電話，妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。檢查是否向顧客公布投訴電話。抽查是否對(duì)顧客的產(chǎn)品質(zhì)量投訴進(jìn)行記錄，并有效進(jìn)行處理。3.5開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。檢查是否開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查。抽查是否針對(duì)顧客滿意度調(diào)查提出的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了分析和改進(jìn)。四、質(zhì)量追溯制度4.1對(duì)涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品及其使用的原材料，建立有效的追溯制度。檢查是否已制定質(zhì)量追溯制度。4.2對(duì)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，能夠及時(shí)妥善處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。抽查是否有對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任的相關(guān)記錄。五、質(zhì)量誠(chéng)信自律開(kāi)展用標(biāo)識(shí)明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠(chéng)信自律活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品使用的原材料、有效成份、有害物質(zhì)成份、質(zhì)量性能指標(biāo)或質(zhì)量等級(jí)等反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或作出公開(kāi)承諾